令和4年度
小樽市各会計予算説明書
|
目次 |
|
[1]予 |
算総括表・・・・・・・ |
・・・・・・4 |
|
[2] 一般会計及び特別会計 |
||
|
1. 科目別予算比較表・・・・・・ |
||
|
2. 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・ |
・・・・・・12 |
|
|
(1) |
一般会計・・・・・・ |
・・・・・・12 |
|
(2) |
港湾整備事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・214 |
|
(3) |
水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・218 |
|
(4) |
国民健康保険事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・222 |
|
(5) |
住宅事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・232 |
|
(6) |
介護保険事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・238 |
|
(7) |
後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・ |
・・・・・・250 |
|
3. |
給与費明細書・・・・・・・・・・・・ |
254 |
|
4. |
継続費に関する調・・・・・・・・・・・・ |
276 |
|
5. |
債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・ |
278 |
|
6. |
市債に関する調・・・・・・・・・・・・ |
284 |
|
7. |
一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・ |
286 |
|
8. |
性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・ |
288 |
|
9. |
歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・ |
292 |
|
10. |
建設事業調・・・・・・・・・・・・ |
296 |
|
11. |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調・・・ |
300 |
|
[3] |
企業会計 |
|
|
1. |
病院事業会計・・・・・・・・・・・・ |
301 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
301 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
315 |
|
|
2. |
水道事業会計・・・・・・・・・・・・ |
321 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
321 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
335 |
|
|
3. |
下水道事業会計・・・・・・・・・・・・ |
349 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
349 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
361 |
|
|
4. |
産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・ |
371 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
371 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
383 |
|
|
5. |
簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・ |
387 |
|
予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・ |
387 |
|
|
附属説明資料・・・・・・・・・・・・ |
395 |
|
会計別 |
区分 |
当初予算額 |
|||||||||
|
議決年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
年月日 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
一 |
一般会計 |
58,151,959 |
|||||||||
|
港湾整備事業 |
435,164 |
||||||||||
|
特 |
水産物卸売市場事業 |
37,417 |
|||||||||
|
別 |
国民健康保険事業 |
13,707,886 |
|||||||||
|
住宅事業 |
799,420 |
||||||||||
|
会 |
介護保険事業 |
15,473,363 |
|||||||||
|
計 |
後期高齢者医療事業 |
2,302,015 |
|||||||||
|
計 |
32,755,265 |
||||||||||
|
病院事業 |
14,319,355 |
||||||||||
|
企 |
水道事業 |
5,226,157 |
|||||||||
|
業 |
下水道事業 |
6,932,189 |
|||||||||
|
会 |
産業廃棄物等処分事業 |
147,692 |
|||||||||
|
計 |
簡易水道事業 |
268,797 |
|||||||||
|
計 |
26,894,190 |
||||||||||
|
合計 |
117,801,414 |
|
一般会計 |
|
(歳入) |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 市税 |
13,815,300 |
|||||||||
|
2 地方譲与税 |
327,001 |
|||||||||
|
3 利子割交付金 |
5,000 |
|||||||||
|
4 配当割交付金 |
23,000 |
|||||||||
|
二株式等譲渡所得割交付金 |
37,000 |
|||||||||
|
6 法人事業税交付金 |
237,000 |
|||||||||
|
7 地方消費税交付金 |
2,986,000 |
|||||||||
|
ゴルフ場利用税 8 交付金 |
34,000 |
|||||||||
|
q 自動車取得税 ■交付金 |
1 |
|||||||||
|
10 環境性能割交付金 |
32,000 |
|||||||||
|
n 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
390 |
|||||||||
|
12 地方特例交付金 |
54,400 |
|||||||||
|
13 地方交付税 |
15,355,000 |
|||||||||
|
14 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
|||||||||
|
15 分担金及び負担金 |
179,627 |
|||||||||
|
16 使用料及び手数料 |
911,177 |
|||||||||
|
17 国庫支出金 |
12,542,533 |
|||||||||
|
18 道支出金 |
3,684,097 |
|||||||||
|
19 財産収入 |
87,585 |
|||||||||
|
20 寄附金 |
650,000 |
|||||||||
|
21 繰入金 |
1,090,734 |
|||||||||
|
22 繰越金 |
1 |
|||||||||
|
23 諸収入 |
2,015,913 |
|||||||||
|
24 市債 |
4,070,200 |
|||||||||
|
歳入合計 |
58,151,959 |
|
- 2 - |
|
(歳出) |
|
科目 |
当初予算額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 議会費 |
257,389 |
|||||||||
|
2 総務費 |
2,601,022 |
|||||||||
|
3 民生費 |
25,474,886 |
|||||||||
|
4 衛生費 |
5,064,603 |
|||||||||
|
5 労働費 |
72,889 |
|||||||||
|
6 農林水産業費 |
139,752 |
|||||||||
|
7 商工費 |
2,515,970 |
|||||||||
|
8 土木費 |
5,630,871 |
|||||||||
|
9 消防費 |
379,399 |
|||||||||
|
10 教育費 |
2,734,411 |
|||||||||
|
11 公債費 |
4,650,882 |
|||||||||
|
12 諸支出金 |
288,398 |
|||||||||
|
13 職員給与費 |
8,311,487 |
|||||||||
|
14 予備費 |
30,000 |
|||||||||
|
歳出合計 |
58,151,959 |
|
- 3 - |
|
予算総括表 |
|
予算総括表 |
|
[ 1 ] 予算総括表 |
|
会計別 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
|
|
予算額 |
当初予算額 |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
一般会計 |
58,151,959 |
56,236,859 |
1,915,100 |
3.4 |
|
|
港湾整備事業 |
435,164 |
434,366 |
798 |
0.2 |
|
|
特 |
水産物卸売市場事業 |
37,417 |
37,210 |
207 |
0.6 |
|
別 |
国民健康保険事業 |
13,707,886 |
13,452,609 |
255,277 |
1.9 |
|
住宅事業 |
799,420 |
759,500 |
39,920 |
5.3 |
|
|
会 |
介護保険事業 |
15,473,363 |
14,990,843 |
482,520 |
3.2 |
|
後期高齢者医療事業 |
2,302,015 |
2,326,007 |
△23,992 |
△1.0 |
|
|
計 |
青果物卸売市場事業 |
— |
38,565 |
△38,565 |
皆減 |
|
計 |
32,755,265 |
32,039,100 |
716,165 |
2.2 |
|
|
病院事業 |
14,319,355 |
13,517,885 |
801,470 |
5.9 |
|
|
企 |
水道事業 |
5,226,157 |
4,917,315 |
308,842 |
6.3 |
|
業 |
下水道事業 |
6,932,189 |
6,869,667 |
62,522 |
0.9 |
|
会 |
産業廃棄物等処分事業 |
147,692 |
201,220 |
△53,528 |
△26.6 |
|
計 |
簡易水道事業 |
268,797 |
326,576 |
△57,779 |
△17.7 |
|
計 |
26,894,190 |
25,832,663 |
1,061,527 |
4.1 |
|
|
合計 |
117,801,414 |
114,108,622 |
3,692,792 |
3.2 |
|
|
- 4 - |
|
[2] 一般会計及び特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
科目別予算比較表 |
|
1 |
科 |
目別予 |
算比較表 |
|
(1)一般 |
会計 |
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1市税 |
13,815,300 |
23.7 |
13,501,200 |
24.0 |
314,100 |
2.3 |
|
2地方譲与税 |
327,001 |
0.6 |
320,001 |
0.6 |
7,000 |
2.2 |
|
3利子割交付金 |
5,000 |
0.0 |
5,000 |
0.0 |
— |
— |
|
4配当割交付金 |
23,000 |
0.0 |
24,000 |
0.0 |
△1,000 |
△4.2 |
|
5株式等譲渡所得割交付金 |
37,000 |
0.1 |
28,000 |
0.0 |
9,000 |
32.1 |
|
6法人事業税交付金 |
237,000 |
0.4 |
85,000 |
0.1 |
152,000 |
178.8 |
|
7地方消費税交付金 |
2,986,000 |
5.1 |
2,908,000 |
5.2 |
78,000 |
2.7 |
|
8ゴルフ場利用税交付金 |
34,000 |
0.1 |
35,000 |
0.1 |
△1,000 |
△2.9 |
|
9自動車取得税交付金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
10環境性能割交付金 |
32,000 |
0.1 |
16,000 |
0.0 |
16,000 |
100.0 |
|
「国有提供施設等所在 11 市町村助成交付金 |
390 |
0.0 |
395 |
0.0 |
△5 |
△1.3 |
|
12地方特例交付金 |
54,400 |
0.1 |
440,100 |
0.8 |
△385,700 |
△87.6 |
|
13地方交付税 |
15,355,000 |
26.4 |
14,539,000 |
25.9 |
816,000 |
5.6 |
|
14交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
0.0 |
14,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
15分担金及び負担金 |
179,627 |
0.3 |
171,043 |
0.3 |
8,584 |
5.0 |
|
16使用料及び手数料 |
911,177 |
1.6 |
933,498 |
1.7 |
△22,321 |
△2.4 |
|
17国庫支出金 |
12,542,533 |
21.6 |
11,319,076 |
20.1 |
1,223,457 |
10.8 |
|
18道支出金 |
3,684,097 |
6.3 |
3,701,276 |
6.6 |
△17,179 |
△0.5 |
|
19財産収入 |
87,585 |
0.1 |
52,918 |
0.1 |
34,667 |
65.5 |
|
20寄附金 |
650,000 |
1.1 |
305,360 |
0.5 |
344,640 |
112.9 |
|
21繰入金 |
1,090,734 |
1.9 |
1,286,855 |
2.3 |
△196,121 |
△15.2 |
|
22繰越金 |
1 |
0.0 |
1 |
0.0 |
— |
— |
|
23諸収入 |
2,015,913 |
3.5 |
2,238,135 |
4.0 |
△222,222 |
△9.9 |
|
24市債 |
4,070,200 |
7.0 |
4,313,000 |
7.7 |
△242,800 |
△5.6 |
|
歳入合計 |
58,151,959 |
100.0 |
56,236,859 |
100.0 |
1,915,100 |
3.4 |
|
- 5 - |
|
科目別予算比較表 |
|
歳出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
257,389 |
0.4 |
261,047 |
0.5 |
△3,658 |
△1.4 |
|
|
1議会費 |
(給)62,316 |
(給)70,460 |
||||
|
計319,705 |
0.5 |
計331,507 |
0.6 |
△11,802 |
△3.6 |
|
|
2,601,022 |
4.5 |
2,247,253 |
4.0 |
353,769 |
15.7 |
|
|
2総務費 |
(給)2,970,363 |
(給)2,551,770 |
||||
|
計5,571,385 |
9.6 |
計4,799,023 |
8.6 |
772,362 |
16.1 |
|
|
25,474,886 |
43.8 |
25,006,374 |
44.5 |
468,512 |
1.9 |
|
|
3民生費 |
(給)1,350,180 |
(給)1,465,568 |
||||
|
計26,825,066 |
46.1 |
計26,471,942 |
47.1 |
353,124 |
1.3 |
|
|
5,064,603 |
8.7 |
4,515,914 |
8.0 |
548,689 |
12.2 |
|
|
4衛生費 |
(給)609,312 |
(給)676,416 |
||||
|
計5,673,915 |
9.8 |
計5,192,330 |
9.2 |
481,585 |
9.3 |
|
|
72,889 |
0.1 |
51,040 |
0.1 |
21,849 |
42.8 |
|
|
5労働費 |
(給)13,848 |
(給)14,092 |
||||
|
計86,737 |
0.1 |
計65,132 |
0.1 |
21,605 |
33.2 |
|
|
139,752 |
0.2 |
137,611 |
0.3 |
2,141 |
1.6 |
|
|
6農林水産業費 |
(給)62,316 |
(給)56,368 |
||||
|
計202,068 |
0.3 |
計193,979 |
0.3 |
8,089 |
4.2 |
|
|
2,515,970 |
4.3 |
1,967,898 |
3.5 |
548,072 |
27.9 |
|
|
7商工費 |
(給)193,872 |
(給)239,564 |
||||
|
計2,709,842 |
4.7 |
計2,207,462 |
3.9 |
502,380 |
22.8 |
|
|
5,630,871 |
9.7 |
5,219,144 |
9.3 |
411,727 |
7.9 |
|
|
8土木費 |
(給)855,646 |
(給)898,998 |
||||
|
計6,486,517 |
11.2 |
計6,118,142 |
10.9 |
368,375 |
6.0 |
|
- 6 - |
|
科目別予算比較表 |
|
379,399 |
0.7 |
418,475 |
0.7 |
△39,076 |
△9.3 |
|
|
9消防費 |
(給)1,606,368 |
(給)1,733,316 |
||||
|
計1,985,767 |
3.4 |
計2,151,791 |
3.8 |
△166,024 |
△7.7 |
|
|
2,734,411 |
4.7 |
2,383,155 |
4.2 |
351,256 |
14.7 |
|
|
10教育費 |
(給)587,266 |
(給)745,275 |
||||
|
計3,321,677 |
5.7 |
計3,128,430 |
5.6 |
193,247 |
6.2 |
|
|
11公債費 |
4,650,882 |
8.0 |
5,248,668 |
9.3 |
△597,786 |
△11.4 |
|
12諸支出金 |
288,398 |
0.5 |
298,453 |
0.5 |
△10,055 |
△3.4 |
|
13職員給与費 |
8,311,487 |
14.3 |
8,451,827 |
15.0 |
△140,340 |
△1.7 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
30,000 |
0.1 |
— |
— |
|
49,840,472 |
47,785,032 |
2,055,440 |
4.3 |
|||
|
歳出合計 |
(給)8,311,487 |
(給)8,451,827 |
||||
|
計58,151,959 |
100.0 |
計56,236,859 |
100.0 |
1,915,100 |
3.4 |
X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。
2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1港湾整備事業費 |
200,057 |
46.0 |
166,429 |
38.3 |
33,628 |
20.2 |
|
2公債費 |
235,007 |
54.0 |
213,598 |
49.2 |
21,409 |
10.0 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
— |
— |
|
○諸支出金 |
— |
— |
54,239 |
12.5 |
△54,239 |
皆減 |
|
歳出合計 |
435,164 |
100.0 |
434,366 |
100.0 |
798 |
0.2 |
|
(3) |
水産物卸売市場事業特別会計 |
|
|
歳入 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
17.325 |
46.3 |
17.002 |
45.7 |
323 |
1.9 |
|
2繰入金 |
7,302 |
19.5 |
7,459 |
20.0 |
△157 |
△2.1 |
|
3諸収入 |
12,790 |
34.2 |
12,749 |
34.3 |
41 |
0.3 |
|
歳入合計 |
37,417 |
100.0 |
37,210 |
100.0 |
207 |
0.6 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1管理費 |
36,654 |
98.0 |
36,448 |
98.0 |
206 |
0.6 |
|
2公債費 |
713 |
1.9 |
712 |
1.9 |
1 |
0.1 |
|
3予備費 |
50 |
0.1 |
50 |
0.1 |
— |
— |
|
歳出合計 |
37,417 |
100.0 |
37,210 |
100.0 |
207 |
0.6 |
|
- 8 - |
|
(4) 国民健康保険事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1国民健康保険料 |
1,675,557 |
12.2 |
1,680,369 |
12.5 |
△4,812 |
△0.3 |
|
2道支出金 |
10,763,733 |
78.5 |
10,474,081 |
77.9 |
289,652 |
2.8 |
|
3財産収入 |
108 |
0.0 |
134 |
0.0 |
△26 |
△19.4 |
|
4繰入金 |
1,263,488 |
9.2 |
1,293,005 |
9.6 |
△29,517 |
△2.3 |
|
5諸収入 |
5,000 |
0.1 |
5,020 |
0.0 |
△20 |
△0.4 |
|
歳入合計 |
13,707,886 |
100.0 |
13,452,609 |
100.0 |
255,277 |
1.9 |
|
歳 |
出 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
382,690 |
2.8 |
380,843 |
2.8 |
1,847 |
0.5 |
|
2保険給付費 |
10,566,545 |
77.1 |
10,308,400 |
76.6 |
258,145 |
2.5 |
|
3国民健康保険事業費納付金 |
2,723,325 |
19.9 |
2,754,724 |
20.5 |
△31,399 |
△1.1 |
|
4共同事業拠出金 |
5 |
0.0 |
5 |
0.0 |
— |
— |
|
5基金積立金 |
108 |
0.0 |
134 |
0.0 |
△26 |
△19.4 |
|
6諸支出金 |
34,213 |
0.2 |
7,500 |
0.1 |
26,713 |
356.2 |
|
7予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
一 |
一 |
|
○財政安定化基金拠出金 |
一 |
一 |
3 |
0.0 |
△3 |
皆減 |
|
歳出合計 |
13,707,886 |
100.0 |
13,452,609 |
100.0 |
255,277 |
1.9 |
|
(5) 住宅事業特別 |
会計 |
|||||
|
歳入 |
||||||
|
おL R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
522,765 |
65.4 |
530,958 |
69.9 |
△8,193 |
△1.5 |
|
2国庫支出金 |
113,130 |
14.2 |
74,326 |
9.8 |
38,804 |
52.2 |
|
3財産収入 |
16 |
0.0 |
17 |
0.0 |
△1 |
△5.9 |
|
4繰入金 |
24,993 |
3.1 |
27,037 |
3.6 |
△2,044 |
△7.6 |
|
5諸収入 |
2,716 |
0.3 |
2,462 |
0.3 |
254 |
10.3 |
|
6市債 |
135,800 |
17.0 |
124,700 |
16.4 |
11,100 |
8.9 |
|
歳入合計 |
799,420 |
100.0 |
759,500 |
100.0 |
39,920 |
5.3 |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1住宅事業費 |
518,731 |
64.9 |
485,409 |
63.9 |
33,322 |
6.9 |
|
2公債費 |
280,589 |
35.1 |
273,991 |
36.1 |
6,598 |
2.4 |
|
3予備費 |
100 |
0.0 |
100 |
0.0 |
一 |
一 |
|
歳出合計 |
799,420 |
100.0 |
759,500 |
100.0 |
39,920 |
5.3 |
|
- 9 - |
|
歳 |
出 |
|
科目 |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
比較 |
伸び率 |
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
296,527 |
1.9 |
309,091 |
2.1 |
△12,564 |
△4.1 |
|
2保険給付費 |
14,433,605 |
93.3 |
13,897,815 |
92.7 |
535,790 |
3.9 |
|
3地域支援事業費 |
736,676 |
4.8 |
738,931 |
4.9 |
△2,255 |
△0.3 |
|
4基金積立金 |
455 |
0.0 |
38,906 |
0.3 |
△38,451 |
△98.8 |
|
5諸支出金 |
5,100 |
0.0 |
5,100 |
0.0 |
— |
— |
|
6予備費 |
1,000 |
0.0 |
1,000 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
15,473,363 |
100.0 |
14,990,843 |
100.0 |
482,520 |
3.2 |
|
(7) 後期高齢者医 |
療事業特別 |
会計 |
||||
|
歳入 |
||||||
|
おL R |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/由 7 ド宓 |
|
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,544,339 |
67.1 |
1,601,972 |
68.9 |
△57,633 |
△3.6 |
|
2繰入金 |
688,736 |
29.9 |
679,371 |
29.2 |
9,365 |
1.4 |
|
3諸収入 |
68,940 |
3.0 |
44,664 |
1.9 |
24,276 |
54.4 |
|
歳入合計 |
2,302,015 |
100.0 |
2,326,007 |
100.0 |
△23,992 |
△1.0 |
|
歳 |
出 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1総務費 |
120,234 |
5.2 |
98,637 |
4.2 |
21,597 |
21.9 |
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,179,281 |
94.7 |
2,224,870 |
95.7 |
△45,589 |
△2.0 |
|
3諸支出金 |
2,000 |
0.1 |
2,000 |
0.1 |
— |
— |
|
4予備費 |
500 |
0.0 |
500 |
0.0 |
— |
— |
|
歳出合計 |
2,302,015 |
100.0 |
2,326,007 |
100.0 |
△23,992 |
△1.0 |
|
- 10 - |
|
科目別予算比較表 |
|
歳 |
入 |
|
(2) 港湾整備事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
エ M F=I |
本年 |
度 |
前年 |
度 |
/山ハ诙 |
|
|
佇口 |
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1使用料及び手数料 |
337,864 |
77.7 |
344,236 |
79.3 |
△6,372 |
△1.9 |
|
2財産収入 |
2,700 |
0.6 |
5,300 |
1.2 |
△2,600 |
△49.1 |
|
3繰入金 |
7,707 |
1.8 |
— |
— |
7,707 |
皆増 |
|
4諸収入 |
9,293 |
2.1 |
10,930 |
2.5 |
△1,637 |
△15.0 |
|
5市債 |
77,600 |
17.8 |
73,900 |
17.0 |
3,700 |
5.0 |
|
歳入合計 |
435,164 |
100.0 |
434,366 |
100.0 |
798 |
0.2 |
|
科目別予算比較表 |
|
(6) 介護保険事業特別会計 |
|
科目別予算比較表 |
|
歳入 |
||||||
|
科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
伸び率 |
||
|
予算額 |
構成比 |
当初予算額 |
構成比 |
|||
|
千円 |
% |
千円 |
% |
千円 |
% |
|
|
1保険料 |
2,658,742 |
17.2 |
2,651,246 |
17.7 |
7,496 |
0.3 |
|
2国庫支出金 |
3,940,161 |
25.5 |
3,936,132 |
26.3 |
4,029 |
0.1 |
|
3支払基金交付金 |
4,038,740 |
26.1 |
3,893,571 |
26.0 |
145,169 |
3.7 |
|
4道支出金 |
2,144,931 |
13.8 |
2,074,825 |
13.8 |
70,106 |
3.4 |
|
5財産収入 |
455 |
0.0 |
385 |
0.0 |
70 |
18.2 |
|
6繰入金 |
2,690,134 |
17.4 |
2,434,484 |
16.2 |
255,650 |
10.5 |
|
7諸収入 |
200 |
0.0 |
200 |
0.0 |
— |
— |
|
歳入合計 |
15,473,363 |
100.0 |
14,990,843 |
100.0 |
482,520 |
3.2 |
- 11 -
市税
市税
|
2歳入歳出予算事項別明細書 |
||||||||
|
(1)一般会計 |
||||||||
|
歳入 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1市税 |
13,815,300 |
13,501,200 |
314,100 |
|||||
|
1市民税 |
5,124,000 |
4,758,800 |
365,200 |
|||||
|
1個人 |
4,104,200 |
3,789,400 |
314,800 |
1現年課税分 |
4,063,300 |
均等割課税標準50,100人 |
||
|
税率3,500円 |
||||||||
|
調定額175,350千円 |
||||||||
|
収入率99.0 % |
||||||||
|
予算計上額173,500 |
||||||||
|
所得割課税標準額67,278,018千円 |
||||||||
|
税率6.0/100 |
||||||||
|
調定額3,937,000千円 |
||||||||
|
収入率98.8 % |
||||||||
|
予算計上額3,889,800 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
40,900 |
|||||||
|
2法人 |
1,019,800 |
969,400 |
50,400 |
1現年課税分 |
1,011,500 |
均等割調定額429,888千円 |
||
|
収入率98.6 % |
||||||||
|
予算計上額423,800 |
||||||||
|
1号法人2,475法人60,000円148,500千円 |
||||||||
|
2号法人26法人144,000円3,744千円 |
||||||||
|
3号法人502法人156,000円78,312千円 |
||||||||
|
4号法人66法人180,000円11,880千円 |
||||||||
|
5号法人149法人192,000円28,608千円 |
||||||||
|
6号法人17法人480,000円8,160千円 |
||||||||
|
7号法人152法人492,000円74,784千円 |
||||||||
|
8号法人7法人2,100,000円14,700千円 |
||||||||
|
9号法人17法人3,600,000円61,200千円 |
||||||||
|
法人税割課税標準額7,103,600千円 |
||||||||
|
税率8.4/100 |
||||||||
|
調定額596,700千円 |
||||||||
|
収入率98.5 % |
||||||||
|
予算計上額587,700 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
8,300 |
|||||||
|
2固定資産税 |
6,519,300 |
6,581,000 |
△61,700 |
|||||
|
1固定資産税 |
6,477,800 |
6,530,000 |
△52,200 |
1現年課税分 |
6,445,000 |
土地課税標準額77,519,000千円 |
||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額1,085,200千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額1,076,500 |
||||||||
|
家屋課税標準額268,607,000千円 |
||||||||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額3,760,400千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額3,730,300 |
||||||||
|
償却資産課税標準額117,969,000千円 |
||||||||
|
税率1.4/100 |
||||||||
|
調定額1,651,500千円 |
||||||||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額1,638,200 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
32,800 |
|||||||
|
市税市税 |
||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2国有資産等所在市町村 |
41,500 |
51,000 |
△9,500 |
1現年課税分 |
41,500 |
課税標準額2,969,000千円 |
||
|
交付金 |
税率1.4/100 |
|||||||
|
調定額41,500千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額41,500 |
||||||||
|
3軽自動車税 |
219,300 |
195,200 |
24,100 |
|||||
|
1軽自動車税 |
219,300 |
195,200 |
24,100 |
1現年課税分 |
218,300 |
種別割調定額200,000千円 |
||
|
収入率99.2 % |
||||||||
|
予算計上額198,400 |
||||||||
|
原動機付自転車2,507台2,000〜3,700円5,310千円 |
||||||||
|
軽自動車20,908台1,000〜12,900円183,520千円 |
||||||||
|
小型特殊自動車796台2,000〜5,900円4,340千円 |
||||||||
|
二輪の小型自動車1,138台6,000円6,830千円 |
||||||||
|
環境性能割調定額19,900千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額19,900 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
1,000 |
|||||||
|
4たばこ税 |
841,200 |
859,800 |
△18,600 |
|||||
|
1たばこ税 |
841,200 |
859,800 |
△18,600 |
1現年課税分 |
841,200 |
課税標準128,400千本 |
||
|
税率6,552円/千本 |
||||||||
|
調定額841,200千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額841,200 |
||||||||
|
5特別土地保有税 |
1,000 |
1,000 |
一 |
|||||
|
1特別土地保有税 |
1,000 |
1,000 |
一 |
1滞納繰越分 |
1,000 |
|||
|
6入湯税 |
26,800 |
20,200 |
6,600 |
|||||
|
1入湯税 |
26,800 |
20,200 |
6,600 |
1現年課税分 |
26,800 |
宿泊課税標準176,000人 |
||
|
税率150円 |
||||||||
|
調定額26,400千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額26,400 |
||||||||
|
日帰課税標準4,300人 |
||||||||
|
税率100円 |
||||||||
|
調定額400千円 |
||||||||
|
収入率100.0 % |
||||||||
|
予算計上額400 |
||||||||
|
7都市計画税 |
1,083,700 |
1,085,200 |
△1,500 |
|||||
|
1都市計画税 |
1,083,700 |
1,085,200 |
△1,500 |
1現年課税分 |
1,074,700 |
土地課税標準額92,697,000千円 |
||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額278,000千円 |
||||||||
|
収入率99.1 % |
||||||||
|
予算計上額275,400 |
||||||||
|
家屋課税標準額268,895,000千円 |
||||||||
|
税率0.3/100 |
||||||||
|
調定額806,600千円 |
||||||||
|
収入率99.1 % |
||||||||
|
予算計上額799,300 |
||||||||
|
2滞納繰越分 |
9,000 |
|||||||
譲与税
譲与税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2地方譲与税 |
327,001 |
320,001 |
7,000 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
75,000 |
75,000 |
一 |
|||||
|
1地方揮発油譲与税 |
75,000 |
75,000 |
一 |
1地方揮発油譲与税 |
75,000 |
|||
|
2自動車重量譲与税 |
218,000 |
211,000 |
7,000 |
|||||
|
1自動車重量譲与税 |
218,000 |
211,000 |
7,000 |
1自動車重量 譲与税 |
218,000 |
|||
|
3地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
|||||
|
1地方道路譲与税 |
1 |
1 |
一 |
1地方道路 譲与税 |
1 |
|||
|
4森林環境譲与税 |
20,000 |
16,000 |
4,000 |
|||||
|
1森林環境譲与税 |
20,000 |
16,000 |
4,000 |
1森林環境 譲与税 |
20,000 |
|||
|
5特別とん譲与税 |
14,000 |
18,000 |
△4,000 |
|||||
|
1特別とん譲与税 |
14,000 |
18,000 |
△4,000 |
1特別とん譲与税 |
14,000 |
|||
利子割
利子割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3利子割交付金 |
5,000 |
5,000 |
— |
|||||
|
1利子割交付金 |
5,000 |
5,000 |
一 |
|||||
|
1利子割交付金 |
5,000 |
5,000 |
1利子割交付金 |
5,000 |
||||
配当割
配当割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4配当割交付金 |
23,000 |
24,000 |
△1,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
23,000 |
24,000 |
△1,000 |
|||||
|
1配当割交付金 |
23,000 |
24,000 |
△1,000 |
1配当割交付金 |
23,000 |
|||
株式等譲渡所得割
株式等譲渡所得割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5 株式等譲渡所得割交付金 |
37,000 |
28,000 |
9,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
37,000 |
28,000 |
9,000 |
|||||
|
1株式等譲渡所得割交付金 |
37,000 |
28,000 |
9,000 |
1株式等譲渡所得割交付金 |
37,000 |
|||
法人事業
法人事業
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6法人事業税交付金 |
237,000 |
85,000 |
152,000 |
|||||
|
1法人事業税交付金 |
237,000 |
85,000 |
152,000 |
|||||
|
1法人事業税交付金 |
237,000 |
85,000 |
152,000 |
1法人事業税交付金 |
237,000 |
|||
地方消費
地方消費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7地方消費税交付金 |
2,986,000 |
2,908,000 |
78,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,986,000 |
2,908,000 |
78,000 |
|||||
|
1地方消費税交付金 |
2,986,000 |
2,908,000 |
78,000 |
1地方消費税 交付金 |
2,986,000 |
|||
ゴルフ場
ゴルフ場
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8ゴルフ場利用税交付金 |
34,000 |
35,000 |
△1,000 |
||||||
|
1 |
ゴルフ場利用税交付金 |
34,000 |
35,000 |
△1,000 |
|||||
|
1ゴルフ場利用税交付金 |
34,000 |
35,000 |
△1,000 |
1ゴルフ場利用税交付金 |
34,000 |
||||
自動車取得
自動車取得
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
9自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
一 |
|||||
|
1自動車取得税交付金 |
1 |
1 |
1自動車取得税交付金 |
1 |
||||
環境性能割
環境性能割
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10環境性能割交付金 |
32,000 |
16,000 |
16,000 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
32,000 |
16,000 |
16,000 |
|||||
|
1環境性能割交付金 |
32,000 |
16,000 |
16,000 |
1環境性能割交付金 |
32,000 |
|||
国有提供
国有提供
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
390 |
395 |
△5 |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
390 |
395 |
△5 |
|||||
|
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
390 |
395 |
△5 |
1国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
390 |
|||
地方特例
地方特例
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説 |
明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12地方特例交付金 |
54,400 |
440,100 |
△385,700 |
||||||
|
1 |
地方特例交付金 |
54,400 |
63,500 |
△9,100 |
|||||
|
1地方特例交付金 |
54,400 |
63,500 |
△9,100 |
1地方特例 交付金 |
54,400 |
||||
|
○ |
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金 |
376,600 |
△376,600 |
||||||
交付税
交付税
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
13地方交付税 |
15,355,000 |
14,539,000 |
816,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,355,000 |
14,539,000 |
816,000 |
|||||
|
1地方交付税 |
15,355,000 |
14,539,000 |
816,000 |
1地方交付税 |
15,355,000 |
普通交付税14,416,000 |
||
|
特別交付税939,000 |
||||||||
交通安全
交通安全
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
14 交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
— |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
一 |
|||||
|
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
14,000 |
1交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
||||
分担金・負担金
分担金・負担金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
15分担金及び負担金 |
179,627 |
171,043 |
8,584 |
|||||
|
1負担金 |
179,627 |
171,043 |
8,584 |
|||||
|
1民生費負担金 |
178,869 |
170,357 |
8,512 |
1老人福祉措置費負担金 |
105,474 |
養護老人ホーム105,374 |
||
|
過年度分100 |
||||||||
|
2助産費等負担金 |
406 |
助産施設326 |
||||||
|
母子生活支援施設80 |
||||||||
|
3日本スポーツ振興センター保護者負担金 |
95 |
市立保育所 |
||||||
|
4副食費 |
4,541 |
市立保育所4,456 |
||||||
|
過年度分85 |
||||||||
|
5保育費負担金 |
660 |
過年度分 |
||||||
|
6保育料 |
67,693 |
私立保育所66,937 |
||||||
|
過年度分756 |
||||||||
|
2衛生費負担金 |
758 |
686 |
72 |
1養育医療費負担金 |
758 |
未熟児養育医療事業費 |
||
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
16使用料及び手数料 |
911,177 |
933,498 |
△22,321 |
|||||
|
1使用料 |
543,759 |
562,970 |
△19,211 |
|||||
|
1総務使用料 |
2,729 |
2,418 |
311 |
1庁舎使用料 |
786 |
本庁舎118 |
||
|
分庁舎668 |
||||||||
|
2旧堺小学校施設用地使用料 |
20 |
|||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,921 |
|||||||
|
4サービスセンター施設用地 使用料 |
1 |
|||||||
|
5選挙管理委員会事務局倉庫使用料 |
1 |
|||||||
|
2民生使用料 |
141,644 |
139,919 |
1,725 |
1身体障害者福祉センター使用料 |
18 |
自動販売機設置ほか |
||
|
2総合福祉センター使用料 |
536 |
浴室使用料ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,659 |
|||||||
|
4保育料 |
29,314 |
市立保育所28,954 |
||||||
|
過年度分360 |
||||||||
|
5延長保育料 |
356 |
延長保育事業費 |
||||||
|
6児童福祉施設用地使用料 |
8 |
|||||||
|
7さくら学園 使用料 |
66,294 |
通園料 |
||||||
|
8発達支援センター使用料 |
36,282 |
通所支援給付費19,102 |
||||||
|
保護者負担380 |
||||||||
|
相談支援給付費16,800 |
||||||||
|
9民生施設 使用料 |
7,177 |
市民会館•公会堂•市民センター133 |
||||||
|
無線基地局等設置7 |
||||||||
|
自動販売機設置126 |
||||||||
|
銭函市民センター2,556 |
||||||||
|
体育室1,857 |
||||||||
|
集会室等681 |
||||||||
|
自動販売機設置18 |
||||||||
|
いなきたコミュニティセンター4,488 |
||||||||
|
体育室1,905 |
||||||||
|
集会室2,111 |
||||||||
|
備付物品等436 |
||||||||
|
自動販売機設置36 |
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生使用料 |
40,882 |
40,875 |
7 |
1夜間急病センター使用料 |
18 |
自動販売機設置 |
||
|
2火葬場使用料 |
34,903 |
火葬料22,682 |
||||||
|
控室使用料11,735 |
||||||||
|
焼却炉ほか432 |
||||||||
|
自動販売機設置54 |
||||||||
|
3葬斎場施設用地使用料 |
1 |
|||||||
|
4構内駐車 使用料 |
621 |
|||||||
|
5墓地使用料 |
2,600 |
中央墓地ほか20区画600 |
||||||
|
合同墓2,000 |
||||||||
|
6墓地施設用地使用料 |
159 |
|||||||
|
7保健所使用料 |
577 |
処置料(歯科)780件 |
||||||
|
8清掃施設用地等使用料 |
2,003 |
|||||||
|
4労働使用料 |
1,967 |
2,120 |
△153 |
1事業内職業訓練センター使用料 |
220 |
|||
|
2勤労青少年ホーム使用料 |
1,165 |
体育館782 |
||||||
|
軽運動場151 |
||||||||
|
集会室等85 |
||||||||
|
更生保護サポートセンター86 |
||||||||
|
暖房料ほか61 |
||||||||
|
3勤労女性センター使用料 |
582 |
講習室11 |
||||||
|
調理講習室102 |
||||||||
|
和室ほか11 |
||||||||
|
暖房料434 |
||||||||
|
調理ガス使用料24 |
||||||||
|
5農林水産業使用料 |
10,550 |
11,761 |
△1,211 |
1おたる自然の村使用料 |
10,550 |
農林漁業体験実習館8,273 |
||
|
宿泊7,650 |
||||||||
|
一般(高校生以上)1,520人X 2,700円4,104 |
||||||||
|
小・中学生1,970人X 1,800円3,546 |
||||||||
|
研修室171 |
||||||||
|
暖房料70 |
||||||||
|
日帰り入浴382 |
||||||||
|
一般470人 X 300円141 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者1,610人X 150円241 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
野営場2,023 |
||||||||
|
入場料2,440人X 200円488 |
||||||||
|
テント(貸出料)220張X 1,000円220 |
||||||||
|
テント(持込料)570張X 500円285 |
||||||||
|
バンガロー240棟X 3,000円720 |
||||||||
|
バンガロー(時間)10時間X 200円2 |
||||||||
|
寝袋(マット付)280組X 350円98 |
||||||||
|
炊事用具1,500組X 100円150 |
||||||||
|
幼児用寝具240組X 250円60 |
||||||||
|
パークゴルフ場254 |
||||||||
|
使用料210 |
||||||||
|
一日券166 |
||||||||
|
一般190人 X 400円76 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者450人X 200円90 |
||||||||
|
回数券44 |
||||||||
|
一般1冊X 4,000円4 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者20冊X 2,000円40 |
||||||||
|
用具(貸出)220組X 200円44 |
||||||||
|
6商工使用料 |
12,509 |
12,519 |
△10 |
1中小企業機械使用料 |
20 |
普通使用料(過年度分) |
||
|
2温泉使用料 |
9,250 |
通常使用料29,000 m 3 X 250円7,250 |
||||||
|
特別使用料2件2,000 |
||||||||
|
3観光物産プラザ使用料 |
125 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
4鰊御殿使用料 |
3,114 |
個人3,030 |
||||||
|
一般10,000人 X 300円3,000 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者200人X 150円30 |
||||||||
|
団体74 |
||||||||
|
一般300人 X 240円72 |
||||||||
|
高校生20人X 120円2 |
||||||||
|
自動販売機設置ほか10 |
||||||||
|
7土木使用料 |
273,453 |
290,453 |
△17,000 |
1道路占用料 |
44,919 |
|||
|
2駐車場使用料 |
10,630 |
花穂駐車場5,754 |
||||||
|
1区画 X12か月 X 9,500円114 |
||||||||
|
30区画 X 12か月 X 10,000円3,600 |
||||||||
|
17区画 X 12か月 X 10,000円2,040 |
||||||||
|
若竹駐車場2,887 |
||||||||
|
(4〜10月)30区画 X 7か月 X 7,700円1,617 |
||||||||
|
(11〜3月)33区画 X 5か月 X 7,700円1,270 |
||||||||
|
桜駐車場867 |
||||||||
|
4区画X12か月X 8,500円408 |
||||||||
|
3区画 X12か月X12,750円459 |
||||||||
|
住ノ江駐車場11区画 X12か月X 8,500円1,122 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3法定外道路 使用料 |
490 |
|||||||
|
4建設事業課庁舎使用料 |
4 |
自動販売機設置 |
||||||
|
5構内駐車 使用料 |
403 |
|||||||
|
6河川使用料 |
4,715 |
|||||||
|
7公園使用料 |
1,200 |
一般350 |
||||||
|
電柱ほか850 |
||||||||
|
8ダム記念館 使用料 |
19 |
自動販売機設置 |
||||||
|
9港湾庁舎 使用料 |
1,459 |
16件 |
||||||
|
10船舶給水施設使用料 |
28,428 |
102,888 m 3 |
||||||
|
11指定保税地域 使用料 |
11,286 |
|||||||
|
12入港料 |
12,308 |
外航船舶2,074千トン4,480 |
||||||
|
外航船舶以外の船舶6,634千ン7,828 |
||||||||
|
13係留施設 使用料 |
150,000 |
汽船延11,762千ン |
||||||
|
14港湾施設占用料 |
7,236 |
道路等 |
||||||
|
15水域占用料 |
356 |
|||||||
|
8消防使用料 |
1,484 |
1,273 |
211 |
1消防施設用地使用料 |
1 |
|||
|
2消防施設 使用料 |
147 |
自動販売機設置ほか |
||||||
|
3構内駐車 使用料 |
1,336 |
|||||||
|
9教育使用料 |
58,541 |
61,632 |
△3,091 |
1校舎使用料 |
6,261 |
学校開放事業ほか |
||
|
2学校施設用地使用料 |
30 |
小学校15 |
||||||
|
中学校15 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3構内駐車 使用料 |
14,389 |
|||||||
|
4手宮洞窟保存館使用料 |
331 |
個人324 |
||||||
|
一般3,210人 X 100円321 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者60人X 50円3 |
||||||||
|
団体7 |
||||||||
|
一般80人X 80円6 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者20人X 40円1 |
||||||||
|
5図書館使用料 |
36 |
自動販売機設置 |
||||||
|
6総合博物館 使用料 |
13,648 |
本館入館料8,122 |
||||||
|
個人7,819 |
||||||||
|
一般7,714 |
||||||||
|
夏期16,540人 X 400円6,616 |
||||||||
|
冬期3,660人 X 300円1,098 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者105 |
||||||||
|
夏期450人X 200円90 |
||||||||
|
冬期100人X 150円15 |
||||||||
|
団体303 |
||||||||
|
一般278 |
||||||||
|
夏期830人X 320円266 |
||||||||
|
冬期50人X 240円12 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者25 |
||||||||
|
夏期150人X 160円24 |
||||||||
|
冬期10人X 120円1 |
||||||||
|
運河館入館料3,040 |
||||||||
|
個人2,925 |
||||||||
|
一般9,520人 X 300円2,856 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者460人X 150円69 |
||||||||
|
団体115 |
||||||||
|
一般460人 X 240円110 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者40人X 120円5 |
||||||||
|
共通入館料1,733 |
||||||||
|
個人1,655 |
||||||||
|
一般3,270人 X 500円1,635 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者80人X 250円20 |
||||||||
|
団体78 |
||||||||
|
一般190人 X 400円76 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者10人X 200円2 |
||||||||
|
定期入館料710 |
||||||||
|
一般670人 X 1,000円670 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者80人X 500円40 |
||||||||
|
自動販売機設置ほか43 |
||||||||
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7文学館使用料 |
860 |
常設展入館料407 |
||||||
|
個人397 |
||||||||
|
一般1,220人 X 300円366 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者210人X 150円31 |
||||||||
|
団体(一般)40人X 240円10 |
||||||||
|
特別展入館料453 |
||||||||
|
個人441 |
||||||||
|
一般1,410人 X 300円423 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者120人X 150円18 |
||||||||
|
団体(一般)50人X 240円12 |
||||||||
|
8美術館使用料 |
3,833 |
常設展観覧料469 |
||||||
|
個人192 |
||||||||
|
一般580人 X 300円174 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者120人X 150円18 |
||||||||
|
共通券277 |
||||||||
|
一般530人 X 500円265 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者50人X 250円12 |
||||||||
|
特別展観覧料2,404 |
||||||||
|
個人1,223 |
||||||||
|
一般540人 X 600円324 |
||||||||
|
450人 X 700円315 |
||||||||
|
510人 X 900円459 |
||||||||
|
高校生・市内高齢者150人X 300円45 |
||||||
|
100人 X 350円35 |
||||||
|
100人 X 450円45 |
||||||
|
団体(一般)20人X 480円9 |
||||||
|
共通券1,172 |
||||||
|
個人1,159 |
||||||
|
一般530人 X 700円371 |
||||||
|
340人 X 800円272 |
||||||
|
480人 X 1,000円480 |
||||||
|
高校生•市内高齢者40人X 350円14 |
||||||
|
30人 X 400円12 |
||||||
|
20人 X 500円10 |
||||||
|
団体(一般)20人X 640円13 |
||||||
|
市民ギャラリー等960 |
||||||
|
9生涯学習3,684ホール1,418 プラザ使用料 |
||||||
|
学習室1,719 |
||||||
|
和室177 |
||||||
|
附属設備ほか370 |
||||||
|
10総合体育館12,000個人5,030 使用料 |
||||||
|
当日券2,890 |
||||||
|
一般11,500人 X 200円2,300 |
||||||
|
高校生•市内高齢者5,900人X 100円590 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
回数券2,140 |
||||||||
|
一般750冊 X 2,000円1,500 |
||||||||
|
高校生•市内高齢者640冊X1,000円640 |
||||||||
|
団体5,206 |
||||||||
|
主競技場(アマチュアスポーツ)900回2,556 |
||||||||
|
体育室等1,300回2,650 |
||||||||
|
暖房料880 |
||||||||
|
備付物品等650 |
||||||||
|
自動販売機設置234 |
||||||||
|
11体育施設使用料 |
3,463 |
桜ケ丘球場177 |
||||||
|
祝津ヨットハウス542 |
||||||||
|
弓道場419 |
||||||||
|
入船公園庭球場262 |
||||||||
|
小樽公園運動場372 |
||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場532 |
||||||||
|
平磯公園運動場ほか1,024 |
||||||||
|
自動販売機設置135 |
||||||||
|
12石山収蔵庫用地使用料 |
6 |
電柱用地 |
||||||
|
2 |
手数料 |
367,418 |
370,528 |
△3,110 |
||||
|
1総務手数料 |
50,563 |
50,614 |
△51 |
1自動車臨時運行許可申請手数料 |
435 |
580件 X 750円 |
||
|
2戸籍及び証明 手数料 |
50,128 |
戸籍関係22,713 |
||||||
|
戸籍謄抄本17,960件 X 450円8,082 |
||||||||
|
除籍謄抄本17,890件 X 750円13,417 |
||||||||
|
記載事項170件62 |
||||||||
|
附票2,770件 X 300円831 |
||||||||
|
身分証明1,070件 X 300円321 |
||||||||
|
住民票関係42,770件 X 300円12,831 |
||||||||
|
証明13,973 |
||||||||
|
印鑑25,610件 X 300円7,683 |
||||||||
|
所得ほか6,290 |
||||||||
|
公簿閲覧ほか611 |
||||||||
|
2民生手数料 |
29,064 |
28,590 |
474 |
1放課後児童クラブ利用 |
29,064 |
児童2人以上612か月 X 6,000円3,672 |
||
|
手数料 |
児童2人以上264か月 X 3,000円792 (就学援助世帯) |
|||||||
|
児童1人5,448か月 X 4,000円21,792 |
||||||||
|
児童1人1,404か月 X 2,000円2,808 (就学援助世帯) |
||||||||
使用料・手数料使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3衛生手数料 |
276,339 |
279,581 |
△3,242 |
1保健所手数料 |
20,996 |
医薬関係995 |
||
|
病院・診療所許可検査4件92 |
||||||||
|
薬局許可24件267 |
||||||||
|
毒劇物販売登録等22件141 |
||||||||
|
医薬品販売許可44件495 |
||||||||
|
衛生検査4,018 |
||||||||
|
ふん便2,317件2,688 |
||||||||
|
食品ほか471件1,330 |
||||||||
|
狂犬病予防5,175 |
||||||||
|
登録料300件900 |
||||||||
|
死亡犬•猫火葬465件1,755 |
||||||||
|
注射済票ほか3,827件2,520 |
||||||||
|
食品衛生営業許可621件8,812 |
||||||||
|
環境衛生関係147件1,996 |
||||||||
|
2廃棄物処理業等許可手数料 |
246 |
|||||||
|
3使用済自動車解体業等許可手数料 |
248 |
|||||||
|
4浄化槽保守点検業登録申請手数料 |
78 |
|||||||
|
5ごみ処理 手数料 |
185,290 |
指定ごみ袋182,570 |
||||||
|
燃やすごみ用4,492,000枚(10円/51〜80円/401)144,430 |
||||||||
|
燃やさないごみ用870,000枚(10円/51〜80円/401)38,140 |
||||||||
|
ごみ処理券2,720 |
||||||||
|
燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120 |
||||||||
|
燃やさないごみ用20,000枚(80円/枚)1,600 |
||||||||
|
6ごみ埋立処分 手数料 |
12,611 |
事業系一般廃棄物1,712.4、(142円/20kg)12,157 |
||||||
|
事業系一般廃棄物(休場日開場分)47.5トン(191円/20kg)454 |
||||||||
|
7産業廃棄物処分手数料 |
27,370 |
|||||||
|
8し尿処理 手数料 |
26,400 |
一般家庭1,422.7 kl(161円/201)11,453 |
||||||
|
一般家庭(減免世帯分)201.7 kl(80円/201)807 |
||||||||
|
一般家庭以外1,162.8 kl(241円/201)14,011 |
||||||||
|
過年度分129 |
||||||||
|
9浄化槽汚泥処分手数料 |
3,100 |
一般家庭500 kl(17円/101)850 |
||||||
|
一般家庭以外900 kl(25円/101)2,250 |
使用料・手数料
使用料・手数料
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4農林水産業手数料 |
111 |
111 |
— |
1農業委員会手数料 |
111 |
現況証明108 |
||
|
その他の証明3 |
||||||||
|
5商工手数料 |
857 |
1,297 |
△440 |
1計量器検査 手数料 |
767 |
質量計794個 |
||
|
2検査機材運搬等 手数料 |
90 |
|||||||
|
6土木手数料 |
9,138 |
8,884 |
254 |
1建築手数料 |
6,501 |
建築確認等295件4,990 |
||
|
許可申請3件390 |
||||||||
|
中間検査1件21 |
||||||||
|
長期優良住宅認定50件900 |
||||||||
|
低炭素建築物認定10件70 |
||||||||
|
仮使用認定1件130 |
||||||||
|
2図面交付手数料 |
142 |
|||||||
|
3開発手数料 |
264 |
開発許可3件191 |
||||||
|
開発登録簿写し交付67件31 |
||||||||
|
宅地造成工事許可2件42 |
||||||||
|
4屋外広告物許可申請手数料 |
2,100 |
|||||||
|
5船員法関係事務 手数料 |
131 |
|||||||
|
7消防手数料 |
1,346 |
1,451 |
△105 |
1消防手数料 |
1,346 |
危険物許可申請等82件998 |
||
|
甲種防火管理講習ほか348 |
国支出金国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
17国庫支出金 |
12,542,533 |
11,319,076 |
1,223,457 |
|||||
|
1国庫負担金 |
10,143,006 |
10,121,910 |
21,096 |
|||||
|
1民生費負担金 |
9,851,755 |
10,087,231 |
△235,476 |
1中国残留邦人等生活支援給付費負担金 |
9,820 |
歳出扶助費13,094千円 X 3 / 4 |
||
|
2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 |
16,971 |
生活困窮者自立相談歳出扶助費18,481千円 X 3/ 4 13,860 支援事業費 |
||||||
|
生活困窮者住居確保歳出扶助費4,149千円 X 3/ 4 3,111 給付金支給事業費 |
||||||||
|
3特別障害者手当等給付費負担金 |
22,453 |
重度障害者歳出扶助費29,938千円 X 3/ 4 福祉手当等経費 |
||||||
|
4障害者自立支援給付費 |
1,833,016 |
補装具給付費歳出扶助費35,452千円 X1/ 2 17,726 |
||||||
|
負担金 |
居宅介護歳出扶助費90,023千円 X1/ 2 45,011 |
|||||||
|
行動援護歳出扶助費2,155千円 X1/ 2 1,077 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費410,885千円 X1/ 2 205,442 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費18,151千円 X1/ 2 9,075 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,310,904千円 X1/ 2 655,452 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費102,043千円 X1/ 2 51,021 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費406千円 X1/ 2 203 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費8,995千円 X1/ 2 4,497 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費77,275千円 X1/ 2 38,637 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費318千円 X1/ 2 159 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,973千円 X1/ 2 986 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費853,818千円 X1/ 2 426,909 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費28,087千円 X1/ 2 14,043 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費58,975千円 X1/ 2 29,487 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費659,802千円 X1/ 2 329,901 (グループホーム) |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費5,467千円 X1/ 2 2,733 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費69千円 X1/ 2 34 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費1,247千円 X1/ 2 623 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
5障害者医療費負担金 |
181,774 |
自立支援医療歳出扶助費340,167千円 X1/ 2 170,083 (更正医療)給付費 |
||||||
|
療養介護歳出扶助費23,383千円 X1/ 2 11,691 |
||||||||
|
6障害児施設給付費等負担金 |
289,369 |
障害児相談支援歳出扶助費28,424千円 X1/ 2 14,212 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費210,000千円 X1/ 2 105,000 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費333,960千円 X1/ 2 166,980 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費6,032千円 X1/ 2 3,016 訪問支援 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費225千円 X1/ 2 112 児童発達支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費98千円 X1/ 2 49 福祉サービス等 給付費 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
7点字図書館運営費負担金 |
6,552 |
総合福祉基本額13,105千円X1/2 センター管理 代行業務費等 |
||||||
|
8国民健康保険基盤安定等 |
117,116 |
保険者支援分基本額231,640千円X1/2115,820 |
||||||
|
負担金 |
未就学児均等割軽減分基本額2,593千円X1/21,296 |
|||||||
|
9低所得者保険料軽減負担金 |
137,395 |
介護保険低所得者保険料軽減分基本額274,791千円X1/2 |
||||||
|
10児童手当負担金 |
751,066 |
3歳未満159,600 |
||||||
|
被用者162,000千円 X 37/45133,200 |
||||||||
|
非被用者39,600千円X 4/626,400 |
||||||||
|
3歳〜小学生428,000 |
||||||||
|
第1子及び第2子512,400千円X 4/6341,600 |
||||||||
|
第3子以降129,600千円X 4/686,400 |
||||||||
|
中学生231,600千円 X 4/6154,400 |
||||||||
|
特例給付13,600千円X 4/69,066 |
||||||||
|
11児童扶養手当 負担金 |
197,981 |
歳出扶助費593,944千円X1/3 |
||||||
|
12児童入所施設措置費等負担金 |
16,423 |
助産施設基本額6,061千円X1/23,030 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額26,786千円X1/213,393 |
||||||||
|
13子どものための教育•保育給付 |
1,079,270 |
私立保育所472,636 |
||||||
|
交付金 |
3 歳未満基本額562,315千円X 0.5772324,568 |
|||||||
|
3 歳以上基本額296,135千円X1/2148,068 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園606,634 |
||||||||
|
2 号・ 3 号344,885 |
||||||||
|
3 歳未満基本額270,331千円X 0.5772156,035 |
||||||||
|
3 歳以上基本額377,701千円X1/2188,850 |
||||||||
|
全国統一基本額523,498千円X1/2261,749 |
||||||||
|
14子育てのための施設等利用給付交付金 |
11,685 |
歳出扶助費基本額23,375千円X1/2 |
||||||
|
15被保護者就労支援事業費負担金 |
5,377 |
会計年度任用職員基本額7,129千円X 3/45,347 給与費等(就業指導員) |
||||||
|
管理経費基本額41千円X 3/430 (生活保護総務費) |
||||||||
|
16被保護者健康管理支援事業費負担金 |
297 |
医療扶助適正化事業費基本額396千円X 3/4 |
||||||
|
17生活保護費 |
5,175,190 |
歳出扶助費基本額6,900,254千円X 3/4 |
負担金
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2衛生費負担金 |
291,251 |
34,679 |
256,572 |
1感染症予防事業費等負担金 |
42,861 |
試験検査用基本額393千円x1/2196 試薬購入費 |
||
|
検査機器整備事業費基本額488千円X1/2244 |
||||||||
|
新型コロナウイルス基本額2,956千円X1/21,478 検査事業費 |
||||||||
|
命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費 |
||||||||
|
住民検診費基本額3,794千円X1/21,897 |
||||||||
|
結核•感染症情報基本額531千円X1/2265 監視事業費 |
||||||||
|
新型コロナウイルス感染症対策事業費18,766 |
||||||||
|
歳出扶助費基本額12,000千円X 3/49,000 |
||||||||
|
検査委託料等基本額19,532千円X1/29,766 |
||||||||
|
高齢者施設等職員基本額40,000千円X1/220,000 P C R検査事業費 |
||||||||
|
2結核医療費負担金 |
1,125 |
命令入所措置費(医療費)基本額1,500千円X 3/4 |
||||||
|
3新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 |
243,394 |
新型コロナウイルス基本額243,394千円X10/10 ワクチン接種事業費 |
||||||
|
4未熟児養育医療費等負担金 |
2,621 |
基本額5,242千円X1/2 |
||||||
|
5障害者医療費負担金 |
1,250 |
育成医療給付費基本額2,500千円X1/2 |
||||||
|
2 |
国庫補助金 |
2,370,887 |
1,165,253 |
1,205,634 |
||||
|
1総務費補助金 |
84,887 |
56,920 |
27,967 |
1新型コロナウイルス感染症 |
35,847 |
窓口キャッシュレス決済導入事業費4,500 |
||
|
対応地方創生臨時交付金 |
リモート会議環境整備事業費2,232 |
|||||||
|
ウィズコロナ移住促進事業費7,800 |
||||||||
|
避難所衛生環境整備事業費81 |
||||||||
|
コンビニ交付サービス事業費21,234 |
||||||||
|
2デジタル基盤改革支援補助金 |
17,800 |
行政手続基本額35,600千円X1/2 オンライン化経費 |
||||||
|
3個人番号カード交付事業費補助金 |
30,580 |
|||||||
|
4社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金 |
660 |
戸籍情報システム基本額660千円X10/10 改修事業費 |
||||||
|
2民生費補助金 |
572,152 |
197,693 |
374,459 |
1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 |
27,732 |
生活困窮者就労基本額5,800千円X 2/33,866 準備支援事業費 |
||
|
生活困窮者家計基本額29千円X 2/319 改善支援事業費 |
||||||||
|
子どもの学習•生活基本額962千円X1/2481 支援事業費 (社会福祉総務費) |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
生活保護費23,366 |
||||||||
|
会計年度任用職員給与費等21,356 |
||||||||
|
福祉相談員等基本額23,766千円X 3/417,824 |
||||||||
|
自立支援員基本額7,064千円X1/23,532 |
||||||||
|
医療扶助基本額2,633千円X 3/41,974 適正化事業費 |
||||||||
|
管理経費基本額72千円X1/236 (研修旅費等) |
||||||||
|
2地域生活支援事業費等補助金 |
48,237 |
手話通訳者設置基本額2,889千円X1/21,444 |
||||||
|
手話通訳者派遣費基本額1,115千円X1/2557 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額74千円X1/237 啓発事業費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,815千円X1/2907 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/280 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500 |
||||||||
|
日中一時支援基本額3,565千円X1/21,782 |
||||||||
|
移動支援基本額7,486千円X1/23,743 |
||||||||
|
相談支援基本額11,100千円X1/25,550 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/240 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,576千円X1/22,288 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額838千円X1/2419 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額47,451千円X1/223,725 |
||||||||
|
地域活動支援基本額6,000千円X1/23,000 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額4,105千円X1/22,052 運営事業費 |
||||||||
|
障害者虐待防止基本額200千円X1/2100 センター運営事業費 |
||||||||
|
医療的ケア児等基本額24千円X1/212 総合支援事業費 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等1,947 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,834千円X1/21,917 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/230 管理運営事業費 |
||||||||
|
3障害者総合支援事業費補助金 |
891 |
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 基本額1,782千円X1/2 |
||||||
|
4新型コロナウイルス感染症 |
38,603 |
障害認定審査会ICT推進事業費2,682 |
||||||
|
対応地方創生臨時交付金 |
介護保険事業会計繰出金7,915 |
|||||||
|
ファミリーサポートセンター事業費45 (新型コロナウイルス感染症対応分) |
||||||||
|
児童館関係経費(新型コロナウイルス感染症対応分)125 |
||||||||
|
放課後児童健全育成事業費608 (レクリエーション用具購入ほか運営経費) (新型コロナウイルス感染症対応分) |
||||||||
|
保育環境改善等事業費補助金4,300 |
||||||||
|
市立保育所費(感染症対策事業費)1,015 |
||||||||
|
地域子育て支援センター事業費113 (新型コロナウイルス感染症対応分) |
||||||||
|
エアコン整備事業費20,000 (赤岩保育所•銭函保育所•最上保育所) |
||||||||
|
配信設備等整備事業費1,800 |
||||||||
|
市民会館900 |
||||||||
|
市民センター900 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5母子家庭等対策総合支援事業費 |
24,984 |
会計年度任用職員給与費等(児童福祉総務費)100 |
||||||
|
補助金 |
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費24,884 |
|||||||
|
自立支援教育基本額1,975千円X 3/41,481 訓練給付金事業分 |
||||||||
|
高等職業訓練基本額30,105千円X 3/422,578 促進給付金事業分 |
||||||||
|
高等職業訓練修了基本額1,100千円X 3/4825 支援給付金事業分 |
||||||||
|
6子ども・子育て支援交付金 |
84,547 |
ファミリーサポートセンター事業費2,464 |
||||||
|
基本額7,260千円X1/32,420 |
||||||||
|
特例措置分132千円X1/344 |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額317千円X1/3105 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額4,259千円X 2/32,839 (子ども•子育て支援) |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357 |
||||||||
|
子育て短期基本額269千円X1/389 支援事業費 |
||||||||
|
子育て支援情報基本額660千円X 2/3440 配信事業費 |
||||||||
|
放課後児童健全育成事業費57,765 |
||||||||
|
基本額171,481千円 X 1/357,159 |
||||||||
|
特例措置分1,820千円X1/3606 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額4,194千円X1/31,398 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額9,340千円X1/33,113 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額11,625千円X1/33,875 補助金 |
||||||||
|
病児保育事業費補助金基本額7,129千円X1/32,376 |
||||||||
|
地域子育て支援センター事業費10,026 |
||||||||
|
基本額29,745千円X1/39,915 |
||||||||
|
特例措置分334千円X1/3111 |
||||||||
|
7保育対策総合支援事業費 |
9,040 |
児童館関係経費基本額250千円X1/2125 |
||||||
|
補助金 |
保育体制強化事業費50千円X12か月X 6施設3,600 |
|||||||
|
保育環境改善等事業費補助金4,300 |
||||||||
|
定員20人以上59人以下 400千円X 4施設X1/2800 |
||||||||
|
定員60人以上 500千円X14施設X1/23,500 |
||||||||
|
市立保育所費(感染症対策事業費)1,015 |
||||||||
|
定員20人以上59人以下 310千円X1施設X1/2155 |
||||||||
|
定員60人以上 430千円X 4施設X1/2860 |
||||||||
|
8子ども•子育て支援体制整備 |
614 |
保育士研修分114 |
||||||
|
総合推進事業費補助金 |
保育の質向上基本額148千円X1/274 研修事業費 |
|||||||
|
市立保育所費基本額80千円X1/240 |
||||||||
|
子育て支援員研修分基本額1,000千円X1/2500 (子育て支援員研修事業費) |
||||||||
|
9児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金 |
100 |
子ども家庭総合基本額200千円X1/2 支援拠点運営経費 |
||||||
|
10保育士等処遇改善臨時特例 |
36,531 |
保育士•幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 |
||||||
|
交付金 |
基本額36,531千円X10/10 |
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
11保育所等整備交付金 |
249,119 |
民間保育施設等整備支援事業費補助金249,119 |
||||||
|
さくら幼稚園基本額261,840千円X5.5/10144,012 |
||||||||
|
ゆりかご保育園基本額191,104千円X5.5/10105,107 |
||||||||
|
12認定こども園施設整備交付金 |
50,750 |
民間保育施設等整備支援事業費補助金50,750 |
||||||
|
さくら幼稚園基本額86,820千円X1/243,410 |
||||||||
|
ゆりかご保育園基本額14,681千円X1/27,340 |
||||||||
|
13児童福祉事業対策費等補助金 |
1,004 |
相談員手当基本額1,956千円X1/2978 (会計年度任用職員給与 費等(青少年女性活動費)) |
||||||
|
相談員活動費基本額52千円X1/226 (女性相談関係経費) |
||||||||
|
3衛生費補助金 |
372,318 |
14,433 |
357,885 |
1子ども・子育て支援交付金 |
6,976 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,383千円X1/3794 |
||
|
子育て世代包括基本額9,274千円X 2/36,182 支援センター事業費 |
||||||||
|
2母子保健衛生費 補助金 |
568 |
産後ケア事業費基本額894千円X1/2447 |
||||||
|
産後サポート事業費基本額242千円X1/2121 |
||||||||
|
3新型コロナウイルス感染症 |
45,431 |
病院事業会計繰出金41,800 |
||||||
|
対応地方創生臨時交付金 |
新型コロナウイルス検査事業費3,631 |
|||||||
|
4結核医療費 補助金 |
116 |
医療療養給付費基本額232千円X1/2 |
||||||
|
5疾病予防対策事業費等補助金 |
3,130 |
結核対策特別促進事業費基本額1,896千円X10/101,896 |
||||||
|
感染症等予防対策費基本額2,077千円X1/21,038 |
||||||||
|
がん検診推進事業費基本額360千円X1/2179 |
||||||||
|
受動喫煙対策促進事業費基本額34千円X1/217 |
||||||||
|
6新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 |
316,097 |
基本額316,097千円X10/10 |
||||||
|
4商工費補助金 |
297,992 |
— |
297,992 |
1新型コロナウイルス感染症 |
297,992 |
アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費3,080 |
||
|
対応地方創生臨時交付金 |
海外販路拡大ECサイト活用促進事業費2,200 |
|||||||
|
おたるプレミアム付商品券事業費250,000 |
||||||||
|
小樽フェア開催応援事業費補助金1,000 |
||||||||
|
天狗山観光施設整備事業費補助金4,200 |
||||||||
|
観光物産プラザ新型コロナウイルス感染対策•対応事業費456 |
||||||||
|
もっとオタル観光ギフト券事業費37,056 |
||||||||
|
5土木費補助金 |
742,742 |
650,794 |
91,948 |
1住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金 |
1,500 |
特定空家等住宅基本額3,000千円X1/2 除却費助成事業費 |
||
|
2道路メンテナンス事業補助金 |
113,520 |
道路法定点検事業費基本額47,300千円X 6/1028,380 |
||||||
|
橋りょう長寿命化事業費基本額141,900千円X 6/1085,140 |
||||||||
国支出金国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3社会資本整備総合交付金 |
496,422 |
ロードヒーティング更新事業費86,760 |
||||||
|
道路ストック更新事業費2,400 |
||||||||
|
除雪費224,000 |
||||||||
|
建設機械整備費36,000 (ロータリ除雪車購入6台•凍結防止剤散布車購入1台) |
||||||||
|
緑の基本計画推進経費1,700 |
||||||||
|
公園施設長寿命化計画推進経費3,250 |
||||||||
|
都市公園安全・安心事業費18,000 |
||||||||
|
木造住宅耐震改修促進経費37 |
||||||||
|
住宅エコリフォーム助成事業費675 |
||||||||
|
臨港道路改良事業費1,500 |
||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業費16,700 |
||||||||
|
基部緑地整備事業費45,000 |
||||||||
|
小型船だまり整備事業費27,900 |
||||||||
|
基部岸壁改良事業費2,500 |
||||||||
|
基部臨港道路改良事業費30,000 |
||||||||
|
4集約都市形成支援事業費補助金 |
4,700 |
立地適正化計画推進経費基本額9,400千円X1/2 |
||||||
|
5国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金 |
93,600 |
第3号ふ頭及び周辺基本額280,800千円X1/3 再開発事業費 (クルーズターミナル 整備事業費) |
||||||
|
6港湾機能高度化施設整備事業費補助金 |
33,000 |
第3号ふ頭及び周辺基本額99,000千円X1/3 再開発事業費 (駐車場等基盤 整備事業費) |
||||||
|
6消防費補助金 |
29,801 |
17,277 |
12,524 |
1新型コロナウイルス感染症 |
1,316 |
消防職員感染防止対策事業費395 |
||
|
対応地方創生臨時交付金 |
感染拡大防止対策事業費(消防庁舎)921 |
|||||||
|
2緊急消防援助隊設備整備費 |
28,485 |
機動力増強•近代化事業費基本額27,332千円X1/213,666 |
||||||
|
補助金 |
救急業務高度化推進事業費基本額29,638千円X1/214,819 |
|||||||
|
7教育費補助金 |
270,995 |
228,136 |
42,859 |
1学校保健特別対策事業費 |
14,175 |
感染症対策等支援事業費14,175 |
||
|
補助金 |
小学校基本額17,550千円X1/28,775 |
|||||||
|
中学校基本額10,800千円X1/25,400 |
||||||||
|
2新型コロナウイルス感染症 |
20,081 |
感染症対策等支援事業費14,175 |
||||||
|
対応地方創生臨時交付金 |
小学校8,775 |
|||||||
|
中学校5,400 |
||||||||
|
オンライン学習機能強化事業費5,778 |
||||||||
|
小学校3,698 |
||||||||
|
中学校2,080 |
||||||||
|
感染拡大防止対策事業費(図書館)128 |
||||||||
|
3理科教育等設備費補助金 |
505 |
小学校基本額500千円X1/2250 |
||||||
|
中学校基本額510千円X1/2255 |
||||||||
|
4へき地児童生徒援助費等補助金 |
39 |
バス通学助成事業費基本額78千円X1/2 (小学校) |
||||||
国支出金
国支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5就学援助費補助金 |
3,714 |
要保護児童生徒援助費分1,167 |
||||||
|
小学校基本額448千円X1/2224 |
||||||||
|
中学校基本額1,886千円X1/2943 |
||||||||
|
特別支援教育就学奨励費分2,547 |
||||||||
|
小学校基本額2,941千円X1/21,470 |
||||||||
|
中学校基本額2,155千円X1/21,077 |
||||||||
|
6要保護児童生徒医療費補助金 |
54 |
小学校医療費102千円X1/251 |
||||||
|
中学校医療費6千円X1/23 |
||||||||
|
7学校施設環境改善交付金 |
42,363 |
校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)42,363 |
||||||
|
工事費41,944 |
||||||||
|
校舎基本額52,404千円X1/226,202 耐震補強分 |
||||||||
|
屋内運動場基本額23,615千円X 2/315,742 耐震補強分 |
||||||||
|
事務費419 |
||||||||
|
8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金 |
190,064 |
基本額292,408千円X 6.5/10 |
||||||
|
3国庫委託金 |
28,640 |
31,913 |
△3,273 |
|||||
|
1総務費委託金 |
581 |
505 |
76 |
1自衛官募集事務費委託金 |
60 |
|||
|
2人権擁護事務 委託金 |
75 |
|||||||
|
3戸籍住民基本台帳費委託金 |
436 |
|||||||
|
4在外選挙人名簿登録事務費委託金 |
10 |
|||||||
|
2民生費委託金 |
26,501 |
29,996 |
△3,495 |
1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金 |
131 |
|||
|
2特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
300 |
|||||||
|
3基礎年金等事務費委託金 |
26,070 |
|||||||
|
3衛生費委託金 |
1,558 |
1,412 |
146 |
1国民栄養調査費等委託金 |
853 |
厚生統計費 |
||
|
2環境保健サーベイランス調査事業費委託金 |
705 |
|||||||
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
18道支出金 |
3,684,097 |
3,701,276 |
△17,179 |
|||||
|
1道負担金 |
3,036,914 |
2,996,553 |
40,361 |
|||||
|
1総務費負担金 |
3,880 |
5,165 |
△1,285 |
1権限移譲事務交付金 |
3,880 |
|||
|
2民生費負担金 |
3,024,046 |
2,982,136 |
41,910 |
1民生委員費 負担金 |
24,894 |
民生委員推薦会1回 X 18,415円18 |
||
|
民生児童委員活動費24,876 |
||||||||
|
16地区 X 256,680円4,107 |
||||||||
|
345人 X 60,200円20,769 |
||||||||
|
2障害者自立支援給付費 |
916,501 |
補装具給付費歳出扶助費35,452千円X1/48,863 |
||||||
|
負担金 |
居宅介護歳出扶助費90,023千円X1/422,505 |
|||||||
|
行動援護歳出扶助費2,155千円X1/4538 |
||||||||
|
施設入所支援歳出扶助費410,885千円X1/4102,721 |
||||||||
|
短期入所歳出扶助費18,151千円X1/44,537 |
||||||||
|
生活介護歳出扶助費1,310,904千円X1/4327,726 |
||||||||
|
療養介護歳出扶助費102,043千円X1/425,510 |
||||||||
|
重度訪問介護歳出扶助費406千円X1/4101 |
||||||||
|
同行援護歳出扶助費8,995千円X1/42,248 |
||||||||
|
計画相談支援歳出扶助費77,275千円X1/419,318 |
||||||||
|
地域移行支援歳出扶助費318千円X1/479 |
||||||||
|
地域定着支援歳出扶助費1,973千円X1/4493 |
||||||||
|
就労継続支援歳出扶助費853,818千円X1/4213,454 |
||||||||
|
自立訓練歳出扶助費28,087千円X1/47,021 |
||||||||
|
就労移行支援歳出扶助費58,975千円X1/414,743 |
||||||||
|
共同生活援助歳出扶助費659,802千円X1/4164,950 (グループホーム) |
||||||||
|
就労定着支援歳出扶助費5,467千円X1/41,366 |
||||||||
|
自立生活援助歳出扶助費69千円X1/417 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費1,247千円X1/4311 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
3障害者医療費負担金 |
90,886 |
自立支援医療歳出扶助費340,167千円X1/485,041 (更生医療)給付費 |
||||||
|
療養介護歳出扶助費23,383千円X1/45,845 |
||||||||
|
4障害児施設給付費等負担金 |
144,684 |
障害児相談支援歳出扶助費28,424千円X1/47,106 |
||||||
|
児童発達支援歳出扶助費210,000千円X1/452,500 |
||||||||
|
放課後等歳出扶助費333,960千円X1/483,490 デイサービス |
||||||||
|
保育所等歳出扶助費6,032千円X1/41,508 訪問支援 |
||||||||
|
居宅訪問型歳出扶助費225千円X1/456 児童発達支援 |
||||||||
|
高額障害歳出扶助費98千円X1/424 福祉サービス等 給付費 |
||||||||
|
5国民健康保険基盤安定等 |
413,609 |
保険基盤安定分基本額473,400千円X 3/4355,050 |
||||||
|
負担金 |
保険者支援分基本額231,640千円X1/457,910 |
|||||||
|
未就学児均等割軽減分基本額2,593千円X1/4649 |
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
6低所得者保険料軽減負担金 |
68,697 |
介護保険低所得者基本額274,791千円X1/4 保険料軽減分 |
||||||
|
7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金 |
441,902 |
保険基盤安定分基本額589,203千円X 3/4 |
||||||
|
8児童手当負担金 |
168,866 |
3歳未満21,000 |
||||||
|
被用者162,000千円 X 4/4514,400 |
||||||||
|
非被用者39,600千円X1/66,600 |
||||||||
|
3歳〜小学生107,000 |
||||||||
|
第1子及び第2子512,400千円X1/685,400 |
||||||||
|
第3子以降129,600千円X1/621,600 |
||||||||
|
中学生231,600千円 X 1/638,600 |
||||||||
|
特例給付13,600千円X1/62,266 |
||||||||
|
9保育所運営費等 負担金 |
8,211 |
助産施設基本額6,061千円X1/41,515 |
||||||
|
母子生活支援施設基本額26,786千円X1/46,696 |
||||||||
|
10子どものための教育・保育 |
568,279 |
私立保育所192,907 |
||||||
|
給付費負担金 |
3歳未満基本額562,315千円X 0.2114118,873 |
|||||||
|
3歳以上基本額296,135千円X1/474,034 |
||||||||
|
私立幼稚園•認定こども園375,372 |
||||||||
|
2号・3号151,573 |
||||||||
|
3歳未満基本額270,331千円X 0.211457,148 |
||||||||
|
3歳以上基本額377,701千円X1/494,425 |
||||||||
|
全国統一基本額523,498千円X1/4130,875 |
||||||||
|
地方単独基本額185,849千円X1/292,924 |
||||||||
|
11子育てのための施設等利用給付交付金 |
5,841 |
歳出扶助費基本額23,375千円X1/4 |
||||||
|
12生活保護費 負担金 |
171,676 |
歳出扶助費基本額686,707千円X1/4 |
||||||
|
3衛生費負担金 |
8,988 |
9,252 |
△264 |
1予防接種事故救済費負担金 |
7,053 |
|||
|
2未熟児養育医療費等負担金 |
1,310 |
基本額5,242千円X1/4 |
||||||
|
3障害者医療費負担金 |
625 |
育成医療給付費基本額2,500千円X1/4 |
||||||
|
2道補助金 |
413,040 |
475,413 |
△62,373 |
|||||
|
1総務費補助金 |
4,250 |
2,750 |
1,500 |
1移住支援事業費 交付金 |
2,250 |
基本額3,000千円X 3/4 |
||
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2原子力防災対策等交付金 |
2,000 |
原子力防災関係事業費 |
||||||
|
2民生費補助金 |
349,875 |
355,161 |
△5,286 |
1地域生活支援事業費等補助金 |
24,115 |
手話通訳者設置基本額2,889千円X1/4722 |
||
|
手話通訳者派遣費基本額1,115千円X1/4278 |
||||||||
|
「障害者週間」基本額74千円X1/418 啓発事業費 |
||||||||
|
入浴サービス基本額1,815千円X1/4453 |
||||||||
|
音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練 |
||||||||
|
障害者自立支援基本額160千円X1/440 |
||||||||
|
手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250 |
||||||||
|
日中一時支援基本額3,565千円X1/4891 |
||||||||
|
移動支援基本額7,486千円X1/41,871 |
||||||||
|
相談支援基本額11,100千円X1/42,775 |
||||||||
|
要約筆記者派遣基本額81千円X1/420 |
||||||||
|
重度身体障害者基本額4,576千円X1/41,144 移動支援 |
||||||||
|
成年後見制度基本額838千円X1/4209 利用支援 |
||||||||
|
日常生活用具給付基本額47,451千円X1/411,862 |
||||||||
|
地域活動支援基本額6,000千円X1/41,500 センター事業費 |
||||||||
|
福祉ホーム基本額4,105千円X1/41,026 運営事業費 |
||||||||
|
障害者虐待防止基本額200千円X1/450 センター運営事業費 |
||||||||
|
医療的ケア児等基本額24千円X1/46 総合支援事業費 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等973 |
||||||||
|
福祉バス運行事業費基本額3,834千円X1/4958 |
||||||||
|
点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費 |
||||||||
|
2地域づくり総合 交付金 |
1,214 |
自助具給付費255千円X1/2127 |
||||||
|
発達支援センター事業費2,174千円X1/21,087 |
||||||||
|
3老人クラブ運営費補助金 |
1,968 |
高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費 |
||||||
|
老人クラブ連合会基本額2,925千円X 2/31,949 補助金 |
||||||||
|
4介護サービス利用者負担軽減事業補助金 |
4,947 |
介護保険低所得者基本額6,596千円X 3/4 利用者負担助成 事業費 |
||||||
|
5重度心身障害者医療助成 |
131,984 |
医療扶助費256,641千円X1/2128,320 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費7,330千円X1/23,664 |
|||||||
|
6子ども・子育て支援交付金 |
82,087 |
ファミリーサポートセンター事業費2,464 |
||||||
|
基本額7,260千円X1/32,420 |
||||||||
|
特例措置分132千円X1/344 |
||||||||
|
実費徴収に係る基本額317千円X1/3105 補足給付事業費 |
||||||||
|
利用者支援事業費基本額4,259千円X1/6709 (子ども•子育て支援) |
||||||||
|
養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357 |
||||||||
|
子育て短期基本額269千円X1/389 支援事業費 |
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
子育て支援情報基本額660千円X1/6110 配信事業費 |
||||||||
|
放課後児童健全育成事業費57,765 |
||||||||
|
基本額171,481千円 X 1/357,159 |
||||||||
|
特例措置分1,820千円X1/3606 |
||||||||
|
つどいの広場事業基本額4,194千円X1/31,398 補助金 |
||||||||
|
延長保育事業費基本額9,340千円X1/33,113 補助金 |
||||||||
|
一時預かり事業費基本額11,625千円X1/33,875 補助金 |
||||||||
|
病児保育事業費補助金基本額7,129千円X1/32,376 |
||||||||
|
地域子育て支援センター事業費10,026 |
||||||||
|
基本額29,745千円X1/39,915 |
||||||||
|
特例措置分334千円X1/3111 |
||||||||
|
7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金 |
2,985 |
ひとり親家庭等基本額113千円X 3/484 ヘルパー派遣事業費 |
||||||
|
子どもの学習・生活基本額3,868千円X 3/42,901 支援事業費 (児童福祉総務費) |
||||||||
|
8保育対策総合支援事業費補助金 |
1,800 |
保育体制強化事業費25千円 X12か月 X 6施設 |
||||||
|
9社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金 |
472 |
会計年度任用職員基本額472千円X10/10 給与費等(保育士ほか) |
||||||
|
10電源立地地域対策交付金 |
9,815 |
市立保育所費(会計年度任用職員給与費等) |
||||||
|
11多子世帯の保育料軽減支援事業費 |
29,196 |
公立保育所分基本額10,836千円X1/25,418 (市立保育所費) |
||||||
|
補助金 |
民間施設分基本額47,557千円X1/223,778 (教育•保育給付費負担金) |
|||||||
|
12こども医療助成事業費 |
41,927 |
医療扶助費80,000千円X1/240,000 |
||||||
|
補助金 |
事務費3,855千円X1/21,927 |
|||||||
|
13ひとり親家庭等医療助成 |
17,365 |
医療扶助費33,000千円X1/216,500 |
||||||
|
事業費補助金 |
事務費1,731千円X1/2865 |
|||||||
|
3衛生費補助金 |
37,781 |
93,341 |
△55,560 |
1小児救急医療支援事業費補助金 |
6,201 |
基本額9,302千円X 2/3 |
||
|
2子ども・子育て支援交付金 |
2,339 |
こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,383千円X1/3794 |
||||||
|
子育て世代包括支援基本額9,274千円X1/61,545 センター事業費 |
||||||||
|
3薬事監視等事務費交付金 |
440 |
4,792円 X 92件 |
||||||
|
4消費者行政強化事業 |
1,010 |
検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10473 |
||||||
|
補助金 |
事業系廃棄物減量推進事業費基本額58千円X1/229 |
|||||||
|
食品廃棄物等組成基本額1,017千円X1/2508 分析調査事業費 |
道支出金
道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 |
19,800 |
受診•相談センター設置事業費基本額19,800千円X10/10 (債務負担分) |
||||||
|
6新型コロナウイルス感染症自宅軽症者等療養体制確保事業費補助金 |
639 |
クラスター対策事業費基本額639千円X10/10 |
||||||
|
7地域づくり総合交付金 |
500 |
精神障害者社会復帰施設等基本額1,000千円X1/2 通所交通費助成事業費 |
||||||
|
8小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 |
87 |
日常生活用具給付費基本額174千円X1/2 (小児慢性特定疾病児童等) |
||||||
|
9健康増進事業費補助金 |
1,165 |
健康教育事業費基本額330千円X 2/3220 |
||||||
|
基本健康診査費基本額1,418千円X 2/3945 |
||||||||
|
10海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 |
5,600 |
海岸漂着物回収処理事業費基本額7,000千円X 4/5 |
||||||
|
4農林水産業費補助金 |
6,976 |
10,468 |
△3,492 |
1農業委員会費 交付金 |
1,572 |
農業委員会運営費 |
||
|
2農業次世代人材投資事業費補助金 |
4,500 |
|||||||
|
3豊かな 森づくり推進事業費補助金 |
904 |
基本額1,469千円X16/26 |
||||||
|
5商工費補助金 |
4,189 |
4,087 |
102 |
1消費者行政強化事業補助金 |
4,189 |
消費生活相談等基本額1,504千円X10/101,504 業務委託料 |
||
|
消費者行政基本額2,685千円X10/102,685 活性化事業費 |
||||||||
|
6土木費補助金 |
3,705 |
4,215 |
△510 |
1国土利用計画費交付金 |
130 |
|||
|
2電源立地地域対策交付金 |
3,500 |
街路樹剪定等事業費 |
||||||
|
3木造住宅耐震改修事業費補助金 |
75 |
基本額150千円X1/2 |
||||||
|
7消防費補助金 |
1,757 |
1,757 |
— |
1石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
1,757 |
|||
|
8教育費補助金 |
4,507 |
3,634 |
873 |
1被災児童生徒就学支援等事業交付金 |
282 |
就学援助費(中学校)基本額282千円X10/10 |
||
|
2部活動指導員配置促進事業補助金 |
2,658 |
基本額3,987千円X 2/3 |
道支出金道支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3教育支援活動促進事業費 |
1,567 |
教育支援活動推進事業費1,367 |
||||||
|
補助金 |
学校教育支援分基本額1,336千円X 2/3891 |
|||||||
|
家庭教育支援分基本額714千円X 2/3476 |
||||||||
|
「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費 |
||||||||
|
3道委託金 |
234,143 |
229,310 |
4,833 |
|||||
|
1総務費委託金 |
229,502 |
224,140 |
5,362 |
1道税徴収費 委託金 |
157,097 |
納税義務者50,236人X 3,000円150,708 |
||
|
過年度還付金等6,389 |
||||||||
|
2参議院議員通常選挙費委託金 |
54,637 |
歳出同額 |
||||||
|
3知事及び道議会議員選挙費委託金 |
15,203 |
歳出同額 |
||||||
|
4統計調査費 委託金 |
2,565 |
歳出同額 |
||||||
|
2民生費委託金 |
10 |
10 |
— |
1社会福祉統計調査等交付金 |
10 |
国民生活基礎調査ほか |
||
|
3衛生費委託金 |
2,532 |
2,554 |
△22 |
1保健所事務費 委託金 |
2,226 |
保健所事務取扱費 |
||
|
2保健福祉統計事務経費交付金 |
306 |
厚生統計費 |
||||||
|
4農林水産業費委託金 |
278 |
602 |
△324 |
1農業委員会費 委託金 |
276 |
国有農地等管理事務費ほか |
||
|
2家畜伝染病予防手数料収納委託金 |
2 |
|||||||
|
5土木費委託金 |
1,313 |
1,326 |
△13 |
1建築管理費 委託金 |
32 |
建築動態統計調査費 |
||
|
2河川管理費 委託金 |
128 |
|||||||
|
3ダム記念館管理費委託金 |
898 |
|||||||
|
4港湾統計調査費委託金 |
255 |
|||||||
|
6教育費委託金 |
508 |
678 |
△170 |
1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金 |
508 |
財産収入
財産収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
19財産収入 |
87,585 |
52,918 |
34,667 |
|||||
|
1財産運用収入 |
64,717 |
50,084 |
14,633 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
62,600 |
48,138 |
14,462 |
1貸地料 |
17,279 |
一般貸地14,982 |
||
|
道営住宅敷地1,588 |
||||||||
|
旧魚揚場1 |
||||||||
|
旧公設青果地方卸売市場708 |
||||||||
|
2貸家料 |
22,345 |
一般貸家4,566 |
||||||
|
旧堺小学校861 |
||||||||
|
ホームヘルパー事務所278 |
||||||||
|
旧魚揚場1,606 |
||||||||
|
旧寿原邸222 |
||||||||
|
旧小樽倉庫事務所1,320 |
||||||||
|
教育委員会庁舎1,652 |
||||||||
|
閉校校1 |
||||||||
|
旧公設青果地方卸売市場11,839 |
||||||||
|
3産業会館収入 |
19,395 |
建物貸付料9,134 |
||||||
|
電気料収入3,583 |
||||||||
|
水道料収入298 |
||||||||
|
暖房料収入ほか6,380 |
||||||||
|
4市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,581 |
第ービルほか |
|||||
|
2利子及び配当金 |
2,117 |
1,946 |
171 |
1利子及び配当金 |
2,117 |
利子収入1,640 |
|
|
まちづくり事業資金基金85 |
|||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金70 |
|||||||
|
ふるさと応援基金90 |
|||||||
|
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金49 |
|||||||
|
国際交流事業資金基金5 |
|||||||
|
庁舎建設資金基金29 |
|||||||
|
防災•減災対策事業資金基金1 |
|||||||
|
ボランティア活動資金基金4 |
|||||||
|
社会福祉事業資金基金222 |
|||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金4 |
|||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金14 |
|||||||
|
田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金4 |
|||||||
|
荒木社会福祉事業資金基金15 |
|||||||
|
子育て支援事業資金基金積立金1 |
|||||||
|
竹田清治青少年育成資金基金8 |
|||||||
|
青少年育成資金基金4 |
|||||||
|
看護師養成施設支援資金基金1 |
|||||||
|
森林環境整備事業資金基金7 |
|||||||
|
荒木水産振興資金基金29 |
|||||||
|
商工業振興資金基金12 |
|||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金4 |
|||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金46 |
財産収入
財産収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
天狗山観光施設整備資金基金1 |
||||||||
|
観光振興資金基金5 |
||||||||
|
ラブリバー資金基金1 |
||||||||
|
まちなみ整備資金基金2 |
||||||||
|
消防施設整備資金基金2 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金5 |
||||||||
|
奨学資金基金8 |
||||||||
|
交通災害遺児奨学資金基金11 |
||||||||
|
沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10 |
||||||||
|
教育振興資金基金1 |
||||||||
|
学校教育施設整備資金基金1 |
||||||||
|
社会教育振興資金基金9 |
||||||||
|
文化芸術振興基金1 |
||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金2 |
||||||||
|
市営プール建設資金基金1 |
||||||||
|
財政調整基金749 |
||||||||
|
減債基金127 |
||||||||
|
配当金477 |
||||||||
|
北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120 |
||||||||
|
㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18 |
||||||||
|
北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126 |
||||||||
|
苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3 |
||||||||
|
㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210 (特別資金基金) |
||||||||
|
2財産売払収入 |
22,868 |
2,834 |
20,034 |
|||||
|
1不動産売払収入 |
21,348 |
1,315 |
20,033 |
1立木売払収入 |
300 |
|||
|
2土地売払収入 |
21,048 |
|||||||
|
2物品売払収入 |
1,520 |
1,519 |
1 |
1不用物品売払 収入 |
1,520 |
|||
寄附金
寄附金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
20寄附金 |
650,000 |
305,360 |
344,640 |
|||||
|
1寄附金 |
650,000 |
305,360 |
344,640 |
|||||
|
1寄附金 |
650,000 |
305,360 |
344,640 |
1総務費寄附金 |
650,000 |
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金50,000 |
||
|
ふるさと応援基金積立金580,000 |
||||||||
|
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金20,000 |
||||||||
- 81 -
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
21繰入金 |
1,090,734 |
1,286,855 |
△196,121 |
|||||
|
1基金繰入金 |
1,090,734 |
1,232,616 |
△141,882 |
|||||
|
1基金繰入金 |
1,090,734 |
1,232,616 |
△141,882 |
1ふるさと応援基金繰入金 |
476,256 |
移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000 |
||
|
ふるさと納税関係経費276,256 |
||||||||
|
地域公共交通活性化事業費1,710 |
||||||||
|
防災関係経費2,805 |
||||||||
|
避難所機能強化事業費2,205 |
||||||||
|
避難支援事業費600 |
||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費7,398 |
||||||||
|
医療扶助費(こども•市の単独分)60,367 |
||||||||
|
不妊検査助成事業費650 |
||||||||
|
新生児聴覚検査事業費1,264 |
||||||||
|
健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)379 |
||||||||
|
海外販路拡大支援事業費2,250 |
||||||||
|
小樽産品販路拡大強化支援事業費6,999 |
||||||||
|
活力ある商店街づくり推進事業費(空き店舗対策支援事業費)2,850 |
||||||||
|
企業誘致対策事業費4,650 |
||||||||
|
企業誘致促進事業費3,650 |
||||||||
|
立地環境視察費用補助金1,000 |
||||||||
|
創業支援事業費9,000 |
||||||||
|
経営力強化支援事業費4,000 |
||||||||
|
観光イベント経費11,450 |
||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金7,450 |
||||||||
|
オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金3,000 |
||||||||
|
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金1,000 |
||||||||
|
おもてなし推進事業費1,450 |
||||||||
|
DMO専門人材派遣事業費補助金5,500 |
||||||||
|
(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金1,000 |
||||||||
|
トイレの洋式化等整備事業費2,200 (しらかば公園ほか3か所) |
||||||||
|
小樽港物流促進プロジェクト事業費2,630 |
||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,410 |
||||||||
|
教育支援センター関係経費(不登校児童生徒支援事業費)3,320 |
||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費3,964 |
||||||||
|
教育情報化推進事業費(ICT支援員活用事業費)2,714 |
||||||||
|
子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費1,936 |
||||||||
|
児童用机•椅子更新事業費12,000 |
||||||||
|
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)36,525 |
||||||||
|
小学校22,995 |
||||||||
|
中学校13,530 |
||||||||
|
生徒用机•椅子更新事業費1,000 |
||||||||
|
子ども読書活動推進事業費1,979 |
||||||||
|
鉄道歴史体感プログラム事業費600 |
||||||||
|
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金3,000 |
繰入金
繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2小樽ファンが支えるふるさと |
61,160 |
建物火災保険料27 |
||||||
|
まちづくり資金基金 |
旧第3倉庫維持管理経費3,474 |
|||||||
|
繰入金 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000 |
|||||||
|
ふるさと納税関係経費24,832 |
||||||||
|
旧国鉄手宮線整備事業費2,213 |
||||||||
|
都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)36 |
||||||||
|
歴史的建造物等保全対策費379 |
||||||||
|
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金21,000 |
||||||||
|
文化財保護活用等維持補修費1,800 |
||||||||
|
収蔵車両等補修事業費3,500 |
||||||||
|
アイアンホース号維持補修費899 |
||||||||
|
3新型コロナウイルス等 |
29,312 |
ふるさと納税関係経費9,312 |
||||||
|
感染症対策資金基金繰入金 |
高齢者施設等職員PCR検査事業費20,000 |
|||||||
|
4防災・減災対策事業資金基金繰入金 |
892 |
防災関係経費(避難所機能強化事業費) |
||||||
|
5国際交流事業資金基金繰入金 |
1,000 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
||||||
|
6社会福祉事業資金基金 |
10,714 |
福祉除雪関係事業費4,000 |
||||||
|
繰入金 |
ボランティア育成事業費補助金2,316 |
|||||||
|
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費170 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(入浴サービス)455 |
||||||||
|
地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)210 |
||||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72 |
||||||||
|
高齢者見守りネットワーク事業費201 |
||||||||
|
老壮大学運営委員会補助金790 |
||||||||
|
総合福祉センター管理代行業務費等2,500 (点字図書館管理運営事業費分) |
||||||||
|
7青少年育成資金基金繰入金 |
400 |
青少年健全育成費244 |
||||||
|
青少年健全育成事業費41 |
||||||||
|
リーダー養成研修費203 |
||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金156 |
||||||||
|
8森林環境整備事業資金基金 |
10,582 |
森林環境整備事業費10,125 |
||||||
|
繰入金 |
維持管理費(市内各公園)(維持補修費)457 |
|||||||
|
9荒木水産振興資金基金繰入金 |
2,000 |
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
||||||
|
水産物ブランド化推進事業費1,700 |
繰入金繰入金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
10朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金 |
4,922 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費 |
||||||
|
11観光振興資金基金繰入金 |
6,220 |
旧第3倉庫ライトアップ事業費5,000 |
||||||
|
海水浴場運営経費(環境整備費)1,220 |
||||||||
|
12奨学資金基金繰入金 |
3,492 |
奨学金 |
||||||
|
13交通災害遺児奨学資金基金繰入金 |
189 |
交通災害遺児高等学校進学学資金 |
||||||
|
14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金 |
510 |
青少年スポーツ振興事業費 |
||||||
|
15文化芸術振興基金繰入金 |
100 |
青少年文化芸術振興事業費 |
||||||
|
16社会教育振興資金基金繰入金 |
1,000 |
父母と教師の会連合会補助金100 |
||||||
|
美術館特別展開催経費900 |
||||||||
|
17財政調整基金繰入金 |
481,985 |
|||||||
|
○特別会計繰入金 |
— |
54,239 |
△54,239 |
|||||
繰越金
繰越金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
|||||
|
1繰越金 |
1 |
1 |
— |
1前年度繰越金 |
1 |
|||
- 89 -
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
23諸収入 |
2,015,913 |
2,238,135 |
△222,222 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
18,000 |
25,000 |
△7,000 |
|||||
|
1延滞金 |
18,000 |
25,000 |
△7,000 |
1滞納延滞金 |
18,000 |
|||
|
2預金利子 |
9 |
9 |
— |
|||||
|
1預金利子 |
9 |
9 |
— |
1預金利子 |
9 |
|||
|
3貸付金元利収入 |
1,585,903 |
1,718,498 |
△132,595 |
|||||
|
1貸付金元利収入 |
1,585,903 |
1,718,498 |
△132,595 |
1民生費貸付金収入 |
4,200 |
生活保護者緊急生活資金貸付金 |
||
|
2労働費貸付金 収入 |
8,500 |
小樽地域雇用創造協議会貸付金 |
||||||
|
3商工費貸付金元利収入 |
1,531,382 |
設備総合資金187,735 |
||||||
|
(旧)設備等近代化資金357 |
||||||||
|
(旧)店舗等改善資金15,447 |
||||||||
|
中小企業特別資金(マルタル資金)1,182,857 |
||||||||
|
経営安定短期特別資金144,986 |
||||||||
|
4土木費貸付金元利収入 |
11,821 |
融雪施設設置資金54 |
||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金3,616 |
||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金8,151 |
||||||||
|
5衛生費貸付金 収入 |
30,000 |
地域総合整備資金元金 (社会福祉法人北海道済生会) |
||||||
|
4雑入 |
412,001 |
494,628 |
△82,627 |
|||||
|
1弁償金 |
1 |
1 |
— |
1弁償金 |
1 |
原動機付自転車標識再交付 |
||
|
2雑入 |
412,000 |
494,627 |
△82,627 |
1市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入 |
60 |
職員研修費 |
||
|
2水道局共用維持費負担金 |
6,792 |
電話共用維持費1,330 |
||||||
|
収入 |
電子計算機共用維持費5,462 |
|||||||
|
3広告料収入 |
5,650 |
広告付き地図及び庁舎案内板広告料198 |
||||||
|
広報おたる広告料4,323 |
||||||||
|
ホームページ広告料202 |
||||||||
|
窓口番号表示盤広告料426 |
||||||||
|
ぱるねっと広告料72 (男女共同参画意識啓発費) |
||||||||
|
総合博物館蒸気機関車広告料100 |
||||||||
|
総合体育館広告料36 |
||||||||
|
桜ケ丘球場広告料293 |
||||||||
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4病院共用維持費負担金収入 |
1,788 |
電子計算機共用維持費 |
||||||
|
5庁舎管理費負担金収入 |
11,520 |
本庁舎886 教育委員会庁舎10,634 |
||||||
|
6旧堺小学校利用者負担金収入 |
1,182 |
|||||||
|
7旧公設青果地方卸売市場利用者負担金収入 |
7,936 |
|||||||
|
8宝くじ交付金 収入 |
27,880 |
姉妹都市提携委員会交付金4,300 |
||||||
|
語学指導等外国青年招致事業費23,580 |
||||||||
|
9100周年 記念誌販売収入 |
900 |
|||||||
|
10保険金収入 |
3,000 |
自動車事故等損害賠償保険金収入 |
||||||
|
11滞納処分費負担金収入 |
1,816 |
|||||||
|
12税外収入対策経費負担金収入 |
197 |
|||||||
|
13身体障害者送迎サービス利用者負担金収入 |
96 |
重度身体障害者移動支援事業費 |
||||||
|
14健康づくり支援事業負担金収入 |
223 |
老壮大学運営委員会補助金210 ゲートボール大会補助金13 |
||||||
|
15老人短期入所等運営事業利用者負担金収入 |
50 |
|||||||
|
16福祉医療費等保険者負担金 |
33,700 |
重度心身障害者医療高額療養費等32,000 |
||||||
|
収入 |
こども医療高額療養費等800 |
|||||||
|
ひとり親家庭等医療高額療養費等900 |
||||||||
|
17地域づくりセミナー開催支援助成金収入 |
300 |
男女共同参画意識啓発費 |
||||||
|
18生活保護費返還金収入 |
66,317 |
|||||||
|
19中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入 |
3,250 |
|||||||
|
20生活保護費第三者納付金 |
264 |
|||||||
|
21二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入 |
7,500 |
地域再エネ導入戦略策定事業費 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
22第二次救急医療負担金収入 |
12,563 |
後志管内19町村 |
||||||
|
23健康教育支援事業負担金収入 |
72 |
母子保健事業費19 |
||||||
|
健康教育事業費交付金21 |
||||||||
|
栄養改善対策費32 |
||||||||
|
24国保特会負担金収入 |
20,707 |
各種予防接種費18,870 |
||||||
|
健康診査事業費(各種がん検診費)1,837 |
||||||||
|
25周産期医療負担金収入 |
4,997 |
周産期医療支援事業費補助金 |
||||||
|
26健康づくり推進地域支援事業交付金収入 |
182 |
小樽健康づくりウォーキング推進事業費 |
||||||
|
27清掃施設管理負担金収入 |
101 |
管理経費(ごみ処理費)72 |
||||||
|
旧廃棄物処理場維持管理経費29 |
||||||||
|
28循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金 |
44 |
|||||||
|
29鉄くず等 売払収入 |
69,453 |
資源物分別収集事業費 |
||||||
|
30やんぐすく一る講座受講料 |
19 |
|||||||
|
31生活講座 受講料 |
257 |
|||||||
|
32消費生活相談等負担金収入 |
1,325 |
|||||||
|
33ライトアップ電気料負担金収入 |
450 |
ロマネスクイルミネーション経費 |
||||||
|
34観光物産プラザ利用者負担金収入 |
1,251 |
|||||||
|
35除雪費負担金 収入 |
40,670 |
|||||||
|
36住宅敷地 転貸料 |
3,153 |
長橋3,488.90 m 1,629 |
||||||
|
赤岩995.83 m 182 |
||||||||
|
最上2,347.93 m 1,342 |
||||||||
|
37ポートラジオ運営費負担金収入 |
2,109 |
|||||||
|
38水道局工事費負担金収入 |
33,400 |
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
||||||
|
39多言語通訳負担金収入 |
138 |
通信業務関係経費(多言語対応分) |
||||||
|
40高速道路救急業務費負担金収入 |
4,323 |
諸収入
諸収入
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
41救急救命士追加講習受講経費助成金収入 |
294 |
救急隊員研修事業費 |
||||||
|
42消防団員等公務災害補償等共済基金収入 |
13,738 |
歳出同額 |
||||||
|
43公宅貸付料 |
78 |
|||||||
|
44外国語指導助手住宅利用料 |
1,968 |
|||||||
|
45札幌交響楽団コンサート開催助成金収入 |
1,500 |
|||||||
|
46海の学びミュージアムサポート支援事業交付金収入 |
1,150 |
|||||||
|
47文学散歩バス利用者負担金収入 |
32 |
|||||||
|
48特別展 U 開催経費助成金収入 |
700 |
|||||||
|
49はつらつ講座 受講料 |
2,083 |
3,000円 X 647人1,941 |
||||||
|
1,500円 X 95人142 |
||||||||
|
50スポーツ振興支援事業 |
2,226 |
歩くスキー事業費148 |
||||||
|
負担金収入 |
学校開放事業費1,000 |
|||||||
|
水泳教室開催経費1,000 |
||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金78 |
||||||||
|
51スポーツ振興くじ助成金収入 |
1,080 |
地域スポーツ振興事業費補助金 |
||||||
|
52市民歩こう運動バス利用者負担金収入 |
40 |
|||||||
|
53他会計運用金利子収入 |
10 |
|||||||
|
54社会保険料被保険者負担金収入 |
2,808 |
|||||||
|
55雑入 |
8,658 |
公衆電話使用料等通信運搬費12 |
||||||
|
情報公開関係経費負担金収入12 |
||||||||
|
行旅病人等扶助費1,422 |
||||||||
|
光熱水費等管理経費5,467 |
||||||||
|
観光振興室庁舎管理経費等負担金収入329 |
||||||||
|
建築計画概要書関係経費負担金収入10 |
||||||||
|
不動産鑑定評価負担金収入576 |
||||||||
|
港湾庁舎清掃委託負担金収入172 |
||||||||
|
港湾施設光熱水費負担金収入328 |
||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入330 |
市債
市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
24市債 |
4,070,200 |
4,313,000 |
△242,800 |
|||||
|
1市債 |
4,070,200 |
4,313,000 |
△242,800 |
|||||
|
1総務債 |
129,600 |
253,600 |
△124,000 |
1庁舎等施設整備事業債 |
70,500 |
組織改革関係事業(建設部庁舎改修事業)53,500 |
||
|
避難所施設整備事業(教育委員会庁舎)17,000 |
||||||||
|
2防災対策事業債 |
2,000 |
本庁舎維持管理経費(施設改修事業) |
||||||
|
3新幹線整備 事業債 |
24,900 |
北海道新幹線建設費負担金 |
||||||
|
4鉄道駅整備 事業債 |
1,800 |
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金 |
||||||
|
5 過疎地域持続的発展特別事業債 |
28,600 |
生活バス路線運行費補助金16,200 |
||||||
|
総連合町会補助金12,400 |
||||||||
|
6 町内会館等建設助成事業債 |
1,800 |
町内会館等建設助成金 |
||||||
|
2民生債 |
413,600 |
267,800 |
145,800 |
1過疎地域持続的発展特別事業債 |
172,200 |
ふれあいパス事業 |
||
|
2 社会福祉施設等整備事業債 |
9,000 |
放課後児童健全育成事業(施設整備事業) |
||||||
|
3民間保育施設等整備支援事業債 |
138,500 |
民間保育施設等整備支援事業費補助金138,500 |
||||||
|
さくら幼稚園87,100 |
||||||||
|
ゆりかご保育園51,400 |
||||||||
|
4民生施設整備事業債 |
93,900 |
大規模改修事業(市民会館) |
||||||
|
3衛生債 |
225,200 |
165,100 |
60,100 |
1環境衛生施設整備事業債 |
3,300 |
大気汚染監視測定機器整備事業 |
||
|
2火葬場 整備事業債 |
54,900 |
葬斎場再整備事業 |
||||||
|
3出資金債 |
39,500 |
水道事業会計繰出金15,300 |
||||||
|
簡易水道事業会計繰出金24,200 |
||||||||
|
4廃棄物処理施設整備事業債 |
127,500 |
清掃事業所改修事業 |
||||||
|
4労働債 |
13,500 |
7,500 |
6,000 |
1事業内職業訓練センター施設整備事業債 |
13,500 |
事業内職業訓練センター改修事業 |
||
|
5商工債 |
388,300 |
19,700 |
368,600 |
1駐車場施設整備事業債 |
388,300 |
(仮称)堺町駐車場整備事業 |
||
|
6土木債 |
1,502,400 |
1,233,700 |
268,700 |
1道路新設改良事業債 |
523,400 |
道路法定点検事業3,900 |
||
|
市道整備事業40,500 |
||||||||
|
臨時市道整備事業350,000 |
||||||||
|
ロードヒーティング更新事業64,400 |
||||||||
|
道路ストック更新事業1,400 |
||||||||
|
橋りよう長寿命化事業63,200 |
市債市債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2建設機械整備 事業債 |
181,200 |
建設機械整備(ロータリ除雪車購入6台•凍結防止剤散布車購入1台) |
||||||
|
3都市計画事業債 |
17,700 |
都市公園安全•安心事業 |
||||||
|
4港湾事業債 |
780,100 |
国直轄事業149,000 |
||||||
|
北防波堤改良事業15,000 |
||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業134,000 |
||||||||
|
臨港道路改良事業2,700 |
||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業215,300 |
||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業19,600 |
||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業33,800 |
||||||||
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業359,700 |
||||||||
|
クルーズターミナル整備事業190,100 |
||||||||
|
駐車場等基盤整備事業69,000 |
||||||||
|
基部緑地整備事業45,500 |
||||||||
|
小型船だまり整備事業18,700 |
||||||||
|
基部岸壁改良事業5,100 |
||||||||
|
基部臨港道路改良事業31,300 |
||||||||
|
7消防債 |
115,200 |
167,800 |
△52,600 |
1消防施設整備 事業債 |
115,200 |
仮眠室整備事業(花園出張所)55,000 |
||
|
機動力増強•近代化事業35,100 (災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入) |
||||||||
|
救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入)25,100 |
||||||||
|
8教育債 |
715,400 |
418,800 |
296,600 |
1義務教育施設整備事業債 |
613,100 |
屋内運動場暖房設備改修事業(望洋台小)15,800 |
||
|
校舎等耐震補強等事業524,500 |
||||||||
|
忍路中央小学校481,800 |
||||||||
|
桂岡小学校42,700 |
||||||||
|
屋内運動場暖房設備改修事業(桜町中)15,800 |
||||||||
|
長寿命化改修等事業(朝里中)57,000 |
||||||||
|
2社会教育施設整備事業債 |
102,300 |
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事 |
||||||
|
9臨時財政対策債 |
567,000 |
1,779,000 |
△1,212,000 |
1臨時財政 対策債 |
567,000 |
|||
|
歳入合計 |
58,151,959 |
56,236,859 |
1,915,100 |
|||||
|
議 |
歳 |
会 出 |
議会 |
||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
議会費 |
257,389 |
261,047 |
5 |
257,384 |
||||||
|
(給) 62,316 |
70,460 |
||||||||||
|
計 319,705 |
331,507 |
△11,802 |
|||||||||
|
1 |
議会費 |
257,389 |
261,047 |
5 |
257,384 |
||||||
|
(給) 62,316 |
70,460 |
||||||||||
|
計 319,705 |
331,507 |
△11,802 |
|||||||||
|
1議会費 |
257,389 |
261,047 |
1報酬 |
193,015 |
(職員給与費9人62,316千円) |
257,384 |
|||||
|
(給) 62,316 |
70,460 |
議員報酬191,489 |
|||||||||
|
計 319,705 |
331,507 |
△11,802 |
3職員手当等 |
306 |
議長月534,000円 |
||||||
|
4共済費 |
42,829 |
副議長月482,000円 |
|||||||||
|
議員月441,000円 |
|||||||||||
|
8旅費 |
6,736 |
期末手当(月額報酬X1.2X4.3) |
|||||||||
|
9交際費 |
440 |
会計年度任用職員給与費等1,856 |
|||||||||
|
費用弁償5,212 |
|||||||||||
|
10需用費 |
4,774 |
議会交際費440 |
|||||||||
|
11役務費 |
752 |
おたる市議会だより発行経費4,808 |
|||||||||
|
会議録作成委託料1,743 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,743 |
「市民と語る会」開催経費40 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,552 |
議場システム更新事業費 (債務負担分) 900 |
|||||||||
|
全国議長会等負担金622 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
5,242 |
北海道議長会負担金84 |
|||||||||
|
政務活動費補助金4,500 |
|||||||||||
|
議員共済会負担金(既年金裁定者分)42,829 |
|||||||||||
|
管理経費2,866 |
雑入 |
5 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2 |
総務費 |
2,601,022 |
2,247,253 |
1,606,442 |
994,580 |
|||||
|
(給) 2,970,363 |
2,551,770 |
|||||||||
|
計 5,571,385 |
4,799,023 |
772,362 |
||||||||
|
1総務管理費 |
2,254,490 |
1,931,596 |
1,253,416 |
1,001,074 |
||||||
|
(給) 2,326,431 |
1,854,216 |
|||||||||
|
計 4,580,921 |
3,785,812 |
795,109 |
||||||||
|
1一般管理費 |
238,584 |
226,599 |
1報酬 |
12,199 |
广特別職給2人57,054千円〕 |
228,148 |
||||
|
(給) 2,326,431 |
1,854,216 |
職員給与費204人2,078,369千円 |
||||||||
|
計 2,565,015 |
2,080,815 |
484,200 |
2給料 |
2,544 |
[会計年度任用職員給与費等191,008千円ノ |
|||||
|
3職員手当等 |
2,223 |
公平委員会委員報酬55 |
||||||||
|
特別職報酬等審議会委員報酬60 |
||||||||||
|
7報償費 |
320 |
固定資産評価審査委員会委員報酬19 |
||||||||
|
8旅費 |
2,611 |
文化芸術審議会委員報酬54 |
||||||||
|
職員懲戒審査委員会委員報酬19 |
||||||||||
|
9交際費 |
750 |
行政不服審査会委員報酬37 |
||||||||
|
10需用費 |
40,466 |
産業医報酬1,498 |
||||||||
|
会計年度任用職員給与費等15,938 |
||||||||||
|
11役務費 |
16,577 |
表彰費268 |
||||||||
|
12委託料 |
120,972 |
職員研修費3,000 |
雑入 |
60 |
||||||
|
コンプライアンス推進費83 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
23,799 |
市交際費750 |
||||||||
|
電話交換業務委託料11,237 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
16,123 |
庁舎清掃等委託料23,041 |
||||||||
|
本庁舎宿日直管理業務委託料 |
22,840 |
|||||||||||
|
衛生管理費 |
9,933 |
|||||||||||
|
電話機器賃借料 |
3,142 |
|||||||||||
|
自動車用経費 |
18,982 |
|||||||||||
|
例規システム整備事業費(債務負担分) |
2,708 |
|||||||||||
|
PCB廃棄物処理等関係経費 |
37,800 |
|||||||||||
|
窓口キャッシュレス決済導入事業費 |
4,500 |
国庫補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
業務改善推進事業費 |
7,700 |
|||||||||||
|
職員提案制度関係経費 |
100 |
|||||||||||
|
全国市長会負担金 |
573 |
|||||||||||
|
北海道市長会負担金 |
2,649 |
|||||||||||
|
北海道都市会計管理者会負担金 |
9 |
|||||||||||
|
北海道市公平委員会連絡協議会負担金 |
38 |
|||||||||||
|
小樽電信電話ユーザー協会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
地方債協会負担金 |
100 |
|||||||||||
|
安全運転管理者協会負担金 |
60 |
|||||||||||
|
道派遣職員給与費負担金 |
11,000 |
|||||||||||
|
市職員福利厚生会交付金 |
1,590 |
|||||||||||
|
管理経費 |
58,791 |
雑入 |
12 |
|||||||||
|
臨時運行許可手数料 |
435 |
|||||||||||
|
道負担金 |
3,880 |
|||||||||||
|
預金利子 |
9 |
|||||||||||
|
水道局共用維持費負担金収入 |
1,330 |
|||||||||||
|
広告料収入 |
198 |
|||||||||||
|
雑入 |
12 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2情報処理費 |
523,708 |
415,058 |
108,650 |
1報酬 |
3,036 |
会計年度任用職員給与費等3,646 |
496,426 |
||||
|
電子計算機等管理費81,755 |
水道局 |
5,462 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
610 |
システム運用支援業務委託料18,612 |
共用維持費負担金収入 |
||||||||
|
8旅費 |
25 |
電算機等保守料23,181 |
病院 共用維持費 |
1,788 |
|||||||
|
電子計算機等経費34,278 |
負担金収入 |
||||||||||
|
10需用費 |
2,776 |
事後処理機等賃借料(債務負担分)2,737 |
|||||||||
|
11役務費 |
18,933 |
パソコン等処分経費900 |
|||||||||
|
地方公共団体情報システム機構負担金180 |
|||||||||||
|
12委託料 |
110,456 |
北海道電子自治体共同運営協議会負担金10 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
380,994 |
管理経費1,857 |
|||||||||
|
情報化推進事業費164,682 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
2,751 |
債務負担分95,770 |
|||||||||
|
現年度追加分1,297 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,127 |
令和4年度計上分54,615 |
|||||||||
|
officeライセンス43,591 |
|||||||||||
|
総額274,052千円 |
|||||||||||
|
4年度43,591千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
L 5〜9年度230,461千円 |
|||||||||||
|
番号利用事務シンクライアントー |
|||||||||||
|
総額161,615千円 |
|||||||||||
|
r 4年度一千円 予算内訳r |
|||||||||||
|
5〜9年度161,615千円 |
|||||||||||
|
シンクライアント端末一 |
||||||||
|
総額55,440千円 |
||||||||
|
- 4年度一千円 予算内訳- |
||||||||
|
一5〜9年度55,440千円 |
||||||||
|
officeライセンス閉域接続サービス4,901 |
||||||||
|
総額32,671千円 |
||||||||
|
- 4年度4,901千円 予算内訳- |
||||||||
|
し5〜9年度27,770千円 |
||||||||
|
仮想インターネット環境6,123 |
||||||||
|
総額91,850千円 |
||||||||
|
- 4年度6,123千円 予算内訳- |
||||||||
|
L 5〜9年度85,727千円 |
||||||||
|
機器保守等経費13,000 |
||||||||
|
行政情報システム整備事業費202,084 |
||||||||
|
債務負担分56,424 |
||||||||
|
現年度追加分403 |
||||||||
|
令和4年度計上分145,257 |
||||||||
|
基幹系業務システム144,774 |
||||||||
|
総額579,096千円 |
||||||||
|
4年度144,774千円 予算内訳- - 5〜7年度434,322千円 |
||||||||
|
オープン用中速プリンター483 |
||||||||
|
総額2,900千円 |
||||||||
|
- 4年度483千円 予算内訳- |
||||||||
|
- 5〜6年度2,417千円 |
総務総務
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
社会保障•税番号制度システム運用経費4,245 |
|||||||||||
|
歳入金等消込集計処理業務委託料4,224 |
|||||||||||
|
行政手続オンライン化経費38,749 |
国庫補助金 |
17,800 |
|||||||||
|
デジタル外部人材関係経費12,091 |
|||||||||||
|
AI・R PA関係経費10,000 |
|||||||||||
|
リモート会議環境整備事業費2,232 |
国庫補助金 |
2,232 |
|||||||||
|
3広報費 |
33,205 |
33,178 |
27 |
1報酬 |
1,607 |
会計年度任用職員給与費等2,023 |
28,620 |
||||
|
広報おたる発行経費21,629 |
国庫委託金 |
60 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
306 |
広告料収入 |
4,323 |
||||||||
|
8旅費 |
129 |
視覚障害者用広報発行経費35 |
|||||||||
|
テレビ・FM広告料6,187 |
|||||||||||
|
10需用費 |
15,888 |
ウェブアクセシビリティ向上事業費341 |
|||||||||
|
11役務費 |
12,736 |
ホームページ関係経費2,487 |
|||||||||
|
保守委託料1,716 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,068 |
管理経費771 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
417 |
管理経費503 |
|||||||||
|
広告料収入 |
202 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
50 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
4 |
||||||||||
|
4財産管理費 |
210,547 |
427,594 |
△217,047 |
8 旅費 |
5 |
建物火災保険料 |
1,184 |
基金繰入金 |
27 |
50,110 |
||
|
施設賠償保険料 |
618 |
|||||||||||
|
10需用費 |
37,197 |
自動車損害等保険料 |
3,200 |
|||||||||
|
11役務費 |
7,136 |
不動産鑑定評価手数料 |
1,258 |
|||||||||
|
土地測量委託料 |
3,278 |
|||||||||||
|
12委託料 |
57,714 |
旧寿原邸利活用推進経費 |
1,700 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,155 |
組織改革関係事業費 |
65,000 |
|||||||||
|
移転等経費 |
10,000 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
76,599 |
建設部庁舎改修事業費 |
55,000 |
市債 |
53,500 |
|||||||
|
小樽商業高校施設等取得費 (債務負担分) |
20,575 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
60 |
避難所施設整備事業費 (教育委員会庁舎) |
17,000 |
市債 |
17,000 |
|||||||
|
16公有財産購入費 |
20,575 |
防災設備保守点検委託料 |
17,347 |
|||||||||
|
本庁舎維持管理経費 |
9,490 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
2,000 |
エレベーター保守点検委託料 |
191 |
|||||||||
|
施設改修事業費 |
2,068 |
市債 |
2,000 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,457 |
施設維持補修費 |
1,584 |
|||||||||
|
管理経費 |
5,647 |
|||||||||||
|
21補償、補塡及び賠償金 |
1,500 |
分庁舎維持管理経費 |
32,129 |
|||||||||
|
燃料・光熱水費 |
18,983 |
|||||||||||
|
26公課費 |
149 |
庁舎管理委託料 |
12,227 |
|||||||||
|
管理経費 |
919 |
|||||||||||
|
普通財産等維持管理経費 |
10,294 |
|||||||||||
|
旧寿原邸維持管理経費 |
177 |
|||||||||||
|
旧堺小学校維持管理経費 |
3,329 |
|||||||||||
|
旧第3倉庫維持管理経費 |
3,474 |
基金繰入金 |
3,474 |
総務
総務
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
旧公設青果地方卸売市場維持管理経費20,302 |
|||||||||||
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分) 3,472 |
|||||||||||
|
管理経費16,830 |
|||||||||||
|
管理経費192 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
639 |
||||||||||
|
用地使用料 |
20 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,921 |
||||||||||
|
貸地料 |
15,605 |
||||||||||
|
貸家料 |
19,141 |
||||||||||
|
市街地再開発事業施設建築物貸付料 |
3,581 |
||||||||||
|
配当金 |
267 |
||||||||||
|
不動産 売払収入 |
21,048 |
||||||||||
|
物品売払収入 |
1,520 |
||||||||||
|
雑入 |
20,694 |
||||||||||
|
5企画費 |
1,099,555 |
674,545 |
425,010 |
7報償費 |
458 |
ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,045 |
基金繰入金 |
3,000 |
78,201 |
||
|
北海道新幹線推進費42,170 |
|||||||||||
|
8旅費 |
796 |
北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会2,900 関係経費 |
|||||||||
|
10需用費 |
3,222 |
新幹線•高速道路事業関係経費225 |
|||||||||
|
11役務費 |
35,173 |
北海道新幹線並行在来線関係経費200 |
|||||||||
|
12委託料 |
297,891 |
北海道新幹線建設費負担金 |
27,729 |
市債 |
24,900 |
|||||||
|
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備 |
10,824 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
338 |
関係事業費 |
||||||||||
|
北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金 |
217 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
220 |
北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会 |
75 |
|||||||||
|
負担金 |
||||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
111,163 |
定住自立圏構想推進経費 |
182 |
|||||||||
|
総合戦略推進事業費 |
390 |
|||||||||||
|
24積立金 |
650,294 |
移住推進関係経費 |
14,527 |
|||||||||
|
移住促進事業経費 |
727 |
|||||||||||
|
ウィズコロナ移住促進事業費 |
7,800 |
国庫補助金 |
7,800 |
|||||||||
|
移住支援事業費 |
3,000 |
道補助金 |
2,250 |
|||||||||
|
移住•定住促進住宅取得費等補助金 |
3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||||
|
ふるさと納税関係経費 |
310,400 |
基金繰入金 |
310,400 |
|||||||||
|
債務負担分 |
162,000 |
|||||||||||
|
令和4年度計上分 |
148,400 |
|||||||||||
|
日本遺産関係経費 |
2,300 |
|||||||||||
|
日本遺産地域活性化事業費 |
1,700 |
|||||||||||
|
北前船日本遺産推進協議会負担金 |
500 |
|||||||||||
|
炭鉄港推進協議会負担金 |
100 |
|||||||||||
|
地域公共交通活性化事業費 |
1,710 |
基金繰入金 |
1,710 |
|||||||||
|
総合計画推進事業費 |
150 |
|||||||||||
|
北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使 |
2,200 |
|||||||||||
|
関係事業費 |
||||||||||||
|
選手訪問事業 |
1,700 |
|||||||||||
|
スポーツ交流事業 |
500 |
|||||||||||
|
石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金 |
15 |
|||||||||||
|
後志総合開発期成会負担金 |
733 |
|
総 |
務 |
総務 |
|||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設192 促進期成会負担金 |
|||||||||||
|
小樽国道協議会負担金34 |
|||||||||||
|
道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49 |
|||||||||||
|
(財)地域活性化センター負担金70 |
|||||||||||
|
全国過疎地域連盟北海道支部負担金375 |
|||||||||||
|
北海道遺産協議会負担金10 |
|||||||||||
|
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金2,500 |
市債 |
1,800 |
|||||||||
|
後志地域生活交通確保対策事業費補助金633 |
|||||||||||
|
生活バス路線運行費補助金67,000 |
市債 |
16,200 |
|||||||||
|
まちづくり事業資金基金積立金85 |
基金利子収入 |
85 |
|||||||||
|
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金50,070 基金積立金 |
基金利子収入 |
70 |
|||||||||
|
寄附金 |
50,000 |
||||||||||
|
ふるさと応援基金積立金580,090 |
基金利子収入 |
90 |
|||||||||
|
寄附金 |
580,000 |
||||||||||
|
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金20,049 |
基金利子収入 |
49 |
|||||||||
|
寄附金 |
20,000 |
||||||||||
|
管理経費576 |
|||||||||||
|
6交通安全対策費 |
16,088 |
15,682 |
406 |
1報酬 |
9,476 |
会計年度任用職員給与費等(交通安全女性指導員)10,077 |
16,088 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等(庶務事務)2,831 |
|||||||||||
|
2給料 |
885 |
自動車用経費771 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,008 |
指導員被服等購入費45 |
|||||||||
|
8旅費 |
606 |
交通安全教材費120 |
|||||||||
|
近隣市町村合同交通安全啓発事業費50 |
|||||||||||
|
10需用費 |
433 |
高齢者交通事故防止対策事業費60 |
|||||||||
|
11役務費 |
12 |
交通安全協会補助金123 |
|||||||||
|
交通安全指導員協議会補助金152 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
793 |
交通安全運動推進委員会交付金1,600 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,875 |
管理経費259 |
|||||||||
|
7サービスセンター費 |
20,169 |
19,044 |
1,125 |
1報酬 |
12,196 |
会計年度任用職員給与費等15,060 |
20,138 |
||||
|
管理経費5,109 |
雑入 |
30 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,447 |
||||||||||
|
8旅費 |
421 |
用地使用料 |
1 |
||||||||
|
10需用費 |
1,602 |
||||||||||
|
11役務費 |
243 |
||||||||||
|
12委託料 |
854 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,836 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
570 |
||||||||||
|
8東京事務所費 |
7,110 |
6,759 |
351 |
8旅費 |
795 |
事務所借上料4,021 |
7,110 |
||||
|
公宅借上料1,706 |
|||||||||||
|
10需用費 |
194 |
管理経費1,383 |
|||||||||
|
11役務費 |
176 |
総務
総務
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,865 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
80 |
||||||||||
|
9恩給及び退職年金費 |
3,287 |
3,287 |
― |
6恩給及び退職年金 |
3,287 |
遺族年金3,287 |
3,287 |
||||
|
10 諸費 |
102,237 |
109,850 |
△7,613 |
1報酬 |
5,903 |
情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42 |
72,946 |
||||
|
防災会議委員報酬24 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
918 |
国民保護協議会委員報酬12 |
|||||||||
|
7報償費 |
1,408 |
会計年度任用職員給与費等1,837 |
|||||||||
|
防災関係経費16,453 |
|||||||||||
|
8旅費 |
30 |
会計年度任用職員給与費等1,869 |
|||||||||
|
10需用費 |
4,247 |
避難所機能強化事業費3,097 |
基金繰入金 |
3,097 |
|||||||
|
避難支援事業費600 |
基金繰入金 |
600 |
|||||||||
|
11役務費 |
5,096 |
防災訓練関係経費240 |
|||||||||
|
12委託料 |
6,840 |
管理経費10,647 |
|||||||||
|
原子力防災関係事業費2,100 |
道補助金 |
2,000 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,509 |
顧問弁護士経費1,200 |
|||||||||
|
訴訟関係経費66 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
121 |
国際交流関係経費5,405 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
583 |
交流推進費100 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
23,022 |
姉妹都市提携委員会交付金 |
5,300 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||
|
雑入 |
4,300 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
25 |
国際交流事業資金基金積立金 |
5 |
基金利子収入 |
5 |
|||||||
|
平和事業関係経費 |
72 |
|||||||||||
|
21補償、補塡及び賠償金 |
4,500 |
国民保護関係経費 |
170 |
|||||||||
|
市民相談経費 |
1,158 |
|||||||||||
|
22償還金 、 利子及び割引料 |
48,000 |
快適な環境づくり運動経費 |
168 |
|||||||||
|
有害鳥獣駆除対策経費 |
681 |
|||||||||||
|
24積立金 |
35 |
パスポート交付関係経費 |
2,058 |
|||||||||
|
災害見舞金 |
25 |
|||||||||||
|
人権擁護活動経費 |
75 |
国庫委託金 |
75 |
|||||||||
|
避難所衛生環境整備事業費 |
81 |
国庫補助金 |
81 |
|||||||||
|
100周年記念式典開催事業費 |
600 |
|||||||||||
|
100周年記念誌発行事業費 |
1,698 |
雑入 |
900 |
|||||||||
|
札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金 |
62 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟負担金 |
10 |
|||||||||||
|
北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金 |
26 |
|||||||||||
|
人権擁護委員協議会負担金 |
106 |
|||||||||||
|
総連合町会補助金 |
12,445 |
市債 |
12,400 |
|||||||||
|
防犯協会連合会補助金 |
44 |
|||||||||||
|
町内会館等建設助成金 |
1,850 |
市債 |
1,800 |
|||||||||
|
庁舎建設資金基金積立金 |
29 |
基金利子収入 |
29 |
|||||||||
|
防災•減災対策事業資金基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
自動車事故等損害賠償金 |
3,000 |
保険金収入 |
3,000 |
|||||||||
|
税等過誤納金還付金 |
49,500 |
|||||||||||
|
管理経費 |
1,239 |
雑入 |
3 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2徴税費 |
109,511 |
72,648 |
177,111 |
△67,600 |
|||||||
|
(給) 429,288 |
479,128 |
||||||||||
|
計 538,799 |
551,776 |
△12,977 |
|||||||||
|
1税務総務費 |
6,927 |
6,406 |
1報酬 |
4,594 |
(職員給与費62人429,288千円) |
△168,171 |
|||||
|
(給) 429,288 |
479,128 |
会計年度任用職員給与費等5,944 |
|||||||||
|
計 436,215 |
485,534 |
△49,319 |
3職員手当等 |
918 |
資産評価システム研究センター負担金90 |
||||||
|
8旅費 |
454 |
軽自動車税環境性能割徴収取扱費600 |
|||||||||
|
管理経費293 |
|||||||||||
|
10需用費 |
101 |
道税徴収費委託金 |
157,097 |
||||||||
|
11役務費 |
28 |
滞納延滞金 |
18,000 |
||||||||
|
12委託料 |
132 |
弁償金 |
1 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
700 |
||||||||||
|
2賦課徴収費 |
102,584 |
66,242 |
36,342 |
1報酬 |
3,246 |
会計年度任用職員給与費等5,606 |
100,571 |
||||
|
納税通知書•督促状等印刷経費9,603 |
|||||||||||
|
2給料 |
5,034 |
納税通知書•督促状等発送経費15,195 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,221 |
パンチ業務委託料1,801 |
|||||||||
|
土地評価システム業務委託料(債務負担分)8,148 |
|||||||||||
|
8旅費 |
139 |
家屋評価システム借上料1,737 |
|||||||||
|
10需用費 |
9,625 |
国税データ連携関係経費3,458 |
|||||||||
|
市税収納向上対策経費11,706 |
雑入 |
1,816 |
|||||||||
|
11役務費 |
24,740 |
eLTAX電子申告システム等関係経費2,151 |
|||||||||
|
12委託料 |
47,142 |
標準宅地鑑定評価委託料31,797 |
|||||||||
|
申告支援•国税連携システム改修事業費1,697 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
7,276 |
公金取扱等手数料1,689 |
|||||||||
|
管理経費7,996 |
雑入 |
197 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
38 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,123 |
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
幽日チラ店 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3戸籍住民基本 |
87,241 |
170,888 |
103,499 |
△16,258 |
|||||||
|
台帳費 |
(給) 131,556 |
133,874 |
|||||||||
|
計 218,797 |
304,762 |
△85,965 |
|||||||||
|
1戸籍住民基本 |
87,241 |
170,888 |
1報酬 |
26,700 |
(職員給与費19人131,556千円) |
△16,258 |
|||||
|
台帳費 |
(給) 131,556 |
133,874 |
会計年度任用職員給与費等19,151 |
||||||||
|
計 218,797 |
304,762 |
△85,965 |
2給料 |
3,717 |
OA機器維持管理経費1,201 |
||||||
|
3職員手当等 |
9,050 |
住居表示関係経費45 |
|||||||||
|
住民基本台帳ネットワークシステム事業費969 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,447 |
個人番号カード交付事業費30,580 |
国庫補助金 |
30,580 |
|||||||
|
10需用費 |
3,091 |
戸籍総合システム運用経費10,019 |
|||||||||
|
戸籍情報システム改修事業費660 |
国庫補助金 |
660 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,273 |
コンビニ交付サービス事業費21,234 |
国庫補助金 |
21,234 |
|||||||
|
12委託料 |
28,279 |
小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17 |
|||||||||
|
管理経費3,365 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
10,877 |
庁舎使用料 |
1 |
||||||||
|
17備品購入費 |
790 |
手数料 |
50,128 |
||||||||
|
国庫委託金 |
436 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
17 |
広告料収入 |
426 |
||||||||
|
雑入 |
34 |
||||||||||
|
4選挙費 |
141,398 |
59,186 |
69,851 |
71,547 |
|||||||
|
(給) 27,696 |
28,184 |
||||||||||
|
計 169,094 |
87,370 |
81,724 |
|||||||||
|
1選挙管理 |
2,758 |
3,006 |
1報酬 |
2,124 |
(職員給与費4人27,696千円) |
2,747 |
|||||
|
委員会費 |
(給) 27,696 |
28,184 |
選挙管理委員会委員報酬2,124 |
||||||||
|
計 30,454 |
31,190 |
△736 |
8旅費 |
185 |
選挙啓発経費103 |
||||||
|
10需用費 |
141 |
全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金94 |
|||||||||
|
管理経費437 |
国庫委託金 |
10 |
|||||||||
|
11役務費 |
101 |
使用料 |
1 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
98 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
109 |
||||||||||
|
2参議院議員通常選挙費 |
54,637 |
— |
54,637 |
1報酬 |
2,352 |
管理者等報酬2,352 |
|||||
|
投開票事務従事者報償費11,183 |
|||||||||||
|
2給料 |
2,884 |
会計年度任用職員給与費等5,094 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
7,126 |
職員手当等4,916 |
|||||||||
|
投票所整理券等印刷経費1,485 |
|||||||||||
|
7報償費 |
11,238 |
投票所整理券等郵送経費3,934 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,181 |
選挙公報発行経費1,597 |
|||||||||
|
ポスター掲示場関係経費8,468 |
|||||||||||
|
11役務費 |
6,706 |
管理経費15,608 |
|||||||||
|
12委託料 |
13,776 |
道委託金 |
54,637 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
8,374 |
||||||||||
|
総務総務 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
幽日チラ店 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3知事及び道議会議員選挙 |
15,203 |
— |
15,203 |
1報酬 |
244 |
管理者等報酬244 |
|||||
|
準備費 |
会計年度任用職員給与費等1,046 |
||||||||||
|
2給料 |
935 |
職員手当等375 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
486 |
投票所整理券等印刷経費1,106 |
|||||||||
|
投票所整理券等郵送経費3,836 |
|||||||||||
|
7報償費 |
55 |
ポスター掲示場関係経費7,104 |
|||||||||
|
10需用費 |
435 |
管理経費1,492 |
|||||||||
|
11役務費 |
4,330 |
道委託金 |
15,203 |
||||||||
|
12委託料 |
8,558 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
160 |
||||||||||
|
4市長選挙費 |
48,000 |
— |
48,000 |
1報酬 |
1,967 |
管理者等報酬1,967 |
48,000 |
||||
|
投開票事務従事者報償費9,977 |
|||||||||||
|
2給料 |
1,769 |
会計年度任用職員給与費等3,013 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
4,654 |
職員手当等3,410 |
|||||||||
|
投票所整理券等印刷経費2,427 |
|||||||||||
|
7報償費 |
10,032 |
投票所整理券等郵送経費3,808 |
|||||||||
|
10需用費 |
3,270 |
ポスター掲示場関係経費6,760 |
|||||||||
|
11役務費 |
6,386 |
選挙公営関係経費 |
5,799 |
|||||||||
|
管理経費 |
10,839 |
|||||||||||
|
12委託料 |
11,898 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,225 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
5,799 |
|||||||||||
|
5市議会議員選挙準備費 |
20,800 |
— |
20,800 |
2給料 |
1,101 |
会計年度任用職員給与費等 |
1,492 |
20,800 |
||||
|
職員手当等 |
3,844 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
4,235 |
投票所整理券等印刷経費 |
1,142 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,344 |
ポスター掲示場関係経費 |
12,615 |
|||||||||
|
管理経費 |
1,707 |
|||||||||||
|
11役務費 |
365 |
|||||||||||
|
12委託料 |
12,545 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
210 |
|||||||||||
|
○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 |
— |
56,180 |
△56,180 |
|||||||||
総務
総務
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
幽日チラ店 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
統計調査費 |
4,477 |
9,030 |
2,565 |
1,912 |
||||||
|
(給) 20,772 |
21,138 |
||||||||||
|
計 25,249 |
30,168 |
△4,919 |
|||||||||
|
1統計調査 |
1,912 |
1,841 |
1報酬 |
1,524 |
(職員給与費3人20,772千円) |
1,912 |
|||||
|
総務費 |
(給) 20,772 |
21,138 |
会計年度任用職員給与費等1,830 |
||||||||
|
計 22,684 |
22,979 |
△295 |
3職員手当等 |
306 |
小樽市統計書等作成費62 |
||||||
|
8旅費 |
5 |
管理経費20 |
|||||||||
|
10需用費 |
62 |
||||||||||
|
11役務費 |
15 |
||||||||||
|
2基幹統計費 |
2,565 |
7,189 |
△4,624 |
1報酬 |
1,830 |
学校基本調査費48 |
|||||
|
就業構造基本調査費1,503 |
|||||||||||
|
2給料 |
108 |
経済センサス調査区管理費16 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
71 |
統計調査員確保対策事業費120 |
|||||||||
|
住宅・土地統計調査単位区設定費878 |
|||||||||||
|
7報償費 |
100 |
道委託金 |
2,565 |
||||||||
|
8旅費 |
12 |
||||||||||
|
10需用費 |
272 |
||||||||||
|
11役務費 |
87 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
85 |
||||||||||
|
6 |
監査委員費 |
3,905 |
3,905 |
— |
3,905 |
||||||||
|
(給) 34,620 |
35,230 |
||||||||||||
|
計 38,525 |
39,135 |
△610 |
|||||||||||
|
1監査委員費 |
3,905 |
3,905 |
1報酬 |
3,588 |
(職員給与費5人 |
34,620千円) |
3,905 |
||||||
|
(給) 34,620 |
35,230 |
監査委員報酬 |
3,588 |
||||||||||
|
計 38,525 |
39,135 |
△610 |
8旅費 |
179 |
全国都市監査委員会負担金 |
37 |
|||||||
|
10需用費 |
63 |
北海道都市監査委員会負担金 |
33 |
||||||||||
|
管理経費 |
247 |
||||||||||||
|
11役務費 |
5 |
||||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
70 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ 0 百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3 |
民生費 |
25,474,886 |
25,006,374 |
14,777,210 |
10,697,676 |
||||||
|
(給) 1,350,180 |
1,465,568 |
||||||||||
|
計 26,825,066 |
26,471,942 |
353,124 |
|||||||||
|
1 |
社会福祉費 |
12,671,783 |
12,343,004 |
5,273,805 |
7,397,978 |
||||||
|
(給) 159.252 |
162.058 |
||||||||||
|
計 12,831,035 |
12,505,062 |
325,973 |
|||||||||
|
1社会福祉 |
167,355 |
156,521 |
1報酬 |
3,228 |
(職員給与費23人159,252千円) |
103,181 |
|||||
|
総務費 |
(給) 159,252 |
162,058 |
民生委員推薦会委員報酬37 |
道負担金 |
10 |
||||||
|
計 326,607 |
318,579 |
8,028 |
2給料 |
1,453 |
会計年度任用職員給与費等3,638 |
||||||
|
3職員手当等 |
932 |
民生児童委員関係経費131 |
道負担金 |
9 |
|||||||
|
行旅病人等扶助費1,451 |
雑入 |
1,422 |
|||||||||
|
4共済費 |
346 |
戦没者追悼式実施事業費535 |
|||||||||
|
7報償費 |
157 |
中国残留邦人等生活支援給付費13,243 |
国庫負担金 |
9,820 |
|||||||
|
国庫委託金 |
131 |
||||||||||
|
8旅費 |
277 |
生活困窮者自立相談支援事業費18,481 |
国庫負担金 |
13,860 |
|||||||
|
10需用費 |
295 |
生活困窮者住居確保給付金支給事業費4,149 |
国庫負担金 |
3,111 |
|||||||
|
生活困窮者就労準備支援事業費5,800 |
国庫補助金 |
3,866 |
|||||||||
|
11役務費 |
211 |
生活困窮者家計改善支援事業費29 |
国庫補助金 |
19 |
|||||||
|
12委託料 |
28,894 |
子どもの学習•生活支援事業費962 |
国庫補助金 |
481 |
|||||||
|
福祉除雪関係事業費9,100 |
基金繰入金 |
4,000 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
510 |
成年後見センター関係経費23,414 |
|||||||||
|
特別弔慰金関係経費25 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
112,137 |
地域福祉計画推進事業費40 |
|||||||||
|
北海道社会福祉協議会負担金163 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
18,675 |
北海道地域活動振興協会負担金10 |
|||||||||
|
民生児童委員協議会補助金28,076 |
道負担金 |
24,875 |
|||||||||
|
24積立金 |
240 |
ボランティア育成事業費補助金2,320 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||
|
基金繰入金 |
2,316 |
||||||||||
|
社会福祉協議会交付金54,928 |
|||||||||||
|
社会福祉事業資金基金積立金222 |
基金利子収入 |
222 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業4 資金基金積立金 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金14 |
基金利子収入 |
14 |
|||||||||
|
管理経費583 |
|||||||||||
|
道委託金 |
10 |
||||||||||
|
2障害者福祉費 |
4,820,128 |
4,661,097 |
159,031 |
1報酬 |
11,253 |
会計年度任用職員給与費等8,583 |
国庫補助金 |
1,444 |
1,259,912 |
||
|
3職員手当等 |
1,760 |
道補助金 |
722 |
||||||||
|
手話通訳者派遣費1,115 |
国庫補助金 |
557 |
|||||||||
|
7報償費 |
871 |
道補助金 |
278 |
||||||||
|
8旅費 |
715 |
障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費174 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||
|
基金繰入金 |
170 |
||||||||||
|
10需用費 |
1,364 |
「障害者週間」啓発事業費74 |
国庫補助金 |
37 |
|||||||
|
11役務費 |
8,049 |
障害福祉サービス関係経費5,520 |
道補助金 |
18 |
|||||||
|
12委託料 |
79,836 |
認定調査経費6,321 |
|||||||||
|
13使用料及び |
1,144 |
障害者給付認定審査会経費2,558 |
|||||||||
|
賃借料 |
重度障害者福祉手当等経費30,158 |
||||||||||
|
福祉手当29,938 |
国庫負担金 |
22,453 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,930 |
事務経費220 |
民生民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
18負担金、補助 |
19,179 |
補装具給付費 |
35,452 |
国庫負担金 |
17,726 |
|||||||
|
及び交付金 |
道負担金 |
8,863 |
||||||||||
|
19扶助費 |
4,694,027 |
自立支援医療(更生医療)給付費 |
340,847 |
国庫負担金 |
170,083 |
|||||||
|
道負担金 |
85,041 |
|||||||||||
|
介護給付費 |
2,046,525 |
|||||||||||
|
居宅介護 |
90,023 |
国庫負担金 |
45,011 |
|||||||||
|
道負担金 |
22,505 |
|||||||||||
|
行動援護 |
2,155 |
国庫負担金 |
1,077 |
|||||||||
|
道負担金 |
538 |
|||||||||||
|
施設入所支援 |
410,885 |
国庫負担金 |
205,442 |
|||||||||
|
道負担金 |
102,721 |
|||||||||||
|
短期入所 |
18,151 |
国庫負担金 |
9,075 |
|||||||||
|
道負担金 |
4,537 |
|||||||||||
|
生活介護 |
1,310,904 |
国庫負担金 |
655,452 |
|||||||||
|
道負担金 |
327,726 |
|||||||||||
|
療養介護 |
125,440 |
国庫負担金 |
62,712 |
|||||||||
|
道負担金 |
31,355 |
|||||||||||
|
重度訪問介護 |
406 |
国庫負担金 |
203 |
|||||||||
|
道負担金 |
101 |
|||||||||||
|
同行援護 |
8,995 |
国庫負担金 |
4,497 |
|||||||||
|
道負担金 |
2,248 |
|||||||||||
|
計画相談支援 |
77,275 |
国庫負担金 |
38,637 |
|||||||||
|
道負担金 |
19,318 |
|||||||||||
|
地域移行支援 |
318 |
国庫負担金 |
159 |
|||||||||
|
道負担金 |
79 |
|||||||||||
|
地域定着支援 |
1,973 |
国庫負担金 道負担金 |
986 493 |
|||||||||
|
訓練等給付費 |
1,606,218 |
|||||||||||
|
就労継続支援 |
853,818 |
国庫負担金 |
426,909 |
|||||||||
|
道負担金 |
213,454 |
|||||||||||
|
自立訓練 |
28,087 |
国庫負担金 |
14,043 |
|||||||||
|
道負担金 |
7,021 |
|||||||||||
|
就労移行支援 |
58,975 |
国庫負担金 |
29,487 |
|||||||||
|
道負担金 |
14,743 |
|||||||||||
|
共同生活援助(グループホーム) |
659,802 |
国庫負担金 |
329,901 |
|||||||||
|
道負担金 |
164,950 |
|||||||||||
|
就労定着支援 |
5,467 |
国庫負担金 |
2,733 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,366 |
|||||||||||
|
自立生活援助 |
69 |
国庫負担金 |
34 |
|||||||||
|
道負担金 |
17 |
|||||||||||
|
障害児給付費 |
578,641 |
|||||||||||
|
障害児相談支援 |
28,424 |
国庫負担金 |
14,212 |
|||||||||
|
道負担金 |
7,106 |
|||||||||||
|
児童発達支援 |
210,000 |
国庫負担金 |
105,000 |
|||||||||
|
道負担金 |
52,500 |
|||||||||||
|
放課後等デイサービス |
333,960 |
国庫負担金 |
166,980 |
|||||||||
|
道負担金 |
83,490 |
|||||||||||
|
保育所等訪問支援 |
6,032 |
国庫負担金 |
3,016 |
|||||||||
|
道負担金 |
1,508 |
|||||||||||
|
居宅訪問型児童発達支援 |
225 |
国庫負担金 |
112 |
|||||||||
|
道負担金 |
56 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
高額障害福祉サービス等給付費1,345 |
国庫負担金 |
672 |
|||||||||
|
道負担金 |
335 |
||||||||||
|
地域生活支援事業費120,114 |
|||||||||||
|
入浴サービス1,815 |
国庫補助金 |
907 |
|||||||||
|
道補助金 |
453 |
||||||||||
|
基金繰入金 |
455 |
||||||||||
|
音声機能障害者発声訓練108 |
国庫補助金 |
54 |
|||||||||
|
道補助金 |
27 |
||||||||||
|
障害者自立支援195 |
国庫補助金 |
80 |
|||||||||
|
道補助金 |
40 |
||||||||||
|
手話通訳者養成1,000 |
国庫補助金 |
500 |
|||||||||
|
道補助金 |
250 |
||||||||||
|
日中一時支援3,565 |
国庫補助金 |
1,782 |
|||||||||
|
道補助金 |
891 |
||||||||||
|
移動支援7,486 |
国庫補助金 |
3,743 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,871 |
||||||||||
|
相談支援34,700 |
国庫補助金 |
5,550 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,775 |
||||||||||
|
要約筆記者派遣81 |
国庫補助金 |
40 |
|||||||||
|
道補助金 |
20 |
||||||||||
|
重度身体障害者移動支援4,660 |
国庫補助金 |
2,288 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,144 |
||||||||||
|
雑入 |
96 |
||||||||||
|
成年後見制度利用支援 |
838 |
国庫補助金 |
419 |
|||||||||
|
道補助金 |
209 |
|||||||||||
|
基金繰入金 |
210 |
|||||||||||
|
日常生活用具給付 |
47,451 |
国庫補助金 |
23,725 |
|||||||||
|
道補助金 |
11,862 |
|||||||||||
|
全国手話言語市区長会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
身体障害者自動車運転免許取得費補助金 |
200 |
|||||||||||
|
身体障害者用自動車改造費補助金 |
200 |
|||||||||||
|
地域活動支援センター事業費補助金 |
13,700 |
国庫補助金 |
3,000 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,500 |
|||||||||||
|
福祉ホーム運営事業費補助金 |
4,105 |
国庫補助金 |
2,052 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,026 |
|||||||||||
|
自助具給付費 |
255 |
道補助金 |
127 |
|||||||||
|
障害者タクシー利用助成事業費 |
7,398 |
基金繰入金 |
7,398 |
|||||||||
|
身体障害者福祉センター施設関係経費 |
22,496 |
使用料 |
18 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
22,463 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
管理経費 |
33 |
|||||||||||
|
障害者虐待防止センター運営事業費 |
200 |
国庫補助金 |
100 |
|||||||||
|
道補助金 |
50 |
|||||||||||
|
医療的ケア児等総合支援事業費 |
24 |
国庫補助金 |
12 |
|||||||||
|
道補助金 |
6 |
|||||||||||
|
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 |
1,782 |
国庫補助金 |
891 |
|||||||||
|
障害認定審査会ICT推進事業費 |
2,682 |
国庫補助金 |
2,682 |
|||||||||
|
障害児通所支援利用者負担額補助金 |
740 |
|||||||||||
|
手話通訳士等資格取得費補助金 |
120 |
|||||||||||
|
管理経費 |
786 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 節 |
明糸細 金額 |
説明 |
特定財源又 区分 |
は関係収入 金額 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3老人福祉費 |
520,169 |
504,793 |
15,376 |
1報酬 |
2,597 |
会計年度任用職員給与費等3,259 |
233,951 |
||||
|
高齢者在宅生活支援費737 |
|||||||||||
|
2給料 |
1,021 |
日常生活用具給付費5 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
507 |
在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費440 |
基金利子収入 |
15 |
|||||||
|
在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72 |
基金繰入金 |
72 |
|||||||||
|
7報償費 |
434 |
高齢者見守りネットワーク事業費220 |
道補助金 |
19 |
|||||||
|
8旅費 |
220 |
基金繰入金 |
201 |
||||||||
|
高齢者生きがい対策費173,613 |
|||||||||||
|
10需用費 |
954 |
ふれあいパス事業費172,203 |
市債 |
172,200 |
|||||||
|
11役務費 |
21,833 |
債務負担分147,174 |
|||||||||
|
令和4年度計上分25,029 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,913 |
長寿祝賀関係事業費350 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
5,100 |
老壮大学運営委員会補助金1,000 |
基金繰入金 |
790 |
|||||||
|
雑入 |
210 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
160,191 |
ゲートボール大会補助金60 |
雑入 |
13 |
|||||||
|
介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,796 |
道補助金 |
4,947 |
|||||||||
|
19扶助費 |
325,399 |
地域密着型サービス運営委員会経費101 |
|||||||||
|
高齢者保健福祉計画等推進事業費30 |
|||||||||||
|
緊急対応型ショートステイ事業費125 |
|||||||||||
|
老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)325,301 |
負担金 |
105,474 |
|||||||||
|
老人短期入所等運営事業費50 |
雑入 |
50 |
|||||||||
|
老壮大学園芸演習場解体事業費5,100 |
|||||||||||
|
老人クラブ連合会補助金5,057 |
道補助金 |
1,949 |
|||||||||
|
貸家料 |
278 |
||||||||||
|
4重度心身障害者医療助成費 |
300,445 |
289,281 |
11,164 |
8旅費 |
4 |
道の施策分 |
299,945 |
136,461 |
||||
|
医療扶助費 |
288,641 |
道補助金 |
128,320 |
|||||||||
|
10需用費 |
493 |
雑入 |
32,000 |
|||||||||
|
11役務費 |
6,967 |
福祉医療システム改修事業費 |
3,840 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費 |
7,464 |
道補助金 |
3,664 |
|||||||||
|
12委託料 |
3,840 |
市単独分(医療扶助費) |
500 |
|||||||||
|
19扶助費 |
289,141 |
|||||||||||
|
5総合福祉センター費 |
55,033 |
62,708 |
△7,675 |
12委託料 |
55,000 |
管理代行業務費等(債務負担分) |
55,000 |
国庫負担金 |
6,552 |
42,454 |
||
|
国庫補助金 |
1,947 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
33 |
道補助金 |
973 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
2,500 |
|||||||||||
|
管理経費 |
33 |
|||||||||||
|
使用料 |
536 |
|||||||||||
|
雑入 |
71 |
|||||||||||
|
6後期高齢者 医療費 |
2,450,689 |
2,359,950 |
90,739 |
18負担金、補助及び交付金 |
2,450,689 |
療養給付費市負担分 |
2,450,689 |
2,450,689 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7国民健康保険事業会計 |
1,120,090 |
1,125,580 |
△5,490 |
27繰出金 |
1,120,090 |
事務費分207,606 |
589,365 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分473,400 |
道負担金 |
355,050 |
||||||||
|
保険者支援分231,640 |
国庫負担金 |
115,820 |
|||||||||
|
道負担金 |
57,910 |
||||||||||
|
出産育児一時金分15,400 |
|||||||||||
|
財政安定化支援事業分189,451 |
|||||||||||
|
未就学児均等割軽減分2,593 |
国庫負担金 |
1,296 |
|||||||||
|
道負担金 |
649 |
||||||||||
|
8介護保険事業会計繰出金 |
2,482,229 |
2,434,484 |
47,745 |
27繰出金 |
2,482,229 |
事務費分289,612 |
2,268,222 |
||||
|
低所得者保険料軽減分274,791 |
国庫負担金 |
137,395 |
|||||||||
|
道負担金 |
68,697 |
||||||||||
|
保険給付費分1,803,758 |
|||||||||||
|
地域支援事業費分106,153 |
|||||||||||
|
新型コロナウイルス感染症対応地方創生7,915 臨時交付金分 |
国庫補助金 |
7,915 |
|||||||||
|
9後期高齢者医療事業会計 |
688,736 |
679,371 |
9,365 |
27繰出金 |
688,736 |
事務費分99,533 |
246,834 |
||||
|
繰出金 |
保険基盤安定分589,203 |
道負担金 |
441,902 |
||||||||
|
10水道事業会計繰出金 |
35,808 |
36,993 |
△1,185 |
18負担金、補助及び交付金 |
35,808 |
水道料金減免相当分35,808 |
35,808 |
||||
|
11下水道事業会計繰出金 |
31,101 |
32,226 |
△1,125 |
18負担金、補助及び交付金 |
31,101 |
下水道使用料減免相当分31,101 |
31,101 |
||||
|
2 |
児童福祉費 |
5,502,616 |
4,998,933 |
3,924,053 |
1,578,563 |
||||||
|
(給) 803,184 |
887,796 |
||||||||||
|
計 6,305,800 |
5,886,729 |
419,071 |
|||||||||
|
1児童福祉 |
2,552,939 |
2,161,651 |
1報酬 |
172,332 |
(職員給与費28人193,872千円) |
750,860 |
|||||
|
総務費 |
(給) 193,872 |
225,472 |
会計年度任用職員給与費等12,011 |
国庫補助金 |
100 |
||||||
|
計 2,746,811 |
2,387,123 |
359,688 |
2給料 3職員手当等 |
2,029 25,914 |
児童手当経費1,090,505 |
国庫委託金 |
300 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等606 |
|||||||||||
|
4共済費 |
280 |
児童手当1,088,800 |
国庫負担金 |
751,066 |
|||||||
|
7報償費 |
130 |
道負担金 |
168,866 |
||||||||
|
管理経費1,099 |
|||||||||||
|
8旅費 |
7,056 |
児童扶養手当経費594,656 |
|||||||||
|
10需用費 |
6,984 |
児童扶養手当593,944 |
国庫負担金 |
197,981 |
|||||||
|
管理経費712 |
|||||||||||
|
11役務費 |
3,556 |
災害遺児手当288 |
|||||||||
|
12委託料 |
61,834 |
助産施設運営費負担金6,397 |
負担金 |
326 |
|||||||
|
国庫負担金 |
3,030 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,350 |
道負担金 |
1,515 |
||||||||
|
心身障害児早期療育推進事業費39 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
9,000 |
保育所地域活動事業費90 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,300 |
ファミリーサポートセンター事業費7,433 |
国庫補助金 |
2,509 |
|||||||
|
通年開設分7,300 |
道補助金 |
2,464 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
577,843 |
新型コロナウイルス感染症対応分133 |
|||||||||
|
19扶助費 |
1,683,330 |
いなきた児童館•とみおか児童館•塩谷児童センター36,901 施設関係経費 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分)36,868 |
|||||||||||
|
24積立金 |
1 |
管理経費33 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
児童館関係経費259 |
|||||||||||
|
通年開設分9 |
|||||||||||
|
新型コロナウイルス感染症対応分250 |
国庫補助金 |
250 |
|||||||||
|
子育てトレーニング教室開催事業費10 |
|||||||||||
|
子ども•子育て支援事業計画推進事業費800 |
|||||||||||
|
実費徴収に係る補足給付事業費317 |
国庫補助金 |
105 |
|||||||||
|
道補助金 |
105 |
||||||||||
|
利用者支援事業費(子ども•子育て支援)4,259 |
|||||||||||
|
基本型2,303 |
国庫補助金 |
1,535 |
|||||||||
|
道補助金 |
383 |
||||||||||
|
特定型1,956 |
国庫補助金 |
1,304 |
|||||||||
|
道補助金 |
326 |
||||||||||
|
養育支援訪問事業費171 |
国庫補助金 |
57 |
|||||||||
|
道補助金 |
57 |
||||||||||
|
子育て短期支援事業費269 |
国庫補助金 |
89 |
|||||||||
|
道補助金 |
89 |
||||||||||
|
保育の質向上研修事業費148 |
国庫補助金 |
74 |
|||||||||
|
ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費113 |
道補助金 |
84 |
|||||||||
|
子どもの学習•生活支援事業費3,868 |
道補助金 |
2,901 |
|||||||||
|
子育て支援員研修事業費1,000 |
国庫補助金 |
500 |
|||||||||
|
子育て支援情報配信事業費660 |
国庫補助金 |
440 |
|||||||||
|
道補助金 |
110 |
||||||||||
|
子ども家庭総合支援拠点運営経費202 |
国庫補助金 |
100 |
|||||||||
|
放課後児童健全育成事業費219,802 |
手数料 |
29,064 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等190,169 |
国庫補助金 |
58,373 |
|||||||||
|
移転等経費 |
1,200 |
道補助金 |
57,765 |
|||||||||
|
施設整備事業費 |
9,000 |
市債 |
9,000 |
|||||||||
|
レクリエーション用具購入ほか運営費 |
19,433 |
|||||||||||
|
通年開設分 |
17,613 |
|||||||||||
|
新型コロナウイルス感染症対応分 |
1,820 |
|||||||||||
|
保育士•幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 |
36,531 |
国庫補助金 |
36,531 |
|||||||||
|
つどいの広場事業補助金 |
4,194 |
国庫補助金 |
1,398 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,398 |
|||||||||||
|
肢体不自由児療育事業費補助金 |
30 |
|||||||||||
|
延長保育事業費補助金 |
9,569 |
国庫補助金 |
3,113 |
|||||||||
|
道補助金 |
3,113 |
|||||||||||
|
障害児保育対策事業費補助金 |
19,470 |
|||||||||||
|
一時預かり事業費補助金 |
11,625 |
国庫補助金 |
3,875 |
|||||||||
|
道補助金 |
3,875 |
|||||||||||
|
保育体制強化事業費補助金 |
31,460 |
国庫補助金 |
3,600 |
|||||||||
|
道補助金 |
1,800 |
|||||||||||
|
病児保育事業費補助金 |
7,129 |
国庫補助金 |
2,376 |
|||||||||
|
道補助金 |
2,376 |
|||||||||||
|
保育環境改善等事業費補助金 |
8,600 |
国庫補助金 |
8,600 |
|||||||||
|
私学振興補助金(幼稚園) |
3,330 |
|||||||||||
|
私立幼稚園連合会補助金 |
50 |
|||||||||||
|
私立幼稚園障害児指導費補助金 |
1,008 |
|||||||||||
|
民間保育施設等整備支援事業費補助金 |
438,481 |
|||||||||||
|
さくら幼稚園 |
274,587 |
国庫補助金 |
187,422 |
|||||||||
|
市債 |
87,100 |
|||||||||||
|
ゆりかご保育園 |
163,894 |
国庫補助金 |
112,447 |
|||||||||
|
市債 |
51,400 |
|
民生民生 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
子育て支援事業資金基金積立金1 |
利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費1,263 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
786 |
||||||||||
|
2青少年女性 |
12,514 |
12,100 |
1報酬 |
7,544 |
(職員給与費6人41,544千円) |
10,726 |
|||||
|
活動費 |
(給) 41,544 |
49,322 |
青少年問題協議会委員報酬84 |
||||||||
|
計 54,058 |
61,422 |
△7,364 |
3職員手当等 |
1,476 |
会計年度任用職員給与費等9,376 |
国庫補助金 |
978 |
||||
|
7報償費 |
1,054 |
青少年健全育成費949 |
|||||||||
|
青少年健全育成事業費120 |
基金利子収入 |
8 |
|||||||||
|
8旅費 |
465 |
基金繰入金 |
41 |
||||||||
|
10需用費 |
737 |
リーダー養成研修費203 |
基金繰入金 |
203 |
|||||||
|
補導活動費626 |
|||||||||||
|
11役務費 |
378 |
男女共同参画施策費865 |
|||||||||
|
12委託料 |
209 |
女性相談関係経費52 |
国庫補助金 |
26 |
|||||||
|
男女共同参画意識啓発費560 |
広告料収入 |
72 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
186 |
雑入 |
300 |
||||||||
|
男女共同参画推進経費253 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
465 |
おたる「子ども会議」開催経費45 |
|||||||||
|
(仮称)第3次小樽市男女共同参画基本計画400 策定経費 |
|||||||||||
|
保護司会補助金100 |
|||||||||||
|
学校生活指導協議会補助金50 |
|||||||||||
|
地域子供会育成連絡協議会補助金160 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
156 |
||||||||||
|
B・B・S会補助金55 |
|||||||||||
|
男女共同参画推進協議会交付金100 |
|||||||||||
|
管理経費330 |
|||||||||||
|
3保育所費 |
200,623 |
167,255 |
1報酬 |
44,527 |
(職員給与費72人498,528千円) |
108,159 |
|||||
|
(給) 498,528 |
542,542 |
市立保育所費171,708 |
|||||||||
|
計 699,151 |
709,797 |
△10,646 |
2給料 |
52,496 |
嘱託医報酬883 |
||||||
|
3職員手当等 |
19,192 |
会計年度任用職員給与費等111,194 |
道補助金 |
10,287 |
|||||||
|
感染症対策事業費2,030 |
国庫補助金 |
2,030 |
|||||||||
|
7報償費 |
130 |
遊具等購入費530 |
|||||||||
|
8旅費 |
3,375 |
施設維持補修費1,100 |
|||||||||
|
日本スポーツ振興センター負担金133 |
負担金 |
95 |
|||||||||
|
10需用費 |
52,945 |
管理経費55,838 |
負担金 |
4,541 |
|||||||
|
11役務費 |
1,693 |
使用料 |
29,314 |
||||||||
|
国庫補助金 |
40 |
||||||||||
|
12委託料 |
3,991 |
道補助金 |
5,418 |
||||||||
|
13使用料及び |
943 |
配当金 |
210 |
||||||||
|
賃借料 |
地域子育て支援センター事業費4,220 (奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所) |
国庫補助金 |
10,139 |
||||||||
|
14工事請負費 |
20,000 |
道補助金 |
10,026 |
||||||||
|
通年開設分3,885 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
122 |
新型コロナウイルス感染症対応分335 |
|||||||||
|
延長保育事業費4,695 |
使用料 |
356 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
990 |
||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等4,232 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
219 |
管理経費463 |
|||||||||
|
エアコン整備事業費 20,000 (赤岩保育所•銭函保育所•最上保育所) |
国庫補助金 |
20,000 |
|||||||||
|
用地使用料 |
8 |
民生
民生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4児童措置費 |
2,362,792 |
2,205,995 |
156,797 |
18負担金、補助及び交付金 |
2,362,792 |
教育•保育給付費負担金2,339,417 |
負担金 |
68,353 |
605,586 |
||
|
私立保育所委託費955,453 |
国庫負担金 |
1,079,270 |
|||||||||
|
私立幼稚園448,032 |
道負担金 |
568,279 |
|||||||||
|
認定こども園935,932 |
道補助金 |
23,778 |
|||||||||
|
子育てのための施設等利用給付費23,375 |
国庫負担金 |
11,685 |
|||||||||
|
道負担金 |
5,841 |
||||||||||
|
5母子福祉費 |
60,475 |
52,185 |
8,290 |
10需用費 |
6 |
母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)27,166 |
負担金 |
80 |
15,422 |
||
|
国庫負担金 |
13,393 |
||||||||||
|
11役務費 |
20 |
道負担金 |
6,696 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
60,449 |
ひとり親と寡婦の会補助金100 |
|||||||||
|
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費33,194 |
国庫補助金 |
24,884 |
|||||||||
|
管理経費15 |
|||||||||||
|
6さくら学園費 |
84,324 |
83,301 |
1,023 |
12委託料 |
84,291 |
管理代行業務費等(債務負担分)84,291 |
使用料 |
66,294 |
17,589 |
||
|
管理経費33 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
33 |
構内駐車 使用料 |
441 |
||||||||
|
7こども発達支 |
14,729 |
86,654 |
1報酬 |
9,420 |
(職員給与費10人69,240千円) |
△22,640 |
|||||
|
援センター費 |
(給) 69,240 |
70,460 |
会計年度任用職員給与費等6,546 |
||||||||
|
計 83,969 |
157,114 |
△73,145 |
3職員手当等 |
1,874 |
障害児相談支援事業費5,093 |
||||||
|
8旅費 |
362 |
組織改革関係事業費(移転等経費)1,100 |
|||||||||
|
管理経費1,990 |
|||||||||||
|
10需用費 |
659 |
使用料 |
36,282 |
||||||||
|
11役務費 |
1,394 |
道補助金 |
1,087 |
||||||||
|
12委託料 |
159 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
417 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
345 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
99 |
||||||||||
|
8こども医療 助成費 |
160,330 |
165,606 |
△5,276 |
8旅費 |
10 |
道の施策分84,345 |
57,236 |
||||
|
医療扶助費80,400 |
道補助金 |
40,000 |
|||||||||
|
10需用費 |
717 |
雑入 |
400 |
||||||||
|
11役務費 |
5,512 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費3,945 |
道補助金 |
1,927 |
|||||||
|
市単独分75,985 |
|||||||||||
|
12委託料 |
3,480 |
医療扶助費70,211 |
基金繰入金 |
60,367 |
|||||||
|
19扶助費 |
150,611 |
雑入 |
400 |
||||||||
|
福祉医療システム改修事業費3,480 |
|||||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費2,294 |
|
民 |
生 |
民生 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9ひとり親家庭等医療助成費 |
53,890 |
64,186 |
△10,296 |
10需用費 |
473 |
道の施策分35,334 |
35,625 |
||||
|
医療扶助費33,400 |
道補助金 |
16,500 |
|||||||||
|
11役務費 |
2,017 |
雑入 |
400 |
||||||||
|
19扶助費 |
51,400 |
医療機関等請求手数料ほか事務経費1,934 |
道補助金 |
865 |
|||||||
|
市単独分18,556 |
|||||||||||
|
医療扶助費18,000 |
雑入 |
500 |
|||||||||
|
医療機関等請求手数料ほか事務経費556 |
|||||||||||
|
3 |
生活保護費 |
7,034,212 |
7,441,365 |
5,449,937 |
1,584,275 |
||||||
|
(給) 353,124 |
373,438 |
||||||||||
|
計 7,387,336 |
7,814,803 |
△427,467 |
|||||||||
|
1生活保護 |
64,126 |
62,999 |
1報酬 |
29,386 |
(職員給与費51人353,124千円) |
30,886 |
|||||
|
総務費 |
(給) 353,124 |
373,438 |
嘱託医報酬1,955 |
||||||||
|
計 417,250 |
436,437 |
△19,187 |
3職員手当等 |
5,454 |
会計年度任用職員給与費等39,845 |
国庫負担金 |
5,347 |
||||
|
4共済費 |
5,239 |
国庫補助金 |
21,356 |
||||||||
|
医療扶助適正化事業費4,350 |
国庫負担金 |
297 |
|||||||||
|
8旅費 |
2,703 |
国庫補助金 |
1,974 |
||||||||
|
10需用費 |
1,637 |
生活保護者緊急生活資金貸付金4,200 |
貸付金収入 |
4,200 |
|||||||
|
医療費審査支払事務手数料4,775 |
|||||||||||
|
11役務費 |
9,209 |
管理経費9,001 |
国庫負担金 |
30 |
|||||||
|
12委託料 |
2,882 |
国庫補助金 |
36 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,994 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
422 |
||||||||||
|
20貸付金 |
4,200 |
||||||||||
|
2扶助費 |
6,970,086 |
7,378,366 |
△408,280 |
19扶助費 |
6,970,086 |
生活扶助費1,908,828 |
国庫負担金 |
5,175,190 |
1,553,389 |
||
|
住宅扶助費866,586 |
道負担金 |
171,676 |
|||||||||
|
教育扶助費28,161 |
雑入 |
69,831 |
|||||||||
|
医療扶助費3,945,741 |
|||||||||||
|
介護扶助費182,028 |
|||||||||||
|
出産扶助費287 |
|||||||||||
|
生業扶助費19,387 |
|||||||||||
|
葬祭扶助費9,123 |
|||||||||||
|
施設事務費5,984 |
|||||||||||
|
就労自立給付金1,508 |
|||||||||||
|
進学準備給付金2,453 |
民生
民生
|
ヱ M 公[ 1=1 |
各目 |
明糸細 |
弃口口 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||||
|
予科目 |
本年度予另•額 |
前リ年度予另•額 |
比較 |
節 |
金額 |
説明 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4 |
国民年金費 |
4,021 |
3,847 |
26,070 |
△22,049 |
||||||
|
(給) 20,772 |
21,138 |
||||||||||
|
計 24,793 |
24,985 |
△192 |
|||||||||
|
1国民年金 |
4,021 |
3,847 |
1報酬 |
3,140 |
(職員給与費3人20,772千円) |
△22,049 |
|||||
|
事務費 |
(給) 20,772 |
21,138 |
会計年度任用職員給与費等3,881 |
||||||||
|
計 24,793 |
24,985 |
△192 |
3職員手当等 |
631 |
管理経費140 |
||||||
|
8旅費 |
112 |
国庫委託金 |
26,070 |
||||||||
|
10需用費 |
98 |
||||||||||
|
11役務費 |
40 |
||||||||||
|
5 |
民生施設費 |
262,254 |
219,225 |
103,345 |
158,909 |
||||||
|
(給) 13,848 |
21,138 |
||||||||||
|
計 |
|||||||||||
|
276,102 |
240,363 |
35,739 |
|||||||||
|
1民生施設費 |
262,254 |
219,225 |
10需用費 |
586 |
(職員給与費2人13,848千円) |
158,909 |
|||||
|
(給) 13,848 |
21,138 |
市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費215,905 |
|||||||||
|
計 276,102 |
240,363 |
35,739 |
11役務費 |
305 |
管理代行業務費(債務負担分)119,349 |
使用料 |
133 |
||||
|
12委託料 |
153,792 |
施設維持補修費586 |
|||||||||
|
(市民センター) |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
114 |
大規模改修事業費 (外壁改修工事等) 94,100 (市民会館) |
市債 |
93,900 |
|||||||
|
配信設備等整備事業費 1,800 |
国庫補助金 |
1,800 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
107,457 |
(市民会館•市民センター) |
|||||||||
|
管理経費70 |
|||||||||||
|
構内駐車 |
396 |
||||||||||
|
使用料 |
|||||||||||
|
銭函市民センター施設関係経費6,477 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)6, 400 |
使用料 |
2,556 |
|||||||||
|
管理経費77 |
雑入 |
36 |
|||||||||
|
構内駐車 使用料 |
36 |
||||||||||
|
いなきたコミュニティセンター施設関係経費39,872 |
|||||||||||
|
管理代行業務費等(債務負担分)27,850 |
使用料 |
4,488 |
|||||||||
|
ボイラー設備改修事業費 12,000 |
|||||||||||
|
管理経費22 |
|||||||||||
衛
生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4衛生費 |
5,064,603 |
4,515,914 |
1,398,206 |
3,666,397 |
|||||||
|
(給) 609,312 |
676,416 |
||||||||||
|
計 5,673,915 |
5,192,330 |
481,585 |
|||||||||
|
1保健衛生費 |
2,114,525 |
2,086,460 |
216,219 |
1,898,306 |
|||||||
|
(給) 83,088 |
98,644 |
||||||||||
|
計 2,197,613 |
2,185,104 |
12,509 |
|||||||||
|
1環境保全費 |
20,606 |
10,241 |
1報酬 |
179 |
(職員給与費4人27,696千円) |
9,806 |
|||||
|
(給) 27,696 |
35,230 |
環境審議会委員報酬179 |
|||||||||
|
計 48,302 |
45,471 |
2,831 |
7報償費 |
72 |
自然公園保全関係経費30 |
||||||
|
8旅費 |
86 |
大気汚染調査費4,207 |
|||||||||
|
悪臭調査費50 |
|||||||||||
|
10需用費 |
4,082 |
水質汚濁調査費40 |
|||||||||
|
11役務費 |
549 |
環境問題対策経費71 |
|||||||||
|
有害大気汚染物質対策事業費594 |
|||||||||||
|
12委託料 |
10,517 |
自動車騒音常時監視等事業費58 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
582 |
地域再エネ導入戦略策定事業費10,000 |
雑入 |
7,500 |
|||||||
|
CO2削減•省エネ最適化診断事業費123 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
4,539 |
大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500 |
市債 |
3,300 |
|||||||
|
管理経費754 |
|||||||||||
|
2救急急病 対策費 |
232,453 |
232,259 |
194 |
12委託料 |
223,151 |
夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分) |
186,500 |
213,671 |
||||
|
在宅当番医制事業委託料 |
3,700 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
9,302 |
第二次救急医療事業委託料 |
32,951 |
雑入 |
12,563 |
|||||||
|
小児救急医療支援事業費 |
9,302 |
道補助金 |
6,201 |
|||||||||
|
使用料 |
18 |
|||||||||||
|
3火葬場費 |
94,856 |
148,190 |
1報酬 |
8,114 |
(職員給与費2人13,848千円) |
4,831 |
||||||
|
(給) 13,848 |
21,138 |
会計年度任用職員給与費等 |
9,735 |
|||||||||
|
計 108,704 |
169,328 |
△60,624 |
3職員手当等 |
1,485 |
施設維持補修費 |
4,920 |
||||||
|
8旅費 |
136 |
火葬炉補修費 |
3,500 |
|||||||||
|
設備等補修費 |
1,420 |
|||||||||||
|
10需用費 |
17,039 |
葬斎場再整備事業費 (暖房設備改修等) |
54,900 |
市債 |
54,900 |
|||||||
|
11役務費 |
398 |
管理経費 |
25,301 |
雑入 |
122 |
|||||||
|
12委託料 |
9,171 |
使用料 |
34,903 |
|||||||||
|
13使用料及び |
74 |
用地使用料 |
1 |
|||||||||
|
賃借料 |
構内駐車 使用料 |
99 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
54,900 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
3,500 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
34 |
|||||||||||
|
26公課費 |
5 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4墓地費 |
13,842 |
13,069 |
773 |
1報酬 |
641 |
墓地内美化整備事業費13,472 |
11,051 |
||||
|
管理経費370 |
|||||||||||
|
8旅費 |
46 |
使用料 |
2,600 |
||||||||
|
10需用費 |
1,526 |
用地使用料 |
159 |
||||||||
|
12委託料 |
11,220 |
貸地料 |
32 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
396 |
||||||||||
|
15原材料費 |
13 |
||||||||||
|
5母子保健 |
54,363 |
54,376 |
1報酬 |
5,237 |
(職員給与費6人41,544千円) |
41,842 |
|||||
|
対策費 |
(給) 41,544 |
42,276 |
会計年度任用職員給与費等5,008 |
||||||||
|
計 95,907 |
96,652 |
△745 |
3職員手当等 |
389 |
妊婦•乳幼児健康診査費40,922 |
||||||
|
7報償費 |
1,776 |
母子保健事業費1,070 |
雑入 |
19 |
|||||||
|
こんにちは赤ちゃん事業費2,383 |
国庫補助金 |
794 |
|||||||||
|
8旅費 |
599 |
道補助金 |
794 |
||||||||
|
10需用費 |
831 |
産後ケア事業費894 |
国庫補助金 |
447 |
|||||||
|
産後サポート事業費242 |
国庫補助金 |
121 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,262 |
環境保健サーベイランス調査事業費705 |
国庫委託金 |
705 |
|||||||
|
12委託料 |
41,341 |
不妊検査助成事業費650 |
基金繰入金 |
650 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
30 |
子育て世代包括支援センター事業費 |
1,225 |
国庫補助金 |
6,182 |
|||||||
|
会計年度任用職員給与費等 |
691 |
道補助金 |
1,545 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
898 |
管理経費 |
534 |
|||||||||
|
新生児聴覚検査事業費 |
1,264 |
基金繰入金 |
1,264 |
|||||||||
|
6病院事業会計 繰出金 |
1,567,050 |
1,514,067 |
52,983 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,120,532 |
通常分 |
1,525,250 |
1,525,250 |
||||
|
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分 |
41,800 |
国庫補助金 |
41,800 |
|||||||||
|
23投資及び出資金 |
446,518 |
|||||||||||
|
7水道事業会計 繰出金 |
19,315 |
4,400 |
14,915 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,940 |
市債 |
15,300 |
4,015 |
||||
|
23投資及び出資金 |
15,375 |
|||||||||||
|
8簡易水道事業会計繰出金 |
112,040 |
109,858 |
2,182 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
86,782 |
市債 |
24,200 |
87,840 |
||||
|
23投資及び出資金 |
25,258 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2 |
保健所費 |
1,080,272 |
547,090 |
720,842 |
359,430 |
||||||
|
(給) 380,820 |
408,668 |
||||||||||
|
計 1,461,092 |
955,758 |
505,334 |
|||||||||
|
1保健所総務費 |
56,645 |
53,813 |
1報酬 |
14,890 |
(職員給与費55人380,820千円) |
43,419 |
|||||
|
(給) 380,820 |
408,668 |
運営協議会委員報酬113 |
|||||||||
|
計 437,465 |
462,481 |
△25,016 |
2給料 |
432 |
会計年度任用職員給与費等18,461 |
||||||
|
3職員手当等 |
2,424 |
予防接種事故賠償保険料311 |
|||||||||
|
予防接種事故後遺症障害年金9,405 |
道負担金 |
7,053 |
|||||||||
|
7報償費 |
30 |
全国政令市衛生部局長会負担金8 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,206 |
医師会負担金174 |
|||||||||
|
全国保健所長会負担金15 |
|||||||||||
|
10需用費 |
13,050 |
北海道保健所長会負担金5 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,816 |
北海道公衆衛生協会負担金10 |
|||||||||
|
北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5 |
|||||||||||
|
12委託料 |
6,526 |
訪問看護ステーション負担金700 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,215 |
日本結核•非結核性抗酸菌症学会負担金13 |
|||||||||
|
食品衛生協会補助金250 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
13,055 |
北海道難病連補助金100 |
|||||||||
|
麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
1 |
公衆浴場設備整備費補助金900 |
|||||||||
|
看護師養成施設補助金480 |
|||||||||||
|
看護師養成施設実習費補助金680 |
|||||||||||
|
休日歯科医療確保対策交付金150 |
|||||||||||
|
健康教育事業費交付金100 |
雑入 |
21 |
|||||||||
|
看護師養成施設支援資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費24,714 |
雑入 |
2,490 |
|||||||||
|
手数料 |
995 |
||||||||||
|
道補助金 |
440 |
||||||||||
|
道委託金 |
2,226 |
||||||||||
|
2衛生試験費 |
18,248 |
17,255 |
993 |
8旅費 |
69 |
試験検査用試薬購入費5,791 |
国庫負担金 |
196 |
8,208 |
||
|
検査機器整備事業費1,604 |
国庫負担金 |
244 |
|||||||||
|
10需用費 |
9,500 |
理化学検査手数料883 |
|||||||||
|
11役務費 |
980 |
理化学検査機器整備事業費523 |
|||||||||
|
検査業務精度管理事業費2,171 |
道補助金 |
473 |
|||||||||
|
12委託料 |
2,045 |
新型コロナウイルス検査事業費6,588 |
国庫負担金 |
1,478 |
|||||||
|
13使用料及び |
1,246 |
国庫補助金 |
3,631 |
||||||||
|
賃借料 |
管理経費688 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
4,408 |
手数料 |
4,018 |
||||||||
|
3結核対策費 |
8,286 |
13,716 |
△5,430 |
7報償費 |
546 |
命令入所措置費及び医療療養給付費1,857 |
2,972 |
||||
|
医療費1,732 |
|||||||||||
|
8旅費 |
245 |
命令入所1,500 |
国庫負担金 |
1,125 |
|||||||
|
10需用費 |
140 |
医療療養給付費232 |
国庫補助金 |
116 |
|||||||
|
審査支払事務手数料ほか事務経費125 |
国庫負担金 |
15 |
|||||||||
|
11役務費 |
279 |
住民検診費3,816 |
国庫負担金 |
1,897 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12委託料 |
5,293 |
結核•感染症情報監視事業費532 |
国庫負担金 |
265 |
|||||||
|
結核対策特別促進事業費1,896 |
国庫補助金 |
1,896 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
51 |
管理経費185 |
|||||||||
|
19扶助費 |
1,732 |
||||||||||
|
4予防費 |
883,190 |
349,323 |
533,867 |
1報酬 |
867 |
感染症の診査に関する協議会委員報酬867 |
224,586 |
||||
|
各種予防接種費222,000 |
雑入 |
18,870 |
|||||||||
|
2給料 |
15,088 |
感染症等予防対策費2,476 |
国庫補助金 |
1,038 |
|||||||
|
3職員手当等 |
9,719 |
新型コロナウイルス感染症対策事業費31,532 |
国庫負担金 |
18,766 |
|||||||
|
医療費12,000 |
|||||||||||
|
4共済費 |
681 |
検査委託料19,000 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,236 |
事務経費532 |
|||||||||
|
受診•相談センター設置事業費(債務負担分)19,800 |
道補助金 |
19,800 |
|||||||||
|
10需用費 |
84,348 |
感染症患者宿泊療養施設等移送事業費1,775 |
|||||||||
|
11役務費 |
20,894 |
クラスター対策事業費5,249 |
道補助金 |
639 |
|||||||
|
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費316,097 |
国庫補助金 |
316,097 |
|||||||||
|
12委託料 |
736,642 |
新型コロナウイルスワクチン接種事業費243,394 |
国庫負担金 |
243,394 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,715 |
高齢者施設等職員PCR検査事業費40,000 |
国庫負担金 |
20,000 |
|||||||
|
基金繰入金 |
20,000 |
||||||||||
|
19扶助費 |
12,000 |
||||||||||
|
5環境衛生費 |
15,552 |
14,235 |
1,317 |
1報酬 |
31 |
狂犬病予防対策費12,033 |
手数料 |
5,175 |
△431 |
||
|
そ族こん虫駆除費1,516 |
|||||||||||
|
7報償費 |
37 |
食品衛生対策費904 |
手数料 |
8,812 |
|||||||
|
8旅費 |
128 |
食品店舗等審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
事務経費873 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,717 |
環境衛生施設指導対策経費142 |
手数料 |
1,996 |
|||||||
|
11役務費 |
681 |
管理経費957 |
|||||||||
|
12委託料 |
12,244 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
691 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
23 |
||||||||||
|
6保健対策費 |
42,881 |
43,560 |
△679 |
1報酬 |
504 |
未熟児養育医療事業費6,003 |
負担金 |
758 |
28,965 |
||
|
国庫負担金 |
2.621 |
||||||||||
|
2給料 |
1,021 |
道負担金 |
1,310 |
||||||||
|
3職員手当等 |
69 |
精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費5,000 |
道補助金 |
500 |
|||||||
|
育成医療給付費2,508 |
国庫負担金 |
1,250 |
|||||||||
|
7報償費 |
74 |
道負担金 |
625 |
||||||||
|
8旅費 |
240 |
歯科保健事業費371 |
使用料 |
577 |
|||||||
|
栄養改善対策費500 |
雑入 |
32 |
|||||||||
|
10需用費 |
949 |
地域自殺対策緊急強化推進事業費180 |
|||||||||
|
11役務費 |
773 |
厚生統計費1,159 |
国庫委託金 |
853 |
|||||||
|
道委託金 |
306 |
||||||||||
|
12委託料 |
327 |
日常生活用具給付費174 |
道補助金 |
87 |
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13使用料及び賃借料 |
200 |
精神保健対策費109 |
|||||||||
|
周産期医療支援事業費補助金25,000 |
雑入 |
4,997 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
17 |
管理経費1,877 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
25,033 |
||||||||||
|
19扶助費 |
13,674 |
||||||||||
|
7保健事業費 |
55,470 |
55,188 |
282 |
7報償費 |
961 |
健康教育事業費330 |
道補助金 |
220 |
51,711 |
||
|
健康診査等事業費54,851 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,077 |
基本健康診査費1,441 |
道補助金 |
945 |
|||||||
|
11役務費 |
1,210 |
各種がん検診費51,890 |
雑入 |
1,837 |
|||||||
|
がん検診推進事業費1,141 |
国庫補助金 |
179 |
|||||||||
|
12委託料 |
52,121 |
子宮頸がん自己検査受診事業費379 |
基金繰入金 |
379 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2 |
小樽健康づくりウォーキング推進事業費182 |
雑入 |
182 |
|||||||
|
健康増進計画事業費73 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
85 |
受動喫煙対策促進事業費34 |
国庫補助金 |
17 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
14 |
||||||||||
|
3清掃費 |
1,869,806 |
1,882,364 |
461,145 |
1,408,661 |
|||||||
|
(給) 145,404 |
169,104 |
||||||||||
|
計 2,015,210 |
2,051,468 |
△36,258 |
|||||||||
|
1清掃総務費 |
952,833 |
1,071,871 |
1報酬 |
1,874 |
(職員給与費21人145,404千円) |
950,258 |
|||||
|
(給) 145,404 |
169,104 |
会計年度任用職員給与費等2,385 |
|||||||||
|
計 1,098,237 |
1,240,975 |
△142,738 |
3職員手当等 |
306 |
全国都市清掃会議負担金104 |
||||||
|
8旅費 |
261 |
公害健康被害補償予防協会負担金226 |
|||||||||
|
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金949,933 |
|||||||||||
|
10需用費 |
37 |
管理経費185 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
52 |
使用料 |
2,003 |
||||||||
|
手数料 |
572 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
40 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
950,263 |
||||||||||
|
2ごみ処理費 |
481,594 |
376,655 |
104,939 |
1報酬 |
15,508 |
収集運搬経費236,949 |
162,568 |
||||
|
自動車用経費5,421 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
2,354 |
不法投棄等対策経費6,270 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,481 |
ごみ処理手数料徴収関係経費91,000 |
|||||||||
|
指定ごみ袋等作成費63,836 |
|||||||||||
|
10需用費 |
72,559 |
手数料徴収委託料16,917 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,842 |
指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料9,213 |
|||||||||
|
事務経費1,034 |
|||||||||||
|
12委託料 |
256,993 |
環境美化啓発事業費42 |
|||||||||
衛生
衛生
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又 区分 |
は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
金額 |
般財源 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,352 |
海岸漂着物回収処理事業費7,000 |
道補助金 |
5,600 |
|||||||
|
清掃事業所改修事業費 127,545 |
市債 |
127,500 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
127,545 |
ごみ箱設置費等助成金334 |
|||||||||
|
管理経費7,033 |
雑入 |
72 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
37 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
822 |
構内駐車 使用料 |
522 |
||||||||
|
手数料 |
185,290 |
||||||||||
|
26公課費 |
101 |
雑入 |
42 |
||||||||
|
3廃棄物 処分場費 |
114,398 |
114,517 |
△119 |
1報酬 |
72 |
廃棄物最終処分場維持管理経費105,830 |
74,344 |
||||
|
施設維持補修費4,900 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,635 |
管理経費100,930 |
|||||||||
|
10需用費 |
33,680 |
旧廃棄物処理場維持管理経費8,073 |
雑入 |
29 |
|||||||
|
桃内地域環境整備事業費補助金495 |
|||||||||||
|
11役務費 |
252 |
手数料 |
39,981 |
||||||||
|
12委託料 |
76,160 |
雑入 |
44 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
634 |
||||||||||
|
15原材料費 |
1,300 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
665 |
||||||||||
|
4リサイクル 推進費 |
190,225 |
188,902 |
1,323 |
10需用費 |
1,992 |
集団資源回収事業費5,900 |
120,235 |
||||
|
ごみ減量等市民啓発事業費850 |
|||||||||||
|
11役務費 |
207 |
事業系廃棄物減量推進事業費58 |
道補助金 |
29 |
|||||||
|
12委託料 |
182,218 |
資源物分別収集事業費182,400 |
雑入 |
69,453 |
|||||||
|
食品廃棄物等組成分析調査事業費1,017 |
道補助金 |
508 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
5,808 |
||||||||||
|
5し尿処理費 |
99,520 |
99,184 |
336 |
10需用費 |
1,085 |
し尿処理手数料収納事務委託料526 |
70,020 |
||||
|
収集運搬委託料59,300 |
|||||||||||
|
11役務費 |
786 |
し尿•浄化槽汚泥処理負担金28,567 |
|||||||||
|
12委託料 |
69,082 |
公衆便所維持管理経費9,988 |
|||||||||
|
管理経費1,139 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
28,567 |
手数料 |
29,500 |
||||||||
|
6下水道事業会計繰出金 |
31,236 |
31,235 |
1 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
114 |
汚水処理施設共同整備事業分31,236 |
31,236 |
||||
|
23投資及び出資金 |
31,122 |
労働
労働
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5 |
労働費 |
72,889 |
51,040 |
24,270 |
48,619 |
||||||
|
(給) 13,848 |
14,092 |
||||||||||
|
計 86,737 |
65,132 |
21,605 |
|||||||||
|
1 |
労働諸費 |
72,889 |
51,040 |
24,270 |
48,619 |
||||||
|
(給) 13,848 |
14,092 |
||||||||||
|
計 86,737 |
65,132 |
21,605 |
|||||||||
|
1労政費 |
43,731 |
17,133 |
7報償費 |
97 |
(職員給与費2人13,848千円) |
21,511 |
|||||
|
(給) 13,848 |
14,092 |
優良技能者表彰経費102 |
|||||||||
|
計 57,579 |
31,225 |
26,354 |
8旅費 |
6 |
労働者地元定着事業費196 |
||||||
|
10需用費 |
59 |
事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333 (債務負担分) |
使用料 |
220 |
|||||||
|
11役務費 |
137 |
若者就職マッチング支援事業費2,000 |
|||||||||
|
事業内職業訓練センター改修事業費 18,100 |
市債 |
13,500 |
|||||||||
|
12委託料 |
3,333 |
季節労働者通年雇用促進協議会負担金500 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
25 |
シルバー人材センター事業費補助金11,300 |
|||||||||
|
勤労者共済会補助金1,365 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
17,471 |
雇用促進協会補助金95 |
|||||||||
|
労働文化祭補助金114 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
629 |
小樽地域雇用創造協議会補助金100 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
13,474 |
小樽地域雇用創造協議会貸付金8,500 |
貸付金収入 |
8,500 |
|||||||
|
管理経費26 |
|||||||||||
|
20貸付金 |
8,500 |
||||||||||
|
2勤労青少年ホーム費 |
15,462 |
12,817 |
2,645 |
1報酬 |
4,980 |
運営審議会委員報酬42 |
14,251 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等6,422 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
985 |
やんぐすく一る開催経費66 |
雑入 |
19 |
|||||||
|
7報償費 |
66 |
施設維持補修費3,104 管理経費5,828 |
雑入 |
27 |
|||||||
|
8旅費 |
499 |
||||||||||
|
10需用費 |
5,296 |
使用料 |
1,165 |
||||||||
|
11役務費 |
126 |
||||||||||
|
12委託料 |
2,122 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
90 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
1,298 |
||||||||||
|
3勤労女性センター費 |
13,696 |
21,090 |
△7,394 |
1報酬 |
6,049 |
運営委員会委員報酬66 |
12,857 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等7,290 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,008 |
生活講座開催経費366 |
雑入 |
257 |
|||||||
|
7報償費 |
366 |
管理経費5,974 |
|||||||||
|
8旅費 |
299 |
使用料 |
582 |
||||||||
|
10需用費 |
2,656 |
||||||||||
|
11役務費 |
102 |
||||||||||
|
12委託料 |
3,135 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
39 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
42 |
農水
農水
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6 |
農林水産業費 |
139,752 |
137,611 |
33,416 |
106,336 |
||||||
|
(給) 62,316 |
56,368 |
||||||||||
|
計 202,068 |
193,979 |
8,089 |
|||||||||
|
1 |
農林業費 |
126,752 |
122,480 |
29,737 |
97,015 |
||||||
|
(給) 34,620 |
28,184 |
||||||||||
|
計 161,372 |
150,664 |
10,708 |
|||||||||
|
1農業委員会費 |
6,943 |
6,897 |
1報酬 |
5,784 |
(職員給与費1人6.924千円) |
4,984 |
|||||
|
(給) 6,924 |
7,046 |
農業委員会委員報酬5,784 |
|||||||||
|
計 13,867 |
13,943 |
△76 |
8旅費 |
136 |
農地基本台帳調査関係経費57 |
||||||
|
10需用費 |
251 |
国有農地管理事業費100 |
道委託金 |
100 |
|||||||
|
後志地方農業委員会連合会負担金68 |
|||||||||||
|
11役務費 |
55 |
北後志地方農業委員会連合会負担金13 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
499 |
北海道農業会議負担金107 |
|||||||||
|
農業者年金協議会負担金30 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
218 |
管理経費784 |
|||||||||
|
手数料 |
111 |
||||||||||
|
道補助金 |
1,572 |
||||||||||
|
道委託金 |
176 |
||||||||||
|
2農林業総務費 |
2.009 |
2.089 |
1報 |
1.524 |
(職員給与費4人27_696千円) |
2.009 |
|||||
|
(給) 27,696 |
21,138 |
会計年度任用職員給与費等1,940 |
|||||||||
|
計 29,705 |
23,227 |
6,478 |
3職員手当等 |
306 |
北海道治山林道協会負担金23 |
||||||
|
8旅費 |
113 |
北海道造林協会負担金30 |
|||||||||
|
10需用費 |
13 |
管理経費 |
16 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
53 |
|||||||||||
|
3農業振興費 |
9,803 |
10,972 |
△1,169 |
1報酬 |
1,108 |
有害鳥獣駆除対策経費 |
2,436 |
5,303 |
||||
|
農地整備促進事業費 |
250 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,237 |
一般農道維持補修費 |
296 |
|||||||||
|
8旅費 |
12 |
北後志農業振興協議会負担金 |
79 |
|||||||||
|
北海道農業担い手育成センター負担金 |
90 |
|||||||||||
|
10需用費 |
145 |
施設栽培促進事業費補助金 |
1,250 |
|||||||||
|
11役務費 |
76 |
経営改善事業費補助金 |
760 |
|||||||||
|
農業次世代人材投資事業費補助金 |
4,500 |
道補助金 |
4,500 |
|||||||||
|
15原材料費 |
296 |
管理経費 |
142 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
6,929 |
|||||||||||
|
4自然の村費 |
70,854 |
72,242 |
△1,388 |
7報償費 |
10 |
「おたる自然の村」運営事業費 |
70,854 |
使用料 |
10,550 |
60,304 |
||
|
管理代行業務費等(債務負担分) |
66,079 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,700 |
維持補修費 |
1,700 |
|||||||||
|
12委託料 |
68,695 |
管理経費 |
3,075 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
449 |
農水
農水
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5林業振興費 |
37,136 |
30,273 |
6,863 |
2給料 |
748 |
市有林維持管理経費3,375 |
24,410 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等794 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
46 |
下刈等委託料1,282 |
|||||||||
|
8旅費 |
8 |
管理経費1,299 |
|||||||||
|
森林環境整備事業費10,125 |
基金繰入金 |
10,125 |
|||||||||
|
10需用費 |
884 |
森林整備担い手対策推進事業費負担金24 |
|||||||||
|
11役務費 |
572 |
豊かな森づくり推進事業費補助金1,469 |
道補助金 |
904 |
|||||||
|
森林環境整備事業資金基金積立金22,143 |
基金利子収入 |
7 |
|||||||||
|
12委託料 |
10,523 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
719 |
貸地料 立木売払収入 |
1,390 300 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,493 |
||||||||||
|
24積立金 |
22,143 |
||||||||||
|
6畜産業費 |
7 |
7 |
— |
10需用費 |
5 |
畜産振興対策費7 |
道委託金 |
2 |
5 |
||
|
11役務費 |
2 |
||||||||||
|
2 |
水産業費 |
13,000 |
15,131 |
3,679 |
9,321 |
||||||
|
(給) 27,696 |
28,184 |
||||||||||
|
計 40,696 |
43,315 |
△2,619 |
|||||||||
|
1水産業総務費 |
1,537 |
1,632 |
1報酬 |
3 |
(職員給与費4人27,696千円) |
△70 |
|||||
|
(給) 27,696 |
28,184 |
北海道海難防止•水難救済センター負担金379 |
|||||||||
|
計 29,233 |
29,816 |
△583 |
8旅費 |
43 |
北海道水産会負担金100 |
||||||
|
10需用費 |
431 |
管理経費1,058 |
|||||||||
|
貸地料 |
1 |
||||||||||
|
12委託料 |
409 |
貸家料 |
1,606 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
172 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
479 |
||||||||||
|
2水産業振興費 |
10,417 |
12,467 |
△2,050 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
10,388 |
沿岸漁業振興対策事業費7,894 |
8,388 |
||||
|
北海道栽培漁業振興公社負担金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
29 |
日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,313 |
|||||||||
|
北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10 |
|||||||||||
|
小樽地区密漁防止対策協議会負担金41 |
|||||||||||
|
石狩•後志管内漁業士会負担金20 |
|||||||||||
|
石狩川地域産業振興協会負担金10 |
|||||||||||
|
とど被害防止対策事業費補助金350 |
|||||||||||
|
沿岸漁業振興事業費補助金4,600 |
|||||||||||
|
日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200 |
|||||||||||
|
浅海増養殖振興対策事業費補助金300 |
基金繰入金 |
300 |
|||||||||
|
水産物ブランド化推進事業費2,200 |
基金繰入金 |
1,700 |
|||||||||
|
水産多面的機能発揮対策事業費負担金294 |
|||||||||||
|
荒木水産振興資金基金積立金29 |
基金利子収入 |
29 |
|||||||||
|
3漁港管理費 |
1,046 |
1,032 |
14 |
10需用費 |
983 |
北海道漁港漁場協会負担金63 |
1,003 |
||||
|
管理経費983 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
63 |
貸地料 |
43 |
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
7商工費 |
2,515,970 |
1,967,898 |
2,319,658 |
196,312 |
|||||||
|
(給) 193,872 |
239,564 |
||||||||||
|
計 2,709,842 |
2,207,462 |
502,380 |
|||||||||
|
1商工費 |
2,515,970 |
1,967,898 |
2,319,658 |
196,312 |
|||||||
|
(給) 193,872 |
239,564 |
||||||||||
|
計 2,709,842 |
2,207,462 |
502,380 |
|||||||||
|
1商工総務費 |
1,126 |
1,936 |
8旅費 |
451 |
(職員給与費26人180,024千円) |
269 |
|||||
|
(給) 180,024 |
218,426 |
計量経費820 |
手数料 |
857 |
|||||||
|
計 181,150 |
220,362 |
△39,212 |
10需用費 |
209 |
全国特定市計量行政協議会負担金18 |
||||||
|
11役務費 |
30 |
管理経費802 |
|||||||||
|
管理経費306 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
354 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
64 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
18 |
||||||||||
|
2商工業振興費 |
1,849,784 |
1,719,444 |
130,340 |
1報酬 |
452 |
中小企業設備近代化合理化資金貸付金203,533 |
32,337 |
||||
|
7報償費 |
839 |
設備総合資金187,731 |
貸付金 元利収入 |
187,735 |
|||||||
|
8旅費 |
2,418 |
(旧)設備等近代化資金356 |
貸付金 元利収入 |
357 |
|||||||
|
10需用費 |
704 |
(旧)店舗等改善資金15,446 |
貸付金 元利収入 |
15,447 |
|||||||
|
11役務費 |
429 |
中小企業経営安定健全化資金貸付金1,327,818 |
|||||||||
|
12委託料 |
16,792 |
中小企業特別資金(マルタル資金)1,182,835 |
貸付金 元利収入 |
1,182,857 |
|||||||
|
経営安定短期特別資金144,983 |
貸付金 元利収入 |
144,986 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,029 |
融資斡旋業務等委託料1,000 |
|||||||||
|
海外販路拡大支援事業費2,250 |
基金繰入金 |
2,250 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
295,765 |
小樽産品販路拡大強化支援事業費7,000 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||
|
20貸付金 |
1,531,351 |
小樽ブランド販路拡大推進事業費991 |
基金繰入金 |
6,999 |
|||||||
|
24積立金 |
5 |
活力ある商店街づくり推進事業費9,350 |
|||||||||
|
にぎわう商店街づくり支援事業費4,200 |
|||||||||||
|
商店街活性化支援事業費2,300 |
|||||||||||
|
空き店舗対策支援事業費2,850 |
基金繰入金 |
2,850 |
|||||||||
|
地場産品導入促進事業費1,800 |
|||||||||||
|
地場産業振興対策事業費1,189 |
|||||||||||
|
異業種交流推進事業費129 |
|||||||||||
|
技術開発促進事業費500 |
基金利子収入 |
10 |
|||||||||
|
ものづくり市場開拓支援事業費560 |
|||||||||||
|
企業誘致対策事業費6,560 |
|||||||||||
|
企業誘致促進事業費3,650 |
基金繰入金 |
3,650 |
商工
商工
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金 |
750 |
|||||||||||
|
銭函工業協同組合補助金 |
160 |
|||||||||||
|
立地環境視察費用補助金 |
1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||||
|
関西小樽会交付金 |
1,000 |
|||||||||||
|
北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費 |
13 |
|||||||||||
|
創業支援事業費 |
9,000 |
基金繰入金 |
9,000 |
|||||||||
|
創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費 |
800 |
|||||||||||
|
中小企業振興会議運営経費 |
460 |
|||||||||||
|
経営力強化支援事業費 |
4,000 |
基金繰入金 |
4,000 |
|||||||||
|
アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費 |
3,080 |
国庫補助金 |
3,080 |
|||||||||
|
海外販路拡大ECサイト活用促進事業費 |
2,200 |
国庫補助金 |
2,200 |
|||||||||
|
おたるプレミアム付商品券事業費 |
250,000 |
国庫補助金 |
250,000 |
|||||||||
|
北海道中小企業総合支援センター負担金 |
195 |
|||||||||||
|
北海道中小企業団体中央会負担金 |
400 |
|||||||||||
|
日本貿易振興機構負担金 |
100 |
|||||||||||
|
北海道の物産と観光展負担金 |
700 |
|||||||||||
|
北海道貿易物産振興会負担金 |
60 |
|||||||||||
|
商店街振興組合連合会補助金 |
2,300 |
|||||||||||
|
商工会議所補助金 |
3,000 |
|||||||||||
|
小規模事業指導事業費補助金 |
2,700 |
|||||||||||
|
物産協会補助金 |
3,300 |
|||||||||||
|
小樽がらす市実行委員会補助金 |
700 |
|||||||||||
|
小樽フェア開催応援事業費補助金 |
1,000 |
国庫補助金 |
1,000 |
|||||||||
|
100年企業表彰式開催事業費補助金4,000 |
|||||||||||
|
岸條太郎商工業振興資金基金積立金4 |
基金利子収入 |
4 |
|||||||||
|
商工業振興資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費280 |
|||||||||||
|
3産業会館費 |
18,186 |
17,902 |
284 |
10需用費 |
4,633 |
光熱水費4,433 |
中小企業機械 使用料 |
20 |
△1,209 |
||
|
管理運営業務委託料6,998 |
|||||||||||
|
11役務費 |
115 |
施設維持補修費805 |
|||||||||
|
12委託料 |
7,466 |
共用維持負担費5,950 |
|||||||||
|
財産収入 |
19,395 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,972 |
||||||||||
|
4消費者対策費 |
11,875 |
11,768 |
7報償費 |
210 |
(職員給与費2人13,848千円) |
6,361 |
|||||
|
(給) 13,848 |
21,138 |
消費生活相談等業務委託料6,354 |
道補助金 |
1,504 |
|||||||
|
計 25,723 |
32,906 |
△7,183 |
8旅費 |
1,687 |
雑入 |
1,325 |
|||||
|
10需用費 |
569 |
物価調査等業務委託料2,650 |
|||||||||
|
消費生活関係経費186 |
|||||||||||
|
11役務費 |
119 |
消費者行政活性化事業費2,685 |
道補助金 |
2,685 |
|||||||
|
12委託料 |
9,004 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
101 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
141 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
44 |
|
商工商工 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5観光費 |
605,426 |
167,470 |
437,956 |
1報酬 |
1,609 |
会計年度任用職員給与費等2,027 |
133,315 |
||||
|
観光振興費21,709 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
306 |
朝里川温泉給湯事業費3,458 |
使用料 |
9,250 |
|||||||
|
7報償費 |
704 |
朝里川温泉揚湯施設等整備事業費4,922 |
基金繰入金 |
4,922 |
|||||||
|
朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金7,398 |
基金利子収入 |
46 |
|||||||||
|
8旅費 |
952 |
天狗山観光施設整備事業費補助金4,200 |
国庫補助金 |
4,200 |
|||||||
|
10需用費 |
14,749 |
天狗山観光施設整備資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||
|
観光振興資金基金積立金5 |
基金利子収入 |
5 |
|||||||||
|
11役務費 |
2,879 |
観光施設等管理経費1,725 |
|||||||||
|
12委託料 |
41,963 |
観光宣伝費86,067 |
|||||||||
|
宣伝物製作等経費1,800 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
10,046 |
観光客誘致対策費267 |
|||||||||
|
広域観光事業費324 |
|||||||||||
|
16公有財産購入費 |
387,100 |
後志観光連盟負担金308 |
|||||||||
|
管理経費16 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
137,714 |
ロマネスクイルミネーション経費1,034 |
雑入 |
450 |
|||||||
|
教育旅行誘致促進事業費5,300 |
|||||||||||
|
24積立金 |
7,404 |
旧第3倉庫ライトアップ事業費5,000 |
基金繰入金 |
5,000 |
|||||||
|
ふれあい観光大使運営協議会負担金100 |
|||||||||||
|
ミスおたる運営協議会負担金300 |
|||||||||||
|
観光協会運営費補助金27,272 |
|||||||||||
|
観光マップ作成費補助金4,600 |
|||||||||||
|
観光誘致促進事業費補助金6,800 |
|||||||||||
|
朝里川温泉組合補助金 |
1,300 |
|||||||||||
|
観光広告プロモーション事業費補助金 |
1,000 |
|||||||||||
|
外国語通訳配置支援事業費補助金 |
2,800 |
|||||||||||
|
教育旅行ガイドブック作成費補助金 |
1,300 |
|||||||||||
|
堺町通り観光案内所支援事業費補助金 |
1,000 |
|||||||||||
|
観光案内所運営費交付金 |
25,870 |
|||||||||||
|
観光イベント経費 |
16,050 |
|||||||||||
|
潮まつり実行委員会補助金 |
7,450 |
基金繰入金 |
7,450 |
|||||||||
|
雪あかりの路実行委員会補助金 |
4,600 |
|||||||||||
|
オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金 |
3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||||
|
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金 |
1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||||
|
観光物産プラザ管理運営経費 |
16,559 |
使用料 |
125 |
|||||||||
|
管理代行業務費(債務負担分) |
8,351 |
雑入 |
1,251 |
|||||||||
|
新型コロナウイルス感染対策・対応事業費 |
456 |
国庫補助金 |
456 |
|||||||||
|
管理経費 |
7,752 |
|||||||||||
|
観光バス駐車場管理運営経費 |
20,258 |
|||||||||||
|
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費 |
1,284 |
|||||||||||
|
観光税導入検討事業費 |
176 |
|||||||||||
|
おもてなし推進事業費 |
1,450 |
基金繰入金 |
1,450 |
|||||||||
|
もっとオタル観光ギフト券事業費 |
37,056 |
国庫補助金 |
37,056 |
|||||||||
|
祝津前浜排水圧送ポンプ施設維持補修費 |
1,122 |
|||||||||||
|
(仮称)堺町駐車場整備事業費 |
388,376 |
市債 |
388,300 |
|||||||||
|
北海道観光振興機構負担金 |
190 |
|||||||||||
|
日本観光振興協会負担金 |
96 |
|||||||||||
|
温泉所在都市協議会負担金 |
6 |
商工
商工
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金300 |
|||||||||||
|
外国人観光客誘致広域連携事業費補助金1,300 |
|||||||||||
|
DMO専門人材派遣事業費補助金5,500 |
基金繰入金 |
5,500 |
|||||||||
|
(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||||
|
管理経費4,900 |
雑入 |
329 |
|||||||||
|
貸家料 |
1,320 |
||||||||||
|
6海水浴場 |
14,222 |
14,376 |
△154 |
7報償費 |
1,596 |
海水浴場運営経費14,222 |
13,002 |
||||
|
対策費 |
安全対策費6,729 |
||||||||||
|
10需用費 |
728 |
環境整備費7,150 |
基金繰入金 |
1,220 |
|||||||
|
11役務費 |
108 |
施設維持補修費343 |
|||||||||
|
12委託料 |
3,371 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
8,419 |
||||||||||
|
7鰊御殿費 |
8,049 |
7,597 |
452 |
10需用費 |
781 |
管理代行業務費等(債務負担分)6,349 |
4,935 |
||||
|
施設維持補修費781 |
|||||||||||
|
12委託料 |
6,349 |
管理経費919 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
919 |
使用料 |
3,114 |
||||||||
|
8水産物卸売市場事業会計繰出金 |
7,302 |
7,459 |
△157 |
27繰出金 |
7,302 |
7,302 |
|||||
|
○青果物卸売市場事業会計繰出金 |
— |
19,946 |
△19,946 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8土木費 |
5,630,871 |
5,219,144 |
2,668,275 |
2,962,596 |
|||||||
|
(給) 855,646 |
898,998 |
||||||||||
|
計 6,486,517 |
6,118,142 |
368,375 |
|||||||||
|
1土木総務費 |
5,716 |
7,849 |
8,097 |
△2,381 |
|||||||
|
(給) 304,656 |
302,978 |
||||||||||
|
計 310,372 |
310,827 |
△455 |
|||||||||
|
1土木管理費 |
15 |
32 |
18負担金 、 補助 |
15 |
(職員給与費18人124,632千円) |
△39 |
|||||
|
(給) 124,632 |
119,782 |
及び交付金 |
北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金10 |
||||||||
|
計 124,647 |
119,814 |
4,833 |
北海道防災協会負担金5 |
||||||||
|
貸付金収入 |
54 |
||||||||||
|
2建築管理費 |
5,701 |
7,817 |
1報酬 |
296 |
(職員給与費26人180,024千円) |
△2,342 |
|||||
|
(給) 180,024 |
183,196 |
建築管理事務経費64 |
|||||||||
|
計 185,725 |
191,013 |
△5,288 |
8旅費 |
336 |
特定行政庁関係経費1,137 |
建築手数料 |
6,501 |
||||
|
10需用費 |
851 |
建築審査会委員報酬31 |
雑入 |
10 |
|||||||
|
中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19 |
|||||||||||
|
11役務費 |
292 |
ラブホテル建築規制審査会委員報酬31 |
|||||||||
|
12委託料 |
550 |
建築動態統計調査費32 |
道委託金 |
32 |
|||||||
|
全国建築審査会協議会負担金48 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
192 |
日本建築行政会議負担金100 |
|||||||||
|
管理経費876 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,184 |
空き家対策事業費1,500 |
|||||||||
|
特定空家等住宅除却費助成事業費3,000 |
国庫補助金 |
1,500 |
|||||||||
|
2道路橋りょう費 |
2,841,520 |
2,820,207 |
1,278,526 |
1,562,994 |
|||||||
|
(給) 150,898 |
167,764 |
||||||||||
|
計 2,992,418 |
2,987,971 |
4,447 |
|||||||||
|
1道路橋りょう |
98,313 |
88,934 |
1報酬 |
3,081 |
(職員給与費22人150,898千円) |
9,457 |
|||||
|
総務費 |
(給) 150,898 |
167,764 |
道路管理費39,985 |
||||||||
|
計 249,211 |
256,698 |
△7,487 |
3職員手当等 |
612 |
会計年度任用職員給与費等3,913 |
||||||
|
8旅費 |
265 |
市道測量等委託料2,509 |
雑入 |
360 |
|||||||
|
道路用地借上料808 |
|||||||||||
|
10需用費 |
2,209 |
道路用地購入費 907 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,955 |
北海道道路整備促進協会負担金211 |
|||||||||
|
私道整備助成金400 |
|||||||||||
|
12委託料 |
16,391 |
街路防犯灯設置費補助金596 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,202 |
街路防犯灯維持費補助金26,000 |
|||||||||
|
管理経費4,641 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
16公有財産購入費 |
907 |
駐車場管理経費2,908 |
使用料 |
10,630 |
|||||||
|
運河散策路維持管理経費2,540 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
67,691 |
土砂災害防止関連経費449 |
|||||||||
|
GISデータ更新及び保守点検委託費4,719 |
|||||||||||
|
道路法定点検事業費47,300 |
国庫補助金 |
28,380 |
|||||||||
|
市債 |
3,900 |
||||||||||
|
建設事業室管理経費412 |
|||||||||||
|
道路占用料 |
44,919 |
||||||||||
|
法定外道路 使用料 |
490 |
||||||||||
|
庁舎使用料 |
4 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
166 |
||||||||||
|
雑入 |
6 |
||||||||||
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2交通安全施設整備費 |
22,000 |
22,000 |
— |
12委託料 |
22,000 |
単独事業 (区画線整備委託費) 22,000 |
交通安全対策特別交付金 |
14,000 |
8,000 |
||
|
3道路橋りょう 維博若 |
201,000 |
197,300 |
3,700 |
2給料 |
9,835 |
市道整備事業費 45,000 |
市債 |
40,500 |
160,500 |
||
|
道路橋りよう維持費150,000 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
2,221 |
会計年度任用職員給与費等12,056 |
|||||||||
|
10需用費 |
32,560 |
舗装補修工事費15,201 |
|||||||||
|
側溝補修工事費26,413 |
|||||||||||
|
11役務費 |
60 |
砂利道補修工事費647 |
|||||||||
|
12委託料 |
104,438 |
石垣補修工事費3,342 |
|||||||||
|
防護柵補修工事費等7,762 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
13,000 |
道路照明維持管理費21,300 |
|||||||||
|
路面清掃及び側溝しゅんせつ等54,444 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
34,670 |
運河プラザ前広場ベンチ座板補修費341 |
|||||||||
|
15原材料費 |
3,824 |
管理経費8,494 |
|||||||||
|
望洋台地区歩道改修事業費6,000 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
202 |
||||||||||
|
26公課費 |
190 |
||||||||||
|
4道路新設 |
655,200 |
866,057 |
△210,857 |
1報酬 |
1,050 |
臨時市道整備事業費 350,000 |
市債 |
350,000 |
1,900 |
||
|
改良費 |
道路改良工事費ほか342,800 |
||||||||||
|
2給料 |
900 |
債務負担分70,000 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
1,813 |
令和4年度計上分272,800 |
|||||||||
|
事務費7,200 |
|||||||||||
|
4共済費 |
80 |
会計年度任用職員給与費等692 |
|||||||||
|
8旅費 |
127 |
職員給与費350 |
|||||||||
|
事務費6,158 |
|||||||||||
|
10需用費 |
4,167 |
ロードヒーティング更新事業費 151,200 (高商通線ほか6路線) |
国庫補助金 |
86,760 |
|||||||
|
11役務費 |
410 |
ェ事費144,600 |
市債 |
64,400 |
|||||||
|
12委託料 |
18,100 |
実勢価格調査委託料2,600 |
|||||||||
|
事務費4,000 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
7,653 |
職員給与費1,430 |
|||||||||
|
事務費2,570 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
608,100 |
道路ストック更新事業費 4,000 |
国庫補助金 |
2,400 |
|||||||
|
15原材料費 |
12,800 |
市債 |
1,400 |
||||||||
|
橋りょう長寿命化事業費 150,000 |
国庫補助金 |
85,140 |
|||||||||
|
ェ事費133,500 |
市債 |
63,200 |
|||||||||
|
測量試験費ほか10,000 |
|||||||||||
|
実勢価格調査委託料1,500 |
|||||||||||
|
事務費5,000 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等528 |
|||||||||||
|
職員給与費860 |
|||||||||||
|
事務費3,612 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5除雪費 |
1,646,200 |
1,592,100 |
54,100 |
1報酬 |
502 |
除排雪関係経費1,339,950 |
1,381,530 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等655 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
403 |
時間外手当250 |
|||||||||
|
8旅費 |
510 |
車両関係経費50,820 |
|||||||||
|
除排雪業務委託料956,600 |
国庫補助金 |
224,000 |
|||||||||
|
10需用費 |
421,570 |
除排雪車両借上料72,910 |
|||||||||
|
11役務費 |
4,770 |
雪処理場等関係経費177,795 |
|||||||||
|
消耗品ほか管理経費80,920 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,114,295 |
ロードヒーティング関係経費306,150 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
72,930 |
電気料等光熱水費284,150 |
|||||||||
|
保守点検経費9,200 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
27,300 |
維持補修ほか管理経費12,800 |
|||||||||
|
ロードヒーティング整備助成金100 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
300 |
除雪費負担金 収入 |
40,670 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,620 |
||||||||||
|
6建設機械整備費 |
218,807 |
53,816 |
164,991 |
17備品購入費 |
218,807 |
建設機械整備費 218,807 (ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台) |
国庫補助金 |
36,000 |
1,607 |
||
|
市債 |
181,200 |
||||||||||
|
3河丿川費 |
36,434 |
40,059 |
△3,625 |
5,059 |
31,375 |
||||||
|
1河川管理費 |
36,434 |
40,059 |
△3,625 |
1報酬 |
64 |
河川管理人報酬等128 |
道委託金 |
128 |
31,375 |
||
|
河川用地借上料90 |
|||||||||||
|
10需用費 |
29 |
河川測量委託料216 |
負担金収入 |
216 |
|||||||
|
11役務費 |
216 |
沈砂池しゅんせつ等工事費21,000 |
|||||||||
|
銭函地区河川防災事業費(ポンナイ川ほか2河川)15,000 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,105 |
使用料 |
4,715 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
9,340 |
||||||||||
|
14工事請負費 |
23,780 |
||||||||||
|
15原材料費 |
900 |
||||||||||
|
4都市計画費 |
1,124,163 |
1,195,009 |
80,113 |
1,044,050 |
|||||||
|
(給) 234,416 |
259,352 |
||||||||||
|
計 1,358,579 |
1,454,361 |
△95,782 |
|||||||||
|
1都市計画 |
1,579 |
1,628 |
1報酬 |
357 |
(職員給与費33人234,416千円) |
1,012 |
|||||
|
総務費 |
(給) 234,416 |
259,352 |
都市計画関係経費375 |
||||||||
|
計 235,995 |
260,980 |
△24,985 |
8旅費 |
37 |
都市計画審議会委員報酬357 |
||||||
|
10需用費 |
895 |
全国街路事業促進協議会負担金18 |
|||||||||
|
国土利用計画関係経費130 |
道補助金 |
130 |
|||||||||
|
11役務費 |
74 |
管理経費1,074 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
198 |
図面交付 手数料 |
142 |
||||||||
|
開発手数料 |
264 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
18 |
雑入 |
31 |
||||||||
土木
土木
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 節 |
明細 金額 |
説明 |
特定財源又 区分 |
は関係収入 金額 |
一般財源 |
|
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2都市計画調査費 |
10,300 |
21,937 |
△11,637 |
7報償費 |
96 |
都市計画道路見直し推進事業費300 |
5,600 |
||||
|
立地適正化計画推進経費10,000 |
国庫補助金 |
4,700 |
|||||||||
|
8旅費 |
28 |
||||||||||
|
10需用費 |
516 |
||||||||||
|
11役務費 |
212 |
||||||||||
|
12委託料 |
9,400 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
48 |
||||||||||
|
3公園費 |
154,845 |
155,387 |
△542 |
1報酬 |
2,459 |
環境緑化推進事業費234 |
104,433 |
||||
|
維持管理経費(市内各公園)88,596 |
使用料 |
1,200 |
|||||||||
|
2給料 |
13,187 |
会計年度任用職員給与費等14,266 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,201 |
維持補修費62,000 |
基金繰入金 |
457 |
|||||||
|
管理経費12,330 |
|||||||||||
|
7報償費 |
1,652 |
手宮緑化植物園管理運営経費1,204 |
|||||||||
|
8旅費 |
336 |
施設維持補修費300 |
|||||||||
|
管理経費904 |
|||||||||||
|
10需用費 |
13,543 |
長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費3,271 |
|||||||||
|
11役務費 |
395 |
会計年度任用職員給与費等2,882 |
|||||||||
|
管理経費389 |
|||||||||||
|
12委託料 |
71,987 |
街路樹剪定等事業費7,400 |
道補助金 |
3,500 |
|
13使用料及び賃借料 |
3,559 |
緑の基本計画推進経費 |
5,134 |
国庫補助金 |
1,700 |
|||||||
|
公園施設長寿命化計画推進経費 |
6,500 |
国庫補助金 |
3,250 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
42,057 |
トイレの洋式化等整備事業費(しらかば公園ほか3か所) |
2,200 |
基金繰入金 |
2,200 |
|||||||
|
15原材料費 |
2,928 |
旧国鉄手宮線整備事業費 |
2,213 |
基金繰入金 |
2,213 |
|||||||
|
都市公園安全•安心事業費 |
37,750 |
国庫補助金 |
18,000 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
174 |
工事費 |
35,000 |
市債 |
17,700 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
367 |
実勢価格調査委託料 |
1,000 |
|||||||||
|
事務費 |
1,750 |
|||||||||||
|
職員給与費 |
1,000 |
|||||||||||
|
事務費 |
750 |
|||||||||||
|
花と緑のまちづくり事業助成金 |
100 |
|||||||||||
|
児童遊園補助金 |
200 |
|||||||||||
|
管理経費 |
43 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
192 |
|||||||||||
|
4中心市街地 |
221 |
526 |
△305 |
8旅費 |
37 |
中心市街地活性化推進経費 |
121 |
221 |
||||
|
活性化対策 事業費 |
小樽駅前広場整備推進経費 |
100 |
||||||||||
|
10需用費 |
155 |
|||||||||||
|
11役務費 |
3 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
26 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
5都市景観形成 車坐碧 |
22,530 |
17,011 |
5,519 |
1報酬 |
239 |
都市景観形成推進事業費911 |
△987 |
||||
|
7報償費 |
15 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり197 景観審議会委員報酬 |
|||||||||
|
8旅費 |
180 |
小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり61 景観審議会経費 |
|||||||||
|
都市景観形成推進経費36 |
基金繰入金 |
36 |
|||||||||
|
10需用費 |
843 |
管理経費617 |
|||||||||
|
11役務費 |
116 |
歴史的建造物等保全対策費379 |
基金繰入金 |
379 |
|||||||
|
屋外広告物許可申請関係経費238 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
129 |
歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等21,000 事業費助成金 |
基金繰入金 |
21,000 |
|||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
21,006 |
まちなみ整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||
|
24積立金 |
2 |
屋外広告物許可申請手数料 |
2,100 |
||||||||
|
6朝里ダム湖畔園地費 |
6,900 |
7,978 |
△1,078 |
10需用費 |
206 |
朝里ダム湖畔園地維持管理費6,900 |
5,983 |
||||
|
ダム記念館管理経費1,607 |
道委託金 |
898 |
|||||||||
|
11役務費 |
63 |
運動場管理経費973 |
|||||||||
|
12委託料 |
6,631 |
除草委託ほか維持管理費4,320 |
|||||||||
|
使用料 |
19 |
||||||||||
|
7下水道事業会計繰出金 |
927,788 |
990,542 |
△62,754 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
662,035 |
927,788 |
|||||
|
23投資及び出資金 |
265,753 |
||||||||||
|
5住宅費 |
41,248 |
47,294 |
△6,046 |
15,707 |
25,541 |
||||||
|
1住宅総務費 |
19,832 |
23,864 |
△4,032 |
13使用料及び賃借料 |
6,222 |
土地借上料6,199 |
雑入 |
3,153 |
4,125 |
||
|
旧オタモイA排水用地借上料23 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,843 |
木造住宅耐震改修促進経費150 |
国庫補助金 |
37 |
|||||||
|
道補助金 |
75 |
||||||||||
|
20貸付金 |
11,767 |
住宅エコリフォーム助成事業費1,500 |
国庫補助金 |
675 |
|||||||
|
(旧)共同住宅建設改良資金貸付金3,616 |
貸付金 元利収入 |
3,616 |
|||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金貸付金8,151 |
貸付金 元利収入 |
8,151 |
|||||||||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金193 |
|||||||||||
|
債務負担分104 |
|||||||||||
|
令和4年度計上分89 |
|||||||||||
|
総額940千円 |
|||||||||||
|
f 4年度89千円 予算内訳- |
|||||||||||
|
L 5〜19年度851千円 |
|||||||||||
|
2住宅事業会計繰出金 |
21,416 |
23,430 |
△2,014 |
27繰出金 |
21,416 |
21,416 |
|||||
|
土木土木 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
6港湾費 |
1,581,790 |
1,108,726 |
1,280,773 |
301,017 |
|||||||
|
(給) 165,676 |
168,904 |
||||||||||
|
計 1,747,466 |
1,277,630 |
469,836 |
|||||||||
|
1港湾総務費 |
299,871 |
301,050 |
1報酬 |
191 |
(職員給与費24人165,676千円) |
294,851 |
|||||
|
(給) 165,676 |
168,904 |
地方港湾審議会委員報酬191 |
|||||||||
|
計 465,547 |
469,954 |
△4,407 |
2給料 |
1,316 |
会計年度任用職員給与費等1,759 |
||||||
|
3職員手当等 |
443 |
燃料・光熱水費14,461 |
|||||||||
|
土地借上料928 |
|||||||||||
|
7報償費 |
107 |
ふ頭地区等清掃経費1,608 |
雑入 |
172 |
|||||||
|
8旅費 |
512 |
指定統計調査費255 |
道委託金 |
255 |
|||||||
|
環日本海クルーズ推進事業費1,213 |
|||||||||||
|
10需用費 |
15,407 |
小樽港クルーズ推進事業費12,500 |
|||||||||
|
11役務費 |
760 |
小樽港物流促進プロジェクト事業費2,630 |
基金繰入金 |
2,630 |
|||||||
|
官公庁船等一般公開事業費300 |
|||||||||||
|
12委託料 |
11,811 |
全国港湾都市協議会負担金3 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,159 |
北海道港湾協会負担金910 |
|||||||||
|
北海道海事広報協会負担金42 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
265,165 |
石狩湾新港管理組合負担金258,141 |
|||||||||
|
日本関税協会負担金48 |
|||||||||||
|
日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40 |
|||||||||||
|
小樽港貿易振興協議会負担金750 |
|||||||||||
|
管理経費4,092 |
|||||||||||
|
庁舎使用料 |
1,459 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
45 |
||||||||||
|
船員法 関係事務手数料 |
131 |
||||||||||
|
雑入 |
328 |
||||||||||
|
2港湾施設 |
190,792 |
181,576 |
9,216 |
10需用費 |
37,088 |
船舶給水費26,732 |
船舶給水施設 |
28,428 |
△21,261 |
||
|
管理費 |
水道使用料21,473 |
使用料 |
|||||||||
|
11役務費 |
511 |
||||||||||
|
給水作業委託料5,034 |
|||||||||||
|
12委託料 |
145,242 |
管理経費225 |
|||||||||
|
ポートラジオ運営経費4,876 |
雑入 |
2,109 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
5,528 |
第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費22,153 |
指定保税地域 使用料 |
11,286 |
|||||||
|
14工事請負費 |
2,230 |
施設維持費137,031 |
入港料 |
12,308 |
|||||||
|
17備品購入費 |
187 |
潜水業務委託料22 |
係留施設使用料 |
150,000 |
|||||||
|
かつない臨海公園管理委託料303 |
|||||||||||
|
占用料 |
7,592 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
6 |
運河公園管理経費1,430 |
|||||||||
|
築港臨海公園管理委託料819 |
|||||||||||
|
電気保安業務委託料127 |
|||||||||||
|
ガス灯点検業務経費585 |
|||||||||||
|
防災対策資材購入費227 |
|||||||||||
|
不法投棄処理等経費400 |
|||||||||||
|
埠頭ゲート管理等関係経費71,118 |
雑入 |
330 |
|||||||||
|
施設維持補修費62,000 |
|||||||||||
|
道路清掃等委託料43,830 |
|||||||||||
|
交通安全施設ほか18,170 |
土木
土木
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3港湾建設費 |
1,083,420 |
626,100 |
457,320 |
10需用費 |
7,770 |
維持管理計画更新事業費9,000 |
19,720 |
||||
|
国直轄工事費負担金 149,000 |
市債 |
149,000 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,000 |
北防波堤改良事業費15,000 |
|||||||||
|
12委託料 |
100,150 |
総事業費100,000千円X1.5/10 |
|||||||||
|
第3号ふ頭岸壁改良事業費134,000 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
2,000 |
総事業費402,000千円X1/3 |
|||||||||
|
臨港道路改良事業費 4,600 |
国庫補助金 |
1,500 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
629,350 |
工事費4,500 |
市債 |
2,700 |
|||||||
|
17備品購入費 |
4,450 |
事務費100 |
|||||||||
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 248,700 |
水道局工事費 |
33,400 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
338,700 |
工事費ほか247,600 |
負担金収入 ホコ |
01R QCC |
|||||||
|
事務費1,100 |
|||||||||||
|
港内泊地しゅんせつ事業費 23,800 |
市債 |
19,600 |
|||||||||
|
工事費23,700 |
|||||||||||
|
事務費100 |
|||||||||||
|
若竹地区防波堤改良事業費 50,500 |
国庫補助金 |
16,700 |
|||||||||
|
市債 |
33,800 |
||||||||||
|
第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 597,820 |
国庫補助金 |
232,000 |
|||||||||
|
クルーズターミナル整備事業費289,820 |
市債 |
359,700 |
|||||||||
|
駐車場等基盤整備事業費102,000 |
|||||||||||
|
基部緑地整備事業費90,500 |
|||||||||||
|
小型船だまり整備事業費46,600 |
|||||||||||
|
基部岸壁改良事業費7,600 |
|||||||||||
|
基部臨港道路改良事業費61,300 |
|||||||||||
|
4港湾整備事業会計繰出金 |
7,707 |
— |
7,707 |
27繰出金 |
7,707 |
7,707 |
消防
消防
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
9 |
消防費 |
379,399 |
418,475 |
170,014 |
209,385 |
||||||
|
(給) 1,606,368 |
1,733,316 |
||||||||||
|
計 1,985,767 |
2,151,791 |
△166,024 |
|||||||||
|
1 |
消防費 |
379,399 |
418,475 |
170,014 |
209,385 |
||||||
|
(給) 1,606,368 |
1,733,316 |
||||||||||
|
計 1,985,767 |
2,151,791 |
△166,024 |
|||||||||
|
1常備消防費 |
210,211 |
280,908 |
1報酬 |
1,600 |
(職員給与費232人1,606,368千円) |
144,030 |
|||||
|
(給) 1,606,368 |
1,733,316 |
会計年度任用職員給与費等2,016 |
|||||||||
|
計 1,816,579 |
2,014,224 |
△197,645 |
3職員手当等 |
306 |
職員研修費6,676 |
||||||
|
7報償費 |
5 |
施設関係委託料4,660 |
|||||||||
|
被服等購入費5,736 |
|||||||||||
|
8旅費 |
7,080 |
機械器具等購入費2,187 |
|||||||||
|
10需用費 |
68,450 |
自動車用経費21,216 |
|||||||||
|
燃料費6,464 |
|||||||||||
|
11役務費 |
17,457 |
整備費ほか14,752 |
|||||||||
|
12委託料 |
40,373 |
通信業務関係経費43,133 |
|||||||||
|
多言語対応分184 |
雑入 |
138 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,029 |
聴覚•言語障害者対応分132 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
56,661 |
事務経費ほか42,817 |
|||||||||
|
防火意識啓発事業費297 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
5,073 |
石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757 |
道補助金 |
1,757 |
|||||||
|
救急業務費9,466 |
負担金収入 |
4,323 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
7,973 |
救急等広報資器材整備事業費121 |
|||||||||
|
24積立金 |
7 |
救急隊員感染防止•予防事業費1,106 |
|||||||||
|
救助業務関係経費620 |
|||||||||||
|
26公課費 |
1,197 |
緊急消防援助隊訓練経費1,351 |
|||||||||
|
救急隊員研修事業費5,340 |
雑入 |
294 |
|||||||||
|
救助訓練関係経費519 |
|||||||||||
|
防火管理講習等経費21 |
手数料 |
348 |
|||||||||
|
火災調査研修経費362 |
|||||||||||
|
火災調査用資器材等購入費411 |
|||||||||||
|
消防職員感染防止対策事業費395 |
国庫補助金 |
395 |
|||||||||
|
感染拡大防止対策事業費(消防庁舎)921 |
国庫補助金 |
921 |
|||||||||
|
施設維持補修費(消防署)2,000 |
|||||||||||
|
仮眠室整備事業費 (花園出張所) 55,000 |
市債 |
55,000 |
|||||||||
|
全国消防長会負担金217 |
|||||||||||
|
全国消防長会北海道支部負担金55 |
|||||||||||
|
全国消防協会負担金94 |
|||||||||||
|
北海道消防協会負担金55 |
|||||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金37 |
|||||||||||
|
北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,394 |
|||||||||||
|
消防施設整備資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金5 |
基金利子収入 |
5 |
|||||||||
|
管理経費43,041 |
|||||||||||
|
用地使用料 |
1 |
||||||||||
|
消防施設使用料 |
147 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
1,336 |
||||||||||
|
手数料 |
998 |
||||||||||
|
雑入 |
516 |
|
消防消防 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2非常備消防費 |
65,322 |
61,567 |
3,755 |
1報酬 |
35,513 |
団員報酬35,513 |
50,174 |
||||
|
年報酬13,751 |
|||||||||||
|
7報償費 |
13,926 |
出動等報酬21,762 |
|||||||||
|
8旅費 |
359 |
団員永年勤続等表彰費188 |
|||||||||
|
消防団員退職報償金13,738 |
共済基金収入 |
13,738 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,909 |
機械器具等整備費971 |
|||||||||
|
11役務費 |
282 |
団員被服購入経費421 |
|||||||||
|
北海道消防大会等参加経費66 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
864 |
消防団員等公務災害共済保険料1,367 |
|||||||||
|
消防団員安全装備品等整備事業費1,410 |
基金繰入金 |
1,410 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
1,410 |
消防団員退職報償金負担金8,909 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
10,955 |
北海道消防協会負担金365 |
|||||||||
|
北海道消防協会後志地方支部負担金182 |
|||||||||||
|
26公課費 |
104 |
管理経費2,192 |
|||||||||
|
3消防施設費 |
88,866 |
61,000 |
27,866 |
11役務費 |
26 |
機動力増強•近代化事業費 (災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入) |
48,866 |
国庫補助金 |
13,666 |
181 |
||
|
市債 |
35,100 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
88,741 |
救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入) |
40,000 |
国庫補助金 |
14,819 |
|||||||
|
26公課費 |
99 |
市債 |
25,100 |
|||||||||
|
4水道事業会計繰出金 |
15,000 |
15,000 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
15,000 |
消火栓維持費等分 |
15,000 |
15,000 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
10教育費 |
2,734,411 |
2,383,155 |
1,165,691 |
1,568,720 |
|||||||
|
(給) 587,266 |
745,275 |
||||||||||
|
計 3,321,677 |
3,128,430 |
193,247 |
|||||||||
|
1教育総務費 |
108,466 |
111,043 |
43,790 |
64,676 |
|||||||
|
(給) 254,914 |
280,239 |
||||||||||
|
計 363,380 |
391,282 |
△27,902 |
|||||||||
|
1教育委員会費 |
13,496 |
13,073 |
1報酬 |
7,453 |
广特別職給1人12,574千円] |
13,418 |
|||||
|
(給) 254,914 |
280,239 |
[職員給与費35人242,340千円ノ |
|||||||||
|
計 268,410 |
293,312 |
△24,902 |
3職員手当等 |
612 |
教育委員会委員報酬4,368 |
||||||
|
8旅費 |
627 |
会計年度任用職員給与費等4,087 |
|||||||||
|
交際費100 |
|||||||||||
|
9交際費 |
100 |
教職員福利厚生事業費90 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,291 |
公宅借上料989 |
雑入 |
78 |
|||||||
|
北海道都市教育委員会連絡協議会負担金70 |
|||||||||||
|
11役務費 |
176 |
後志公立文教施設整備促進期成会負担金100 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
3,048 |
管理経費3,692 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
189 |
||||||||||
|
2研究指導費 |
69,618 |
70,542 |
△924 |
1報酬 |
39,112 |
いじめ防止対策審議会委員報酬31 |
31,628 |
||||
|
教育研究所費8,287 |
|||||||||||
|
2給料 |
2,009 |
会計年度任用職員給与費等4,427 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,377 |
小中学校各種検査経費2,029 |
|||||||||
|
教育研究図書整備事業費100 |
|||||||||||
|
7報償費 |
2,675 |
調査研究活動経費1,431 |
|||||||||
|
8旅費 |
3,510 |
北海道教育研究所連盟負担金11 |
|||||||||
|
管理経費289 |
|||||||||||
|
10需用費 |
7,814 |
指導業務費5,904 |
|||||||||
|
11役務費 |
920 |
会計年度任用職員給与費等2,025 |
|||||||||
|
特別支援学級合同宿泊学習等経費636 |
|||||||||||
|
12委託料 |
1,246 |
児童生徒展覧会等開催経費391 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,719 |
特別支援教育業務経費1,456 |
|||||||||
|
管理経費1,396 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
40 |
教職員研修費4,382 |
|||||||||
|
教員研修図書等購入費700 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
4,196 |
教員研修会等開催経費252 |
|||||||||
|
教育研究資料作成経費220 |
|||||||||||
|
年間指導計画作成費570 |
|||||||||||
|
指導力向上教員研修会開催経費300 |
|||||||||||
|
後志教育研修センター組合負担金2,340 |
|||||||||||
|
生徒指導等対策費143 |
|||||||||||
|
教育支援センター関係経費8,655 |
|||||||||||
|
登校支援室関係経費5,335 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等5,222 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
事務経費113 |
|||||||||||
|
不登校児童生徒支援事業費3,320 |
基金繰入金 |
3,320 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,924 |
|||||||||||
|
事務経費396 |
|||||||||||
|
スクールカウンセラー関係経費3,964 |
基金繰入金 |
3,964 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等3,916 |
|||||||||||
|
管理経費48 |
|||||||||||
|
語学指導等外国青年招致事業費29,472 |
雑入 |
25,548 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等22,487 |
|||||||||||
|
管理経費6,985 |
|||||||||||
|
「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200 |
|||||||||||
|
ふるさとキャリア教育推進事業費600 |
|||||||||||
|
音読推進経費230 |
|||||||||||
|
スクールソーシャルワーカー関係経費758 |
道委託金 |
508 |
|||||||||
|
日本語指導支援事業費314 |
|||||||||||
|
コミュニティスクール導入等促進事業費1,500 |
|||||||||||
|
学校運営協議会委員報酬978 |
|||||||||||
|
事務経費522 |
|||||||||||
|
教育情報化推進事業費3,242 |
|||||||||||
|
ICT支援員活用事業費2,714 |
基金繰入金 |
2,714 |
|||||||||
|
GIGAスクールサポーター活用事業費528 |
|||||||||||
|
子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費1,936 |
基金繰入金 |
1,936 |
|||||||||
|
3諸費 |
25,352 |
27,428 |
△2,076 |
1報酬 |
1,092 |
奨学資金経費3,548 |
19,630 |
||||
|
奨学生選考委員会委員報酬48 |
|||||||||||
|
7報償費 |
500 |
奨学金(給与)3,500 |
基金利子収入 |
8 |
|||||||
|
10需用費 |
177 |
基金繰入金 |
3,492 |
||||||||
|
交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200 |
基金利子収入 |
11 |
|||||||||
|
11役務費 |
36 |
基金繰入金 |
189 |
||||||||
|
12委託料 |
11,028 |
青少年スポーツ振興事業費520 |
基金利子収入 |
10 |
|||||||
|
基金繰入金 |
510 |
||||||||||
|
13使用料及び |
99 |
||||||||||
|
賃借料 |
教育職員健康診断経費6,373 |
||||||||||
|
学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)126 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
8,718 |
札幌交響楽団コンサート開催経費2,465 |
雑入 |
1,500 |
|||||||
|
閉校校不用物品処理経費4,000 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
3,700 |
学校保健会負担金50 |
|||||||||
|
24積立金 |
2 |
私学振興補助金(高等学校)3,182 |
|||||||||
|
小樽市教育研究会補助金170 |
|||||||||||
|
高等学校定時制通信制教育振興会補助金60 |
|||||||||||
|
中学校体育連盟補助金4,606 |
|||||||||||
|
北海道中学校体育大会補助金50 |
|||||||||||
|
教育振興資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
学校教育施設整備資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2小学校費 |
1,167,996 |
862,276 |
650,186 |
517,810 |
|||||||
|
(給) 41,544 |
105,690 |
||||||||||
|
計 1,209,540 |
967,966 |
241,574 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
341,120 |
351,400 |
1報酬 |
31,302 |
(職員給与費6人41,544千円) |
286,524 |
|||||
|
(給) 41,544 |
105,690 |
会計年度任用職員給与費等43,576 |
|||||||||
|
計 382,664 |
457,090 |
△74,426 |
2給料 |
4,202 |
学校設備維持管理経費17,029 |
||||||
|
3職員手当等 |
6,715 |
学校敷地借上料57 |
|||||||||
|
学校運営経費39,174 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,388 |
学校プール清掃等委託経費647 |
|||||||||
|
10需用費 |
197,346 |
教育情報システム整備事業費10,526 |
|||||||||
|
債務負担分10,481 |
|||||||||||
|
11役務費 |
14,837 |
令和4年度計上分45 |
|||||||||
|
12委託料 |
29,505 |
学校ホームページ運営経費575 |
|||||||||
|
校務支援システム関係経費1,308 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
15,286 |
感染症対策支援事業費17,550 |
国庫補助金 |
17,550 |
|||||||
|
児童用机•椅子更新事業費12,000 |
基金繰入金 |
12,000 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
30,370 |
校舎等施設整備費30,000 |
|||||||||
|
15原材料費 |
500 |
校舎一部改修等工事費2,050 |
|||||||||
|
一般維持補修費27,950 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
9,664 |
プール施設改修事業費(高島小)7,700 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5 |
校舎改修事業費 (稲穂小) 5,000 |
|||||||||
|
屋内運動場暖房設備改修事業費 (望洋台小) 15,800 |
市債 |
15,800 |
|||||||||
|
工事費15,620 |
|||||||||||
|
事務費180 |
|||||||||||
|
管理経費140,178 |
|||||||||||
|
使用料 |
1,045 |
||||||||||
|
用地使用料 |
15 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
8,186 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
237,527 |
251,945 |
△14,418 |
1報酬 |
35,692 |
義務教育活動経費38,851 |
208,851 |
||||
|
義務教育教材費21,874 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
7,447 |
学校行事費1,400 |
|||||||||
|
7報償費 |
1,769 |
校外学習等助成事業費4,300 |
|||||||||
|
学校図書館整備費11,277 |
|||||||||||
|
8旅費 |
2,378 |
会計年度任用職員給与費等7,182 |
|||||||||
|
10需用費 |
30,742 |
図書整備費等4,095 |
|||||||||
|
理科教育等振興設備費500 |
国庫補助金 |
250 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,167 |
情報教育設備保守料420 |
|||||||||
|
12委託料 |
41,732 |
教材•副読本作成費10 |
|||||||||
|
教科用図書等購入費652 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
27,540 |
「おたる自然の村」児童研修経費687 |
|||||||||
|
水泳学習関係経費595 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
3,436 |
スキー学習関係経費1,035 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
12 |
マイクロバス運行経費3,401 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等1,906 |
|||||||||||
|
19扶助費 |
83,577 |
管理経費1,495 |
|||||||||
|
スクールバス運行経費(債務負担分)39,671 |
|||||||||||
|
26公課費 |
35 |
特別支援教育支援員経費36,363 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等36,317 |
|||||||||||
|
管理経費46 |
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
特別支援学級開設等経費340 |
|||||||||||
|
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)22,995 |
基金繰入金 |
22,995 |
|||||||||
|
教育情報化推進事業費8,430 |
|||||||||||
|
ネットワーク関係経費4,000 |
|||||||||||
|
オンライン学習機能強化事業費3,698 |
国庫補助金 |
3,698 |
|||||||||
|
管理経費732 |
|||||||||||
|
バス通学助成事業費516 |
国庫補助金 |
39 |
|||||||||
|
就学援助費83,061 |
国庫補助金 |
1,694 |
|||||||||
|
学用品費14,322 |
|||||||||||
|
修学旅行費4,384 |
|||||||||||
|
通学費619 |
|||||||||||
|
入学準備金7,801 |
|||||||||||
|
学校給食費45,745 |
|||||||||||
|
体育用具費8,215 |
|||||||||||
|
校外活動費282 |
|||||||||||
|
交流学習交通費13 |
|||||||||||
|
P T A 会費1,680 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
21,062 |
21,148 |
△86 |
7報償費 |
13,236 |
学校衛生費17,510 |
21,011 |
||||
|
学校医等報償費12,189 |
|||||||||||
|
10需用費 |
283 |
児童健康診断経費4,169 |
|||||||||
|
11役務費 |
51 |
医療扶助費1,152 |
国庫補助金 |
51 |
|||||||
|
スキー学校開催経費43 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,505 |
日本スポーツ振興センター負担金3,509 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
326 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 19扶助費 |
3,509 1,152 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
568,287 |
237,783 |
330,504 |
10需用費 |
1,205 |
校舎等耐震補強等事業費 568,287 |
1,424 |
||||
|
忍路中央小学校525,563 |
国庫補助金 |
42,363 |
|||||||||
|
12委託料 |
42,724 |
ェ事費522,324 |
市債 |
481,800 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
692 |
事務費1,839 |
|||||||||
|
初度調弁費1,400 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
522,324 |
桂岡小学校(実施設計委託料)42,724 |
市債 |
42,700 |
|||||||
|
17備品購入費 |
1,342 |
||||||||||
|
教育教’目 |
|||||||||||
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3中学校費 |
436,532 |
374,848 |
110,392 |
326,140 |
|||||||
|
(給) 41,544 |
63,414 |
||||||||||
|
計 478,076 |
438,262 |
39,814 |
|||||||||
|
1学校管理費 |
204,485 |
178,915 |
1報酬 |
14,518 |
(職員給与費6人41,544千円) |
169,263 |
|||||
|
(給) 41,544 |
63,414 |
会計年度任用職員給与費等12,970 |
|||||||||
|
計 246,029 |
242,329 |
3,700 |
2給料 |
305 |
部活動指導員配置促進事業費3,988 |
道補助金 |
2,658 |
||||
|
3職員手当等 |
1,506 |
学校設備維持管理経費11,195 |
|||||||||
|
学校敷地借上料4,208 |
|||||||||||
|
8旅費 |
642 |
学校運営経費24,449 |
|||||||||
|
10需用費 |
118,028 |
学校プール清掃等委託経費731 |
|||||||||
|
教育情報システム整備事業費7,507 |
|||||||||||
|
11役務費 |
9,832 |
債務負担分7,475 |
|||||||||
|
12委託料 |
18,636 |
令和4年度計上分32 |
|||||||||
|
学校ホームページ運営経費406 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
15,329 |
校務支援システム関係経費1,308 |
|||||||||
|
学校併置事業費(忍路中)(移転等経費)600 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
19,020 |
感染症対策等支援事業費10,800 |
国庫補助金 |
10,800 |
|||||||
|
15原材料費 |
650 |
生徒用机•椅子更新事業費1,000 |
基金繰入金 |
1,000 |
|||||||
|
校舎等施設整備費20,000 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
5,954 |
校舎一部改修等工事費3,400 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
65 |
一般維持補修費16,600 |
|||||||||
|
屋内運動場暖房設備改修事業費 (桜町中) 15,800 |
市債 |
15,800 |
|||||||||
|
工事費15,620 |
|||||||||||
|
事務費180 |
|||||||||||
|
管理経費89,523 |
|||||||||||
|
使用料 |
197 |
||||||||||
|
用地使用料 |
15 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
4,752 |
||||||||||
|
2教育振興費 |
161,932 |
182,668 |
△20,736 |
1報酬 |
18,792 |
義務教育活動経費32,021 |
143,765 |
||||
|
3職員手当等 |
4,282 |
義務教育教材費16,768 学校行事費1,100 |
|||||||||
|
7報償費 |
679 |
校外学習等助成事業費3,800 |
|||||||||
|
8旅費 |
932 |
学校図書館整備費10,353 会計年度任用職員給与費等5,949 |
|||||||||
|
10需用費 |
22,885 |
図書整備費等4,404 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,556 |
理科教育等振興設備費51C 情報教育設備保守料420 |
国庫補助金 |
255 |
|||||||
|
12委託料 |
637 |
教科用図書等購入費719 |
|||||||||
|
13使用料及び |
17,694 |
特別支援教育支援員経費17,991 |
|||||||||
|
賃借料 |
会計年度任用職員給与費等17,969 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
3,126 |
管理経費22 特別支援学級開設等経費250 |
|||||||||
|
18負担金、補助 |
12 |
教育用パソコン整備事業費(債務負担分)13,530 |
基金繰入金 |
13,530 |
|||||||
|
及び交付金 |
教育情報化推進事業費5,154 |
||||||||||
|
19扶助費 |
91,337 |
ネットワーク関係経費2,600 |
|||||||||
|
オンライン学習機能強化事業費2,080 |
国庫補助金 |
2,080 |
|||||||||
|
管理経費474 |
|||||||||||
|
バス通学助成事業費8,425 |
|||||||||||
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
就学援助費82,912 |
国庫補助金 |
2,020 |
|||||||||
|
学用品費14,040 |
道補助金 |
282 |
|||||||||
|
修学旅行費14,727 |
|||||||||||
|
通学費2,967 |
|||||||||||
|
入学準備金12,502 |
|||||||||||
|
学校給食費30,448 |
|||||||||||
|
体育用具費5,819 |
|||||||||||
|
校外活動費1,111 |
|||||||||||
|
交流学習交通費3 |
|||||||||||
|
P T A 会費1,295 |
|||||||||||
|
3保健体育費 |
13,115 |
13,265 |
△150 |
7報償費 |
8,394 |
学校衛生費11,178 |
13,112 |
||||
|
学校医等報償費8,156 |
|||||||||||
|
10需用費 |
43 |
生徒健康診断経費2,589 |
|||||||||
|
11役務費 |
46 |
医療扶助費433 |
国庫補助金 |
3 |
|||||||
|
日本スポーツ振興センター負担金1,937 |
|||||||||||
|
12委託料 |
2,100 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
162 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,937 |
||||||||||
|
19扶助費 |
433 |
||||||||||
|
4学校建設費 |
57,000 |
— |
57,000 |
12委託料 |
57,000 |
長寿命化改修等事業費 (朝里中) 57,000 (実施設計委託料) |
市債 |
57,000 |
|||
|
4 |
学校給食費 |
400,767 |
387,288 |
1,037 |
399,730 |
||||||
|
(給) 34,620 |
49,322 |
||||||||||
|
計 435,387 |
436,610 |
△1,223 |
|||||||||
|
1学校給食 |
9,548 |
7,554 |
10需用費 |
2,916 |
(職員給与費5人34,620千円) |
9,488 |
|||||
|
管理費 |
(給) 34,620 |
49,322 |
施設関係委託料2,833 |
||||||||
|
計 44,168 |
56,876 |
△12,708 |
11役務費 |
72 |
調理員等検便委託料2,286 |
||||||
|
12委託料 |
5,366 |
学校給食費口座振替関係費938 |
|||||||||
|
食育推進事業費187 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
28 |
施設維持補修費448 |
|||||||||
|
給食用設備整備費1,800 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
186 |
北海道学校給食研究協議会負担金42 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
980 |
管理経費1,014 |
|||||||||
|
雑入 |
60 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2学校給食共同調理場費 |
391,219 |
379,734 |
11,485 |
1報酬 |
31,518 |
運営委員会委員報酬60 |
390,242 |
||||
|
学校給食センター運営費391,159 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
306 |
会計年度任用職員給与費等33,096 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,335 |
輸送委託料(債務負担分)82,764 |
|||||||||
|
米飯給食関係委託料39,793 |
|||||||||||
|
10需用費 |
61,865 |
調理等業務委託料158,942 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,880 |
債務負担分52,712 |
|||||||||
|
令和4年度計上分106,230 |
|||||||||||
|
12委託料 |
293,893 |
総額478,033千円 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
422 |
F 4年度106,230千円 予算内訳- |
|||||||||
|
5〜7年度371,803千円 |
|||||||||||
|
施設維持補修費2,000 |
|||||||||||
|
管理経費74,564 |
|||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
977 |
||||||||||
|
5社会教育費 |
483,487 |
507,109 |
332,284 |
151,203 |
|||||||
|
(給) 173,100 |
197,288 |
||||||||||
|
計 656,587 |
704,397 |
△47,810 |
|||||||||
|
1社会教育 |
10,184 |
6,554 |
1報酬 |
263 |
(職員給与費7人48,468千円) |
6,130 |
|||||
|
総務費 |
(給) 48,468 |
49,322 |
社会教育委員報酬155 |
||||||||
|
計 58,652 |
55,876 |
2,776 |
7報償費 |
2,265 |
文化財審議会委員報酬108 |
||||||
|
8旅費 |
81 |
社会教育業務費1,206 |
|||||||||
|
屋内小運動場文化開放事業費20 |
使用料 |
146 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,669 |
文化財保護活用等経費886 |
|||||||||
|
11役務費 |
549 |
成人の日経費 |
300 |
|||||||||
|
教育支援活動推進事業費 |
2,090 |
道補助金 |
1,367 |
|||||||||
|
12委託料 |
2,065 |
「樽っ子学校サポート」関係経費 |
300 |
道補助金 |
200 |
|||||||
|
13使用料及び |
514 |
青少年文化芸術振興事業費 |
100 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||
|
賃借料 |
手宮洞窟保存館運営経費 |
2,319 |
使用料 |
331 |
||||||||
|
17備品購入費 |
33 |
委託事業費 |
1,498 |
|||||||||
|
管理経費 |
821 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
1,735 |
小樽市民俗芸能伝承事業費 |
170 |
|||||||||
|
文化財保護活用等維持補修費 |
1,800 |
基金繰入金 |
1,800 |
|||||||||
|
24積立金 |
10 |
後志管内社会教育委員連絡協議会負担金 |
50 |
|||||||||
|
全国近代化遺産活用連絡協議会負担金 |
20 |
|||||||||||
|
北海道文化財保護協会負担金 |
7 |
|||||||||||
|
北海道文化財保存整備協議会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
北海道縄文まちの連絡会負担金 |
10 |
|||||||||||
|
文化祭実行委員会補助金 |
400 |
|||||||||||
|
文化団体協議会補助金 |
160 |
|||||||||||
|
父母と教師の会連合会補助金 |
310 |
基金繰入金 |
100 |
|||||||||
|
ユネスコ協会補助金 |
64 |
|||||||||||
|
市民大学講座実行委員会補助金 |
450 |
|||||||||||
|
おたる子ども劇場補助金 |
80 |
|||||||||||
|
松前神楽小樽保存会補助金 |
80 |
|||||||||||
|
忍路鰊場の会補助金 |
40 |
|||||||||||
|
向井流水法会補助金 |
40 |
|||||||||||
|
社会教育振興資金基金積立金 |
9 |
基金利子収入 |
9 |
|||||||||
|
文化芸術振興基金積立金 |
1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費 |
205 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
2図書館費 |
57,639 |
53,007 |
1報酬 |
19,690 |
(職員給与費4人27,696千円) |
54,059 |
||||||
|
(給) 27,696 |
35,230 |
図書館協議会委員報酬 |
60 |
|||||||||
|
計 85,335 |
88,237 |
△2,902 |
3職員手当等 |
3,705 |
会計年度任用職員給与費等 |
23,021 |
||||||
|
7報償費 |
61 |
施設関係委託料 |
6,111 |
|||||||||
|
移動図書館経費 |
673 |
|||||||||||
|
8旅費 |
1,640 |
読書週間等経費 |
32 |
|||||||||
|
10需用費 |
8,970 |
図書等資料整備事業費 |
10,000 |
|||||||||
|
図書館電算機関係経費 |
4,561 |
|||||||||||
|
11役務費 |
606 |
図書館システム整備事業費(債務負担分) |
3,784 |
|||||||||
|
12委託料 |
6,199 |
管理経費 |
777 |
|||||||||
|
子ども読書活動推進事業費 |
1,979 |
基金繰入金 |
1,979 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
4,812 |
感染拡大防止対策事業費 |
128 |
国庫補助金 |
128 |
|||||||
|
海の学び事業費 |
1,150 |
雑入 |
1,150 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
2,300 |
学校図書支援対策事業費 |
1,000 |
|||||||||
|
17備品購入費 |
9,591 |
施設維持補修費 |
100 |
|||||||||
|
学習室換気改善事業費 |
320 |
|||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
15 |
給油設備改修事業費 |
2,300 |
|||||||||
|
北海道図書館振興協議会負担金 |
15 |
|||||||||||
|
26公課費 |
50 |
管理経費 |
6,189 |
使用料 |
36 |
|||||||
|
雑入 |
287 |
|||||||||||
|
3総合博物館費 |
59,898 |
62,156 |
1報酬 |
8,200 |
(職員給与費9人62,316千円) |
39,833 |
|||||
|
(給) 62,316 |
70,460 |
博物館協議会委員報酬84 |
|||||||||
|
計 122,214 |
132,616 |
△10,402 |
2給料 |
3,500 |
会計年度任用職員給与費等10,313 |
||||||
|
3職員手当等 |
2,271 |
総合博物館調査研究等事業費1,350 |
雑入 |
615 |
|||||||
|
総合博物館資料収蔵庫管理経費829 |
|||||||||||
|
7報償費 |
80 |
総合博物館管理運営経費25,206 |
|||||||||
|
8旅費 |
854 |
施設関係委託料13,516 |
|||||||||
|
収蔵車両等補修事業費3,500 |
基金繰入金 |
3,500 |
|||||||||
|
10需用費 |
18,512 |
管理経費8,190 |
雑入 |
265 |
|||||||
|
11役務費 |
883 |
総合博物館運河館管理運営経費11,332 |
|||||||||
|
施設関係委託料8,108 |
|||||||||||
|
12委託料 |
24,888 |
管理経費3,224 |
|||||||||
|
13使用料及び |
312 |
アイアンホース号管理運営経費10,112 |
|||||||||
|
賃借料 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等4,176 |
|||||||||||
|
15原材料費 |
50 |
維持補修費899 |
基金繰入金 |
899 |
|||||||
|
管理経費5,037 |
|||||||||||
|
17備品購入費 |
268 |
鉄道歴史体感プログラム事業費600 |
基金繰入金 |
600 |
|||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
78 |
日本博物館協会負担金35 |
|||||||||
|
北海道博物館協会負担金15 |
|||||||||||
|
24積立金 |
2 |
北海道青少年科学館連絡協議会負担金20 |
|||||||||
|
青少年科学技術賞資金基金積立金2 |
基金利子収入 |
2 |
|||||||||
|
使用料 |
13,648 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
357 |
||||||||||
|
広告料収入 |
100 |
||||||||||
|
雑入 |
79 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
4文学館費 |
11,331 |
11,353 |
1報酬 |
7,890 |
(職員給与費2人13,848千円) |
10,439 |
|||||
|
(給) 13,848 |
21,138 |
文学館協議会委員報酬108 |
|||||||||
|
計 25,179 |
32,491 |
△7,312 |
3職員手当等 |
1,531 |
会計年度任用職員給与費等9,753 |
||||||
|
7報償費 |
30 |
特別展開催経費439 |
|||||||||
|
調査研究費195 |
|||||||||||
|
8旅費 |
727 |
資料整備事業費90 |
|||||||||
|
10需用費 |
827 |
全国文学館協議会負担金20 |
|||||||||
|
管理経費726 |
|||||||||||
|
11役務費 |
127 |
使用料 |
860 |
||||||||
|
12委託料 |
89 |
雑入 |
32 |
||||||||
|
17備品購入費 |
90 |
||||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
20 |
||||||||||
|
5美術館費 |
35,702 |
63,961 |
1報酬 |
10,445 |
(職員給与費3人20,772千円) |
30,220 |
|||||
|
(給) 20,772 |
21,138 |
美術館協議会委員報酬120 |
|||||||||
|
計 56,474 |
85,099 |
△28,625 |
3職員手当等 |
1,529 |
会計年度任用職員給与費等13,064 |
||||||
|
7報償費 |
52 |
施設関係委託料8,709 |
|||||||||
|
特別展開催経費3.900 |
基金繰入金 |
900 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,357 |
雑入 |
700 |
||||||||
|
10需用費 |
8,245 |
調査研究費273 |
|||||||||
|
資料整備事業費340 |
|||||||||||
|
11役務費 |
693 |
全国美術館会議負担金30 |
|||||||||
|
12委託料 |
13,076 |
管理経費9,266 |
雑入 |
40 |
|||||||
|
13使用料及び賃借料 |
220 |
使用料 |
3,833 |
||||||||
|
17備品購入費 |
55 |
構内駐車 使用料 |
9 |
||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
30 |
||||||||||
|
6重要文化財旧日本郵船㈱ |
293,272 |
294,939 |
△1,667 |
8旅費 |
94 |
保存修理工事費 292,408 |
国庫補助金 |
190,064 |
908 |
||
|
小樽支店費 |
総事業費1,050,000千円 |
市債 |
102,300 |
||||||||
|
10需用費 |
30 |
継続年期自30年度〜至6年度 |
|||||||||
|
12委託料 |
9,339 |
うち本年度施行事業 |
|||||||||
|
工事監理委託料9,339 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
834 |
工事費282,975 |
|||||||||
|
事務費94 |
|||||||||||
|
14工事請負費 |
282,975 |
管理経費864 |
|||||||||
|
7埋蔵文化財 調査費 |
679 |
682 |
△3 |
10需用費 |
34 |
埋蔵文化財範囲確認調査費190 |
673 |
||||
|
管理経費489 |
|||||||||||
|
11役務費 |
53 |
使用料 |
6 |
||||||||
|
12委託料 |
592 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
8生涯学習プラザ費 |
14,782 |
14,457 |
325 |
1報酬 |
1,664 |
生涯学習プラザ協議会委員報酬42 |
8,941 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等1,942 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
320 |
施設関係委託料7,746 |
|||||||||
|
7報償費 |
1,750 |
はつらつ講座事業費1,950 |
雑入 |
2,083 |
|||||||
|
管理経費3,102 |
雑入 |
74 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,978 |
使用料 |
3,684 |
||||||||
|
11役務費 |
183 |
||||||||||
|
12委託料 |
7,746 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
141 |
||||||||||
|
6社会体育費 |
137,163 |
140,591 |
28,002 |
109,161 |
|||||||
|
(給) 41,544 |
49,322 |
||||||||||
|
計! 178,707 |
189,913 |
△11,206 |
|||||||||
|
1社会体育 |
38,338 |
36,837 |
1報酬 |
2,879 |
(職員給与費6人41,544千円) |
26,972 |
|||||
|
総務費 |
(給) 41,544 |
49,322 |
スポーツ推進審議会委員報酬162 |
||||||||
|
計 79,882 |
86,159 |
△6,277 |
2給料 |
288 |
スポーツ推進委員報酬1,133 |
||||||
|
3職員手当等 |
448 |
会計年度任用職員給与費等430 |
|||||||||
|
歩くスキー事業費707 |
雑入 |
148 |
|||||||||
|
8旅費 |
64 |
学校開放事業費21,352 |
使用料 |
5,019 |
|||||||
|
10需用費 |
1,550 |
会計年度任用職員給与費等1,914 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
プール監視員ほか委託料18,266 |
|||||||||||
|
11役務費 |
327 |
運動用具ほか運営経費1,172 |
|||||||||
|
12委託料 |
27,478 |
水泳教室開催経費(債務負担分)9,069 |
雑入 |
1,000 |
|||||||
|
後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
22 |
スポーツ協会補助金540 |
|||||||||
|
おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金3,000 |
基金繰入金 |
3,000 |
|||||||||
|
18負担金、補助及び交付金 |
5,281 |
少年野球大会補助金50 |
|||||||||
|
小学生アルペンスキー大会補助金50 |
|||||||||||
|
24積立金 |
1 |
NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50 |
|||||||||
|
北海道中学生新人バドミントン選手権大会補助金50 |
|||||||||||
|
全日本バレーボール小学生大会南北海道大会補助金50 |
|||||||||||
|
市民スポーツ大会実行委員会補助金370 |
雑入 |
78 |
|||||||||
|
地域スポーツ振興事業費補助金1,080 |
雑入 |
1,080 |
|||||||||
|
市営プール建設資金基金積立金1 |
基金利子収入 |
1 |
|||||||||
|
管理経費205 |
雑入 |
10 |
|||||||||
|
雑入 |
30 |
||||||||||
|
2総合体育館費 |
60,022 |
60,022 |
— |
12委託料 |
60,000 |
管理代行業務費等(債務負担分)60,000 |
47,543 |
||||
|
管理経費22 |
使用料 |
12,000 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
22 |
||||||||||
|
構内駐車 使用料 |
108 |
||||||||||
|
広告料収入 |
36 |
||||||||||
|
雑入 |
335 |
教育
教育
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説 |
明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3体育施設費 |
38,803 |
43,732 |
△4,929 |
7報償費 |
100 |
手宮公園競技場整備事業費 |
5,700 |
34,646 |
|||
|
(棒高跳び用マット更新) |
|||||||||||
|
10需用費 |
7,819 |
からまつ公園運動場整備事業費(運営ハウス屋根板金改修) |
700 |
||||||||
|
11役務費 |
271 |
体育施設維持管理経費 |
32,403 |
||||||||
|
桜ケ丘球場 |
4,690 |
||||||||||
|
12委託料 |
24,231 |
祝津ヨットハウス |
371 |
||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
682 |
勝納漕艇研修センター |
71 |
||||||||
|
弓道場 |
426 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
5,700 |
からまつ公園運動場 |
2,449 |
||||||||
|
小樽公園運動場 |
816 |
||||||||||
|
入船公園庭球場 |
658 |
||||||||||
|
手宮公園競技場 |
3,939 |
||||||||||
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分) |
5,660 |
||||||||||
|
望洋サッカー•ラグビー場 |
10,480 |
||||||||||
|
小樽公園庭球場ほか |
2,011 |
||||||||||
|
共通管理経費 |
832 |
||||||||||
|
使用料 |
3,463 |
||||||||||
|
貸地料 |
208 |
||||||||||
|
広告料収入 |
293 |
||||||||||
|
雑入 |
193 |
||||||||||
公債
公債
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
11公債費 |
4,650,882 |
5,248,668 |
△ 597,786 |
30,010 |
4,620,872 |
||||||
|
1公債費 |
4,650,882 |
5,248,668 |
△597,786 |
30,010 |
4,620,872 |
||||||
|
1元金 |
4,537,578 |
5,106,939 |
△569,361 |
22償還金、利子及び割引料 |
4,537,578 |
市債元金償還金4,508,984 |
貸付金収入 |
30,000 |
4,620,872 |
||
|
道貸付金元金償還金28,594 |
|||||||||||
|
2利子 |
113,181 |
141,729 |
△28,548 |
22償還金、利子及び割引料 |
113,181 |
市債利子106,281 |
|||||
|
道貸付金利子300 |
|||||||||||
|
一時借入金利子6,600 |
|||||||||||
|
雑入 |
10 |
||||||||||
|
3公債諸費 |
123 |
— |
123 |
22償還金、利子及び割引料 |
123 |
市債繰上償還補償金123 |
|||||
諸支出金
諸支出金
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
12諸支出金 |
288,398 |
298,453 |
△ 10,055 |
876 |
287,522 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
265,239 |
275,442 |
△10,203 |
— |
265,239 |
||||||
|
1特別会計償還金 |
265,239 |
275,442 |
△10,203 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
265,239 |
下水道事業会計借入金償還金245,229 |
265,239 |
||||
|
産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金20,010 |
|||||||||||
|
2財政調整基金費 |
749 |
799 |
△50 |
749 |
— |
||||||
|
1財政調整基金費 |
749 |
799 |
△50 |
24積立金 |
749 |
財政調整基金積立金749 |
基金利子収入 |
749 |
|||
|
3減債基金費 |
127 |
— |
127 |
127 |
— |
||||||
|
1減債基金費 |
127 |
— |
127 |
24積立金 |
127 |
減債基金積立金127 |
基金利子収入 |
127 |
|||
|
4基金償還金 |
22,283 |
22,212 |
71 |
— |
22,283 |
||||||
|
1基金償還金 |
22,283 |
22,212 |
71 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
22,283 |
基金償還金22,283 |
22,283 |
||||
|
まちづくり事業資金基金21,407 |
|||||||||||
|
財政調整基金749 |
|||||||||||
|
減債基金127 |
|||||||||||
- 211 -
職員給与
職員給与
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
13職員給与費 |
8,311,487 |
8,451,827 |
△ 140,340 |
2,808 |
8,308,679 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,311,487 |
8,451,827 |
△140,340 |
2,808 |
8,308,679 |
||||||
|
1職員給与費 |
8,311,487 |
8,451,827 |
△140,340 |
1報酬 |
1,479 |
給料3,852,277 |
8,308,679 |
||||
|
特別職3人24,141 |
|||||||||||
|
2給料 |
3,868,347 |
市長月983,000円 X 75 / 100 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
2,951,428 |
副市長月792,000円 X 85 /100 |
|||||||||
|
教育長月668,000円 X 90 /100 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,490,123 |
一般職1,052人3,828,136 |
|||||||||
|
8旅費 |
110 |
職員手当等2,945,897 |
|||||||||
|
退職手当745,891 |
|||||||||||
|
その他の職員手当等2,200,006 |
|||||||||||
|
北海道都市職員共済組合事業主負担金1,307,669 |
|||||||||||
|
地方公務員災害補償基金負担金8,882 |
|||||||||||
|
会計年度任用職員給与費等65,049 |
|||||||||||
|
社会保険料121,174 |
|||||||||||
|
雇用保険料8,513 |
負担金収入 |
2,808 |
|||||||||
|
労災保険料2,026 |
|||||||||||
予備費
予備費
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
一般財源 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
14予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
||||||
|
1 |
予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
— |
30,000 |
|||||
|
1予備費 |
30,000 |
30,000 |
— |
30,000 |
|||||||
|
歳 |
出合計 |
58,151,959 |
56,236,859 |
1,915,100 |
24,196,881 |
33,955,078 |
|||||
|
港湾 |
(2)港湾整備事業特別会計 |
港湾 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
337,864 |
344,236 |
△6,372 |
|||||
|
1使用料 |
337,864 |
344,236 |
△6,372 |
|||||
|
1港湾整備事業使用料 |
337,864 |
344,236 |
△6,372 |
1ひき船使用料 |
71,677 |
延347回 |
||
|
回航72回 |
||||||||
|
2上屋使用料 |
84,753 |
専用74,447 |
||||||
|
上屋付属建物106 |
||||||||
|
随時10,200 |
||||||||
|
3港湾施設用地 使用料 |
171,500 |
通常使用料125,229 |
||||||
|
特別使用料46,271 |
||||||||
|
4冷凍コンセント 使用料 |
3,984 |
|||||||
|
5荷役機械 使用料 |
5,950 |
|||||||
|
2財産収入 |
2,700 |
5,300 |
△2,600 |
|||||
|
1財産運用収入 |
2,700 |
5,300 |
△2,600 |
|||||
|
1財産貸付収入 |
2,700 |
5,300 |
△2,600 |
1貸地料 |
2,700 |
|||
|
- 214 - |
|
3繰入金 |
7,707 |
― |
7,707 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
7,707 |
— |
7,707 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
7,707 |
― |
7,707 |
1一般会計 繰入金 |
7,707 |
|||
|
4諸収入 |
9,293 |
10,930 |
△1,637 |
|||||
|
1雑入 |
9,293 |
10,930 |
△1,637 |
|||||
|
1雑入 |
9,293 |
10,930 |
△1,637 |
1港湾施設電気料収入 |
9,293 |
上屋電気料収入 |
||
|
5市債 |
77,600 |
73,900 |
3,700 |
|||||
|
1市債 |
77,600 |
73,900 |
3,700 |
|||||
|
1市債 |
77,600 |
73,900 |
3,700 |
1上屋整備事業債 |
33,300 |
港湾上屋改修事業 |
||
|
2ふ頭用地整備 事業債 |
3,400 |
勝納ふ頭荷さばき地改良事業 |
||||||
|
3資本費 平準化債 |
40,900 |
|||||||
|
歳入合計 |
435,164 |
434,366 |
798 |
|||||
|
港湾 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1港湾整備事業費 |
200,057 |
166,429 |
33,628 |
386,557 |
△186,500 |
||||||
|
1港湾整備事業費 |
200,057 |
166,429 |
33,628 |
386,557 |
△186,500 |
||||||
|
1管理費 |
200,057 |
166,429 |
33,628 |
8旅費 |
66 |
ひき船関係経費77,664 |
△186,500 |
||||
|
ひき船運航保守管理業務等委託料63,349 |
|||||||||||
|
10需用費 |
38,215 |
ひき船中間検査業務委託料9,952 |
|||||||||
|
11役務費 |
2,254 |
船舶等保険料1,717 |
|||||||||
|
保守管理経費2,646 |
|||||||||||
|
12委託料 |
107,198 |
港湾施設用地測量関係経費495 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
36,000 |
上屋補修工事費6,500 |
|||||||||
|
港湾上屋改修事業費 33,300 |
市債 |
33,300 |
|||||||||
|
16公有財産購入費 |
2,223 |
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,400 |
市債 |
3,400 |
|||||||
|
港湾施設用地購入関係経費 2,268 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1 |
租税公課費14,100 |
|||||||||
|
26公課費 |
14,100 |
管理経費62,330 |
港湾施設電気料収入 |
9,293 |
|||||||
|
ひき船使用料 |
71,677 |
||||||||||
|
上屋使用料 |
84,753 |
||||||||||
|
用地使用料 |
171,500 |
||||||||||
|
冷凍コンセント 使用料 |
3,984 |
||||||||||
|
荷役機械使用料 |
5,950 |
||||||||||
|
貸地料 |
2,700 |
||||||||||
|
- 216 - |
|
港湾 |
|
2公債費 |
235,007 |
213,598 |
21,409 |
40,900 |
194,107 |
||||||
|
1公債費 |
235,007 |
213,598 |
21,409 |
40,900 |
194,107 |
||||||
|
1元金 |
226,887 |
203,731 |
23,156 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
226,887 |
市債元金償還金226,887 |
市債 |
40,900 |
185,987 |
||
|
2利子 |
8,120 |
9,867 |
△1,747 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
8,120 |
市債利子8,120 |
8,120 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
○諸支出金 |
^― |
54,239 |
△54,239 |
^― |
^― |
||||||
|
歳出合計 |
435,164 |
434,366 |
798 |
427,457 |
7,707 |
||||||
|
(3)水産物卸売市場事業特別会計 |
|
歳 |
入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
17,325 |
17,002 |
323 |
|||||
|
1使用料 |
17,325 |
17,002 |
323 |
|||||
|
1水産物卸売市場使用料 |
17,325 |
17,002 |
323 |
1卸売市場 使用料 |
4,100 |
市場取扱売上高13億7千万円 X 3/1,000 |
||
|
2施設使用料 |
13,225 |
卸売業者売場ほか |
||||||
|
2繰入金 |
7,302 |
7,459 |
△157 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
7,302 |
7,459 |
△157 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
7,302 |
7,459 |
△157 |
1一般会計 繰入金 |
7,302 |
|||
|
- 218 - |
|
水産物 |
|
水産物 |
|
3諸収入 |
12,790 |
12,749 |
41 |
|||||
|
1雑入 |
12,790 |
12,749 |
41 |
|||||
|
1雑入 |
12,790 |
12,749 |
41 |
1共用維持費負担金収入 |
12,704 |
|||
|
2雑入 |
86 |
|||||||
|
歳入合計 |
37,417 |
37,210 |
207 |
|||||
|
水産物 |
|
歳 |
出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1管理費 |
36,654 |
36,448 |
206 |
30,115 |
6,539 |
||||||
|
1管理費 |
36,654 |
36,448 |
206 |
30,115 |
6,539 |
||||||
|
1一般管理費 |
36,654 |
36,448 |
206 |
1報酬 |
3,485 |
運営委員会委員報酬120 |
6,539 |
||||
|
会計年度任用職員給与費等4,073 |
|||||||||||
|
2給料 |
4,762 |
職員給与費1人9,453 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
3,700 |
清掃等委託料9,322 |
|||||||||
|
施設維持補修費5,350 |
|||||||||||
|
4共済費 |
1,675 |
北海道市場協会負担金50 |
|||||||||
|
7報償費 |
6 |
租税公課費734 |
|||||||||
|
管理経費7,552 |
雑入 |
86 |
|||||||||
|
8旅費 |
27 |
||||||||||
|
10需用費 |
12,257 |
使用料 |
17,325 |
||||||||
|
11役務費 |
274 |
雑入 |
12,704 |
||||||||
|
12委託料 |
9,322 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
362 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
50 |
||||||||||
|
26公課費 |
734 |
||||||||||
|
- 220 - |
|
水産物 |
|
2公債費 |
713 |
712 |
1 |
— |
713 |
||||||
|
1公債費 |
713 |
712 |
1 |
— |
713 |
||||||
|
1元金 |
710 |
707 |
3 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
710 |
市債元金償還金710 |
710 |
||||
|
2利子 |
3 |
5 |
△2 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
3 |
市債利子3 |
3 |
||||
|
3予備費 |
50 |
50 |
^― |
^― |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
— |
50 |
||||||
|
1予備費 |
50 |
50 |
— |
50 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
7,302 |
△7,302 |
|||||||||
|
歳出合計 |
37,417 |
37,210 |
207 |
37,417 |
— |
||||||
|
国保 |
|
(4) 国民健康保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1国民健康保険料 |
1,675,557 |
1,680,369 |
△4,812 |
|||||
|
1国民健康保険料 |
1,675,557 |
1,680,369 |
△4,812 |
|||||
|
1一般被保険者国民健康 保険料 |
1,675,400 |
1,680,200 |
△4,800 |
1医療給付費分現年度分 |
1,145,800 |
賦課総額1,529,300千円 |
||
|
低所得者軽減額335,700千円 |
||||||||
|
差引調定額1,193,600千円 |
||||||||
|
収入率96.00 % |
||||||||
|
予算計上額1,145,800 |
||||||||
|
2後期高齢者支援金分 |
371,700 |
賦課総額494,800千円 |
||||||
|
現年度分 |
低所得者軽減額107,600千円 |
|||||||
|
差引調定額387,200千円 |
||||||||
|
収入率96.00 % |
||||||||
|
予算計上額371,700 |
||||||||
|
3介護納付金分現年度分 |
102,400 |
賦課総額140,300千円 |
||||||
|
低所得者軽減額30,100千円 |
||||||||
|
差引調定額110,200千円 |
||||||||
|
収入率93.00 % |
||||||||
|
予算計上額102,400 |
||||||||
|
4医療給付費分滞納繰越分 |
37,200 |
|||||||
|
- 222 - |
|
国保 |
|
5後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
12,400 |
|||||||
|
6介護納付金分滞納繰越分 |
5,900 |
|||||||
|
2退職被保険者等国民健康保険料 |
157 |
169 |
△12 |
1医療給付費分滞納繰越分 |
91 |
|||
|
2後期高齢者支援金分滞納繰越分 |
34 |
|||||||
|
3介護納付金分滞納繰越分 |
32 |
|||||||
|
2道支出金 |
10,763,733 |
10,474,081 |
289,652 |
|||||
|
1道補助金 |
10,763,733 |
10,474,081 |
289,652 |
|||||
|
1保険給付費等交付金 |
10,763,733 |
10,474,081 |
289,652 |
1保険給付費等交付金 (普通交付金) |
10,566,325 |
|||
|
2保険給付費等 交付金 (特別交付金) |
197,408 |
|||||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
3財産収入 |
108 |
134 |
△26 |
|||||
|
1財産運用収入 |
108 |
134 |
△26 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
108 |
134 |
△26 |
1利子及び配当金 |
108 |
利子収入(国民健康保険事業運営基金) |
||
|
4繰入金 |
1,263,488 |
1,293,005 |
△29,517 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,120,090 |
1,125,580 |
△5,490 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
1,120,090 |
1,125,580 |
△5,490 |
1一般会計繰入金 |
1,120,090 |
事務費分207,606 |
||
|
保険基盤安定分473,400 |
||||||||
|
保険者支援分231,640 |
||||||||
|
出産育児一時金分15,400 |
||||||||
|
財政安定化支援事業分189,451 |
||||||||
|
未就学児均等割軽減分2,593 |
||||||||
|
2基金繰入金 |
143,398 |
167,425 |
△24,027 |
|||||
|
1基金繰入金 |
143,398 |
167,425 |
△24,027 |
1国民健康保険事業運営基金 |
143,398 |
特定健康診査等事業費6,422 |
||
|
繰入金 |
保険料激変緩和分50,000 |
|||||||
|
前期高齢者交付金等精算分29,317 |
||||||||
|
財政安定化基金積立金(道取崩)分30,946 |
||||||||
|
超過交付額返還金充当分26,713 |
||||||||
|
5諸収入 |
5,000 |
5,020 |
△20 |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
500 |
510 |
△10 |
|||||
|
1延滞金 |
500 |
510 |
△10 |
1一般被保険者滞納延滞金 |
500 |
|||
|
2雑入 |
4,500 |
4,510 |
△10 |
|||||
|
1雑入 |
4,500 |
4,510 |
△10 |
1一般被保険者第三者納付金 |
2,000 |
|||
|
2一般被保険者 返納金 |
2,500 |
|||||||
|
歳入合計 |
13,707,886 |
13,452,609 |
255,277 |
|||||
|
国保 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1総務費 |
382,690 |
380,843 |
1,847 |
92,242 |
290,448 |
||||||
|
1総務管理費 |
382,690 |
380,843 |
1,847 |
92,242 |
290,448 |
||||||
|
1一般管理費 |
199,211 |
197,616 |
1,595 |
1報酬 |
162 |
運営協議会委員報酬162 |
195,284 |
||||
|
職員給与費26人174,536 |
|||||||||||
|
2給料 |
91,038 |
保険者事務共同電算化委託経費11,928 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
52,437 |
国民健康保険システム改修事業費3,927 |
道補助金 |
3,927 |
|||||||
|
北海道国民健康保険団体連合会負担金3,310 |
|||||||||||
|
4共済費 |
31,061 |
保険者ネットワークランニングコスト3,992 保険者別負担金 |
|||||||||
|
8旅費 |
101 |
オンライン資格確認等システム運営負担金560 |
|||||||||
|
10需用費 |
330 |
事務経費796 |
|||||||||
|
11役務費 |
89 |
||||||||||
|
12委託料 |
16,131 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
7,862 |
||||||||||
|
2賦課徴収費 |
46,971 |
47,488 |
△517 |
1報酬 |
21,535 |
会計年度任用職員給与費等4,118 |
27,924 |
||||
|
保険料収納率向上特別対策事業費28,182 |
道補助金 |
18,547 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
6,801 |
会計年度任用職員給与費等22,186 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,720 |
職員手当3,713 |
|||||||||
|
口座振替促進等経費2.283 |
|||||||||||
|
10需用費 |
5,768 |
事務経費14,671 |
|||||||||
|
11役務費 |
10,297 |
延滞金 |
500 |
||||||||
|
12委託料 |
334 |
||||||||||
|
- 226 - |
|
国保 |
|
13使用料及び賃借料 |
480 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
36 |
||||||||||
|
3保健事業費 |
136,508 |
135,739 |
769 |
1報酬 |
8,936 |
医療費適正化特別対策事業費7,987 |
道補助金 |
7,937 |
67,240 |
||
|
会計年度任用職員給与費等3,991 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
2,202 |
レセプト点検等経費3,996 |
|||||||||
|
7報償費 |
5,175 |
保健事業推進事業費36,646 |
道補助金 |
21,300 |
|||||||
|
会計年度任用職員給与費等1,940 |
|||||||||||
|
8旅費 |
824 |
職員手当98 |
|||||||||
|
10需用費 |
2,112 |
医療費分析経費4,297 |
|||||||||
|
医療費通知経費5,704 |
|||||||||||
|
11役務費 |
9,940 |
健康づくり支援事業費223 |
|||||||||
|
12委託料 |
84,084 |
スポーツ振興支援事業費2,227 |
|||||||||
|
健康教育支援事業費73 |
|||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
23,235 |
被保険者啓発等経費1,714 |
|||||||||
|
インフルエンザ予防接種事業費15,995 |
|||||||||||
|
肺炎球菌予防接種事業費2,875 |
|||||||||||
|
がん検診実施事業費1,500 |
|||||||||||
|
特定健康診査等事業費81,406 |
道補助金 |
23,615 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,913 |
基金繰入金 |
6,422 |
|||||||||
|
職員手当200 |
|||||||||||
|
特定健康診査等経費78,293 |
|||||||||||
|
保健指導等事業費10,469 |
道補助金 |
9,994 |
|||||||||
|
会計年度任用職員給与費等2,675 |
|||||||||||
|
職員手当109 |
|||||||||||
|
保健指導等経費7,685 |
|||||||||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
10,566,545 |
10,308,400 |
258,145 |
10,566,545 |
— |
||||||
|
1療養諸費 |
10,535,713 |
10,277,488 |
258,225 |
10,535,713 |
— |
||||||
|
1療養給付費 |
9,043,487 |
— |
9,043,487 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
9,043,487 |
道補助金 |
10,535,713 |
||||
|
2療養費 |
63,429 |
— |
63,429 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
63,429 |
||||||
|
3高額療養費 |
1,405,397 |
— |
1,405,397 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,405,397 |
||||||
|
4高額介護合算療養費 |
1,500 |
— |
1,500 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,500 |
||||||
|
5審査支払手数料 |
21,800 |
21,700 |
100 |
11役務費 |
21,800 |
||||||
|
6移送費 |
100 |
— |
100 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
100 |
||||||
|
〇一般被保険者療養給付費 |
— |
8,822,531 |
△8,822,531 |
||||||||
|
〇一般被保険者 療養費 |
— |
62,476 |
△62,476 |
||||||||
|
〇一般被保険者高額療養費 |
— |
1,364,631 |
△1,364,631 |
||||||||
|
〇一般被保険者高額介護合算療養費 |
— |
1,500 |
△1,500 |
||||||||
|
〇一般被保険者 移送費 |
— |
100 |
△100 |
||||||||
|
〇退職被保険者等療養給付費 |
— |
3,500 |
△3,500 |
||||||||
|
〇退職被保険者等療養費 |
— |
50 |
△50 |
||||||||
|
〇退職被保険者等高額療養費 |
— |
1,000 |
△1,000 |
||||||||
|
2出産育児等諸費 |
30,832 |
30,912 |
△80 |
30,832 |
— |
||||||
|
1出産育児 一時金 |
23,112 |
23,112 |
— |
11役務費 |
12 |
道補助金 |
23,112 |
||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
23,100 |
||||||||||
|
2葬祭費 |
7,500 |
7,500 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
7,500 |
道補助金 |
7,500 |
||||
|
3傷病手当金 |
220 |
300 |
△80 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
220 |
道補助金 |
220 |
||||
国保
国保
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
3国民健康保険事業費納付金 |
2,723,325 |
2,754,724 |
△31,399 |
— |
2,723,325 |
||||||
|
1国民健康保険事業費納付金 |
2,723,325 |
2,754,724 |
△31,399 |
— |
2,723,325 |
||||||
|
1一般被保険者医療給付費分 |
2,050,681 |
2,064,756 |
△14,075 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,050,681 |
2,050,681 |
|||||
|
2退職被保険者医療給付費分 |
903 |
2,307 |
△1,404 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
903 |
903 |
|||||
|
3一般被保険者後期高齢者支援金等分 |
531,264 |
551,029 |
△19,765 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
531,264 |
531,264 |
|||||
|
4介護納付金分 |
140,477 |
136,632 |
3,845 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
140,477 |
140,477 |
|||||
|
4共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
— |
5 |
||||||
|
1共同事業拠出金 |
5 |
5 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
5 |
5 |
|||||
|
5基金積立金 |
108 |
134 |
△26 |
108 |
— |
||||||
|
1基金積立金 |
108 |
134 |
△26 |
108 |
— |
||||||
|
1国民健康保険事業運営基金積立金 |
108 |
134 |
△26 |
24積立金 |
108 |
基金利子収入 |
108 |
||||
|
6諸支出金 |
34,213 |
7,500 |
26,713 |
26,713 |
7,500 |
||||||
|
1 |
償還金及び還付加算金 |
7,500 |
7,500 |
— |
— |
7,500 |
|||||
|
1一般被保険者償還金及び還付加算金 |
7,000 |
7,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
7,000 |
7,000 |
|||||
|
2退職被保険者等償還金及び還付加算金 |
500 |
500 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
500 |
500 |
|||||
|
2 |
返還金 |
26,713 |
— |
26,713 |
26,713 |
— |
|||||
|
1返還金 |
26,713 |
— |
26,713 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
26,713 |
超過交付額返還金 |
基金繰入金 |
26,713 |
|||
|
7予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1 |
予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
|||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
○財政安定化基金拠出金 |
— |
3 |
△3 |
— |
— |
||||||
|
国民健康保険料 |
1,675,557 |
△1,675,557 |
|||||||||
|
道補助金 |
111,868 |
△111,868 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
1,120,090 |
△1,120,090 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
110,263 |
△110,263 |
|||||||||
|
雑入 |
4,500 |
△4,500 |
|||||||||
|
歳出合計 |
13,707,886 |
13,452,609 |
255,277 |
13,707,886 |
— |
||||||
|
住宅 |
|
(5) 住宅事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1使用料及び手数料 |
522,765 |
530,958 |
△8,193 |
|||||
|
1使用料 |
522,765 |
530,958 |
△8,193 |
|||||
|
1住宅使用料 |
493,174 |
500,284 |
△7,110 |
1住宅使用料 |
493,174 |
公営住宅467,552 |
||
|
改良住宅13,661 |
||||||||
|
共同住宅2,446 |
||||||||
|
従前居住者用住宅2,277 |
||||||||
|
借上公営住宅2,296 |
||||||||
|
過年度分4,942 |
||||||||
|
2駐車場使用料 |
29,030 |
30,100 |
△1,070 |
1駐車場使用料 |
29,030 |
月3,180円/台 |
||
|
3住宅施設用地使用料 |
561 |
574 |
△13 |
1住宅施設用地 使用料 |
561 |
|||
|
2国庫支出金 |
113,130 |
74,326 |
38,804 |
|||||
|
1国庫補助金 |
113,130 |
74,326 |
38,804 |
|||||
|
1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金 |
2,389 |
2,391 |
△2 |
1公共賃貸住宅家賃対策調整 |
2,389 |
既存借上公営住宅事業費 |
||
|
補助金 |
基本額4,778千円X1/2 |
|||||||
|
- 232 - |
|
住宅 |
|
2社会資本整備総合交付金 |
110,741 |
71,935 |
38,806 |
1市営住宅改善事業費交付金 |
109,174 |
市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) |
||
|
基本額242,610千円X 45/100 |
||||||||
|
2公営住宅建替事業費交付金 |
567 |
公営住宅建替事業費(塩谷B住宅) |
||||||
|
基本額1,260千円X 45/100 |
||||||||
|
3公営住宅建設等事業推進費交付金 |
1,000 |
建替移転助成事業費移転料171千円X13戸X 45/100 |
||||||
|
3財産収入 |
16 |
17 |
△1 |
|||||
|
1財産運用収入 |
16 |
17 |
△1 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
16 |
17 |
△1 |
1利子及び 配当金 |
16 |
利子収入(市営住宅敷金基金) |
||
|
4繰入金 |
24,993 |
27,037 |
△2,044 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,577 |
3,607 |
△30 |
|||||
|
1基金繰入金 |
3,577 |
3,607 |
△30 |
1基金繰入金 |
3,577 |
市営住宅敷金基金 |
||
|
2一般会計繰入金 |
21,416 |
23,430 |
△2,014 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
21,416 |
23,430 |
△2,014 |
1一般会計 繰入金 |
21,416 |
|||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
5諸収入 |
2,716 |
2,462 |
254 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,188 |
2,017 |
171 |
|||||
|
1住宅敷金収入 |
2,188 |
2,017 |
171 |
1住宅敷金収入 |
2,188 |
|||
|
2雑入 |
528 |
445 |
83 |
|||||
|
1雑入 |
528 |
445 |
83 |
1公営住宅補修費収入 |
513 |
|||
|
2雑入 |
15 |
|||||||
|
6市債 |
135,800 |
124,700 |
11,100 |
|||||
|
1市債 |
135,800 |
124,700 |
11,100 |
|||||
|
1市債 |
135,800 |
124,700 |
11,100 |
1市営住宅整備事業債 |
135,800 |
市営住宅改善事業(長寿命化改善事業)135,200 |
||
|
公営住宅建替事業600 |
||||||||
|
歳入合計 |
799,420 |
759,500 |
39,920 |
|||||
|
住宅 |
|
歳出 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
三苦ロ R |
特定財源又 |
は関係収入 |
幽日f ラ円 |
|||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1住宅事業費 |
518,731 |
485,409 |
33,322 |
778,004 |
△259,273 |
||||||
|
1住宅管理費 |
515,248 |
485,409 |
29,839 |
775,837 |
△260,589 |
||||||
|
1一般管理費 |
515,248 |
485,409 |
29,839 |
1報酬 |
1,792 |
会計年度任用職員給与費等1,940 |
△260,589 |
||||
|
職員給与費10人75,921 |
|||||||||||
|
2給料 |
37,579 |
市営住宅管理人報償費693 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
25,057 |
家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,000 |
|||||||||
|
駐車場維持管理費3,130 |
|||||||||||
|
4共済費 |
13,591 |
土地借上料488 |
|||||||||
|
7報償費 |
4,189 |
管理代行業務費等(債務負担分)86,995 |
|||||||||
|
使用料収納率向上対策事業費366 |
|||||||||||
|
8旅費 |
208 |
既存借上公営住宅事業費7,165 |
国庫補助金 |
2,389 |
|||||||
|
10需用費 |
53,011 |
市営住宅施設整備費(施設維持補修費)74,737 |
基金利子収入 |
16 |
|||||||
|
雑入 |
513 |
||||||||||
|
11役務費 |
6,198 |
市営住宅改善事業費 (長寿命化改善事業費) 244,454 |
国庫補助金 |
109,174 |
|||||||
|
12委託料 |
99,616 |
蘭島住宅(給湯・給水管等改修)40,840 |
市債 |
135,200 |
|||||||
|
桜東54-1・4号棟(外壁等改修)201,560 |
|||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
8,337 |
事務費ほか2,054 |
|||||||||
|
敷金返還金4,067 |
基金繰入金 |
3,577 |
|||||||||
|
14工事請負費 |
251,244 |
市営住宅敷金基金積立金2,188 |
住宅敷金収入 |
2,188 |
|||||||
|
15原材料費 |
2,839 |
租税公課費1,309 |
|||||||||
住宅
住宅
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,823 |
管理経費10,795 |
雑入 |
15 |
|||||||
|
住宅使用料 |
493,174 |
||||||||||
|
21補償、補塡及び賠償金 |
100 |
駐車場使用料 |
29,030 |
||||||||
|
22償還金 、 利子及び割引料 |
4,167 |
住宅施設用地 使用料 |
561 |
||||||||
|
24積立金 |
2,188 |
||||||||||
|
26公課費 |
1,309 |
||||||||||
|
2住宅建築費 |
3,483 |
— |
3,483 |
2,167 |
1,316 |
||||||
|
1公営住宅建築費 |
3,483 |
— |
3,483 |
12委託料 |
1,260 |
公営住宅建替事業費 (塩谷B住宅) 1,260 (アスベスト含有調査委託料) |
国庫補助金 |
567 |
1,316 |
||
|
市債 |
600 |
||||||||||
|
21補償、補塡及び賠償金 |
2,223 |
公営住宅建替等移転助成事業費2,223 |
国庫補助金 |
1,000 |
|||||||
|
2公債費 |
280,589 |
273,991 |
6,598 |
— |
280,589 |
||||||
|
1公債費 |
280,589 |
273,991 |
6,598 |
— |
280,589 |
||||||
|
1元金 |
244,062 |
233,731 |
10,331 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
244,062 |
市債元金償還金244,062 |
244,062 |
||||
|
2利子 |
36,527 |
40,260 |
△3,733 |
22償還金 、 利子及び割引料 |
36,527 |
市債利子36,527 |
36,527 |
||||
|
3予備費 |
100 |
100 |
^― |
^― |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
— |
100 |
||||||
|
1予備費 |
100 |
100 |
— |
100 |
|||||||
|
一般会計 繰入金 |
21,416 |
△21,416 |
|||||||||
|
歳出合計 |
799,420 |
759,500 |
39,920 |
799,420 |
— |
||||||
|
介護保険 |
|
(6)介護保険事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1保険料 |
2,658,742 |
2,651,246 |
7,496 |
|||||
|
1介護保険料 |
2,658,742 |
2,651,246 |
7,496 |
|||||
|
1第1号被保険者保険料 |
2,658,742 |
2,651,246 |
7,496 |
1特別徴収現年度分 |
2,445,686 |
賦課総額2,445,686千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
199,973 |
賦課総額247,552千円 |
||||||
|
収入率82.8 % |
||||||||
|
低所得者軽減額5,000千円 |
||||||||
|
予算計上額199,973 |
||||||||
|
3普通徴収滞納繰越分 |
13,083 |
|||||||
|
2国庫支出金 |
3,940,161 |
3,936,132 |
4,029 |
|||||
|
1国庫負担金 |
2,650,992 |
2,545,740 |
105,252 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,650,992 |
2,545,740 |
105,252 |
1現年度分 |
2,650,992 |
居宅分保険給付費9,729,652千円X 20 % 1,945,931 |
||
|
施設分保険給付費4,700,412千円X 15 % 705,061 |
||||||||
|
- 238 - |
|
介護保険 |
|
2国庫補助金 |
1,289,169 |
1,390,392 |
△101,223 |
|||||
|
1調整交付金 |
1,103,273 |
1,204,123 |
△100,850 |
1現年度分 |
1,103,273 |
保険給付費14,430,064千円 X 7.34 % 1,059,166 |
||
|
介護予防•日常生活528,235千円X 8.35 % 44,107 支援総合事業費 |
||||||||
|
2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金 |
80,249 |
80,086 |
163 |
1現年度分 |
80,249 |
包括的支援事業208,441千円X 38.5 % •任意事業費 |
||
|
3地域支援事業(介護予防 •日常生活支援総合事業) 交付金 |
105,647 |
106,183 |
△536 |
1現年度分 |
105,647 |
介護予防•日常生活528,235千円X 20 % 支援総合事業費 |
||
|
3支払基金交付金 |
4,038,740 |
3,893,571 |
145,169 |
|||||
|
1支払基金交付金 |
4,038,740 |
3,893,571 |
145,169 |
|||||
|
1介護給付費交付金 |
3,896,117 |
3,750,224 |
145,893 |
1現年度分 |
3,896,117 |
保険給付費14,430,064千円X 27 % |
||
|
2地域支援事業支援交付金 |
142,623 |
143,347 |
△724 |
1現年度分 |
142,623 |
介護予防•日常生活528,235千円X 27 % 支援総合事業費 |
||
介護保険
介護保険
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
4道支出金 |
2,144,931 |
2,074,825 |
70,106 |
|||||
|
1道負担金 |
2,038,778 |
1,968,418 |
70,360 |
|||||
|
1介護給付費負担金 |
2,038,778 |
1,968,418 |
70,360 |
1現年度分 |
2,038,778 |
居宅分保険給付費9,729,652千円X12.5 % 1,216,206 |
||
|
施設分保険給付費4,700,412千円X17.5 % 822,572 |
||||||||
|
2道補助金 |
106,153 |
106,407 |
△254 |
|||||
|
1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金 |
40,124 |
40,043 |
81 |
1現年度分 |
40,124 |
包括的支援事業208,441千円X19.25 % •任意事業費 |
||
|
2地域支援事業(介護予防 •日常生活支援総合事業) 交付金 |
66,029 |
66,364 |
△335 |
1現年度分 |
66,029 |
介護予防・日常生活528,235千円X12.5 % 支援総合事業費 |
||
|
5財産収入 |
455 |
385 |
70 |
|||||
|
1財産運用収入 |
455 |
385 |
70 |
|||||
|
1利子及び配当金 |
455 |
385 |
70 |
1利子及び 配当金 |
455 |
利子収入(介護給付費準備基金) |
||
|
6繰入金 |
2,690,134 |
2,434,484 |
255,650 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,482,229 |
2,434,484 |
47,745 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
2,482,229 |
2,434,484 |
47,745 |
1一般会計 繰入金 |
2,482,229 |
事務費分289,612 |
||
|
低所得者保険料軽減分274,791 |
||||||||
|
保険給付費分1,803,758 |
||||||||
|
地域支援事業費分106,153 |
||||||||
|
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分7,915 |
||||||||
|
2基金繰入金 |
207,905 |
― |
207,905 |
|||||
|
1基金繰入金 |
207,905 |
― |
207,905 |
1介護給付費準備基金繰入金 |
207,905 |
|||
|
7諸収入 |
200 |
200 |
— |
|||||
|
1延滞金、加算金及び過料 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1第1号被保険者延滞金 |
100 |
100 |
— |
1第1号被保険者 延滞金 |
100 |
|||
|
2雑入 |
100 |
100 |
— |
|||||
|
1雑入 |
100 |
100 |
— |
1第三者納付金 |
100 |
|||
|
歳入合計 |
15,473,363 |
14,990,843 |
482,520 |
|||||
|
介護保険 |
介護保険 |
||||||||||
|
歳出 |
|||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向e 日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
296,527 |
309,091 |
△12,564 |
8,015 |
288,512 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
158,887 |
167,553 |
△8,666 |
— |
158,887 |
|||||
|
1一般管理費 |
158,887 |
167,553 |
△8,666 |
1報酬 |
1,524 |
会計年度任用職員給与費等1,940 |
158,887 |
||||
|
職員給与費23人153,506 |
|||||||||||
|
2給料 |
77,778 |
消耗品ほか事務経費3,441 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
48,728 |
||||||||||
|
4共済費 |
27,306 |
||||||||||
|
8旅費 |
146 |
||||||||||
|
10需用費 |
391 |
||||||||||
|
11役務費 |
1,164 |
||||||||||
|
12委託料 |
1,554 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
296 |
||||||||||
|
2 |
徴収費 |
14,243 |
13,751 |
492 |
100 |
14,143 |
|||||
|
1賦課徴収費 |
14,243 |
13,751 |
492 |
1報酬 |
6,047 |
会計年度任用職員給与費等6,769 |
14,143 |
||||
|
口座振替促進事業費202 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
612 |
口座振替等事務経費324 |
|||||||||
|
8旅費 |
110 |
納入通知書等印刷及び発送経費6,948 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,801 |
延滞金 |
100 |
||||||||
|
11役務費 |
5,217 |
||||||||||
|
- 242 - |
|
12委託料 |
456 |
||||||||||
|
3介護認定 審査会費 |
122,923 |
126,271 |
△3,348 |
7,915 |
115,008 |
||||||
|
1介護認定 |
33,830 |
25,396 |
8,434 |
1報酬 |
21,996 |
介護認定審査会委員報酬15,901 |
25,915 |
||||
|
審査会費 |
会計年度任用職員給与費等7,649 |
||||||||||
|
3職員手当等 |
1,224 |
介護認定審査会事務経費2,365 |
|||||||||
|
8旅費 |
330 |
介護認定審査会ICT推進事業費7,915 |
一般会計 繰入金 |
7,915 |
|||||||
|
10需用費 |
1,412 |
||||||||||
|
11役務費 |
2,101 |
||||||||||
|
12委託料 |
1,122 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
27 |
||||||||||
|
17備品購入費 |
5,618 |
||||||||||
|
2認定調査等費 |
89,093 |
100,875 |
△11,782 |
1報酬 |
10,065 |
会計年度任用職員給与費等12,663 |
89,093 |
||||
|
主治医意見書作成手数料42,130 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
1,908 |
訪問調査委託料25,752 |
|||||||||
|
8旅費 |
1,094 |
消耗品ほか事務経費8,548 |
|||||||||
|
10需用費 |
1,164 |
||||||||||
|
11役務費 |
47,997 |
||||||||||
|
12委託料 |
25,752 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
1,113 |
||||||||||
|
4趣旨普及費 |
474 |
1,516 |
△1,042 |
— |
474 |
||||||
|
1趣旨普及費 |
474 |
1,516 |
△1,042 |
10需用費 |
460 |
啓発活動経費474 |
474 |
||||
|
11役務費 |
14 |
||||||||||
|
介護保険 |
介護保険 |
||||||||||
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
2保険給付費 |
14,433,605 |
13,897,815 |
535,790 |
9,645,153 |
4,788,452 |
||||||
|
1介護サービス等諸費 |
13,799,898 |
13,307,121 |
492,777 |
9,223,953 |
4,575,945 |
||||||
|
1居宅介護サービス幺ム R 碧 |
4,973,713 |
4,675,434 |
298,279 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,973,713 |
国庫負担金 |
2,526,797 |
4,575,945 |
|||
|
国庫補助金 |
1.012.913 |
||||||||||
|
2地域密着型介護サービス給付費 |
4,084,115 |
3,913,406 |
170,709 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
4,084,115 |
支払基金交付金 |
3,725,973 |
||||
|
3施設介護サービス給付費 |
3,487,510 |
3,465,306 |
22,204 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,487,510 |
道負担金 |
1,958,170 |
||||
|
4居宅介護福祉用具購入費 |
20,701 |
19,732 |
969 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
20,701 |
雑入 |
100 |
||||
|
5居宅介護住宅改修費 |
49,495 |
49,557 |
△62 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
49,495 |
||||||
|
6居宅介護サービス計画給付費 |
859,605 |
853,259 |
6,346 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
859,605 |
||||||
|
7特定入所者 介護サービス費 |
321,759 |
327,427 |
△5,668 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
321,759 |
||||||
|
8特例特定入所者介護サービス費 |
3,000 |
3,000 |
— |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,000 |
||||||
|
2 |
介護予防サービス等諸費 |
192,056 |
169,036 |
23,020 |
128,369 |
63,687 |
|||||
|
1居宅介護予防サービス |
110,824 |
100,463 |
10,361 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
110,824 |
国庫負担金 |
36,628 |
63,687 |
|||
|
給付費 |
国庫補助金 |
14,096 |
|||||||||
|
2地域密着型介護予防サービス給付費 |
15,017 |
11,573 |
3,444 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
15,017 |
支払基金 |
51,855 |
||||
|
3居宅介護予防福祉用具購入費 |
3,841 |
4,890 |
△1,049 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
3,841 |
道負担金 |
25,790 |
||||
|
4居宅介護予防住宅改修費 |
34,109 |
25,446 |
8,663 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
34,109 |
||||||
|
5居宅介護予防サービス計画 給付費 |
28,265 |
26,664 |
1,601 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
28,265 |
||||||
|
3高額介護 サービス等費 |
423,679 |
399,554 |
24,125 |
283,187 |
140,492 |
||||||
|
1高額介護サービス費 |
365,012 |
343,985 |
21,027 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
365,012 |
国庫負担金 |
84,736 |
140,492 |
|||
|
国庫補助金 |
31,098 |
||||||||||
|
2高額医療合算介護サービス費 |
58,667 |
55,569 |
3,098 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
58,667 |
支払基金 交付金 |
114,393 |
||||
|
道負担金 |
52,960 |
||||||||||
|
4市町村 特別給付費 |
3,541 |
8,095 |
△4,554 |
— |
3,541 |
||||||
|
1市町村 特別給付費 |
3,541 |
8,095 |
△4,554 |
10需用費 |
66 |
介護用品助成事業費3,541 |
3,541 |
||||
|
11役務費 |
55 |
||||||||||
|
19扶助費 |
3,420 |
||||||||||
|
5その他諸費 |
14,431 |
14,009 |
422 |
9,644 |
4,787 |
||||||
|
1審査支払 手数料 |
14,431 |
14,009 |
422 |
11役務費 |
14,431 |
国庫負担金 |
2,831 |
4,787 |
|||
|
国庫補助金 |
1,059 |
||||||||||
|
支払基金 交付金 |
3,896 |
||||||||||
|
道負担金 |
1,858 |
||||||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3地域支援事業費 |
736,676 |
738,931 |
△2,255 |
478,779 |
257,897 |
||||||
|
1 |
包括的支援事業 ・任意事業費 |
208,441 |
208,016 |
425 |
120,373 |
88,068 |
|||||
|
1権利擁護事業費 |
82 |
50 |
32 |
8旅費 |
10 |
国庫補助金 |
80,249 |
88,068 |
|||
|
10需用費 |
62 |
道補助金 |
40,124 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
10 |
||||||||||
|
2包括的・継続 |
151,268 |
149,404 |
1,864 |
1報酬 |
120 |
地域包括ケア会議経費533 |
|||||
|
的ケアマネンメント支援 |
地域包括支援センター運営協議会経費274 |
||||||||||
|
事業費 |
7報償費 |
1,069 |
地域包括支援センター運営事業費120,000 |
||||||||
|
8旅費 |
40 |
在宅医療•介護連携推進事業費6,870 |
|||||||||
|
生活支援体制整備事業費12,039 |
|||||||||||
|
10需用費 |
633 |
認知症総合支援事業費5,783 |
|||||||||
|
11役務費 |
174 |
認知症地域支援•ケア向上事業費5,769 |
|||||||||
|
12委託料 |
148,244 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
242 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
746 |
||||||||||
|
3任意事業費 |
57,091 |
58,562 |
△1,471 |
7報償費 |
100 |
介護給付費等費用適正化事業費1,998 |
|||||
|
家族介護支援事業費1,000 |
|||||||||||
|
8旅費 |
21 |
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,789 |
|||||||||
|
独居高齢者等給食サービス事業費7,512 |
|||||||||||
|
10需用費 |
726 |
認知症高齢者見守り事業費219 |
|||||||||
|
11役務費 |
1,664 |
成年後見制度利用支援事業費3,141 |
|||||||||
|
住宅改修支援事業費258 |
|||||||||||
|
12委託料 |
12,097 |
地域自立生活支援事業費37 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
92 |
介護用品助成事業費39,137 |
|||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
24 |
||||||||||
|
19扶助費 |
42,367 |
||||||||||
|
2介護予防・生活支援サービス事業費 |
500,150 |
502,183 |
△2,033 |
339,353 |
160,797 |
||||||
|
1介護予防・生活支援サービ |
432,558 |
436,404 |
△3,846 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
432,558 |
訪問型サービス費95,551 |
国庫補助金 |
141,793 |
160,797 |
||
|
ス事業費 |
通所型サービス費337,007 |
支払基金 交付金 |
135,041 |
||||||||
|
2介護予防ケアマネジメント 事業費 |
66,307 |
64,620 |
1,687 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
66,307 |
道補助金 |
62,519 |
||||
|
3高額介護サービス費 |
1,285 |
1,159 |
126 |
11役務費 18負担金 、 補助及び交付金 |
30 1,255 |
||||||
介護保険
介護保険
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
弃口口 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
説明 |
区分 |
金額 |
般財源 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
3 |
一般介護予防事業費 |
26,038 |
26,751 |
△713 |
17,666 |
8,372 |
|||||
|
1一般介護予防 事業費 |
26,038 |
26,751 |
△713 |
2給料 |
7,127 |
介護予防事業運営経費15,237 |
国庫補助金 |
7,382 |
8,372 |
||
|
職員給与費2人15,205 |
|||||||||||
|
3職員手当等 |
5,290 |
事務経費32 |
支払基金 交付金 |
7,030 |
|||||||
|
4共済費 |
2,788 |
介護予防普及啓発事業費1,040 |
道補助金 |
3,254 |
|||||||
|
認知症予防教室300 |
|||||||||||
|
7報償費 |
368 |
地域住民グループ支援事業費2,062 |
|||||||||
|
8旅費 |
17 |
介護予防サポーター養成事業費844 |
|||||||||
|
スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,555 |
|||||||||||
|
10需用費 |
759 |
||||||||||
|
11役務費 |
123 |
||||||||||
|
12委託料 |
7,302 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
289 |
||||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
1,975 |
||||||||||
|
4 |
その他諸費 |
2,047 |
1,981 |
66 |
1,387 |
660 |
|||||
|
1審査支払 手数料 |
2,047 |
1,981 |
66 |
11役務費 |
2,047 |
国庫補助金 |
579 |
660 |
|||
|
支払基金 交付金 |
552 |
||||||||||
|
道補助金 |
256 |
||||||||||
|
4基金積立金 |
455 |
38,906 |
△38,451 |
455 |
— |
||||||
|
1基金積立金 |
455 |
38,906 |
△38,451 |
455 |
— |
||||||
|
1介護給付費準備基金積立金 |
455 |
38,906 |
△38,451 |
24積立金 |
455 |
基金利子収入 |
455 |
||||
|
5諸支出金 |
5,100 |
5,100 |
— |
— |
5,100 |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
5,100 |
5,100 |
— |
— |
5,100 |
||||||
|
1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 |
5,000 |
5,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
5,000 |
5,000 |
|||||
|
2償還金 |
100 |
100 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
100 |
100 |
|||||
|
6予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
— |
1,000 |
||||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
1,000 |
|||||||
|
介護保険料 |
2,658,742 |
△2,658,742 |
|||||||||
|
一般会計 繰入金 |
2,474,314 |
△2,474,314 |
|||||||||
|
基金繰入金 |
207,905 |
△207,905 |
|||||||||
|
歳出合計 |
15,473,363 |
14,990,843 |
482,520 |
15,473,363 |
— |
||||||
|
後期高齢 |
|
(7)後期高齢者医療事業特別会計 |
|
歳入 |
|
予算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,544,339 |
1,601,972 |
△57,633 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,544,339 |
1,601,972 |
△57,633 |
|||||
|
1後期高齢者医療保険料 |
1,544,339 |
1,601,972 |
△57,633 |
1特別徴収現年度分 |
814,048 |
賦課総額814,048千円 |
||
|
2普通徴収現年度分 |
727,128 |
賦課総額730,635千円 |
||||||
|
収入率99.52 % |
||||||||
|
3 滞納繰越分普通徴収保険料 |
3,163 |
|||||||
|
2繰入金 |
688,736 |
679,371 |
9,365 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
688,736 |
679,371 |
9,365 |
|||||
|
1一般会計繰入金 |
688,736 |
679,371 |
9,365 |
1一般会計 繰入金 |
688,736 |
事務費分(広域連合分)45,729 |
||
|
事務費分(一般分)53,804 |
||||||||
|
保険基盤安定分589,203 |
||||||||
|
3諸収入 |
68,940 |
44,664 |
24,276 |
|||||
|
1受託事業収入 |
52,605 |
37,100 |
15,505 |
|||||
|
- 250 - |
|
後期高齢 |
|
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
52,605 |
37,100 |
15,505 |
1後期高齢者医療広域連合 |
52,605 |
職員給与費9,300 |
||
|
受託事業収入 |
後期高齢者医療健康診査事業費25,506 |
|||||||
|
健診費分22,461 |
||||||||
|
事務費分3,045 |
||||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費13,299 |
||||||||
|
健診費分11,731 |
||||||||
|
事務費分1,568 保健•介護一体的実施推進事業費4,500 |
||||||||
|
2償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
|||||
|
1保険料還付金 及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
|||
|
3延滞金、加算金及び過料 |
10 |
10 |
— |
|||||
|
1延滞金 |
10 |
10 |
— |
1延滞金 |
10 |
|||
|
4雑入 |
14,325 |
5,554 |
8,771 |
|||||
|
1雑入 |
14,325 |
5,554 |
8,771 |
1後期高齢者医療広域連合 |
14,325 |
高齢者医療制度見直し関係経費4,500 |
||
|
負担金収入 |
後期高齢者医療健康診査事業費(健診費分)2,378 |
|||||||
|
後期高齢者医療歯科健康診査事業費(健診費分)1,372 |
||||||||
|
保健•介護一体的実施推進事業費2,475 |
||||||||
|
保健事業推進事業費3,600 |
||||||||
|
歳入合計 |
2,302,015 |
2,326,007 |
△23,992 |
|||||
|
後期高齢 |
|
歳出 |
|
予 |
算科目 |
本年度予算額 |
前年度予算額 |
比較 |
各目 |
明糸細 |
説明 |
特定財源又は関係収入 |
向ん日メ0百 |
||
|
節 |
金額 |
区分 |
金額 |
般財源 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 |
総務費 |
120,234 |
98,637 |
21,597 |
66,930 |
53,304 |
|||||
|
1 |
総務管理費 |
112,909 |
91,747 |
21,162 |
66,930 |
45,979 |
|||||
|
1一般管理費 |
59,779 |
54,547 |
5,232 |
1報酬 |
6,139 |
会計年度任用職員給与費等7,693 |
45,979 |
||||
|
職員給与費7人43,251 |
受託事業収入 |
9,300 |
|||||||||
|
2給料 |
21,327 |
後期高齢者医療管理経費563 |
|||||||||
|
3職員手当等 |
14,854 |
広域連合関係事務経費8,272 |
|||||||||
|
高齢者医療制度見直し関係経費4,500 |
雑入 |
4,500 |
|||||||||
|
4共済費 |
8,294 |
管理経費3,772 |
|||||||||
|
8旅費 |
343 |
||||||||||
|
10需用費 |
499 |
||||||||||
|
11役務費 |
6,600 |
||||||||||
|
12委託料 |
1,345 |
||||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
378 |
||||||||||
|
2保健事業費 |
53,130 |
37,200 |
15,930 |
10需用費 |
921 |
後期高齢者医療健康診査事業費27,764 |
受託事業収入 |
25,506 |
|||
|
雑入 |
2,378 |
||||||||||
|
11役務費 |
2,321 |
後期高齢者医療歯科健康診査事業費13,655 |
受託事業収入 |
13,299 |
|||||||
|
12委託料 |
49,084 |
雑入 |
1,372 |
||||||||
|
保健・介護一体的実施推進事業費6,975 |
受託事業収入 |
4,500 |
|||||||||
|
13使用料及び賃借料 |
800 |
雑入 |
2,475 |
||||||||
|
18負担金 、 補助及び交付金 |
4 |
保健事業推進事業費4,736 |
雑入 |
3,600 |
|||||||
|
2 |
徴収費 |
7,325 |
6,890 |
435 |
— |
7,325 |
|||||
|
- 252 - |
|
後期高齢 |
|
1徴収費 |
7,325 |
6,890 |
435 |
1報酬 |
1,700 |
会計年度任用職員給与費等1,700 |
7,325 |
||||
|
口座振替促進事業費76 |
|||||||||||
|
10需用費 |
1,435 |
口座振替等事務経費1,388 |
|||||||||
|
11役務費 |
3,801 |
納入通知書等印刷及び発送経費4,161 |
|||||||||
|
12委託料 |
389 |
||||||||||
|
2後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,179,281 |
2,224,870 |
△45,589 |
10 |
2,179,271 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合納付金 |
2,179,281 |
2,224,870 |
△45,589 |
10 |
2,179,271 |
||||||
|
1後期高齢者医療広域連合 |
2,179,281 |
2,224,870 |
△45,589 |
18負担金 、 補助及び交付金 |
2,179,281 |
事務費負担金45,729 |
2,179,271 |
||||
|
納付金 |
保険料等負担金2,133,552 |
||||||||||
|
保険基盤安定分589,203 |
|||||||||||
|
保険料分1,544,349 |
延滞金 |
10 |
|||||||||
|
3諸支出金 |
2,000 |
2,000 |
^― |
2,000 |
^― |
||||||
|
1償還金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
2,000 |
— |
||||||
|
1保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
2,000 |
— |
22償還金 、 利子及び割引料 |
2,000 |
保険料還付金及び還付加算金 |
2,000 |
||||
|
4予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
— |
500 |
||||||
|
1予備費 |
500 |
500 |
— |
500 |
|||||||
|
後期高齢者医療保険料 |
1,544,339 |
△1,544,339 |
|||||||||
|
一般会計繰入金 |
688,736 |
△688,736 |
|||||||||
|
歳出合計 |
2,302,015 |
2,326,007 |
△23,992 |
2,302,015 |
— |
||||||
|
給与費 |
|
3 給与費明細書 |
|
(1) 一般会計 |
|
1 特別職 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
期末手当年間支給率 |
||||||
|
報酬 |
給料 |
期末手当 |
寒冷地手当 |
その他の手当 |
計 |
||||||
|
本年度 |
長等 |
2 人 |
0 |
16,926 |
6,940 |
234 |
28,043 |
52,143 |
4,911 |
57,054 |
4.10 月分 |
|
議員 |
25 |
191,489 |
— |
— |
— |
— |
191,489 |
42,829 |
234,318 |
4.30 月分 |
|
|
その他の特別職 |
1,479 |
75,245 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
85,535 |
2,284 |
87,819 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
1,506 |
266,734 |
24,141 |
9,898 |
351 |
28,043 |
329,167 |
50,024 |
379,191 |
||
|
長等 |
2 人 |
— |
16,926 |
6,940 |
234 |
— |
24,100 |
4,851 |
28,951 |
4.10 月分 |
|
|
印」年度 |
議員 |
25 |
193,498 |
— |
— |
— |
— |
193,498 |
44,677 |
238,175 |
4.45 月分 |
|
その他の特別職 |
1,138 |
72,632 |
7,215 |
2,958 |
117 |
— |
82,922 |
2,201 |
85,123 |
4.10 月分(教育長のみ) |
|
|
計 |
1,165 |
266,130 |
24,141 |
9,898 |
351 |
— |
300,520 |
51,729 |
352,249 |
||
|
比較 |
長等 |
— |
0 |
— |
— |
— |
28,043 |
28,043 |
60 |
28,103 |
|
|
議員 |
— |
△2,009 |
— |
— |
— |
— |
△2,009 |
△1,848 |
△3,857 |
||
|
その他の特別職 |
341 |
2,613 |
— |
— |
— |
— |
2,613 |
83 |
2,696 |
||
|
計 |
341 |
604 |
— |
— |
— |
28,043 |
28,647 |
△1,705 |
26,942 |
||
|
2 一般職 |
|
⑴総括(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
報酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(633 ) 1,251 人 |
649,061 |
3,973,013 |
3,069,206 |
7,691,280 |
1,489,554 |
9,180,834 |
|
|
前年度 |
(698 ) 1,189 人 |
618,806 |
3,999,471 |
3,183,362 |
7,801,639 |
1,474,546 |
9,276,185 |
|
|
比較 |
(△65 ) 62 |
30,255 |
△26,458 |
△114,156 |
△110,359 |
15,008 |
△95,351 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
93,612 |
104,178 |
3,278 |
117,146 |
83,328 |
840 |
19,066 |
215,653 |
9,894 |
|
|
前年度 |
89,016 |
105,801 |
3,832 |
108,851 |
82,322 |
840 |
11,373 |
197,082 |
10,000 |
|
|
比較 |
4,596 |
△1,623 |
△554 |
8,295 |
1,006 |
— |
7,693 |
18,571 |
△106 |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,700 |
— |
85,058 |
922,944 |
631,365 |
721,089 |
48,055 |
— |
||
|
前年度 |
13,900 |
— |
85,152 |
964,780 |
638,255 |
820,888 |
51,210 |
60 |
||
|
比較 |
△200 |
— |
△94 |
△41,836 |
△6,890 |
△99,799 |
△3,155 |
△60 |
||
|
- 254 - |
|
給与費 |
|
ア会計年度任用職員以外の職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(14 ) 1,053 人 |
3,829,336 |
2,930,443 |
6,759,779 |
1,315,190 |
8,074,969 |
|
|
前年度 |
(16) 1,044 人 |
3,853,009 |
3,065,766 |
6,918,775 |
1,306,552 |
8,225,327 |
|
|
比較 |
(△2 ) 9 |
△23,673 |
△135,323 |
△158,996 |
8,638 |
△150,358 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
93,612 |
104,178 |
3,278 |
117,146 |
76,493 |
840 |
19,066 |
209,496 |
9,447 |
|
|
前年度 |
89,016 |
105,801 |
3,832 |
108,851 |
74,860 |
840 |
11,373 |
191,690 |
10,000 |
|
|
比較 |
4,596 |
△1,623 |
△554 |
8,295 |
1,633 |
— |
7,693 |
17,806 |
△553 |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
13,700 |
— |
85,058 |
801,101 |
631,365 |
717,848 |
47,815 |
— |
||
|
前年度 |
13,900 |
— |
85,152 |
862,687 |
638,255 |
819,499 |
49,950 |
60 |
||
|
比較 |
△200 |
— |
△94 |
△61,586 |
△6,890 |
△101,651 |
△2,135 |
△60 |
||
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
報酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
(619 ) 198 人 |
649,061 |
143,677 |
138,763 |
931,501 |
174,364 |
1,105,865 |
|
|
前年度 |
(682 ) 145 人 |
618,806 |
146,462 |
117,596 |
882,864 |
167,994 |
1,050,858 |
|
|
比較 |
(△63 ) 53 |
30,255 |
△2,785 |
21,167 |
48,637 |
6,370 |
55,007 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
6,835 |
— |
— |
6,157 |
447 |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
7,462 |
— |
— |
5,392 |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
△627 |
— |
— |
765 |
447 |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
121,843 |
— |
3,241 |
240 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
102,093 |
— |
1,389 |
1,260 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
19,750 |
— |
1,852 |
△1,020 |
— |
||
|
- 255 - |
|
給与費 |
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△26,458 |
1. 昇給に伴う増分 |
63,079 |
1 月定期昇給に伴う増分 63,079 |
昇給率 1.75 % |
|
2. 再任用制度に伴う減分 |
△16,128 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △3,216 |
短時間勤務再任用職員数本年度 14 人 前年度 16 人 |
||
|
フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △12,912 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 51 人 前年度 56 人 |
||||
|
3. その他の減分 |
△73,409 |
新陳代謝等による減分 △73,409 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 「本年度 1,053 人一人 1,053 人 《前年度 1,044 一 1,044 し増減 9 - 9 採用退職等の状況 年度中採用者等(見込) 86 人 年度中退職者等(見込) 77 人 |
||
|
職員 手当等 |
千円 △114,156 |
1. 給与改定による減分 |
千円 △51,634 |
期末手当 △51,634 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分 →2.40 月分 (△0.15 月分) 再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.45 月分 →1.35 月分 (△0.10 月分) |
|
2. 昇給に伴う |
25,749 |
地域手当 28 |
|||
|
増分 |
期末手当 14,356 |
||||
|
勤勉手当 11,365 |
|||||
|
3. 再任用制度 |
△3,364 |
短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 |
短時間勤務再任用職員数本年度 14 人 |
||
|
に伴う減分 |
通勤手当 △220 |
前年度 16 人 |
|||
|
期末手当 △335 |
|||||
|
フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 |
フルタイム勤務再任用職員数本年度 51 人 |
||||
|
通勤手当 △550 |
前年度 56 人 |
||||
|
期末手当 △1,291 |
|||||
|
勤勉手当 △968 |
|||||
|
4. 退職手当の減分 |
△101,651 |
退職職員数減に伴う減分 △101,651 |
本年度積算人員 38 人 前年度積算人員 43 人 |
||
|
5. 会計年度 |
21,167 |
通勤手当 △627 |
パートタイム会計年度任用職員数本年度 619 人 |
||
|
任用職員制度 |
時間外勤務手当 765 |
前年度 682 人 |
|||
|
に伴う増減分 |
休日勤務手当 447 |
||||
|
退職手当 1,852 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 198 人 |
||||
|
児童手当 △1,020 |
前年度 145 人 |
||||
|
期末手当(給与改定分) 19,750 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 →2.40 月分 (+ 0.40 月分) |
||||
|
6. その他の減分 |
△4,423 |
新陳代謝等による減分 △4,423 |
|||
|
- 256 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
|
|
3 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
300,891 円 |
313,396 円 |
305,068 円 |
582,950 円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
357,170 円 |
338,061 円 |
356,425 円 |
943,827 円 |
|
平均年齢 |
42 歳 9 月 |
56 歳 1 月 |
42 歳 11 月 |
63 歳 2 月 |
|
|
2 年 12 月 1 日 |
平均給料月額 |
298,787 円 |
338,294 円 |
307,869 円 |
579,933 円 |
|
現在 |
平均給与月額 |
350,684 円 |
365,707 円 |
352,662 円 |
920,466 円 |
|
平均年齢 |
42 歳 7 月 |
55 歳 2 月 |
43 歳 3 月 |
64 歳 2 月 |
|
|
イ初任給 |
|
区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
国の制度 |
||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
医師 |
|||||
|
高校卒 |
150,600 円 |
150,600 円 |
165,900 円 |
-円 |
150,600 円 |
147,900 円 |
-円 |
|
大学卒 |
182,200 円 |
-円 |
196,900 円 |
286,500 円 |
182,200 円 |
-円 |
249,800 円 |
|
ウ級別職員数 |
|
区分 |
級 |
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
級 |
医師 |
||||
|
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
職員数 |
構成比 |
|||
|
3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
2 人 |
0.3 % |
-人 |
-% |
1 人 |
0.4 % |
4 |
1 人 |
50.0 % |
|
7 |
14 |
1.9 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
6 |
60 |
8.4 |
- |
- |
7 |
2.8 |
3 |
1 |
50.0 |
|
|
5 |
114 |
15.9 |
1 |
1.7 |
40 |
16.3 |
||||
|
4 |
164 |
22.9 |
36 |
62.1 |
81 |
32.9 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
121 |
16.9 |
1 |
1.7 |
26 |
10.6 |
||||
|
2 |
164 |
22.9 |
3 |
5.2 |
54 |
22.0 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
( 8 ) 77 |
(100.0 ) 10.8 |
( 3 ) 17 |
(100.0 ) 29.3 |
( 2 ) 37 |
(100.0 ) 15.0 |
||||
|
計 |
( 8 ) 716 |
(100.0 ) 100.0 |
( 3 ) 58 |
(100.0 ) 100.0 |
( 2 ) 246 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
2 |
100.0 |
|
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
1 人 |
0.1 % |
-人 |
-% |
1 人 |
0.4 % |
4 |
1 人 |
33.3 % |
|
7 |
12 |
1.7 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
6 |
52 |
7.2 |
- |
- |
5 |
2.0 |
3 |
2 |
66.7 |
|
|
5 |
118 |
16.4 |
1 |
1.7 |
41 |
16.3 |
||||
|
4 |
177 |
24.5 |
46 |
79.3 |
92 |
36.7 |
2 |
- |
- |
|
|
3 |
113 |
15.7 |
1 |
1.7 |
25 |
10.0 |
||||
|
2 |
171 |
23.7 |
- |
- |
51 |
20.3 |
1 |
- |
- |
|
|
1 |
(15 ) 77 |
(100.0 ) 10.7 |
( 3 ) 10 |
(100.0 ) 17.3 |
( 2 ) 36 |
(100.0 ) 14.3 |
||||
|
計 |
(15 ) 721 |
(100.0 ) 100.0 |
( 3 ) 58 |
(100.0 ) 100.0 |
( 2 ) 251 |
(100.0 ) 100.0 |
計 |
3 |
100.0 |
|
|
※()は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
- 257 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難 部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
||||
|
医師 |
保健所長 |
複雑•困難主幹 |
主幹 |
主査 主事 |
||||
|
エ昇給 |
|
区分 |
合計 |
代表的な職種 |
|||||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1,053 人 |
745 人 |
62 人 |
244 人 |
2 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
805 |
611 |
19 |
174 |
1 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
1 |
一 |
一 |
1 |
一 |
|
|
2 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3 号給 |
62 |
52 |
3 |
7 |
一 |
||
|
4 号給 |
742 |
559 |
16 |
166 |
1 |
||
|
比率 (B)/(A) |
76.4 % |
82.0 % |
30.6 % |
71.3 % |
50.0 % |
||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1,044 人 |
733 人 |
59 人 |
250 人 |
2 人 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) |
795 |
597 |
20 |
178 |
一 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
2 号給 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
||
|
3 号給 |
33 |
25 |
1 |
7 |
一 |
||
|
4 号給 |
762 |
572 |
19 |
171 |
一 |
||
|
比率 (B)/(A) |
76.1 % |
81.4 % |
33.9 % |
71.2 % |
- % |
||
|
給与費 |
|
オ期末手当•勤勉手当 |
|
カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月 |
12 月 |
||||
|
本年度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
国の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
国の制度(支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
定年前早期退職特例措置 (2% 〜 45% 加算) |
基本額に調整額の加算あり |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
- 258 - |
|
給与費 |
|
キ地域手当 |
|
区分 |
勤務地が東京都特別区内である職員 |
医師 |
勤務地が札幌市内である職員 |
左記以外の職員 |
|
支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
-% |
|
支給対象職員数 |
1 人 |
2 人 |
-人 |
-人 |
|
国の指定基準に基づく支給率 |
20 % |
16 % |
3 % |
-% |
|
ク特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
代表的な職種 |
|||
|
一般行政職 |
技能労務職 |
消防職 |
医師 |
||
|
給料総額に対する比率 |
0.63 % |
0.036 % |
0.02 % |
2.01 % |
30.02 % |
|
支給対象職員の比率 (3 年 12 月 1 日現在) |
11.06 % |
1.54 % |
1.72 % |
40.24 % |
100 % |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•感染症予防等作業手当•保健所医師で診療業務等の勤務 |
||||
|
ケその他の手当 |
|
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 : (家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円、] 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円 )/2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円丿 |
|
通勤手当 |
同 |
|
- 259 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
(2) 水産物卸売市場事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
10 人 |
120 千円 |
|
|
前年度 |
公設水産地方卸売市場運営委員会委員等 |
10 |
120 |
|
|
比較 |
— |
— |
||
|
2 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 3 ) 1 人 |
3,365 |
4,762 |
3,700 |
11,827 |
1,675 |
13,502 |
|
|
前年度 |
( 3 ) 1 人 |
3,360 |
4,564 |
3,866 |
11,790 |
1,680 |
13,470 |
|
|
比較 |
( -) — |
5 |
198 |
△166 |
37 |
△5 |
32 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
— |
— |
324 |
110 |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
552 |
360 |
— |
— |
195 |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
△360 |
— |
324 |
△85 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
66 |
1,780 |
868 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,757 |
885 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△51 |
23 |
△17 |
— |
— |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 1 人 |
4,762 |
3,016 |
7,778 |
1,675 |
9,453 |
|
|
前年度 |
( —) 1 人 |
4,564 |
3,297 |
7,861 |
1,680 |
9,541 |
|
|
比較 |
( —) — |
198 |
△281 |
△83 |
△5 |
△88 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
— |
— |
324 |
110 |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
552 |
360 |
— |
— |
195 |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
△360 |
— |
324 |
△85 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
66 |
1,096 |
868 |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
117 |
1,188 |
885 |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△51 |
△92 |
△17 |
— |
— |
— |
||
|
- 260 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 3 ) -人 |
3,365 |
— |
684 |
4,049 |
— |
4,049 |
|
|
前年度 |
( 3 ) -人 |
3,360 |
— |
569 |
3,929 |
— |
3,929 |
|
|
比較 |
( -) — |
5 |
— |
115 |
120 |
— |
120 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
684 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
569 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
115 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
198 |
1. その他の増分 |
198 |
新陳代謝等による増分 198 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△166 |
1. 給与改定による減分 |
△68 |
期末手当△ 68 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分) |
|
2. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
115 |
期末手当(給与改定分) 115 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分) |
||
|
3. その他の減分 |
△213 |
新陳代謝等による減分 △213 |
|||
|
- 261 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
3 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
396,800 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
478,963 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
59 歳 4 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
370,600 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
389,800 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
52 歳 8 月 |
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
4 |
1 |
100.0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
1 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
本年度 |
(- ) 2.150 |
(- ) 2.150 |
(-) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(- ) 2.225 |
(- ) 2.225 |
(- ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
- % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
1 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
1 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
1 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 262 - |
|
(3) 国民健康保険事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
9 人 |
162 千円 |
|
|
前年度 |
国民健康保険運営協議会委員等 |
9 |
162 |
|
|
比較 |
— |
— |
|
2 一般職 |
|
(1) 総括 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 16 ) 26 人 |
30,471 |
91,038 |
61,440 |
182,949 |
31,061 |
214,010 |
|
|
前年度 |
( 16 ) 26 人 |
31,315 |
89,211 |
61,523 |
182,049 |
29,507 |
211,556 |
|
|
比較 |
( -) — |
△844 |
1,827 |
△83 |
900 |
1,554 |
2,454 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,556 |
— |
3,312 |
592 |
— |
— |
10,556 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,874 |
— |
2,760 |
737 |
— |
— |
10,556 |
557 |
|
|
比較 |
— |
△318 |
— |
552 |
△145 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,077 |
24,274 |
15,352 |
— |
1,060 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,085 |
23,927 |
15,003 |
— |
1,920 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△8 |
347 |
349 |
— |
△860 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 26 人 |
91,038 |
56,557 |
147,595 |
31,061 |
178,656 |
|
|
前年度 |
( —) 26 人 |
89,211 |
57,732 |
146,943 |
29,507 |
176,450 |
|
|
比較 |
( —) — |
1,827 |
△1,175 |
652 |
1,554 |
2,206 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,556 |
— |
3,312 |
592 |
— |
— |
10,556 |
557 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,874 |
— |
2,760 |
737 |
— |
— |
10,556 |
557 |
|
|
比較 |
— |
△318 |
— |
552 |
△145 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,077 |
19,391 |
15,352 |
— |
1,060 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,085 |
20,136 |
15,003 |
— |
1,920 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
△8 |
△745 |
349 |
— |
△860 |
— |
||
|
- 263 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 16 ) -人 |
30,471 |
— |
4,883 |
35,354 |
— |
35,354 |
|
|
前年度 |
( 16 ) -人 |
31,315 |
— |
3,791 |
35,106 |
— |
35,106 |
|
|
比較 |
( -) — |
△844 |
— |
1,092 |
248 |
— |
248 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
4,883 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
3,791 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
1,092 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
1,827 |
1. 昇給に伴う増分 |
1,857 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,857 |
昇給率 2.08 % |
|
2. その他の減分 |
△30 |
新陳代謝等による減分 △30 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 26 人一人 26 人 前年度 26 - 26 増減一- - |
||
|
職員 手当等 |
千円 △83 |
1. 給与改定による減分 |
千円 △1,212 |
期末手当 △1,212 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分) |
|
2. 昇給に伴う |
846 |
期末手当 472 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 374 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
1,092 |
期末手当(給与改定分) 1,092 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分) |
||
|
4. その他の減分 |
△809 |
新陳代謝等による減分 △809 |
|||
|
- 264 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与 |
イ初任給 |
ウ級別職員数 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
|||||||||||||||||
|
3 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
282,154 円 |
職員数 |
構成比 |
|||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
326,057 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
|||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 6 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
|||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
277,912 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
3.8 |
|||||||||||||||
|
平均給与月額 |
316,148 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
3.8 |
|||||||||||||||||
|
平均年齢 |
37 歳 10 月 |
4 |
8 |
30.8 |
|||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
5 |
19.3 |
||||||||||||||||||||
|
2 |
8 |
30.8 |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
3 |
11.5 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
- |
|||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
3.8 |
||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
3.8 |
||||||||||||||||
|
4 |
7 |
26.9 |
|||||||||||||||||||||
|
3 |
6 |
23.1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
6 |
23.1 |
|||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
5 |
19.3 |
|||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
26 |
100.0 |
||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
本年度 |
(- ) 2.150 |
(— ) 2.150 |
(-) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
国の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||||
|
4 号給 |
24 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
92.3 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
26 人 |
|||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
25 |
カその他の手当 |
|||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
|||||||||||||||||||
|
4 号給 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
96.2 % |
||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円 |
ヽ ノ |
||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
||||||||||||||||||||||
|
- 265 - |
|
(4) 住宅事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区 |
分 |
職員数 |
報酬 |
備 |
考 |
|
|
本年度 |
住宅行政審議会委員等 |
15 人 |
268 千円 |
|||
|
前年度 |
住宅行政審議会委員等 |
15 |
268 |
|||
|
比 |
較 |
— |
— |
|||
|
2 一般職 |
|
(1) 総括 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 1) 10 人 |
1,524 |
37,579 |
25,057 |
64,160 |
13,591 |
77,751 |
|
|
前年度 |
( 1) 10 人 |
1,506 |
37,129 |
26,362 |
64,997 |
13,205 |
78,202 |
|
|
比較 |
( -) — |
18 |
450 |
△1,305 |
△837 |
386 |
△451 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
576 |
— |
864 |
514 |
— |
— |
6,016 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
936 |
— |
966 |
503 |
— |
— |
6,016 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△360 |
— |
△102 |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
817 |
8,280 |
6,313 |
— |
260 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
817 |
8,757 |
6,335 |
— |
615 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△477 |
△22 |
— |
△355 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 10 人 |
37,579 |
24,751 |
62,330 |
13,591 |
75,921 |
|
|
前年度 |
( —) 10 人 |
37,129 |
26,109 |
63,238 |
13,205 |
76,443 |
|
|
比較 |
( —) — |
450 |
△1,358 |
△908 |
386 |
△522 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
576 |
— |
864 |
514 |
— |
— |
6,016 |
313 |
|
|
前年度 |
1,104 |
936 |
— |
966 |
503 |
— |
— |
6,016 |
313 |
|
|
比較 |
— |
△360 |
— |
△102 |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
817 |
7,974 |
6,313 |
— |
260 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
817 |
8,504 |
6,335 |
— |
615 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
△530 |
△22 |
— |
△355 |
— |
||
|
- 266 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 1) -人 |
1,524 |
— |
306 |
1,830 |
— |
1,830 |
|
|
前年度 |
( 1) -人 |
1,506 |
— |
253 |
1,759 |
— |
1,759 |
|
|
比較 |
( -) — |
18 |
— |
53 |
71 |
— |
71 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
306 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
253 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
53 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
450 |
1. 昇給に伴う増分 |
572 |
1 月定期昇給等に伴う増分 572 |
昇給率 1.55 % |
|
2. その他の減分 |
△122 |
新陳代謝等による減分 △122 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 10 人一人 10 人 前年度 10 - 10 増減一- - |
||
|
職員 手当等 |
千円 △1,305 |
1. 給与改定による減分 |
千円 △499 |
期末手当 △499 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分- 2.40 月分 (△0.15 月分) |
|
2. 昇給に伴う |
283 |
期末手当 158 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 125 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
53 |
期末手当(給与改定分) 53 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分) |
||
|
4. その他の減分 |
△1,142 |
新陳代謝等による減分 △1,142 |
|||
|
- 267 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
3 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
310,830 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
397,817 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
42 歳 11 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
318,663 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
— |
— |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
398,850 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
2 |
20.0 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
44 歳 6 月 |
4 |
4 |
40.0 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
2 |
20.0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
2 |
20.0 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
10 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
11.1 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
1 |
11.1 |
|||||||||||||||||
|
4 |
4 |
44.5 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
2 |
22.2 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
11.1 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
9 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
本年度 |
(- ) 2.150 |
(— ) 2.150 |
(-) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
9 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
国の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
8 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
90.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
10 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
7 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
70.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 268 - |
|
(5) 介護保険事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
介護認定審査会委員等 |
45 人 |
16,021 千円 |
|
|
前年度 |
介護認定審査会委員等 |
45 |
15,867 |
|
|
比較 |
— |
154 |
|
2 一般職 |
|
|
(1) 総括 |
(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 13 ) 25 人 |
23,731 |
84,905 |
57,762 |
166,398 |
30,094 |
196,492 |
|
|
前年度 |
( 13 ) 25 人 |
23,452 |
87,979 |
59,788 |
171,219 |
29,444 |
200,663 |
|
|
比較 |
( -) — |
279 |
△3,074 |
△2,026 |
△4,821 |
650 |
△4,171 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,970 |
— |
4,038 |
1,627 |
— |
— |
7,869 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,850 |
— |
3,702 |
1,807 |
— |
— |
7,884 |
417 |
|
|
比較 |
— |
120 |
— |
336 |
△180 |
— |
— |
△15 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,136 |
22,112 |
14,299 |
— |
1,190 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,115 |
23,489 |
15,015 |
— |
1,405 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
21 |
△1,377 |
△716 |
— |
△215 |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 25 人 |
84,905 |
53,712 |
138,617 |
30,094 |
168,711 |
|
|
前年度 |
( —) 25 人 |
87,979 |
56,451 |
144,430 |
29,444 |
173,874 |
|
|
比較 |
( —) — |
△3,074 |
△2,739 |
△5,813 |
650 |
△5,163 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
1,104 |
2,970 |
— |
4,038 |
1,627 |
— |
— |
7,869 |
417 |
|
|
前年度 |
1,104 |
2,850 |
— |
3,702 |
1,807 |
— |
— |
7,884 |
417 |
|
|
比較 |
— |
120 |
— |
336 |
△180 |
— |
— |
△15 |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
2,136 |
18,062 |
14,299 |
— |
1,190 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
2,115 |
20,152 |
15,015 |
— |
1,405 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
21 |
△2,090 |
△716 |
— |
△215 |
— |
||
|
- 269 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 13 ) -人 |
23,731 |
— |
4,050 |
27,781 |
— |
27,781 |
|
|
前年度 |
( 13 ) -人 |
23,452 |
— |
3,337 |
26,789 |
— |
26,789 |
|
|
比較 |
( -) — |
279 |
— |
713 |
992 |
— |
992 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
4,050 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
3,337 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
713 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
△3,074 |
1. 昇給に伴う増分 |
1,804 |
1 月定期昇給等に伴う増分 1,804 |
昇給率 2.17 % |
|
2. その他の減分 |
△4,878 |
新陳代謝等による減分 △4,878 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 25 人 -人 25 人 前年度 25 - 25 増減一- - |
||
|
千円 |
千円 |
||||
|
職員 手当等 |
△2,026 |
1. 給与改定による減分 |
△1,128 |
期末手当 △1,128 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分) |
|
2. 昇給に伴う |
650 |
期末手当 363 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 287 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
713 |
期末手当(給与改定分) 713 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分) |
||
|
4. その他の減分 |
△2,261 |
新陳代謝等による減分 △2,261 |
|||
|
- 270 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
3 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
284,609 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
329,359 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
-% |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 11 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
282,879 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
1 |
4.4 |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
329,937 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
2 |
8.7 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
38 歳 6 月 |
4 |
6 |
26.1 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
4 |
17.4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
7 |
30.4 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
3 |
13.0 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
23 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
- |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
1 |
4.2 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
2 |
8.3 |
|||||||||||||||||
|
4 |
6 |
25.0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
5 |
20.8 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
8 |
33.4 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
2 |
8.3 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
24 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
25 人 |
本年度 |
(- ) 2.150 |
(— ) 2.150 |
(-) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
21 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
2 |
国の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
19 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
84.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
25 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
21 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
21 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
84.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 271 - |
|
(6) 後期高齢者医療事業特別会計 |
|
1 特別職 |
|
区分 |
職員数 |
報酬 |
備考 |
|
|
本年度 |
— |
-人 |
-千円 |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
||
|
2 一般職 |
|
(1) 総括 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 4) 7 人 |
7,839 |
21,327 |
14,854 |
44,020 |
8,294 |
52,314 |
|
|
前年度 |
( 4) 6 人 |
7,765 |
19,931 |
14,312 |
42,008 |
7,134 |
49,142 |
|
|
比較 |
( -) 1 |
74 |
1,396 |
542 |
2,012 |
1,160 |
3,172 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
438 |
— |
1,230 |
763 |
— |
— |
1,905 |
137 |
|
|
前年度 |
552 |
516 |
— |
960 |
623 |
— |
— |
1,905 |
137 |
|
|
比較 |
— |
△78 |
— |
270 |
140 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
539 |
5,525 |
3,405 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
474 |
5,466 |
3,319 |
— |
360 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
65 |
59 |
86 |
— |
— |
— |
||
|
ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
||
|
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( —) 7 人 |
21,327 |
13,630 |
34,957 |
8,294 |
43,251 |
|
|
前年度 |
( —) 6 人 |
19,931 |
13,300 |
33,231 |
7,134 |
40,365 |
|
|
比較 |
( —) 1 |
1,396 |
330 |
1,726 |
1,160 |
2,886 |
|
|
※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
552 |
438 |
— |
1,230 |
763 |
— |
— |
1,905 |
137 |
|
|
前年度 |
552 |
516 |
— |
960 |
623 |
— |
— |
1,905 |
137 |
|
|
比較 |
— |
△78 |
— |
270 |
140 |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
539 |
4,301 |
3,405 |
— |
360 |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
474 |
4,454 |
3,319 |
— |
360 |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
65 |
△153 |
86 |
— |
— |
— |
||
|
- 272 - |
|
給与費 |
|
イ会計年度任用職員(単位:千円) |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
共済費 |
合計 |
備考 |
|||
|
幸艮酬 |
給料 |
職員手当等 |
計 |
|||||
|
本年度 |
( 4) -人 |
7,839 |
— |
1,224 |
9,063 |
— |
9,063 |
|
|
前年度 |
( 4) -人 |
7,765 |
— |
1,012 |
8,777 |
— |
8,777 |
|
|
比較 |
( -) — |
74 |
— |
212 |
286 |
— |
286 |
|
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数 |
|
職内 員 手 当 の訳 |
区分 |
管理職手当 |
扶養手当 |
地域手当 |
住居手当 |
通勤手当 |
単身赴任手当 |
特殊勤務手当 |
時間外勤務手当 |
休日勤務手当 |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
夜間勤務手当 |
宿日直手当 |
寒冷地手当 |
期末手当 |
勤勉手当 |
退職手当 |
児童手当 |
特例給付 |
||
|
本年度 |
— |
— |
— |
1,224 |
— |
— |
— |
— |
||
|
前年度 |
— |
— |
— |
1,012 |
— |
— |
— |
— |
||
|
比較 |
— |
— |
— |
212 |
— |
— |
— |
— |
||
|
(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳 |
|
区分 |
増減額 |
増減事由別内訳 |
説明 |
備考 |
|
|
千円 |
千円 |
||||
|
給料 |
1,396 |
1. 昇給に伴う増分 |
491 |
1 月定期昇給等に伴う増分 491 |
昇給率 2.36 % |
|
2. その他の増分 |
905 |
職員数の増等による増分 905 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(その他)(計) 本年度 7 人一人 7 人 前年度 6 - 6 増減 1 - 1 |
||
|
職員 手当等 |
千円 542 |
1. 給与改定による減分 |
千円 △269 |
期末手当 △269 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分) |
|
2. 昇給に伴う |
175 |
期末手当 98 |
|||
|
増分 |
勤勉手当 77 |
||||
|
3. 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
212 |
期末手当(給与改定分) 212 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分) |
||
|
4. その他の増分 |
424 |
職員数の増等による増分 424 |
|||
|
- 273 - |
|
給与費 |
|
(3) 給料及び職員手当等の状況 |
|
ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数 |
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
一般行政職 |
区分 |
級 |
一般行政職 |
||||||||||||||||||
|
3 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
250,600 円 |
職員数 |
構成比 |
||||||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
300,627 円 |
本市 |
高校卒 |
150,600 円 |
3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
||||||||||||||||
|
平均年齢 |
45 歳 9 月 |
大学卒 |
182,200 円 |
7 |
— |
— |
||||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額 |
250,800 円 |
国 |
高校卒 |
150,600 円 |
6 |
一 |
一 |
||||||||||||||||
|
平均給与月額 |
314,574 円 |
大学卒 |
182,200 円 |
5 |
1 |
16.7 |
||||||||||||||||||
|
平均年齢 |
34 歳 5 月 |
4 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||
|
(級別の標準的な職務内容) |
3 |
2 |
33.3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 |
1 |
16.7 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
1 |
2 |
33.3 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難 次長 |
次長 複雑•困難 課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
計 |
6 |
100.0 |
|||||||||||||||||
|
2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
一人 |
- % |
|||||||||||||||||||||
|
7 |
一 |
一 |
||||||||||||||||||||||
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
6 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
標準的職務 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
5 |
一 |
一 |
|||||||||||||||||
|
4 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||
|
3 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||||
|
2 |
2 |
40.0 |
||||||||||||||||||||||
|
エ昇給 |
オ期末手当•勤勉手当 |
1 |
1 |
20.0 |
||||||||||||||||||||
|
区分 |
一般行政職 |
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
備考 |
計 |
5 |
100.0 |
|||||||||||||||
|
6 月 |
12 月 |
|||||||||||||||||||||||
|
本 年 度 |
職員数 (A) |
7 人 |
本年度 |
(- ) 2.150 |
(— ) 2.150 |
(-) 4.30 |
有 |
|||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
7 |
|||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
前年度 |
(— ) 2.225 |
(— ) 2.225 |
(— ) 4.45 |
有 |
|||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
|||||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
1 |
国の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
||||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
||||||||||||||||||||||
|
前 年 度 |
職員数 (A) |
6 人 |
||||||||||||||||||||||
|
昇給に係る職員数 (B) |
6 |
カその他の手当 |
||||||||||||||||||||||
|
号給数別内訳 |
1 号給 |
— |
区分 |
国との異同 |
差異の内容 |
|||||||||||||||||||
|
2 号給 |
— |
扶養手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||
|
3 号給 |
— |
住居手当 |
異 |
家賃月額 23,000 円以下 : 家賃月額- 12,000 円 23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 円 )/2+11,000 円 X 支給上限額 :27,000 円 |
||||||||||||||||||||
|
4 号給 |
6 |
|||||||||||||||||||||||
|
比率 (B)/(A) |
100.0 % |
|||||||||||||||||||||||
|
国家賃月額 27,000 円以下 : 家賃月額- 16,000 円 27,000 円超 : (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000 円 1 X 支給上限額 :28,000 円ノ |
||||||||||||||||||||||||
|
通勤手当 |
同 |
|||||||||||||||||||||||
|
- 274 - |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
|
給与費 |
- 275 -
|
継続費 |
|
継続費 |
|
般会計 |
|
款 |
項 |
事業名 |
全体計画 |
2 年度 末まで の支出額 |
3 年度 末までの支出(見込)額 |
4 年度 支出 予定額 |
4 年度 末までの 支出予定額 |
5 年度 以降 支出予定額 |
継続費の総額に対する進捗率 |
|||||
|
年度 |
年割額 |
左の財源内訳 |
||||||||||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||||||||
|
国•道支出金 |
市債 |
その他 |
||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||||
|
教育費 |
社会 |
重要文化財旧日本郵船 |
30 |
17,400 |
14,310 |
— |
— |
3,090 |
15,681 |
15,681 |
— |
15,681 |
— |
1.5 |
|
教育費 |
㈱小樽支店保存修理工事費 |
元 |
146,846 |
95,449 |
51,300 |
— |
97 |
1,100 |
1,100 |
— |
1,100 |
— |
0.1 |
|
|
2 |
22,770 |
14,800 |
7,900 |
— |
70 |
170,235 |
170,235 |
— |
170,235 |
— |
16.2 |
|||
|
3 |
294,073 |
191,146 |
102,900 |
— |
27 |
— |
294,073 |
— |
294,073 |
— |
28.0 |
|||
|
4 |
292,408 |
190,064 |
102,300 |
— |
44 |
— |
— |
292,408 |
292,408 |
— |
27.9 |
|||
|
5 |
202,865 |
131,861 |
71,000 |
— |
4 |
— |
— |
— |
— |
202,865 |
(19.3) |
|||
|
6 |
73,638 |
47,864 |
25,700 |
— |
74 |
— |
— |
— |
— |
73,638 |
(7.0) |
|||
|
計 |
1,050,000 |
685,494 |
361,100 |
— |
3,406 |
187,016 |
481,089 |
292,408 |
773,497 |
276,503 |
(100.0) |
|||
|
- 276 - |
- 277 -
|
債務負担行為 |
|
債務負担行為 |
|
(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
議場システム更新事業費 |
19,968 |
30〜 3 |
8,640 |
4 |
(900)900 |
— |
900 |
|
|
例規システム整備事業費 |
12,863 |
— |
4 〜 8 |
(2,708)12,863 |
— |
12,863 |
||
|
電子計算機等管理費(事後処理機等賃借料) |
13,149 |
— |
4 〜 8 |
(2,737)12,964 |
— |
12,964 |
||
|
情報化推進事業費 (サーバー基盤ライセンス) |
10,692 |
30〜 3 |
9,114 |
4 |
(570)570 |
— |
570 |
|
|
情報化推進事業費 (officeライセンス) |
119,841 |
30〜 3 |
104,805 |
4 |
(6,551)6,551 |
— |
6,551 |
|
|
情報化推進事業費 (L2フロアスイッチ更新) |
6,440 |
元〜 3 |
3,364 |
4 〜 5 |
(1,121)1,496 |
一 |
1,496 |
|
|
情報化推進事業費 (グループウェア機器更新) |
44,816 |
元〜 3 |
17,991 |
4 〜 5 |
(5,996)8,995 |
— |
8,995 |
|
|
情報化推進事業費(パソコン更新) |
102,870 |
2 〜 3 |
40,176 |
4 〜 6 |
(20,088)50,220 |
— |
50,220 |
|
|
情報化推進事業費 (LGWANシンクライアント) |
256,890 |
2 〜 3 |
80,871 |
4 〜 7 |
(40,435) 161,744 |
— |
161,744 |
|
|
情報化推進事業費 (LTSCライセンス) |
3,477 |
2 〜 3 |
1,245 |
4 〜 6 |
(622) 1,402 |
— |
1,402 |
|
|
情報化推進事業費 (officeライセンスその2) |
21,866 |
2 〜 3 |
19,083 |
4 |
(2,386)2,386 |
— |
2,386 |
|
|
- 278 - |
|
(1)一般会計 |
|
情報化推進事業費 (LGWANファイアウオール装置) |
3,995 |
3 |
408 |
4 〜 7 |
(408) 1,496 |
— |
1,496 |
|
|
情報化推進事業費 (内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等) |
72,235 |
3 |
10,393 |
4 〜 7 |
(10,392)41,571 |
— |
41,571 |
|
|
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境) |
6,169 |
— |
4 |
(6,057)6,057 |
— |
6,057 |
||
|
情報化推進事業費(無停電電源装置) |
19,222 |
— |
4 〜 11 |
(1,144)19,222 |
— |
19,222 |
||
|
情報化推進事業費 (officeライセンス) |
230,461 |
— |
5 〜 9 |
230,461 |
— |
230,461 |
||
|
情報化推進事業費 (番号利用事務シンクライアント) |
161,615 |
— |
5 〜 9 |
161,615 |
— |
161,615 |
||
|
情報化推進事業費 (シンクライアント端末) |
55,440 |
— |
5 〜 9 |
55,440 |
— |
55,440 |
||
|
情報化推進事業費 (officeライセンス閉域接続サービス) |
27,770 |
一 |
5 〜 9 |
27,770 |
一 |
27,770 |
||
|
情報化推進事業費 (仮想インターネット環境) |
85,727 |
一 |
5 〜 9 |
85,727 |
一 |
85,727 |
||
|
行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等) |
110,067 |
30〜 3 |
86,925 |
4 |
(21,732)21,732 |
— |
21,732 |
|
|
行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等) |
258,161 |
— |
4 〜 9 |
(31,169) 258,161 |
— |
258,161 |
||
|
行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター) |
10,948 |
30〜 3 |
8,700 |
4 |
(1,450)1,450 |
— |
1,450 |
|
|
行政情報システム整備事業費(OCR読取機) |
13,311 |
30〜 3 |
8,492 |
4 |
(708)708 |
— |
708 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
行政情報システム整備事業費 (し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム) |
7,341 |
元〜 3 |
3,985 |
4 〜 6 |
(1,365)2,845 |
— |
2,845 |
|
|
行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム) |
434,322 |
— |
5 〜 7 |
434,322 |
— |
434,322 |
||
|
行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター) |
2,417 |
— |
5 〜 6 |
2,417 |
— |
2,417 |
||
|
小樽商業高校施設等取得費 |
200,000 |
2 〜 3 |
39,938 |
4 〜 11 |
(20,575)159,751 |
— |
159,751 |
|
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
60,750 |
2 〜 3 |
6,944 |
4 〜 9 |
(3,472)19,675 |
— |
19,675 |
|
|
ふるさと納税関係経費 |
162,000 |
一 |
4 |
(162,000)162,000 |
基金繰入金 |
162,000 |
一 |
|
|
土地評価システム業務委託料 |
16,159 |
一 |
4 〜 5 |
(8,148) 16,159 |
一 |
16,159 |
||
|
身体障害者福祉センター管理代行業務費 |
113,090 |
3 |
22,427 |
4 〜 7 |
(22,463)90,317 |
— |
90,317 |
|
|
高齢者生きがい対策費(ふれあいパス事業費) |
147,174 |
— |
4 |
(147,174) 147,174 |
市債 |
147,174 |
— |
|
|
総合福祉センター管理代行業務費等 |
275,681 |
— |
4 〜 8 |
(55,000)275,681 |
国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金 |
30,130 9,120 4,555 125,000 |
106,876 |
|
|
いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター管理代行業務費 |
186,431 |
— |
4 〜 8 |
(36,868) 186,431 |
— |
186,431 |
||
|
さくら学園管理代行業務費等 |
421,468 |
2 〜 3 |
160,995 |
4 〜 6 |
(84,291)255,968 |
— |
255,968 |
|
|
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費 |
594,040 |
— |
4 〜 8 |
(119,349)594,040 |
— |
594,040 |
||
|
銭函市民センター管理代行業務費等 |
32,000 |
3 |
6,400 |
4 〜 7 |
(6,400)25,600 |
— |
25,600 |
|
|
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等 |
143,350 |
— |
4 〜 8 |
(27,850) 143,350 |
— |
143,350 |
||
|
夜間急病センター管理代行業務費 |
186,500 |
— |
4 |
(186,500) 186,500 |
— |
186,500 |
||
|
受診・相談センター設置事業費 |
19,800 |
— |
4 |
(19,800)19,800 |
道補助金 |
19,800 |
— |
|
|
事業内職業訓練センター管理代行業務費 |
6,665 |
3 |
1,333 |
4 〜 7 |
(1,333)5,332 |
— |
5,332 |
|
|
自然の村管理代行業務費等 |
198,397 |
— |
4 〜 6 |
(66,079)198,397 |
— |
198,397 |
||
|
観光物産プラザ管理代行業務費 |
41,516 |
30〜 3 |
33,165 |
4 |
(8,351)8,351 |
一 |
8,351 |
|
|
鰊御殿管理代行業務費等 |
32,876 |
3 |
6,667 |
4 〜 7 |
(6,349) 26,209 |
— |
26,209 |
|
|
臨時市道整備事業費 |
70,000 |
— |
4 |
(70,000)70,000 |
市債 |
70,000 |
— |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
2,440 |
28〜 3 |
1,305 |
4 〜 12 |
(22)42 |
— |
42 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
846 |
29〜 3 |
83 |
4 〜 5 |
(4)4 |
— |
4 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
896 |
元〜 3 |
64 |
4 〜 15 |
(10)20 |
— |
20 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
453 |
2 〜 3 |
108 |
4 〜 16 |
(37)241 |
— |
241 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
814 |
3 |
50 |
4 〜 17 |
(7)9 |
— |
9 |
|
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
851 |
— |
4 〜 18 |
(24)851 |
— |
851 |
||
|
バリアフリー等住宅改造資金負担金 |
851 |
— |
5 〜 19 |
851 |
— |
851 |
||
|
教育情報システム整備事業費(小学校費) |
64,206 |
元〜 3 |
28,036 |
4 〜 7 |
(10,481)34,937 |
— |
34,937 |
|
|
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小) |
39,671 |
— |
4 |
(39,671)39,671 |
— |
39,671 |
||
|
教育用パソコン整備事業費(小学校費) |
129,461 |
2 〜 3 |
45,990 |
4 〜 7 |
(22,995)82,399 |
基金繰入金 |
22,995 |
59,404 |
|
教育情報システム整備事業費(中学校費) |
45,793 |
元〜 3 |
19,996 |
4 〜 7 |
(7,475)24,917 |
— |
24,917 |
|
|
教育用パソコン整備事業費(中学校費) |
78,177 |
2 〜 3 |
27,060 |
4 〜 7 |
(13,530)50,738 |
基金繰入金 |
13,530 |
37,208 |
|
学校給食センター運営費(輸送委託料) |
275,880 |
— |
4 〜 7 |
(82,764)275,880 |
— |
275,880 |
||
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
369,600 |
2 〜 3 |
316,272 |
4 |
(52,712)52,712 |
— |
52,712 |
|
|
学校給食センター運営費(調理等業務委託料) |
371,803 |
— |
5 〜 7 |
371,803 |
— |
371,803 |
||
|
債務負担行為 |
|
図書館システム整備事業費 |
19,000 |
元〜 3 |
11,351 |
4 〜 5 |
(3,784)7,568 |
— |
7,568 |
|
|
水泳教室開催経費 |
9,069 |
— |
4 |
(9,069)9,069 |
— |
9,069 |
||
|
総合体育館管理代行業務費等 |
180,000 |
2 〜 3 |
120,000 |
4 |
(60,000)60,000 |
— |
60,000 |
|
|
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 |
28,084 |
元〜 3 |
16,764 |
4 〜 5 |
(5,660) 11,320 |
— |
11,320 |
|
|
計 |
1,269,140 |
(1,518,786)5,224,852 |
604,304 |
4,620,548 |
|
(2)特別会計 |
|
事項 |
限度額 |
前年度までの支出(見込)額 |
当該年度以降の支出予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
特定財源 |
一般財源 |
|||||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
区分 |
金額 |
|||
|
千円 |
年度 |
千円 |
年度 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
市営住宅管理代行業務費等 |
443,356 |
3 |
86,226 |
4 〜 7 |
(86,995) 357,130 |
一 |
357,130 |
|
|
計 |
86,226 |
(86,995) 357,130 |
— |
357,130 |
||||
|
合計 |
1,355,366 |
(1,605,781)5,581,982 |
604,304 |
4,977,678 |
||||
|
- 283 - |
|
会 |
b ノヽ |
令和2年度末 |
令和3年度末 |
令和4年度中増減見込額 |
令和4年度末 |
|
|
則 |
区ノ J |
現在高 |
現在高見込額 |
令和4年度中 |
令和4年度中 |
現在高見込額 |
|
起債見込額 |
元金償還見込額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
1普通債 |
21,243,205 |
21,629,222 |
3,503,200 |
2,451,711 |
22,680,711 |
|
|
(1)庁舎 |
110,387 |
267,707 |
72,500 |
4,031 |
336,176 |
|
|
(2)民生 |
1,716,551 |
1,772,930 |
413,600 |
222,872 |
1,963,658 |
|
|
(3)衛生 |
579,457 |
643,838 |
185,700 |
70,228 |
759,310 |
|
|
一 |
(4)労働 |
8,839 |
15,810 |
13,500 |
879 |
28,431 |
|
(5)農林水産 |
91,059 |
68,872 |
— |
24,309 |
44,563 |
|
|
(6)商工 |
117,549 |
122,282 |
388,300 |
14,989 |
495,593 |
|
|
(7) 土木 |
6,248,975 |
6,243,608 |
722,300 |
720,457 |
6,245,451 |
|
|
(8)港湾 |
2,698,287 |
2,958,255 |
780,100 |
252,058 |
3,486,297 |
|
|
(9)消防 |
1,980,057 |
1,955,441 |
115,200 |
200,058 |
1,870,583 |
|
|
(10)教育 |
6,437,157 |
6,116,501 |
715,400 |
822,719 |
6,009,182 |
|
|
(11)出資金 |
328,162 |
287,393 |
39,500 |
47,183 |
279,710 |
|
|
般 |
(12)その他 |
926,725 |
1,176,585 |
57,100 |
71,928 |
1,161,757 |
|
2災害復旧費 |
10,043 |
3,791 |
— |
3,791 |
— |
|
|
(1)土木 |
10,043 |
3,791 |
— |
3,791 |
— |
|
|
会 |
||||||
|
- 284 - |
|
債務負担行為 |
|
市債 |
|
市債 |
|
3その他 |
23,414,249 |
22,454,435 |
567,000 |
2,082,076 |
20,939,359 |
|
|
(1)地域総合整備資金貸付金 |
240,443 |
210,582 |
— |
29,917 |
180,665 |
|
|
(2)減税補塡債 |
208,764 |
145,038 |
— |
51,115 |
93,923 |
|
|
(3)臨時財政対策債 |
20,533,317 |
20,551,715 |
567,000 |
1,579,700 |
19,539,015 |
|
|
(4)退職手当債 |
1,359,865 |
924,757 |
— |
328,703 |
596,054 |
|
|
(5)減収補塡債 |
532,399 |
511,380 |
— |
37,187 |
474,193 |
|
|
計 |
(6)第三セクター等改革推進債 |
166,361 |
110,963 |
— |
55,454 |
55,509 |
|
(7)徴収猶予特例債 |
373,100 |
— |
— |
— |
— |
|
|
計 |
44,667,497 |
44,087,448 |
4,070,200 |
4,537,578 |
43,620,070 |
|
|
港湾整備 |
3,461,951 |
3,332,120 |
77,600 |
226,887 |
3,182,833 |
|
|
特 |
水産物卸売市場 |
1,417 |
710 |
— |
710 |
— |
|
別 会 計 |
住宅 |
3,354,035 |
3,245,004 |
135,800 |
244,062 |
3,136,742 |
|
計 |
6,817,403 |
6,577,834 |
213,400 |
471,659 |
6,319,575 |
|
|
合計 |
51,484,900 |
50,665,282 |
4,283,600 |
5,009,237 |
49,939,645 |
|
|
一般会計科目別財源一般会計科目別財源 |
|
科 |
目 |
予算額 |
特 |
定財源 |
又は |
関 |
係収 |
入 |
||||||
|
交通安全対策特別交付金 |
分担金負担金 |
使用料手数料 |
国庫支出金 |
道支出金 |
財産収入 |
寄附金 |
繰入金 |
諸収入 |
市債 |
計 |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 |
議 |
会費 |
257,389 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
— |
5 |
|
2 |
総 |
務費 |
2,601,022 |
— |
— |
53,146 |
85,468 |
237,632 |
61,491 |
650,000 |
326,308 |
62,797 |
129,600 |
1,606,442 |
|
3 |
民 |
生費 |
25,474,886 |
— |
178,869 |
170,708 |
10,450,408 |
3,373,931 |
764 |
— |
78,879 |
110,051 |
413,600 |
14,777,210 |
|
4 |
衛 |
生費 |
5,064,603 |
— |
758 |
317,221 |
665,127 |
49,301 |
33 |
— |
22,293 |
118,273 |
225,200 |
1,398,206 |
|
5 |
労 |
働費 |
72,889 |
— |
— |
1,967 |
— |
— |
— |
— |
— |
8,803 |
13,500 |
24,270 |
|
6 |
農林水産業費 |
139,752 |
— |
— |
10,661 |
— |
7,254 |
3,376 |
— |
12,125 |
— |
— |
33,416 |
|
|
7 |
商 |
工費 |
2,515,970 |
— |
— |
13,366 |
297,992 |
4,189 |
20,783 |
— |
60,291 |
1,534,737 |
388,300 |
2,319,658 |
|
8 |
土 |
木費 |
5,630,871 |
14,000 |
— |
282,591 |
742,742 |
5,018 |
3 |
— |
28,915 |
92,606 |
1,502,400 |
2,668,275 |
|
9 |
消 |
防費 |
379,399 |
— |
— |
2,830 |
29,801 |
1,757 |
7 |
— |
1,410 |
19,009 |
115,200 |
170,014 |
|
10 |
教 |
育費 |
2,734,411 |
— |
— |
58,687 |
270,995 |
5,015 |
252 |
— |
78,528 |
36,814 |
715,400 |
1,165,691 |
|
11 |
公 |
債費 |
4,650,882 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
30,010 |
— |
30,010 |
|
12 |
諸 |
支出金 |
288,398 |
— |
— |
— |
— |
— |
876 |
— |
— |
— |
— |
876 |
|
13職員給与費 |
8,311,487 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2,808 |
— |
2,808 |
||
|
14予 |
備費 |
30,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
計 |
58,151,959 |
14,000 |
179,627 |
911,177 |
12,542,533 |
3,684,097 |
87,585 |
650,000 |
608,749 |
2,015,913 |
3,503,200 |
24,196,881 |
||
|
日 |
一般財源 |
|
|
金額 |
構成比 |
|
|
千円 |
% |
|
|
1議会費 |
257,384 |
0.8 |
|
2総務費 |
994,580 |
2.9 |
|
3民生費 |
10,697,676 |
31.5 |
|
4衛生費 |
3,666,397 |
10.8 |
|
5労働費 |
48,619 |
0.1 |
|
6農林水産業費 |
106,336 |
0.3 |
|
7商工費 |
196,312 |
0.6 |
|
8土木費 |
2,962,596 |
8.7 |
|
9消防費 |
209,385 |
0.6 |
|
10教育費 |
1,568,720 |
4.6 |
|
11公債費 |
4,620,872 |
13.6 |
|
12諸支出金 |
287,522 |
0.9 |
|
13職員給与費 |
8,308,679 |
24.5 |
|
14予備費 |
30,000 |
0.1 |
|
計 |
33,955,078 |
100.0 |
|
一般財源の内訳 |
|
市税 |
13,815,300千円 |
|
地方譲与税 |
327,001千円 |
|
利子割交付金 |
5,000千円 |
|
配当割交付金 |
23,000千円 |
|
株式等譲渡所得割交付金 |
37,000千円 |
|
法人事業税交付金 |
237,000千円 |
|
地方消費税交付金 |
2,986,000千円 |
|
ゴルフ場利用税交付金 |
34,000千円 |
|
自動車取得税交付金 |
1千円 |
|
環境性能割交付金 |
32,000千円 |
|
国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
390千円 |
|
地方特例交付金 |
54,400千円 |
|
地方交付税 |
15,355,000千円 |
|
繰入金 |
481,985千円 |
|
繰越金 |
1千円 |
|
臨時財政対策債 |
567,000千円 |
|
計 |
33,955,078 千円 |
|
- 286 - |
- 287 -
|
性質別経費 |
|
性質別経費 |
|
(1)一般会計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 人件費 |
236,150 |
151,429 |
404,031 |
81,885 |
13,022 |
9,519 |
2,367 |
36,407 |
37,419 |
274,863 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
191,489 |
15,181 |
5,746 |
1,766 |
108 |
6,895 |
452 |
1,083 |
35,513 |
8,501 |
|
(2) 会計年度任用職員報酬 |
1,526 |
77,405 |
277,681 |
46,151 |
10,921 |
1,524 |
1,609 |
6,106 |
1,600 |
222,009 |
|
(3) 特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4) 基本給 |
— |
18,977 |
56,999 |
16,541 |
— |
748 |
— |
24,038 |
— |
10,304 |
|
(5) その他の手当 |
306 |
36,088 |
57,740 |
15,394 |
1,993 |
352 |
306 |
5,180 |
306 |
34,049 |
|
(6) 退職手当 |
— |
491 |
— |
1,352 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7) 恩給及び退職年金 |
— |
3,287 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8) 共済費 |
42,829 |
— |
5,865 |
681 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
15,097 |
1,435,507 |
538,414 |
1,989,171 |
16,360 |
85,028 |
135,099 |
248,761 |
146,643 |
1,176,389 |
|
3 維持補修費 |
— |
1,584 |
1,686 |
7,667 |
2,904 |
1,700 |
7,168 |
1,960,560 |
2,000 |
88,557 |
|
(1) 土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,958,019 |
— |
— |
|
(2) 建物 |
— |
1,584 |
586 |
— |
2,904 |
— |
1,903 |
2,200 |
— |
13,470 |
|
(3) その他 |
— |
— |
1,100 |
7,667 |
— |
1,700 |
5,265 |
341 |
2,000 |
75,087 |
|
4 扶助費 |
— |
25 |
16,680,547 |
37,486 |
— |
— |
— |
— |
— |
180,199 |
|
5 補助費等 |
5,242 |
225,480 |
3,350,903 |
1,031,807 |
14,003 |
21,333 |
436,898 |
362,379 |
34,464 |
60,093 |
|
(1) 負担金寄附金 |
742 |
44,271 |
2,472,367 |
986,096 |
500 |
3,744 |
5,597 |
306,546 |
17,511 |
11,850 |
|
(2) 補助交付金 |
4,500 |
99,239 |
875,602 |
38,302 |
12,974 |
15,879 |
427,944 |
53,046 |
50 |
14,932 |
|
(3) その他 |
— |
81,970 |
2,934 |
7,409 |
529 |
1,710 |
3,357 |
2,787 |
16,903 |
33,311 |
|
6 普通建設事業費 |
900 |
136,668 |
136,900 |
186,945 |
18,100 |
— |
388,376 |
2,054,084 |
143,866 |
954,295 |
|
(1) 補助事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,214,677 |
88,866 |
817,971 |
|
(2) 単独事業費 |
900 |
108,939 |
136,900 |
186,945 |
18,100 |
— |
388,376 |
690,407 |
55,000 |
136,324 |
|
(3) その他 |
— |
27,729 |
— |
— |
— |
— |
— |
149,000 |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
8 失業対策事業費 9 公債費 10 積立金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
—— |
— 650,329 |
— 241 |
— 1 |
—— |
— 22,172 |
— 7,409 |
— 2 |
— 7 |
—15 |
|
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
— |
— |
4,200 |
— |
8,500 |
— |
1,531,351 |
11,767 |
— |
— |
|
13 繰出金 |
— |
— |
4,357,964 |
1,729,641 |
— |
— |
7,302 |
956,911 |
15,000 |
— |
|
14 予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
257,389 |
2,601,022 |
25,474,886 |
5,064,603 |
72,889 |
139,752 |
2,515,970 |
5,630,871 |
379,399 |
2,734,411 |
|
- 288 - |
|
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
|
区分 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
— |
— |
8,311,377 |
9,558,469 |
16.4 |
1 人 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
— |
— |
— |
266,734 |
0.5 |
⑴議 |
|
(2) 会計年度任用職員報酬 |
— |
— |
1,479 |
648,011 |
1.1 |
⑵会 |
|
(3) 特別職給与 |
— |
— |
34,390 |
34,390 |
0.1 |
⑶特 |
|
(4) 基本給 |
— |
— |
3,951,662 |
4,079,269 |
7.0 |
(4) 基 |
|
(5) その他の手当 |
— |
— |
2,086,434 |
2,238,148 |
3.8 |
⑸そ |
|
(6) 退職手当 |
— |
— |
747,289 |
749,132 |
1.3 |
(6) 退 |
|
(7) 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
3,287 |
0.0 |
⑺恩 |
|
(8) 共済費 |
— |
— |
1,490,123 |
1,539,498 |
2.6 |
⑻共 |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑼災 |
|
2 物件費 |
— |
— |
110 |
5,786,579 |
10.0 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
— |
— |
— |
2,073,826 |
3.6 |
3 維 |
|
(1) 土木施設 |
— |
— |
— |
1,958,019 |
3.4 |
⑴土 |
|
(2) 建物 |
— |
— |
— |
22,647 |
0.0 |
⑵建 |
|
(3) その他 |
— |
— |
— |
93,160 |
0.2 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
16,898,257 |
29.1 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
— |
287,522 |
— |
5,830,124 |
10.0 |
5 補 |
|
(1) 負担金寄附金 |
— |
— |
— |
3,849,224 |
6.6 |
⑴負 |
|
(2) 補助交付金 |
— |
— |
— |
1,542,468 |
2.6 |
⑵補 |
|
(3) その他 |
— |
287,522 |
— |
438,432 |
0.8 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
— |
— |
— |
4,020,134 |
6.9 |
6 普 |
|
(1) 補助事業費 |
— |
— |
— |
2,121,514 |
3.6 |
⑴補 |
|
(2) 単独事業費 |
— |
— |
— |
1,721,891 |
3.0 |
⑵単 |
|
(3) その他 |
— |
— |
— |
176,729 |
0.3 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
4,650,882 |
— |
— |
4,650,882 |
8.0 |
9 公 |
|
10 積立金 |
— |
876 |
— |
681,052 |
1.2 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
— |
— |
— |
1,555,818 |
2.7 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
7,066,818 |
12.1 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.0 |
14 予 |
|
合計 |
4,650,882 |
288,398 |
8,341,487 |
58,151,959 |
100.0 |
合計 |
|
性質別経費 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
|
|
1 人件費 |
— |
13,622 |
214,172 |
78,019 |
212,513 |
52,314 |
570,640 |
1.7 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
— |
120 |
162 |
268 |
16,021 |
— |
16,571 |
0.0 |
|
(2) 会計年度任用職員報酬 |
— |
3,365 |
30,471 |
1,524 |
23,731 |
7,839 |
66,930 |
0.2 |
|
(3) 特別職給与 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4) 基本給 |
— |
4,762 |
91,038 |
37,579 |
84,905 |
21,327 |
239,611 |
0.7 |
|
(5) その他の手当 |
— |
3,700 |
61,440 |
25,057 |
57,762 |
14,854 |
162,813 |
0.5 |
|
(6) 退職手当 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(7) 恩給及び退職年金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8) 共済費 |
— |
1,675 |
31,061 |
13,591 |
30,094 |
8,294 |
84,715 |
0.3 |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
2 物件費 |
138,310 |
16,892 |
154,022 |
97,435 |
288,083 |
67,916 |
762,658 |
2.3 |
|
3 維持補修費 |
6.500 |
5.350 |
74.737 |
86.587 |
0.3 |
|||
|
(1) 土木施設 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2) 建物 |
6,500 |
2,550 |
— |
74,737 |
— |
— |
83,787 |
0.3 |
|
(3) その他 |
— |
2,800 |
— |
— |
— |
— |
2,800 |
0.0 |
|
4 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
45,787 |
— |
45,787 |
0.1 |
|
5 補助費等 |
16,279 |
790 |
13,338,584 |
20,638 |
14,925,525 |
2,181,285 |
30,483,101 |
93.1 |
|
(1) 負担金寄附金 |
1 |
50 |
31,133 |
3,823 |
346 |
2,179,285 |
2,214,638 |
6.8 |
|
(2) 補助交付金 |
— |
— |
— |
— |
2.690 |
— |
2.690 |
0.0 |
|
(3) その他 |
16,278 |
740 |
13,307,451 |
16,815 |
14,922,489 |
2,000 |
28,265,773 |
86.3 |
|
6 普通建設事業費 |
38,968 |
— |
— |
245,714 |
— |
— |
284,682 |
0.9 |
|
(1) 補助事業費 |
— |
— |
— |
245,714 |
— |
— |
245,714 |
0.8 |
|
(2) 単独事業費 |
38,968 |
— |
— |
— |
— |
— |
38,968 |
0.1 |
|
(3) その他 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
7 災害復旧事業費 |
||||||||
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
9 公債費 |
235007 |
713 |
280.589 |
516.309 |
1.6 |
|||
|
10 積立金 |
— |
— |
108 |
2,188 |
455 |
— |
2,751 |
0.0 |
|
11 出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 貸付金 |
||||||||
|
13 繰出金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
14 予備費 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
2,750 |
0.0 |
|
合計 |
435,164 |
37,417 |
13,707,886 |
799,420 |
15,473,363 |
2,302,015 |
32,755,265 |
100.0 |
|
- 290 - |
|
性質別経費 |
|
(3)合計十 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
% |
||
|
1 人件費 |
10,129,109 |
11.1 |
1 人 |
|
(1) 議員委員等報酬 |
283,305 |
0.3 |
⑴議 |
|
(2) 会計年度任用職員報酬 |
714,941 |
0.8 |
⑵会 |
|
(3) 特別職給与 |
34,390 |
0.0 |
⑶特 |
|
(4) 基本給 |
4,318,880 |
4.8 |
(4) 基 |
|
(5) その他の手当 |
2,400,961 |
2.6 |
⑸そ |
|
(6) 退職手当 |
749,132 |
0.8 |
(6) 退 |
|
(7) 恩給及び退職年金 |
3,287 |
0.0 |
⑺恩 |
|
(8) 共済費 |
1,624,213 |
1.8 |
(8) 共 |
|
(9) 災害補償費 |
— |
— |
⑼災 |
|
2 物件費 |
6,549,237 |
7.2 |
2 物 |
|
3 維持補修費 |
2,160,413 |
2.4 |
3 維 |
|
(1) 土木施設 |
1,958,019 |
2.2 |
⑴土 |
|
(2) 建物 |
106,434 |
0.1 |
⑵建 |
|
(3) その他 |
95,960 |
0.1 |
⑶そ |
|
4 扶助費 |
16,944,044 |
18.6 |
4 扶 |
|
5 補助費等 |
36,313,225 |
40.0 |
5 補 |
|
(1) 負担金寄附金 |
6,063,862 |
6.7 |
⑴負 |
|
(2) 補助交付金 |
1,545,158 |
1.7 |
⑵補 |
|
(3) その他 |
28,704,205 |
31.6 |
⑶そ |
|
6 普通建設事業費 |
4,304,816 |
4.7 |
6 普 |
|
(1) 補助事業費 |
2,367,228 |
2.6 |
⑴補 |
|
(2) 単独事業費 |
1,760,859 |
1.9 |
⑵単 |
|
(3) その他 |
176,729 |
0.2 |
⑶そ |
|
7 災害復旧事業費 |
— |
— |
7 災 |
|
8 失業対策事業費 |
— |
— |
8 失 |
|
9 公債費 |
5,167,191 |
5.7 |
9 公 |
|
10 積立金 |
683,803 |
0.8 |
10 積 |
|
11 出資金 |
— |
— |
11 出 |
|
12 貸付金 |
1,555,818 |
1.7 |
12 貸 |
|
13 繰出金 |
7,066,818 |
7.8 |
13 繰 |
|
14 予備費 |
32,750 |
0.0 |
14 予 |
|
合計 |
90,907,224 |
100.0 |
合計 |
|
- 291 - |
|
歳出費途別歳出費途別 |
|
(1)一般会計 |
|
区分 |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
1 報酬 |
193,015 |
92,586 |
283,427 |
47,917 |
11,029 |
8,419 |
2,061 |
8,239 |
37,113 |
230,510 |
|
(1)議員報酬 |
191,489 |
|||||||||
|
(2)委員等報酬 |
— |
15,181 |
5,746 |
1,766 |
108 |
6,895 |
452 |
1,083 |
35,513 |
8,501 |
|
(3)会計年度任用職員報酬 |
1,526 |
77,405 |
277,681 |
46,151 |
10,921 |
1,524 |
1,609 |
7,156 |
1,600 |
222,009 |
|
2 給料 |
— |
18,977 |
56,999 |
16,541 |
— |
748 |
— |
25,238 |
— |
10,304 |
|
(1)給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1,200 |
— |
— |
|
(2)会計年度任用職員給料 |
— |
18,977 |
56,999 |
16,541 |
— |
748 |
— |
24,038 |
— |
10,304 |
|
3 職員手当等 |
306 |
36,579 |
57,740 |
16,746 |
1,993 |
352 |
306 |
7,693 |
306 |
34,049 |
|
(1)職員手当等 |
— |
15,058 |
170 |
5,000 |
— |
— |
— |
2,610 |
— |
— |
|
(2)会計年度任用職員手当等 |
306 |
21,521 |
57,570 |
11,746 |
1,993 |
352 |
306 |
5,083 |
306 |
34,049 |
|
4 共済費 |
42,829 |
^- |
5,865 |
681 |
^- |
^- |
^- |
80 |
^- |
^- |
|
(1)共済組合負担金 |
42,829 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
80 |
— |
— |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)その他 |
— |
— |
5,865 |
681 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
5 災害補償費 |
||||||||||
|
6 恩給及び退職年金 |
3,287 |
|||||||||
|
7 報償費 |
23611 |
2776 |
5131 |
529 |
1247 |
3349 |
1870 |
13931 |
31591 |
|
|
8 旅費 |
6,736 |
7,839 |
15,299 |
5,733 |
804 |
312 |
5,508 |
2,368 |
7,439 |
15,629 |
|
9 交際費 |
440 |
750 |
100 |
|||||||
|
10 需用費 |
4774 |
127610 |
67948 |
243612 |
8011 |
4412 |
22373 |
537809 |
70359 |
496229 |
|
(1)消耗品費 |
549 |
24,001 |
16,635 |
100,678 |
327 |
397 |
2,607 |
95,315 |
15,959 |
133,049 |
|
⑵燃料費 |
7 |
23,530 |
4,332 |
24,908 |
2,497 |
272 |
2,447 |
5,580 |
25,908 |
102,786 |
|
(3)食糧費 |
16 |
50 |
34 |
45 |
— |
— |
— |
— |
— |
282 |
|
(4)印刷製本費 |
4,182 |
30,432 |
3,426 |
4,088 |
85 |
— |
691 |
798 |
191 |
4,626 |
|
(5)光熱水費 |
— |
42,373 |
15,312 |
32,276 |
2,891 |
964 |
13,460 |
354,174 |
17,809 |
201,113 |
|
(6)修繕料 |
20 |
7,224 |
2,044 |
7,740 |
2,211 |
2,779 |
3,168 |
81,942 |
10,492 |
54,373 |
|
⑺賄材料費 |
— |
— |
26,165 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医楽材料費 |
— |
— |
— |
73,877 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 役務費 |
752 |
142,118 |
61,184 |
35,929 |
365 |
705 |
3,680 |
10,837 |
17,765 |
36,265 |
|
(1)通信運搬費 |
94 |
75,188 |
34,863 |
29,549 |
307 |
242 |
2,116 |
7,581 |
10,900 |
28,681 |
|
(2)広告料 |
— |
6,307 |
19 |
22 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)手数料 |
658 |
54,913 |
26,144 |
5,901 |
58 |
— |
1,556 |
2,339 |
6,561 |
6,014 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 (6)その他保険料 |
—— |
1,354 4,356 |
— 158 |
— 457 |
—— |
— 463 |
2 6 |
67 850 |
— 304 |
997 573 |
|
12 委託料 |
1,743 |
719,125 |
480,121 |
1,695,051 |
8,590 |
79,627 |
84,945 |
1,623,100 |
40,373 |
682,075 |
|
13 使用料及び賃借料 |
1,552 |
449,011 |
7,724 |
7,474 |
154 |
1,839 |
26,840 |
130,186 |
4,893 |
92,904 |
|
14 工事請負費 |
— |
76,599 |
141,557 |
182,445 |
18,769 |
— |
— |
1,367,487 |
56,661 |
856,989 |
|
15 原材料費 |
— |
181 |
122 |
4,813 |
— |
296 |
— |
20,752 |
— |
1,200 |
|
16 公有財産購入費 |
20,575 |
387,100 |
907 |
|||||||
|
17 備品購入費 |
— |
6,432 |
4,565 |
9,183 |
671 |
— |
205 |
223,618 |
95,224 |
39,485 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
5,242 |
171,239 |
5,811,394 |
2,247,561 |
13,474 |
19,623 |
433,541 |
1,363,852 |
33,928 |
26,782 |
|
19 扶助費 |
— |
25 |
14,182,669 |
27,406 |
— |
— |
— |
— |
— |
180,199 |
|
20 貸付金 |
— |
— |
4,200 |
— |
8,500 |
— |
1,531,351 |
11,767 |
— |
— |
|
21 補償、補填及び賠償金 |
— |
6,000 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
48.000 |
|||||||||
|
23 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
518,273 |
— |
— |
— |
265,753 |
— |
— |
|
24 積立金 |
— |
650,329 |
241 |
1 |
— |
22,172 |
7,409 |
2 |
7 |
15 |
|
25 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
26 公課費 |
149 |
106 |
190 |
1,400 |
85 |
|||||
|
27 練出金 |
— |
— |
4,291,055 |
— |
— |
— |
7,302 |
29,123 |
— |
— |
|
○予備費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
合計 |
257,389 |
2,601,022 |
25,474,886 |
5,064,603 |
72,889 |
139,752 |
2,515,970 |
5,630,871 |
379,399 |
2,734,411 |
|
- 292 - |
|
区分 |
公債費 |
諸支出金 |
職員給与費 予備費 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
% |
||
|
1 報酬 |
1,479 |
915,795 |
1.6 |
1 報 |
||
|
(1)議員報酬 |
191,489 |
0.3 |
||||
|
(2)委員等報酬 |
— |
— |
— |
75,245 |
0.2 |
⑵委 |
|
(3)会計年度任用職員報酬 |
1.479 |
649.061 |
1.1 |
⑶会 |
||
|
2 給料 |
— |
— |
3,868,347 |
3,997,154 |
6.9 |
2 給 |
|
(1)給料 |
— |
— |
3,852,277 |
3,853,477 |
6.6 |
⑴給 |
|
(2)会計年度任用職員給料 |
— |
— |
16,070 |
143,677 |
0.3 |
⑵会 |
|
3 職員手当等 |
— |
— |
2,951,428 |
3,107,498 |
5.3 |
3 職 |
|
(1)職員手当等 |
— |
— |
2,945,897 |
2,968,735 |
5.1 |
⑴職 |
|
(2)八升正1甘イチ中ロ责日土当発 |
12只7AA |
n 9 |
(2) Q |
|||
|
4 共済費 |
^- |
^- |
1,490,123 |
1,539,578 |
2.7 |
4 共 |
|
(1)共済組合負担金 |
— |
— |
1,307,669 |
1,350,578 |
2.3 |
⑴共 |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
41,859 |
41,859 |
0.1 |
⑵会 |
|
⑶そ の他 |
— |
— |
140,595 |
147,141 |
0.3 |
⑶そ |
|
5 災害補償費 |
^- |
^- |
^- |
^- |
^- |
5 災 |
|
6 恩給及び退職年金 |
3287 |
0.0 |
6 恩 |
|||
|
7 報償費 |
^— |
^- |
^- |
84,035 |
0.2 |
7 報 |
|
8 旅費 |
^— |
^- |
110 |
67,777 |
0.1 |
8 旅 |
|
9 交際費 |
19Qn |
n n |
9な |
|||
|
10 需用費 |
^— |
^- |
^- |
1,583,137 |
2.7 |
10 需 |
|
(1)消耗品費 |
— |
— |
— |
389,517 |
0.7 |
⑴消 |
|
⑵燃料費 |
— |
— |
— |
192,267 |
0.3 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
427 |
00 |
(3)食 |
|||
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
— |
48,519 |
0.1 |
(4)印 |
|
(5)光熱水費 |
680,372 |
1.2 |
(5)光 |
|||
|
(6)修繕費 |
— |
— |
— |
171,993 |
0.3 |
(6)修 |
|
(7)賄材料費 |
26,165 |
0.0 |
⑺賄 |
|||
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
⑻飼 |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
73,877 |
0.1 |
⑼医 |
|
11 役務費 |
— |
— |
— |
309,600 |
0.5 |
11 役 |
|
(1)通信運搬費 |
— |
— |
— |
189,521 |
0.3 |
⑴通 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
6,348 |
0.0 |
⑵広 |
|
(3)手数料 |
104144 |
0.2 |
(3)手 |
|||
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
(4)筆 |
|||
|
(5)火災保険料 |
— |
— |
— |
2,420 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他一保険料. |
— |
— |
— |
7,167 |
0.0 |
(6)そ |
|
12 委託料 |
— |
— |
— |
5,414,750 |
9.3 |
12 委 |
|
13 使用料及び賃借料 |
799577 |
12 |
13 使 |
|||
|
14 工事請負費 |
9700 フ |
46 |
14T |
|||
|
15 原一材…料…費 |
27364 |
00 |
15 原 |
|||
|
16 公有財産購入費 |
408582 |
07 |
16 公 |
|||
|
17 備品購入費 |
— |
— |
— |
379,383 |
0.7 |
17 備 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
— |
— |
— |
10,126,636 |
17.4 |
18 負 |
|
19 扶助費 |
14,390,299 |
24.7 |
19 扶 |
|||
|
20 貸付金 |
1555818 |
27 |
20 貸 |
|||
|
21 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
6,000 |
0.0 |
21 補 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
4,650,882 |
287,522 |
— |
4,986,404 |
8.6 |
22 償 |
|
23 投資及び出資金 |
784026 |
14 |
23 投 |
|||
|
24 積立金 |
ft7fi |
6A1 C59 |
19 |
94 珏 |
||
|
25 寄附金 |
— |
25 寄 |
||||
|
9fi 公課費 |
1 |
n n |
96 公 |
|||
|
27 繰出金 |
4.327.480 |
7.4 |
27 繰 |
|||
|
○予備費 |
— |
— |
30,000 |
30,000 |
0.1 |
〇予 |
|
合計 |
4,650,882 |
288,398 |
8,341,487 |
58,151,959 |
100.0 |
合計 |
|
歳出費途別 |
|
(2)特別会計 |
|
区分 |
港湾整備事業 |
水産物卸売市場事業 |
国民健康保険事業 |
住宅事業 |
介護保険事業 |
後期高齢者医療事業 |
計 |
構成比 |
|
1 報酬 |
千円 — |
千円 3,485 |
千円 30,633 |
千円 1,792 |
千円 39,752 |
千円 7,839 |
千円 83,501 |
% 0.3 |
|
(1)議員報酬 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(2)委員等報酬 |
— |
120 |
162 |
268 |
16,021 |
— |
16,571 |
0.1 |
|
(3)会計年度任用職員報酬 |
3.365 |
30.471 |
1.524 |
23.731 |
7.839 |
66.930 |
0.2 |
|
|
2 給料 |
— |
4,762 |
91,038 |
37,579 |
84,905 |
21,327 |
239,611 |
0.7 |
|
(1)給料 |
— |
4,762 |
91,038 |
37,579 |
84,905 |
21,327 |
239,611 |
0.7 |
|
⑵会計年度任用職員給料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
3 職員手当等 |
^- |
3,700 |
61,440 |
25,057 |
57,762 |
14,854 |
162,813 |
0.5 |
|
(1)職員手当等 |
3.016 |
56.557 |
24.751 |
53.712 |
13.630 |
151.666 |
0.5 |
|
|
(2)会計年度任用職員手当等 |
684 |
4.883 |
306 |
4.050 |
1.224 |
11.147 |
0.0 |
|
|
4 共済費 |
1,675 |
31,061 |
13,591 |
30,094 |
8,294 |
84,715 |
0.3 |
|
|
(1)共済組合負担金 |
— |
1,675 |
30,919 |
13,538 |
29,958 |
8,271 |
84,361 |
0.3 |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(3)その他 |
— |
— |
142 |
53 |
136 |
23 |
354 |
0.0 |
|
5 災害補償費 |
^— |
^- |
^- |
^- |
^- |
^- |
^- |
^- |
|
6 恩給及び退職年金 |
||||||||
|
7 報償費 |
^— |
6 |
5,175 |
4,189 |
1,537 |
^- |
10,907 |
0.0 |
|
8 旅費 |
66 |
27 |
2,645 |
208 |
1,768 |
343 |
5,057 |
0.0 |
|
9 交際費 |
||||||||
|
10 需用費 |
38,215 |
12,257 |
8,210 |
53,011 |
7,474 |
2,855 |
122,022 |
0.4 |
|
(1)消耗品費 |
2,505 |
149 |
2,279 |
2,283 |
3,336 |
713 |
11,265 |
0.0 |
|
⑵燃料費 |
14,012 |
470 |
— |
— |
— |
— |
14,482 |
0.1 |
|
(3)食糧費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(4)印刷製本費 |
— |
— |
5,931 |
468 |
4,138 |
2,142 |
12,679 |
0.0 |
|
(5)光熱水費 |
14,282 |
6,288 |
— |
210 |
— |
— |
20,780 |
0.1 |
|
(6)修 ..繕.. 料 |
7,416 |
5,350 |
— |
50,050 |
— |
— |
62,816 |
0.2 |
|
(7)賄材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(9)医薬材料費 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
11 役務費 |
2254 |
274 |
42138 |
6198 |
75017 |
12722 |
138603 |
0.4 |
|
(1)通信運搬費 |
32 |
150 |
17,190 |
224 |
15,335 |
11,101 |
44,032 |
0.1 |
|
(2)広告料 |
— |
— |
— |
— |
— |
584 |
584 |
0.0 |
|
(3)手数料 |
44 |
124 |
24,948 |
1,147 |
59,598 |
1,037 |
86,898 |
0.3 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
(5)火災保険料 |
461 |
— |
— |
4,827 |
— |
— |
5,288 |
0.0 |
|
(6)その他保険料 |
1.717 |
84 |
1.801 |
0.0 |
||||
|
12 委託料 |
107,198 |
9,322 |
100,549 |
100,876 |
196,527 |
50,818 |
565,290 |
1.7 |
|
13 使用料及び賃借料 |
— |
362 |
480 |
8,337 |
1,763 |
1,178 |
12,120 |
0.0 |
|
14 工事請負費 |
36,000 |
— |
— |
251,244 |
— |
— |
287,244 |
0.9 |
|
15 原材料費 |
2,839 |
2,839 |
0.0 |
|||||
|
16 公有財産購入費 |
2,223 |
2,223 |
0.0 |
|||||
|
17 備品購入費 |
— |
— |
— |
— |
5,618 |
— |
5,618 |
0.0 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
1 |
50 |
13,299,196 |
3,823 |
14,918,804 |
2,179,285 |
30,401,159 |
92.8 |
|
19 扶助費 |
— |
— |
— |
— |
45,787 |
— |
45,787 |
0.2 |
|
20 貸付金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
21 補償、補填及び賠償金 |
— |
— |
— |
2,323 |
— |
— |
2,323 |
0.0 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
235,007 |
713 |
34,213 |
284,756 |
5,100 |
2,000 |
561,789 |
1.7 |
|
23 投資及び出資金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
24 積立金 |
— |
— |
108 |
2,188 |
455 |
— |
2,751 |
0.0 |
|
25 寄附金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
26 公課費 |
14,100 |
734 |
1,309 |
16,143 |
0.1 |
|||
|
クフ鏈出余 |
||||||||
|
○予備費 |
100 |
50 |
1,000 |
100 |
1,000 |
500 |
2,750 |
0.0 |
|
合計 |
435,164 |
37,417 |
13,707,886 |
799,420 |
15,473,363 |
2,302,015 |
32,755,265 |
100.0 |
|
- 294 - |
|
歳出費途別 |
|
(3)合計 |
|
区分 |
計 |
構成比 |
区分 |
|
1 報酬 |
千円 999,296 |
% 1.1 |
1 報 |
|
(1)議員報酬 |
191,489 |
0.2 |
⑴議 |
|
(2)委員等報酬 |
91,816 |
0.1 |
⑵委 |
|
(3)会計年度任用職員報酬 |
715,991 |
0.8 |
⑶会 |
|
2 給料 |
4,236,765 |
4.7 |
2 給 |
|
(1)給料 |
4,093,088 |
4.5 |
⑴給 |
|
(2)会計年度任用職員給料 |
143,677 |
0.2 |
⑵会 |
|
3 職員手当等 |
3,270,311 |
3.6 |
3 職 |
|
(1)職員手当等 |
3,120,401 |
3.4 |
⑴職 |
|
(2)会計年度任用職員手当等 |
149,910 |
0.2 |
⑵会 |
|
4 共済費 |
1,624,293 |
1.8 |
4 共 |
|
(1)共済組合負担金 |
1,434,939 |
1.6 |
⑴共 |
|
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金 |
41,859 |
0.0 |
⑵会 |
|
(3)その他 |
147,495 |
0.2 |
⑶そ |
|
5 災害補償費 |
^― |
^― |
5 災 |
|
6 恩給及び退職年金 |
3,287 |
0.0 |
6 恩 |
|
7 報償費 |
94,942 |
0.1 |
7 報 |
|
8 旅費 |
72,834 |
0.1 |
8 旅 |
|
9 交際費 |
1290 |
0.0 |
9 交 |
|
m 需用費 |
17ns 159 |
1 Q |
1C 重 |
|
(1)消耗品費 |
400,782 |
0.4 |
(1)消 |
|
⑵燃料費 |
206,749 |
0.2 |
⑵燃 |
|
(3)食糧費 |
427 |
0.0 |
⑶食 |
|
(4)印刷製本費 |
61,198 |
0.1 |
(4)印 |
|
(5)光熱水費 |
701,152 |
0.8 |
⑸光 |
|
(6)修繕料 |
234,809 |
0.3 |
(6)イ修 |
|
(7)賄材料費 |
26,165 |
0.0 |
⑺賄 |
|
(8)飼料費 |
— |
— |
(8)飼 |
|
(9)医薬材料費 |
73,877 |
0.1 |
(9)医 |
|
11 役務費 |
448,203 |
0.5 |
11 役 |
|
(1)通信運搬費 |
233,553 |
0.3 |
⑴通 |
|
(2)広告料 |
6,932 |
0.0 |
⑵広 |
|
(3)手数料 |
191,042 |
0.2 |
⑶手 |
|
(4)筆耕翻訳料 |
— |
— |
(4)筆 |
|
(5)火災保険料 |
7,708 |
0.0 |
⑸火 |
|
(6)その他保険料 |
8,968 |
0.0 |
(6)そ |
|
12 委託料 |
5,980,040 |
6.6 |
12 委 |
|
13 使用料及び賃借料 |
734697 |
08 |
13 使 |
|
14 工事請負費 |
99R7 フ |
22 |
14T |
|
15 原•材…料費 |
30,203 |
0.0 |
15 原 |
|
16 公有財産購入費 |
410805 |
04 |
16 公 |
|
17 備品購入費 |
385,001 |
0.4 |
17 備 |
|
18 負担金、補助及び交付金 |
40,527,795 |
44.6 |
18 負 |
|
19 扶助費 |
14436086 |
159 |
19 扶 |
|
20 貸付金 |
1,555,818 |
1.7 |
20 貸 |
|
21 補償、補塡及び賠償金 |
8323 |
00 |
21 補 |
|
22 償還金、利子及び割引料 |
5548193 |
61 |
22 償 |
|
23 投資及び出資金 |
784,026 |
0.9 |
23 投 |
|
24 積立金 |
683,803 |
0.7 |
24 積 |
|
25 寄附金 |
25 寄 |
||
|
9fi 公課費 |
1ft C7& |
n n |
96 公 |
|
27 練出金 |
4,327,480 |
4.8 |
27 繰 |
|
○予備費 |
32,750 |
0.0 |
〇予 |
|
合計 |
90,907,224 |
100.0 |
合計 |
|
- 295 - |
|
建設事業 |
|
建設事業 |
|
(1)一般会計 |
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
議会費 |
900 |
— |
— |
— |
— |
900 |
|
議場システム更新事業費 |
900 |
— |
— |
— |
— |
900 |
|
総務費 |
136,668 |
— |
— |
97,400 |
— |
39,268 |
|
組織改革関係事業費(建設部庁舎改修事業費) |
55,000 |
— |
— |
53,500 |
— |
1,500 |
|
小樽商業高校施設等取得費 |
20,575 |
— |
— |
— |
— |
20,575 |
|
避難所施設整備事業費(教育委員会庁舎) |
17,000 |
— |
— |
17,000 |
— |
— |
|
施設改修事業費(本庁舎) |
2,068 |
— |
— |
2,000 |
— |
68 |
|
定温庫冷蔵設備更新事業費 |
3,472 |
— |
— |
— |
— |
3,472 |
|
北海道新幹線建設費負担金 |
27,729 |
— |
— |
24,900 |
— |
2,829 |
|
新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費 |
10,824 |
— |
— |
— |
— |
10,824 |
|
民生費 |
136,900 |
21,800 |
— |
102,900 |
— |
12,200 |
|
放課後児童健全育成事業費(施設整備事業費) |
9,000 |
— |
— |
9,000 |
— |
— |
|
エアコン整備事業費 |
20,000 |
20,000 |
— |
— |
— |
— |
|
(赤岩保育所・銭函保育所•最上保育所) |
||||||
|
大規模改修事業費(市民会館) |
94,100 |
— |
— |
93,900 |
— |
200 |
|
配信設備等整備事業費(市民会館•市民センター) |
1,800 |
1,800 |
— |
— |
— |
— |
|
ボイラー設備改修事業費 |
12,000 |
— |
— |
— |
— |
12,000 |
|
(いなきたコミュニティセンター) |
|
- 296 - |
|
衛生費 |
186,945 |
— |
— |
185,700 |
— |
1,245 |
|
大気汚染監視測定機器整備事業費 |
4,500 |
一 |
一 |
3,300 |
一 |
1,200 |
|
葬斎場再整備事業費 |
54,900 |
一 |
一 |
54,900 |
一 |
一 |
|
清掃事業所改修事業費 |
127,545 |
一 |
一 |
127,500 |
一 |
45 |
|
労働費 |
18,100 |
— |
— |
13,500 |
— |
4,600 |
|
事業内職業訓練センター改修事業費 |
18,100 |
一 |
一 |
13,500 |
一 |
4,600 |
|
商工費 |
388,376 |
— |
— |
388,300 |
— |
76 |
|
(仮称)堺町駐車場整備事業費 |
388,376 |
— |
— |
388,300 |
— |
76 |
|
土木費 |
2,054,084 |
478,500 |
— |
1,498,500 |
47,400 |
29,684 |
|
道路用地購入費 |
907 |
一 |
一 |
一 |
一 |
907 |
|
交通安全施設整備費(単独事業) |
22,000 |
一 |
一 |
一 |
14,000 |
8,000 |
|
市道整備事業費 |
45,000 |
一 |
一 |
40,500 |
一 |
4,500 |
|
臨時市道整備事業費 |
350,000 |
— |
— |
350,000 |
— |
— |
|
ロードヒーティング更新事業費 |
151,200 |
86,760 |
一 |
64,400 |
一 |
40 |
|
道路ストック更新事業費 |
4,000 |
2,400 |
一 |
1,400 |
一 |
200 |
|
橋りよう長寿命化事業費 |
150,000 |
85,140 |
一 |
63,200 |
一 |
1,660 |
|
建設機械整備費 (ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台) |
218,807 |
36,000 |
一 |
181,200 |
一 |
1,607 |
|
都市公園安全・安心事業費 |
37,750 |
18,000 |
— |
17,700 |
— |
2,050 |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費) |
15,000 |
— |
— |
15,000 |
— |
— |
|
港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費) |
134,000 |
一 |
一 |
134,000 |
一 |
一 |
|
建設事業 |
建設事業 |
|||||
|
事業名 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
臨港道路改良事業費 |
4,600 |
1,500 |
— |
2,700 |
— |
400 |
|
色内ふ頭老朽化対策事業費 |
248,700 |
一 |
一 |
215,300 |
33,400 |
一 |
|
港内泊地しゅんせつ事業費 |
23,800 |
一 |
一 |
19,600 |
一 |
4,200 |
|
若竹地区防波堤改良事業費 |
50,500 |
16,700 |
一 |
33,800 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(クルーズターミナル整備事業費) |
289,820 |
93,600 |
一 |
190,100 |
一 |
6,120 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費) |
102,000 |
33,000 |
— |
69,000 |
— |
— |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部緑地整備事業費) |
90,500 |
45,000 |
一 |
45,500 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(小型船だまり整備事業費) |
46,600 |
27,900 |
一 |
18,700 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部岸壁改良事業費) |
7,600 |
2,500 |
一 |
5,100 |
一 |
一 |
|
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部臨港道路改良事業費) |
61,300 |
30,000 |
一 |
31,300 |
一 |
一 |
|
消防費 |
143,866 |
28,485 |
— |
115,200 |
— |
181 |
|
仮眠室整備事業費(花園出張所) |
55,000 |
一 |
一 |
55,000 |
一 |
一 |
|
機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊消防ポンプ自動車CD- I型購入) |
48,866 |
13,666 |
— |
35,100 |
— |
100 |
|
救急業務高度化推進事業費(高規格救急自動車購入) |
40,000 |
14,819 |
— |
25,100 |
— |
81 |
|
教育費 |
954,295 |
232,427 |
— |
715,400 |
— |
6,468 |
|
校舎改修事業費(稲穂小) |
5,000 |
一 |
一 |
一 |
一 |
5,000 |
|
屋内運動場暖房設備改修事業費(望洋台小) |
15,800 |
一 |
一 |
15,800 |
一 |
一 |
|
校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小) |
525,563 |
42,363 |
— |
481,800 |
— |
1,400 |
|
校舎等耐震補強等事業費(桂岡小) (実施設計委託料) |
42,724 |
— |
— |
42,700 |
— |
24 |
|
屋内運動場暖房設備改修事業費(桜町中) |
15,800 |
一 |
一 |
15,800 |
一 |
一 |
|
長寿命化改修等事業費(朝里中) (実施設計委託料) |
57,000 |
一 |
一 |
57,000 |
一 |
一 |
|
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費 |
292,408 |
190,064 |
一 |
102,300 |
一 |
44 |
|
計 |
4,020,134 |
761,212 |
— |
3,116,900 |
47,400 |
94,622 |
|
(2)特別会計 |
|
生空々 |
事業費 |
財 |
源内 |
訳 |
||
|
国庫支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
一般財源 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|
|
港湾整備事業 |
38,968 |
— |
— |
36,700 |
— |
2,268 |
|
港湾上屋改修事業費 |
33,300 |
— |
— |
33,300 |
— |
— |
|
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 |
3,400 |
— |
— |
3,400 |
— |
— |
|
港湾施設用地購入関係経費 |
2,268 |
— |
— |
— |
— |
2,268 |
|
住宅事業 |
245,714 |
109,741 |
— |
135,800 |
— |
173 |
|
市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費) |
244,454 |
109,174 |
— |
135,200 |
— |
80 |
|
公営住宅建替事業費 |
1,260 |
567 |
— |
600 |
— |
93 |
|
計 |
284,682 |
109,741 |
— |
172,500 |
— |
2,441 |
|
合計 |
4,304,816 |
870,953 |
— |
3,289,400 |
47,400 |
97,063 |
|
- 299 - |
|
11地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調 |
|
(歳入) |
引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分) |
1,628,727 千円 |
|
(歳出) |
社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費 |
28,209,426 千円 |
|
(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費) |
|
事業名 |
経費 |
財源内訳 |
||||||
|
特定財源 |
一般 |
財源 |
||||||
|
国支出金 |
道支出金 |
市債 |
その他 |
うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分) |
||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||
|
社会福祉 |
障害者福祉 |
5,105,072 |
2,375,487 |
1,303,612 |
— |
40,382 |
1,385,591 |
171,172 |
|
高齢者福祉 |
3,540,125 |
— |
443,870 |
162,471 |
106,824 |
2,826,960 |
349,235 |
|
|
児童福祉 |
5,871,935 |
2,494,301 |
917,769 |
147,500 |
240,612 |
2,071,753 |
255,939 |
|
|
母子福祉 |
60,449 |
38,277 |
6,696 |
一 |
80 |
15,396 |
1,902 |
|
|
生活保護 |
7,014,963 |
5,200,755 |
171,676 |
一 |
69,831 |
1,572,701 |
194,287 |
|
|
その他 |
256,973 |
37,293 |
25,848 |
一 |
10,242 |
183,590 |
22,680 |
|
|
計 |
21,849,517 |
10,146,113 |
2,869,471 |
309,971 |
467,971 |
8,055,991 |
995,215 |
|
|
社会保険 |
介護保険 |
2,199,389 |
145,310 |
73,644 |
— |
— |
1,980,435 |
244,658 |
|
国民健康保険 |
912,484 |
117,116 |
413,609 |
— |
— |
381,759 |
47,162 |
|
|
年金 |
247,767 |
— |
— |
— |
— |
247,767 |
30,608 |
|
|
計 |
3,359,640 |
262,426 |
487,253 |
— |
— |
2,609,961 |
322,428 |
|
|
保健衛生 |
医療に係る施策 |
2,043,027 |
46,616 |
8,136 |
— |
21,656 |
1,966,619 |
242,951 |
|
感染症その他の疾病の予防対策 |
909,758 |
324,869 |
47,868 |
— |
18,671 |
518,350 |
64,035 |
|
|
健康増進対策 |
47,484 |
7,658 |
2,798 |
— |
3,858 |
33,170 |
4,098 |
|
|
計 |
3,000,269 |
379,143 |
58,802 |
— |
44,185 |
2,518,139 |
311,084 |
|
|
合計 |
28,209,426 |
10,787,682 |
3,415,526 |
309,971 |
512,156 |
13,184,091 |
1,628,727 |
|
|
※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、 |
|
「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。 |
|
社会保障 |
|
社会保障 |
|
予算に関する説明書 |
|
- 301 - |
|
令和 4 年度小樽市病院事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及 |
び支出 |
|||
|
収 |
入 |
|||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業収益 |
11,805,394 |
|||
|
1 医業収益 |
11,012,513 |
|||
|
1 入院収益 |
7,396,000 |
|||
|
2 外来収益 |
2,951,000 |
|||
|
3 他会計負担金 |
468,458 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 その他医業収益 |
197,055 |
室料差額収益等 |
||
|
2 医業外収益 |
689,107 |
|||
|
1 受取利息酉己当金 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
311,890 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 他会計補助金 |
211,072 |
一般会計繰入金 |
||
|
4 補助金 |
28,356 |
救急勤務医支援事業費補助金等 |
||
|
5 長期前受金戻入 |
73,841 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
63,947 |
院内貸付料等 |
||
|
3 附帯事業収益 |
103,574 |
|||
|
1 看護学院収益 |
16,192 |
授業料収益等 |
||
|
2 他会計負担金 |
87,312 |
一般会計繰入金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
70 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
|||
|
1 過年度損益修正益 |
200 |
|
資本的収入及 |
び支出 |
||||
|
収 |
入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1 資本的収入 |
1,248,319 |
||||
|
1 企業債 |
760,000 |
||||
|
1 企業債 |
760,000 |
医療機器整備事業企業債等 |
|||
|
2 他会計出資金 |
446,518 |
||||
|
1 他会計出資金 |
446,518 |
一般会計繰入金 |
|||
|
3 他会計補助金 |
41,800 |
||||
|
1 他会計補助金 |
41,800 |
一般会計繰入金 |
|||
|
4 基金収入 |
1 |
||||
|
1 基金収入 |
1 |
||||
|
支 |
出 |
|||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 病院事業費用 |
12,769,702 |
|||
|
1 医業費用 |
12,273,236 |
|||
|
1 給与費 |
6,288,475 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
2 材料費 |
2,904,264 |
患者診断治療に要する材料費 |
||
|
3 経費 |
2,251,252 |
事業一般に要する費用 |
||
|
4 減価償却費 |
754,998 |
|||
|
5 資産減耗費 |
10,600 |
|||
|
6 研究研修費 |
63,647 |
|||
|
2 医業外費用 |
368,779 |
|||
|
1 支払利息及び |
37,553 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
企業債取扱諸費 |
||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
11,340 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
17,000 |
|||
|
4 雑損失 |
302,886 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地 |
||
|
方消費税 |
||||
|
3 附帯事業費用 |
122,018 |
|||
|
1 給与費 |
90,392 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
2 看護学院費 |
18,907 |
看護学院運営に要する費用 |
||
|
3 減価償却費 |
5,756 |
|||
|
4 資産減耗費 |
6,963 |
|||
|
4 特別損失 |
5,669 |
|||
|
1 過年度損益修正損 |
5,669 |
|
支 |
出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備 |
考 |
|
1 資本的支出 |
1,549,653 |
||||
|
1 建設改良費 |
801,800 |
||||
|
1 医業設備費 |
801,800 |
医療機器等購入費 |
|||
|
2 企業債償還金 |
726,252 |
||||
|
1 企業債償還金 |
726,252 |
||||
|
3 長期貸付金 |
21,600 |
||||
|
1 修学資金 |
21,600 |
||||
|
4 積立金 |
1 |
||||
|
1 基金積立金 |
1 |
小樽市病院事業資金基金 |
|||
|
- 302 - |
|
令和 4 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで) |
|
業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 投資活動によるキャッシュ•フロー |
||
|
当年度純利益(△は純損失) |
△964,308 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△801,800 千円 |
|
減価償却費 |
760,754 |
修学資金の貸付による支出 |
△21,600 |
|
長期貸付金償還免除額 |
11,340 |
一般会計からの繰入金による収入 |
41,800 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
△35,813 |
基金収入 |
1 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△1,418 |
基金積立による支出 |
△1 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
△15,923 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△781,600 |
|
長期前受金戻入額 |
△73,911 |
||
|
受取利息及び受取配当金 |
△1 |
3 財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
支払利息 |
37,553 |
一時借入れによる収入 |
850,000 |
|
固定資産除却費 |
14,963 |
一時借入金の返済による支出 |
△350,000 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
48,646 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
760,000 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
200,896 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△726,252 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
△127,412 |
一般会計からの出資による収入 |
446,518 |
|
小計 |
△144,634 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
980,266 |
|
利息及び配当金の受取額 |
1 |
||
|
利息の支払額 |
△37,553 |
資金増加額(又は減少額) |
16,480 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
△182,186 |
資金期首残高 |
73,064 |
|
資金期末残高 |
89,544 |
||
|
- 303 - |
|
給与費明細書 |
|
1 総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与 |
豊 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
|||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
1 |
(205) 636 |
520,719 |
2,267,825 |
2,663,536 |
5,452,080 |
926,787 |
6,378,867 |
|
前年度 |
1 |
(209) 624 |
481,600 |
2,197,740 |
2,642,547 |
5,321,887 |
886,595 |
6,208,482 |
|
比較 |
— |
(△4) 12 |
39,119 |
70,085 |
20,989 |
130,193 |
40,192 |
170,385 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。 |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当(千円) |
地域手当 (千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
特殊勤務手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
夜間勤務手当(千円) |
|
本年度 |
71,160 |
46,356 |
71,156 |
61,583 |
54,700 |
739,468 |
245,861 |
2,407 |
47,320 |
|
|
前年度 |
69,720 |
47,109 |
70,137 |
58,470 |
50,178 |
766,572 |
202,594 |
4,120 |
44,000 |
|
|
比較 |
1,440 |
△753 |
1,019 |
3,113 |
4,522 |
△27,104 |
43,267 |
△1,713 |
3,320 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
退職給付費(千円) |
児童手当 (千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
62,875 |
42,864 |
601,029 |
373,022 |
217,745 |
22,840 |
3,150 |
|||
|
前年度 |
53,384 |
42,900 |
589,714 |
365,852 |
251,182 |
23,545 |
3,070 |
|||
|
比較 |
9,491 |
△36 |
11,315 |
7,170 |
△33,437 |
△705 |
80 |
|||
|
- 304 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与 i |
豊 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
|||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
||||||
|
本年度 |
1 |
(-) 564 |
2,133,196 |
2,478,146 |
4,611,342 |
802,503 |
5,413,845 |
|||
|
前年度 |
1 |
(1) 563 |
2,082,993 |
2,489,114 |
4,572,107 |
789,505 |
5,361,612 |
|||
|
比較 |
— |
(△1) 1 |
50,203 |
△10,968 |
39,235 |
12,998 |
52,233 |
|||
|
※()は、短時間勤務再イ ※給料及び手当には特別職 |
壬用職員数(外数) 分(病院事業管理者 1 名)を含む。 |
|||||||||
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
地域手当 (千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
特殊勤務手当(千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
夜間勤務手当(千円) |
|
本年度 |
71,160 |
46,356 |
71,156 |
61,583 |
51,819 |
694,581 |
241,203 |
2,407 |
46,077 |
|
|
前年度 |
69,720 |
47,109 |
70,137 |
58,470 |
48,580 |
715,341 |
202,136 |
4,120 |
44,000 |
|
|
比較 |
1,440 |
△753 |
1,019 |
3,113 |
3,239 |
△20,760 |
39,067 |
△1,713 |
2,077 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当 (千円) |
退職給付費(千円) |
児童手当(千円) |
特例給付(千円) |
|||
|
本年度 |
62,875 |
42,864 |
478,468 |
373,022 |
208,585 |
22,840 |
3,150 |
|||
|
前年度 |
53,384 |
42,900 |
499,041 |
365,852 |
241,964 |
23,290 |
3,070 |
|||
|
比較 |
9,491 |
△36 |
△20,573 |
7,170 |
△33,379 |
△450 |
80 |
|||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与 |
豊 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
|||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(205) 72 |
520,719 |
134,629 |
185,390 |
840,738 |
124,284 |
965,022 |
|
前年度 |
— |
(208) 61 |
481,600 |
114,747 |
153,433 |
749,780 |
97,090 |
846,870 |
|
比較 |
— |
(△3) 11 |
39,119 |
19,882 |
31,957 |
90,958 |
27,194 |
118,152 |
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当(千円) |
地域手当 (千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
特殊勤務手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
夜間勤務手当(千円) |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
2,881 |
44,887 |
4,658 |
— |
1,243 |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
1,598 |
51,231 |
458 |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
1,283 |
△6,344 |
4,200 |
— |
1,243 |
|
|
区分 |
宿日直手当(千円) |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
児童手当(千円) |
特例給付 (千円) |
|||
|
本年度 |
— |
— |
122,561 |
— |
9,160 |
— |
— |
|||
|
前年度 |
— |
— |
90,673 |
— |
9,218 |
255 |
— |
|||
|
比較 |
— |
— |
31,888 |
— |
△58 |
△255 |
— |
|||
|
- 305 - |
|
2 給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給料 |
70,085 |
1 昇給に伴う増分 |
26,908 |
1 月定期昇給に伴う増分 26,908 |
昇給率 1.70% 昇給に係る職員数 490 人 |
|
2 再任用職員制度に伴う減分 |
△13,868 |
フルタイム再任用職員数減に伴う減分△ 12,260 |
フルタイム再任用職員数本年度 4 人 前年度 8 人 |
||
|
短時間再任用職員数減に伴う減分△ 1,608 |
短時間再任用職員数本年度 0 人 前年度 1 人 |
||||
|
3 会計年度任用職員制度に伴う増分 |
19,882 |
フルタイム会計年度任用職員数増に 19,882 伴う増分 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 72 人 前年度 61 人 |
||
|
4 その他の増減分 |
37,163 |
新陳代謝等による増減分 37,163 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 本年度 564 人 -人 564 人 前年度 563 人 1 人 564 人 増減 1 人 △1 人 -人 |
||
|
手当 |
21,200 |
1 給与改定による減分 |
△28,414 |
期末手当△ 28,414 |
期末手当年間最大支給率 2.55 月分 →2.40 月分(△ 0.15 か月)再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.45 月分 11.35 月分 (△0.10 か月) |
|
2 昇給に伴う増分 |
13,528 |
地域手当 671 |
|||
|
期末手当 7,176 |
|||||
|
勤勉手当 5,681 |
|||||
|
3 退職給付費の減分 |
△33,379 |
新陳代謝等による増減分△ 33,379 |
|||
|
4 時間外勤務手当の増分 |
39,067 |
時間外勤務手当 39,067 |
|||
|
5 会計年度任用職員制度に伴う増減分 |
31,957 |
会計年度任用職員による増減分 通勤手当 1,283 |
フルタイム会計年度任用職員数本年度 72 人 |
||
|
特殊勤務手当△ 6,344 |
前年度 61 人 |
||||
|
時間外勤務手当 4200 |
|||||
|
夜間勤務手当 1243 |
|||||
|
退職給付費△ 58 |
|||||
|
児童手当△ 255 |
|||||
|
給与改定による増分 期末手当 31,888 |
期末手当年間最大支給率 2.00 月分 →2.40 月分(+ 0.40 か月) |
||||
|
6 その他の増減分 |
△1,559 |
新陳代謝等による増減分△ 1,559 |
|||
|
- 306 - |
|
3 給料及び手当の状況 |
|
い)職員 1 人当たり給与 |
|
区分 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
|
令和 3 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額(円) |
478,407 |
293,618 |
292,535 |
— |
297,134 |
|
平均給与月額(円) |
1,408,211 |
394,207 |
376,871 |
— |
380,544 |
|
|
平均年齢 |
44 歳 5 月 |
39 歳 2 月 |
39 歳/月 |
— |
42 歳 9 月 |
|
|
令和 2 年 12 月 1 日現在 |
平均給料月額(円) |
472,824 |
290,468 |
295,246 |
— |
297,019 |
|
平均給与月額(円) |
1,316,356 |
391,581 |
390,594 |
— |
365,519 |
|
|
平均年齢 |
44 歳 3 月 |
38 歳 9 月 |
40 歳 3 月 |
— |
42 歳 2 月 |
|
|
(2) 初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
医師 (円) |
医療等技術 (円) |
正看護師 (円) |
准看護師 (円) |
一般会計の制度 |
(※1 薬剤師のみ適用) (※2 公認心理師のみ適用) |
|
|
一般行政職(円) |
医師(円) |
|||||||
|
高校卒 |
150,600 |
— |
151,000 |
— |
— |
150,600 |
— |
|
|
短大 2 卒 |
163,100 |
— |
166,400 |
192,400 |
— |
163,100 |
— |
|
|
短大 3 卒 |
— |
— |
177,400 |
200,700 |
— |
— |
— |
|
|
大学卒 |
182,200 |
— |
188,400 |
209,800 |
— |
182,200 |
— |
|
|
大学 6 卒 |
— |
286,500 |
210,500(X1) |
— |
— |
— |
286,500 |
|
|
修士課程修了 |
— |
— |
210,500(X2) |
— |
— |
— |
— |
|
|
准看護師養成所卒 |
— |
— |
— |
— |
165,300 |
— |
— |
|
|
(3) 級別職員数 |
|
区分 |
行政職 |
医療職 |
|||||||||||||||||
|
級 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
級 |
(1) 医師 |
級 |
(2) 医療等技術 |
(3) 正看護師 |
(4) 准 |
:看護師 |
||||||||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
職員数(人) |
構成比(%) |
||||
|
令和 3 年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1.7 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
6.5 |
7 |
1 |
0.9 |
2 |
0.6 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
12.9 |
3 |
33 |
55.0 |
6 |
6 |
5.5 |
14 |
4.0 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
12.9 |
5 |
19 |
17.3 |
27 |
7.7 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
9.7 |
2 |
10 |
16.7 |
4 |
42 |
38.1 |
169 |
48.4 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
9 |
29.0 |
3 |
19 |
17.3 |
24 |
6.9 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
22.5 |
1 |
16 |
26.6 |
2 |
22 |
20.0 |
113 |
32.4 |
— |
— |
|
|
1 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(1) 2 |
(3.3 ) 6.5 |
1 |
(—) 0 |
(—) 0.0 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(-) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(1) 31 |
(3.3 ) 100.0 |
計 |
60 |
100.0 |
計 |
(—) 110 |
(—) 100.0 |
(—) 349 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
令和 2 年 12 月 1 日現在 |
8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1.5 |
8 |
1 |
0.9 |
— |
— |
— |
— |
|
7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
3.3 |
7 |
1 |
0.9 |
2 |
0.6 |
— |
— |
||||
|
6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
13.3 |
3 |
36 |
54.5 |
6 |
5 |
4.5 |
15 |
4.3 |
— |
— |
|
|
5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
16.7 |
5 |
20 |
18.0 |
27 |
7.7 |
— |
— |
||||
|
4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
13.3 |
2 |
12 |
18.2 |
4 |
39 |
35.2 |
165 |
47.3 |
— |
— |
|
|
3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
8 |
26.8 |
3 |
17 |
15.3 |
35 |
10.0 |
— |
— |
||||
|
2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
7 |
23.3 |
1 |
17 |
25.8 |
2 |
28 |
25.2 |
105 |
30.1 |
— |
— |
|
|
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(1) 1 |
(100.0) 3.3 |
1 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
||||
|
計 |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(—) — |
(1) 30 |
(100.0) 100.0 |
計 |
66 |
100.0 |
計 |
(—) 111 |
(—) 100.0 |
(—) 349 |
(—) 100.0 |
(—) — |
(—) — |
|
|
X ()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 307 - |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
8 級 |
7 級 |
6 級 |
5 級 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師以外の職員 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑・困難次長 |
次長 複雑・困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
区分 |
4 級 |
3 級 |
2 級 |
1 級 |
|
医師 |
病院長 |
副院長 医療部長複雑•困難医長 |
医長 |
医師 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
合計 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
||
|
本年度 |
職員数 (A) (人) |
564 |
63 |
114 |
354 |
— |
33 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
489 |
52 |
99 |
308 |
— |
30 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
21 |
— |
— |
21 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
6 |
— |
— |
6 |
— |
— |
||
|
4 号給(人) |
462 |
52 |
99 |
281 |
— |
30 |
||
|
比率 (B レ (A)(%) |
86.7 |
82.5 |
86.8 |
87.0 |
— |
90.9 |
||
|
前年度 |
職員数 (A) (人) |
564 |
61 |
113 |
357 |
— |
33 |
|
|
昇給に係る職員数 (B) (人) |
480 |
47 |
99 |
306 |
— |
28 |
||
|
号給数別内訳 |
1 号給(人) |
1 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
|
2 号給(人) |
30 |
— |
3 |
27 |
— |
— |
||
|
3 号給(人) |
10 |
— |
1 |
6 |
— |
3 |
||
|
4 号給(人) |
439 |
47 |
95 |
272 |
— |
25 |
||
|
比率 (B)/(A) (%) |
85.1 |
77.0 |
87.6 |
85.7 |
— |
84.8 |
||
|
(5) 特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
医師 |
医療等技術 |
正看護師 |
准看護師 |
一般行政職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
29.2% |
144.8% |
1.5% |
8.3% |
— |
— |
|
支給対象職員の比率(%)(令和 3 年 12 月 1 日現在) |
63.4% |
100.0% |
36.0% |
71.6% |
— |
— |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
144,433 |
692,677 |
12,111 |
34,026 |
— |
— |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•感染症予防等作業 |
|||||
|
- 308 - |
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.125) 2.150 2.150 |
(1.125) 2.150 2.150 |
(2.25) 4.30 4.30 |
有 |
医師以外 医師 |
|
前年度 |
(1.175) 2.225 2.225 |
(1.175) 2.225 2.225 |
(2.35) 4.45 4.45 |
有 |
医師以外 医師 |
|
一般会計の制度 |
(1.125) 2.150 2.150 |
(1.125) 2.150 2.150 |
(2.25) 4.30 4.30 |
有 |
医師以外 医師 |
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
— |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
地域手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 309 - |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
|||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
医業収益等 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
医療機器等整備事業 |
660,000 |
— |
— |
令和 4 年度 |
(660,000) 660,000 |
660,000 |
— |
|
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。 |
|
- 310 - |
|
令和 4 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(令和 5 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債の |
部 |
|||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
9,972,684千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,182,842 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,747,214 |
ロ特別減収対策企業債 |
800,000 |
|||||
|
ニ医療機器 |
5,206,820 |
企業債合計 |
10,772,684千円 |
|||||
|
ホ備品 |
2,052,303 |
(2)引当金 |
||||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
イ退職給付引当金 |
2,479,015 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△9,727,168 |
10,329,218千円 |
引当金合計 |
2,479,015 |
||||
|
有形固定資産合計 |
10,329,218千円 |
固定負債合計 |
13,251,699千円 |
|||||
|
(2)無形固定資産 |
4流動負債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(1)一時借入金 |
850,000 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
(3)投資 |
イ建設改良費等の財源に |
727,136 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
95,820 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ロ基金 |
1,001 |
企業債合計 |
727,136 |
|||||
|
投資合計 |
96,821 |
(3)未払金 |
1,189,663 |
|||||
|
固定資産合計 |
10,427,214千円 |
(4)引当金 |
||||||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
342,813 |
||||||
|
(1)現金・預金 |
89,544 |
引当金合計 |
342,813 |
|||||
|
(2)未収金 |
2,058,505 |
(5)その他流動負債 |
40,818 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△4,864 |
2,053,641 |
流動負債合計 |
3,150,430 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
172,910 |
5繰延収益 |
||||||
|
流動資産合計 |
2,316,095 |
(1)長期前受金 |
||||||
|
イ補助金 |
1,427,512 |
|||||||
|
ロ他会計補助金 |
403,168 |
|||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
225,107 |
|||||||
|
二寄附金 |
15,080 |
2,070,867 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△1,147,120 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
923,747 |
|||||||
|
負債合計 |
17,325,876 |
|||||||
|
資本の |
部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
8,146,391 |
|||||||
|
資本金合計 |
8,146,391 |
|||||||
|
7剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
ロ寄附金 |
1,000 |
|||||||
|
ハその他資本剰余金 |
1 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
841,758 |
|||||||
|
(2)欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
13,570,716 |
|||||||
|
欠損金合計 |
13,570,716 |
|||||||
|
剰余金合計 |
△12,728,958 |
|||||||
|
資本合計 |
△4,582,567 |
|||||||
|
資産合計 |
12,743,309 |
負債資本合計 |
12,743,309 |
|||||
|
- 311 - |
|
令和 3 (令 |
年度小樽市病院 和 3 年 4 月 1 日から令和 |
事業予定損益計算書 4 年 3 月 31日まで) |
|||||
|
1医業収益 |
5医業外費用 |
||||||
|
(1)入院収益 |
6,681,852千円 |
(1)支払利息及び |
37,952千円 |
||||
|
(2)外来収益 |
2,732,298 |
企業債取扱諸費 |
|||||
|
(3)他会計負担金 |
468,234 |
(2)長期貸付金償還免除額 |
10,800 |
||||
|
(4)その他医業収益 |
169,167 |
10,051,551千円 |
(3)雑損失 |
470,036 |
518,788千円 |
||
|
2医業費用 |
6 附帯事業費用 |
||||||
|
(1)給与費 |
6,133,527 |
(1)給与費 |
85,349 |
||||
|
(2)材料費 |
2,830,824 |
(2)看護学院費 |
19,577 |
||||
|
(3)経費 |
1,970,748 |
(3) 減価償却費 |
617 |
105,543 |
966,892千円 |
||
|
(4)減価償却費 |
803,791 |
経常損失 |
786,023 |
||||
|
(5)資産減耗費 |
10,200 |
7特別利益 |
|||||
|
(6)研究研修費 |
55,376 |
11,804,466 |
(1)過年度損益修正益 |
200 |
200 |
||
|
医業損失 |
1,752,915千円 |
8特別損失 |
|||||
|
3医業外収益 |
(1)過年度損益修正損 |
5,071 |
|||||
|
(1)受取利息配当金 |
1 |
(2)施設等整理費 |
592 |
5,663 |
△5,463 |
||
|
(2)他会計負担金 |
322,640 |
||||||
|
(3)他会計補助金 |
229,156 |
||||||
|
(4)補助金 |
831,087 |
||||||
|
(5)長期前受金戻入 |
44,359 |
||||||
|
(6)その他医業外収益 |
61,775 |
1,489,018 |
|||||
|
4附帯事業収益 |
当年度純損失 |
791,486 |
|||||
|
(1)看護学院収益 |
16,186 |
前年度繰越欠損金 |
11,814,922 |
||||
|
(2)他会計負担金 |
85,765 |
当年度未処理欠損 |
金 |
12,606,408 |
|||
|
(3)長期前受金戻入 |
254 |
102,205 |
|
令和 3 年度小樽市病院事業予定貸借対照表 |
|
(令和 4 年 3 月 31 日) |
|
資産の |
部 |
負債 |
の部 |
|||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
(1)有形固定資産 |
(1)企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
862,716千円 |
イ建設改良費等の財源に |
9,939,820 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
7,213,932 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ハ附属設備 |
4,747,214 |
ロ特別減収対策企業債 |
800,000 |
|||||
|
ニ医療機器 |
5,266,820 |
企業債合計 |
10,739,820 千円 |
|||||
|
ホ備品 |
1,350,503 |
(2)引当金 |
||||||
|
ヘ車両 |
4,491 |
イ退職給付引当金 |
2,514,828 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△9,142,541 |
10,303,135 千円 |
引当金合計 |
2,514,828 |
||||
|
有形固定資産合計 |
10,303,135千円 |
固定負債合計 |
13,254,648 千円 |
|||||
|
(2)無形固定資産 |
4流動負債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,175 |
(1)一時借入金 |
350,000 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,175 |
(2)企業債 |
||||||
|
(3)投資 |
イ建設改良費等の財源に |
726,252 |
||||||
|
イ長期貸付金 |
85,560 |
充てるための企業債 |
||||||
|
ロ基金 |
1,000 |
企業債合計 |
726,252 |
|||||
|
投資合計 |
86,560 |
(3)未払金 |
988,767 |
|||||
|
固定資産合計 |
10,390,870千円 |
(4)引当金 |
||||||
|
2流動資産 |
イ賞与引当金 |
358,736 |
||||||
|
(1)現金・預金 |
73,064 |
引当金合計 |
358,736 |
|||||
|
(2)未収金 |
2,107,151 |
(5)その他流動負債 |
40,818 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△6,282 |
2,100,869 |
流動負債合計 |
2,464,573 |
||||
|
(3)貯蔵品 |
45,498 |
5繰延収益 |
||||||
|
流動資産合計 |
2,219,431 |
(1)長期前受金 |
||||||
|
イ補助金 |
1,427,512 |
|||||||
|
ロ他会計補助金 |
361,368 |
|||||||
|
ハ受贈財産評価額 |
225,107 |
|||||||
|
二寄附金 |
15,080 |
2,029,067 |
||||||
|
(2) 長期前受金収益化累計額 |
△1,073,209 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
955,858 |
|||||||
|
負債合計 |
16,675,079 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6資本金 |
||||||||
|
(1)自己資本金 |
7,699,873 |
|||||||
|
資本金合計 |
7,699,873 |
|||||||
|
7剰余金 |
||||||||
|
(1)資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
840,757 |
|||||||
|
ロ寄附金 |
1,000 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
841,757 |
|||||||
|
(2)欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 |
12,606,408 |
|||||||
|
欠損金合計 |
12,606,408 |
|||||||
|
剰余金合計 |
△11,764,651 |
|||||||
|
資本合計 |
△4,064,778 |
|||||||
|
資産合計 |
12,610,301 |
負債資本合計 |
12,610,301 |
|||||
|
- 313 - |
|
令和 4 年度予算に関する注記 |
|
1 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品先入先出法による原価法による。 (2) 固定資産の減価償却の方法 イ有形固定資産
建物 39 年 附属設備 15 年 医療機器 5 年 備品 5 年 車両 5 年 (3) 引当金の計上方法 イ退職給付引当金 職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。 ロ賞与引当金 職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 ハ貸倒引当金 債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。 (4) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 |
予定貸借対照表等に関する注記 (1) 企業債の償還に係る他会計の負担 貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,842,001 千円である。 |
|
3 |
セグメント情報に関する注記 (1) 報告セグメントの概要 小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。 |
|
(2) 報告セグメントごとの資産等 |
|
当年度(自令和 4 年 4 月 1 日至令和 5 年 3 月 31 日) |
|
(単位:千円) |
|
区分 |
病院 |
高等看護学院 |
合計 |
|
セグメント資産 |
12,654,510 |
88,799 |
12,743,309 |
|
セグメント負債 |
17,242,941 |
82,935 |
17,325,876 |
|
その他の項目他会計繰入金 |
1,479,738 |
87,312 |
1,567,050 |
|
減価償却費 |
754,998 |
5,756 |
760,754 |
|
固定資産除却費 |
8,000 |
6,963 |
14,963 |
|
有形固定資産及び |
38,802 |
△12,719 |
26,083 |
|
無形固定資産の増加額 |
|
4 その他の注記 |
|
(1) 退職給付引当金の取崩し |
|
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 253,558 |
|
千円取り崩す見込みである。 |
|
(2) 賞与引当金の取崩し |
|
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支 |
|
出するため、賞与引当金を 358,736 千円取り崩す見込みである。 |
|
(3) 貸倒引当金の取崩し |
|
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 2,323 千円取 |
|
り崩す見込みである。 |
|
事業区分 |
事業の内容 |
|
病院 |
病院 |
|
高等看護学院 |
看護師養成 |
|
- 314 - |
|
附属説明資料 |
|
- 315 - |
|
病院事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 病院事業収益 |
千円 11,805,394 |
千円 11,560,729 |
千円 244,665 |
千円 11,805,394 |
千円 |
|||
|
1 医業収益 |
11,012,513 |
10,791,199 |
221,314 |
11,012,513 |
||||
|
1 入院収益 |
7,396,000 |
7,254,000 |
142,000 |
入院収益 |
7,396,000 |
延患者数 124,100 人 |
||
|
2 外来収益 |
2,951,000 |
2,883,000 |
68,000 |
外来収益 |
2,951,000 |
延患者数 213,840 人 |
||
|
3 他会計負担金 |
468,458 |
468,234 |
224 |
一般会計負担金 |
468,458 |
一般会計繰入金(救急医療負担金) |
||
|
4 その他医業収益 |
197,055 |
185,965 |
11,090 |
室料差額収益 |
25,000 |
|||
|
公衆衛生活動収益 |
60,582 |
|||||||
|
医療相談収益 |
23,500 |
|||||||
|
受託検査収益 |
10,000 |
|||||||
|
文書料 |
24,000 |
|||||||
|
患者用消耗品売却収入 |
20,830 |
|||||||
|
その他医業収益 |
33,143 |
|||||||
|
2 医業外収益 |
689,107 |
667,117 |
21,990 |
689,107 |
||||
|
1 受取利息配当金 |
1 |
1 |
- |
預金利息 |
1 |
|||
|
2 他会計負担金 |
311,890 |
322,640 |
△10,750 |
一般会計負担金 |
311,890 |
一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等) |
||
|
3 他会計補助金 |
211,072 |
211,156 |
△84 |
一般会計補助金 |
211,072 |
一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等) |
||
|
4 補助金 |
28,356 |
23,167 |
5,189 |
国庫補助金 |
9,198 |
臨床研修医経費等事業費等 |
||
|
道補助金 |
19,158 |
救急勤務医支援事業費等 |
||||||
|
5 長期前受金戻入 |
73,841 |
44,359 |
29,482 |
補助金戻入 受贈財産評価額戻入 |
73,560 281 |
|||
|
6 その他医業外収益 |
63,947 |
65,794 |
△1,847 |
院内貸付料 |
8,453 |
|||
|
救急システム事業収入 |
6,869 |
|||||||
|
公宅貸付料 |
9,921 |
|||||||
|
治験収入 |
5,693 |
|||||||
|
保育料 |
7,000 |
|||||||
|
構内駐車使用料 |
14,400 |
|||||||
|
その他医業外収益 |
11,611 |
|||||||
|
3 附帯事業収益 |
103,574 |
102,213 |
1,361 |
103,574 |
||||
|
1 看護学院収益 |
16,192 |
16,194 |
△2 |
授業料収益 |
14,058 |
|||
|
受験料収益 |
800 |
|||||||
|
入学金収益 |
1,250 |
|||||||
|
その他看護学院収益 |
84 |
|||||||
|
2 他会計負担金 |
87,312 |
85,765 |
1,547 |
一般会計負担金 |
87,312 |
一般会計繰入金(看護学院運営負担金) |
||
|
3 長期前受金戻入 |
70 |
254 |
△184 |
補助金戻入 |
70 |
|||
|
4 特別利益 |
200 |
200 |
- |
200 |
||||
|
11 過年度損益修正益 |
200 |
200 |
- |
過年度損益修正益 |
200 |
|||
|
- 316 - |
収益的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 病院事業費用 |
12,769,702 |
12,432,215 |
337,487 |
12,769,702 |
||||
|
1 医業費用 |
12,273,236 |
11,957,922 |
315,314 |
12,273,236 |
||||
|
1 給与費 |
6,288,475 |
6,123,027 |
165,448 |
給料 |
2,228,974 |
事業運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
2,138,649 |
管理者 1 名 |
||||||
|
報酬 |
514,533 |
会計年度任用職員以外の職員 555 名 |
||||||
|
法定福利費 |
857,708 |
フルタイム会計年度任用職員 72 名 |
||||||
|
退職給付費 |
211,950 |
パートタイム会計年度任用職員 202 名 |
||||||
|
賞与引当金繰入額 |
336,661 |
|||||||
|
2 材料費 |
2,904,264 |
2,830,812 |
73,452 |
薬品費 |
1,603,785 |
|||
|
診療材料費 |
1,293,375 |
|||||||
|
医療消耗備品費 |
6,000 |
|||||||
|
その他材料費 |
1,104 |
|||||||
|
3 経費 |
2,251,252 |
2,129,265 |
121,987 |
厚生福利費 |
2,197 |
|||
|
報償費 |
271,077 |
|||||||
|
旅費交通費 |
25,193 |
|||||||
|
職員被服費 |
2,054 |
|||||||
|
消耗品費 |
46,084 |
|||||||
|
消耗備品費 |
3,677 |
|||||||
|
光熱水費 |
189,305 |
|||||||
|
燃料費 |
952 |
|||||||
|
食糧費 |
83 |
|||||||
|
印刷製本費 |
2,993 |
|||||||
|
修繕費 |
121,562 |
|||||||
|
保険料 |
6,969 |
|||||||
|
賃借料 |
201,303 |
|||||||
|
通信運搬費 |
12,554 |
|||||||
|
委託料 |
1,312,752 |
|||||||
|
諸会費 |
4,693 |
|||||||
|
交際費 |
500 |
|||||||
|
手数料 |
41,787 |
|||||||
|
材料費 |
800 |
|||||||
|
負担金 |
1,789 |
|||||||
|
補償費 |
1,200 |
|||||||
|
公課費 |
773 |
|||||||
|
雑費 |
50 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
905 |
|||||||
|
4 減価償却費 |
754,998 |
803,791 |
△48,793 |
有形固定資産減価償却費 |
754,998 |
|||
|
5 資産減耗費 |
10,600 |
10,200 |
400 |
たな卸資産減耗費 |
2,600 |
|||
|
固定資産除却費 |
8,000 |
|||||||
|
6 研究研修費 |
63,647 |
60,827 |
2,820 |
謝金 |
836 |
|||
|
図書費 |
17,187 |
|||||||
|
旅費 |
19,220 |
|||||||
|
研究雑費 |
26,404 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
2 医業外費用 |
368,779 |
361,054 |
7,725 |
368,779 |
||||
|
1 支払利息及び |
37,553 |
37,952 |
△399 |
企業債利息 |
32,553 |
|||
|
企業債取扱諸費 |
一時借入金利息 |
5,000 |
||||||
|
2 長期貸付金償還免除額 |
11,340 |
10,800 |
540 |
修学資金償還免除額 |
11,340 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
17,000 |
17,000 |
- |
消費税及び地方消費税 |
17,000 |
|||
|
4 雑損失 |
302,886 |
295,302 |
7,584 |
消費税及び地方消費税雑損失 |
302,886 |
貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税 |
||
|
3 附帯事業費用 |
122,018 |
107,010 |
15,008 |
122,018 |
||||
|
1 給与費 |
90,392 |
85,455 |
4,937 |
給料 |
38,851 |
看護学院運営に要する職員給与費 |
||
|
手当 |
20,118 |
会計年度任用職員以外の職員 9 名 |
||||||
|
報酬 |
6,186 |
パートタイム会計年度任用職員 3 名 |
||||||
|
法定福利費 |
13,290 |
|||||||
|
退職給付費 |
5,795 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,152 |
|||||||
|
2 看護学院費 |
18,907 |
20,938 |
△2,031 |
厚生福利費 |
13 |
|||
|
報償費 |
6,143 |
|||||||
|
旅費交通費 |
449 |
|||||||
|
職員被服費 |
108 |
|||||||
|
消耗品費 |
978 |
|||||||
|
消耗備品費 |
644 |
|||||||
|
燃料費 |
108 |
|||||||
|
食糧費 |
11 |
|||||||
|
印刷製本費 |
13 |
|||||||
|
修繕費 |
350 |
|||||||
|
賃借料 |
3,122 |
|||||||
|
通信運搬費 |
570 |
|||||||
|
委託料 |
495 |
|||||||
|
諸会費 |
499 |
|||||||
|
手数料 |
424 |
|||||||
|
材料費 |
- |
|||||||
|
負担金 |
3,980 |
|||||||
|
図書費 |
1,000 |
|||||||
|
3 減価償却費 |
5,756 |
617 |
5,139 |
有形固定資産減価償却費 |
5,756 |
|||
|
4 資産減耗費 |
6,963 |
- |
6,963 |
固定資産除却費 |
6,963 |
|||
|
4 特別損失 |
5,669 |
6,229 |
△560 |
5,669 |
||||
|
1 過年度損益修正損 |
5,669 |
5,578 |
91 |
過年度損益修正損 |
5,669 |
|||
|
○施設等整理費 |
- |
651 |
△651 |
廃棄物処理費 |
- |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 資本的収入 |
1,248,319 |
800,272 |
448,047 |
1,248,319 |
|||
|
1 企業債 |
760,000 |
374,000 |
386,000 |
760,000 |
|||
|
11 企業債 |
760,000 |
374,000 |
386,000 |
企業債 |
760,000 |
医療機器整備事業企業債等 |
|
|
2 他会計出資金 |
446,518 |
426,272 |
20,246 |
446,518 |
|||
|
11 他会計出資金 |
446,518 |
426,272 |
20,246 |
一般会計出資金 |
446,518 |
一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金) |
|
|
3 他会計補助金 |
41,800 |
- |
41,800 |
41,800 |
|||
|
11 他会計補助金 |
41,800 |
- |
41,800 |
一般会計補助金 |
41,800 |
一般会計繰入金(地方創生臨時交付金) |
|
|
4 基金収入 |
1 |
- |
1 |
1 |
|||
|
11 基金収入 |
1 |
- |
1 |
基金収入預金利息 |
1 |
||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 資本的支出 |
1,549,653 |
1,085,670 |
463,983 |
1,549,653 |
||||
|
1 建設改良費 |
801,800 |
374,061 |
427,739 |
801,800 |
||||
|
1 医業設備費 |
801,800 |
280,000 |
521,800 |
医療機器購入費 |
100,000 |
|||
|
備品購入費 |
691,686 |
|||||||
|
手数料 |
10,114 |
|||||||
|
○施設改良費 |
- |
94,061 |
△94,061 |
負担金 |
- |
|||
|
2 企業債償還金 |
726,252 |
690,009 |
36,243 |
726,252 |
||||
|
11 企業債償還金 |
726,252 |
690,009 |
36,243 |
企業債償還金 |
726,252 |
|||
|
3 長期貸付金 |
21,600 |
21,600 |
- |
21,600 |
||||
|
11 修学資金 |
21,600 |
21,600 |
- |
修学資金 |
21,600 |
|||
|
4 積立金 |
1 |
- |
1 |
1 |
||||
|
11 基金積立金 |
1 |
- |
1 |
基金積立金 |
1 |
|||
|
- 319 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
バ t ス生 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
建 |
小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
平成 22 |
17,200,000 |
1,996,036 |
1,996,036 |
16,482 |
- |
1.100 |
財務省 |
|
|
医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
22 |
24,700,000 |
2,866,401 |
2,866,401 |
23,669 |
- |
1.100 |
財務省 |
||
|
設 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
99,700,000 |
22,249,353 |
11,144,565 |
389 |
11,104,788 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
23 |
85,300,000 |
19,035,807 |
9,537,809 |
333 |
9,497,998 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
改 |
病院統合新築事業費 |
23 |
59,900,000 |
49,857,721 |
2,112,483 |
838,641 |
47,745,238 |
1.700 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
23 |
59,800,000 |
47,851,957 |
2,411,688 |
1,890 |
45,440,269 |
0.004 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
良 |
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
45,800,000 |
15,300,194 |
5,099,554 |
1,403 |
10,200,640 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
24 |
29,900,000 |
9,988,553 |
3,329,185 |
916 |
6,659,368 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
費 |
病院統合新築事業費 |
24 |
200,700,000 |
173,406,259 |
7,082,193 |
2,574,635 |
166,324,066 |
1.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
24 |
200,900,000 |
169,058,920 |
7,978,193 |
150,357 |
161,080,727 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
等 |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
24 |
401,600,000 |
337,411,449 |
16,051,150 |
33,340 |
321,360,299 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
53,500,000 |
23,828,803 |
5,956,307 |
2,235 |
17,872,496 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
の |
医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
25 |
33,000,000 |
14,698,141 |
3,673,984 |
1,378 |
11,024,157 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費 |
25 |
821,100,000 |
737,006,665 |
28,822,393 |
10,217,567 |
708,184,272 |
1.400 |
財務省 |
||
|
財 |
病院統合新築事業費 |
25 |
821,200,000 |
723,628,585 |
32,582,379 |
643,935 |
691,046,206 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
25 |
1,642,200,000 |
1,445,352,697 |
65,628,892 |
142,894 |
1,379,723,805 |
0.010 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債) |
26 |
1,435,600,000 |
798,368,213 |
159,667,256 |
15,168 |
638,700,957 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
源 |
病院統合新築事業費 |
26 |
1,194,600,000 |
1,111,624,168 |
42,238,433 |
13,213,153 |
1,069,385,735 |
1.200 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
26 |
1,148,200,000 |
1,057,291,498 |
45,515,637 |
941,323 |
1,011,775,861 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
に |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
26 |
2,342,800,000 |
2,155,419,104 |
93,693,259 |
42,639 |
2,061,725,845 |
0.002 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
27 |
46,200,000 |
30,831,383 |
5,138,050 |
1,182 |
25,693,333 |
0.004 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
|
充 |
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
141,850,540 |
5,577,243 |
702,289 |
136,273,297 |
0.500 |
財務省 |
|
|
病院統合新築事業費 |
27 |
147,400,000 |
141,567,443 |
5,837,807 |
126,097 |
135,729,636 |
0.090 |
北洋銀行 |
利率 5 年見直し |
|
|
て |
病院統合新築事業費(過疎対策事業債) |
27 |
294,700,000 |
282,917,658 |
11,782,814 |
11,198 |
271,134,844 |
0.004 |
財務省 |
利率 5 年見直し |
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
28 |
49,100,000 |
38,196,525 |
5,453,373 |
7,367 |
32,743,152 |
0.020 |
財務省 |
||
|
る |
医療機器等整備事業費 |
29 |
154,200,000 |
38,555,782 |
38,555,782 |
2,892 |
- |
0.010 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
29 |
152,900,000 |
135,931,489 |
16,973,602 |
39,506 |
118,957,887 |
0.030 |
財務省 |
||
|
た |
医療機器整備事業費 |
30 |
94,900,000 |
47,454,746 |
23,726,187 |
4,151 |
23,728,559 |
0.010 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
30 |
94,800,000 |
94,800,000 |
10,529,121 |
9,217 |
84,270,879 |
0.010 |
財務省 |
||
|
め |
医療機器等整備事業費 |
令和元 |
73,900,000 |
55,425,554 |
18,474,815 |
1,017 |
36,950,739 |
0.002 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
元 |
73,900,000 |
73,900,000 |
- |
3,694 |
73,900,000 |
0.005 |
財務省 |
||
|
の |
医療機器整備事業費 |
2 |
139,500,000 |
139,500,000 |
34,873,431 |
3,923 |
104,626,569 |
0.003 |
財務省 |
|
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
2 |
147,100,000 |
147,100,000 |
- |
117,680 |
147,100,000 |
0.080 |
財務省 |
||
|
企 |
医療機器整備事業費 |
2 |
7,800,000 |
7,800,000 |
1,941,239 |
21,945 |
5,858,761 |
0.300 |
北海道信用金庫 |
|
|
医療機器整備事業費 |
3 |
140,000,000 |
140,000,000 |
- |
284,200 |
140,000,000 |
0.203 |
財務省 |
||
|
医療機器整備事業費(過疎対策事業債) |
3 |
140,000,000 |
140,000,000 |
- |
378,000 |
140,000,000 |
0.270 |
財務省 |
||
|
業 |
小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費 |
3 |
94,000,000 |
94,000,000 |
- |
376,000 |
94,000,000 |
0.400 |
財務省 |
|
|
医療機器等整備事業費 |
4 |
380,000,000 |
- |
- |
- |
380,000,000 |
0.203 |
財務省 |
||
|
債 |
医療機器等整備事業費(過疎対策事業債) |
4 |
380,000,000 |
- |
- |
- |
380,000,000 |
0.270 |
財務省 |
|
|
小計 |
13,475,500,000 |
10,666,071,644 |
726,251,261 |
30,952,705 |
10,699,820,383 |
|||||
|
企そ企の業柚槽他債の |
特別減収対策企業債 |
令和 2 |
800,000,000 |
800,000,000 |
- |
1,600,000 |
800,000,000 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
小計 |
800,000,000 |
800,000,000 |
- |
1,600,000 |
800,000,000 |
|||||
|
合計 |
14,275,500,000 |
11,466,071,644 |
726,251,261 |
32,552,705 |
11,499,820,383 |
|||||
|
- 320 - |
|
予算に関する説明書 |
|
令和4年度小樽市水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及 |
び支出 |
|||
|
収入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 水道事業収益 |
2.798.095 |
|||
|
1 営業収益 |
2,550,960 |
|||
|
1 給水収益 |
2,338,598 |
水道料金 |
||
|
2 他会計負担金 |
190,961 |
一般会計等負担金 |
||
|
3 受託工事収益 |
3.708 |
|||
|
4 加入金 |
9,284 |
|||
|
5 その他営業収益 |
8,409 |
|||
|
2 営業外収益 |
247,035 |
|||
|
1 受取利息及び配当金 |
10 |
貸付金利息 |
||
|
2 他会計補助金 |
36,764 |
一般会計補助金 |
||
|
3 長期前受金戻入 |
171,045 |
|||
|
4 雑収益 |
39,216 |
|||
|
3 特別利益 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
|
資本的収入及 |
び支出 |
|||
|
収入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的収入 |
1,347,331 |
|||
|
1 企業債 |
1,125,800 |
|||
|
1 企業債 |
1,125,800 |
上水道事業費 |
||
|
2 交付金 |
36,100 |
|||
|
1 交付金 |
36,100 |
生活基盤施設耐震化等交付金 |
||
|
3 他会計出資金 |
15,375 |
|||
|
1 他会計出資金 |
15,375 |
一般会計出資金 |
||
|
4 他会計補助金 |
356 |
|||
|
1 他会計補助金 |
356 |
一般会計補助金 |
||
|
5 工事負担金 |
169,600 |
|||
|
1 工事負担金 |
169,600 |
|||
|
6 固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 水道事業費用 |
2,628,269 |
|||
|
1 営業費用 |
2,399,571 |
|||
|
1 原水及び浄水費 |
529,647 |
取水、浄水、送水、配水池及 |
||
|
び水質試験に要する費用 |
||||
|
2 配水費 |
87,057 |
配水管及び消火栓維持管理に |
||
|
要する費用 |
||||
|
3 給水費 |
125,665 |
給水管維持管理に要する費用 |
||
|
4 受託工事費 |
3,708 |
受託工事に要する費用 |
||
|
5 業務費 |
257,565 |
賦課徴収及び検針に要する費 |
||
|
用 |
||||
|
6 総係費 |
277,929 |
事業一般に要する費用 |
||
|
7 減価償却費 |
1,088,000 |
|||
|
8 資産減耗費 |
30,000 |
|||
|
2 営業外費用 |
217,598 |
|||
|
1 支払利息及び企業債 |
151,998 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2 雑支出 |
1,600 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
64,000 |
|||
|
3 特別損失 |
1,100 |
|||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4 予備費 |
10,000 |
|||
|
1 予備費 |
10,000 |
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1 資本的支出 |
2,597,888 |
|||
|
1 建設改良費 |
1,459,654 |
|||
|
1 営業設備費 |
78,565 |
水道メーター等購入費 |
||
|
2 配水管整備工事費 |
334,253 |
|||
|
3 改良工事費 |
877,042 |
|||
|
4 導•送水管整備工事費 |
169,794 |
|||
|
2 企業債償還金 |
1,138,234 |
|||
|
1 企業債償還金 |
1,138,234 |
|
- 322 - |
|
令和4年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
45,029 千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,332,568 千円 |
|
減価償却費 |
1,088,000 |
有形固定資産の売却による収入 |
200 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
100,928 |
交付金による収入 |
36,100 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
2,149 |
工事負担金による収入 |
169,600 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
4,667 |
一般会計からの繰入金による収入 |
456 |
|
長期前受金戻入額 |
△171,045 |
短期貸付による支出 |
△250,000 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△10 |
短期貸付金の回収による収入 |
250,000 |
|
支払利息 |
151,998 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△1,126,212 |
|
固定資産除却損 |
30,000 |
||
|
固定資産売却損 |
1003 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
固定資産売却益 |
△100 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
1,125,800 |
|
未収金の増減額(△は増加) |
△14,270 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,138,234 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△75,389 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△12,434 |
|
たな卸資産の増減額(△は増加) |
10,140 |
||
|
小計 |
1,172,197 |
||
|
利息及び配当金の受取額 |
10 |
資金増加額(又は減少額) |
△118,437 |
|
利息の支払額 |
△151,998 |
資金期首残高 |
1,060,739 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
1,020,209 |
資金期末残高一 |
942,302 |
|
- 323 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計(千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
幸報酬(千円) |
給料(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
16 |
(7) 58 |
8,814 |
220,470 |
262,071 |
491,355 |
78,144 |
569,499 |
|
前年度 |
16 |
(7) 58 |
8,724 |
228,381 |
234,440 |
471,545 |
80,190 |
551,735 |
|
比較 |
- |
(-) - |
90 |
△7,911 |
27,631 |
19,810 |
△2,046 |
17,764 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。 |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
4,854 |
7,986 |
3,473 |
72 |
21,131 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
6,318 |
7,728 |
4,082 |
75 |
21,298 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
一 |
△1,464 |
258 |
△609 |
△3 |
△167 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
4,448 |
49,816 |
37,804 |
1,550 |
124,623 |
||||
|
前年度 |
4,938 |
51,934 |
37,420 |
1,700 |
92,633 |
||||
|
比較 |
△490 |
△2,118 |
384 |
△150 |
31,990 |
||||
|
- 324 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
16 |
(1) 57 |
892 |
218,722 |
260,238 |
479,852 |
76,470 |
556,322 |
|
前年度 |
16 |
(1) 57 |
892 |
226,641 |
232,891 |
460,424 |
78,170 |
538,594 |
|
比較 |
- |
(-) - |
- |
△7,919 |
27,347 |
19,428 |
△1,700 |
17,728 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。 |
|
手 当 の 内 訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
6,072 |
4,854 |
7,986 |
3,363 |
72 |
21,131 |
200 |
42 |
|
|
前年度 |
6,072 |
6,318 |
7,728 |
3,972 |
75 |
21,298 |
200 |
42 |
|
|
比較 |
- |
△1,464 |
258 |
△609 |
△3 |
△167 |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
4,448 |
48,155 |
37,804 |
1,550 |
124,561 |
||||
|
前年度 |
4,938 |
50,557 |
37,420 |
1,700 |
92,571 |
||||
|
比較 |
△490 |
△2,402 |
384 |
△150 |
31,990 |
||||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(6) 1 |
7,922 |
1,748 |
1,833 |
11,503 |
1,674 |
13,177 |
|
前年度 |
- |
(6) 1 |
7,832 |
1,740 |
1,549 |
11,121 |
2,020 |
13,141 |
|
比較 |
- |
(-) - |
90 |
8 |
284 |
382 |
△346 |
36 |
|
※()はパートタイム会計年度任用職員(外数) |
|
手 当 の 内 訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
宿日直手当 (千円) |
|
本年度 |
- |
- |
- |
110 |
- |
- |
- |
- |
|
|
前年度 |
- |
- |
- |
110 |
- |
- |
- |
- |
|
|
比較 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
||||
|
本年度 |
- |
1,661 |
- |
- |
62 |
||||
|
前年度 |
- |
1,377 |
- |
- |
62 |
||||
|
比較 |
- |
284 |
- |
- |
- |
||||
|
- 325 - |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△7,911 |
1昇給に伴う増分 |
3,043 |
1月定期昇給に伴う増分 3,043 |
昇給率1.41% |
|
2その他の増減分 |
△10,954 |
新陳代謝等による増減分 △10,954 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度58人1人59人 < 前年度58人1人59人 1増減 -人-人 -人 |
||
|
手当 |
14,802 |
1給与改定による減分 |
△3,679 |
•期末手当△3,679 |
期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月) |
|
2昇給に伴う増分 |
1 久 QS |
•期末手当910 |
|||
|
1 , B U B |
•勤勉手当675 |
||||
|
3退職給付費の増減分 |
20,896 |
対象職員数増、新陳代謝等による 退職給付費の増減分20,896 |
|||
|
4会計年度任用職員制度に伴う増分 |
284 |
•期末手当 (給与改定分)284 |
期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月(+0.40か月) |
||
|
5その他の増減分 |
△4,284 |
新陳代謝等による増減分 △4,284 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。 |
|
- 326 - |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
令和 3 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
297,039 |
278,540 |
|
平均給与月額(円) |
354,161 |
293,768 |
|
|
平均年齢(歳) |
42 歳 8 月 |
61 歳 |
|
|
令和 2 年 12 月 1 日 現在 |
平均給料月額(円) |
301,589 |
305,143 |
|
平均給与月額(円) |
383,408 |
340,917 |
|
|
平均年齢(歳) |
42 歳 |
59 歳 11 月 |
|
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑•困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(4)昇給 |
|
(2)初任給 |
|
区 |
分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職(円) |
一般会計の制度 |
||||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医官師 (円) |
|||||
|
高 |
校 |
卒 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
165,900 |
- |
|
大 |
学 |
卒 |
182,200 |
- |
182,200 |
- |
196,900 |
286,500 |
|
(3)級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数(人) |
構成比 (%) |
||
|
令和 3 年 12 月 1 日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
4 |
7.8 |
- |
- |
|
|
5級 |
8 |
15.7 |
- |
- |
|
|
4級 |
11 |
21.6 |
2 |
40.0 |
|
|
3級 |
11 |
21.6 |
- |
- |
|
|
2級 |
11 |
21.6 |
- |
- |
|
|
1級 |
㈠ 6 |
㈠ 11.7 |
(1) 3 |
(100.0) 60.0 |
|
|
計 |
㈠ 51 |
㈠ 100.0 |
(1) 5 |
(100.0) 100.0 |
|
|
令和 2 年 12 月 1 日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
4 |
7.5 |
- |
- |
|
|
5級 |
11 |
20.8 |
- |
- |
|
|
4級 |
12 |
22.6 |
4 |
57.1 |
|
|
3級 |
8 |
15.1 |
- |
- |
|
|
2級 |
12 |
22.6 |
- |
- |
|
|
1級 |
(1) 6 |
(100.0) 11.4 |
(1) 3 |
(100.0) 42.9 |
|
|
計 |
(1) 53 |
(100.0) 100.0 |
(1) 7 |
(100.0) 100.0 |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数(A)(人) |
57 |
54 |
3 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
40 |
40 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4号給(人) |
40 |
40 |
- |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
70.2 |
74.1 |
- |
||
|
前年度 |
職員数(A)(人) |
57 |
54 |
3 |
|
|
昇給に係る職員数⑻(人) |
36 |
36 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4号給(人) |
36 |
36 |
- |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
63.2 |
66.7 |
- |
||
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員の比率(%) (令和3年12月1日現在) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員1人当たり平均支給月額(円) |
- |
- |
- |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
- |
||
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 327 - |
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 328 - |
|
債務負担行為に関する調書 |
|
事項 |
限度額 |
前年度末までの支払義務発生(見込)額 |
当該年度以降の支払義務発生予定額 |
左の財源内訳 |
||||
|
期間 |
金額 |
期間 |
金額 |
企業債 |
工事負担金 |
損益勘定留保資金 |
||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
水道料金等徴収業務委託 |
563,952 |
平成30年度 〜令和3年度 |
448,853 |
令和4年度 |
(112,984) 112,984 |
- |
- |
112,984 |
|
配水管整備事業費 |
87,000 |
- |
- |
令和4年度 |
(87,000) 87,000 |
87,000 |
- |
- |
|
低区配水池造成事業費 |
140,000 |
- |
- |
令和4年度 |
(140,000) 140,000 |
140,000 |
- |
- |
|
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費 |
260,000 |
- |
- |
令和4年度 |
(260,000) 260,000 |
260,000 |
- |
- |
|
天神浄水場機械設備更新事業費 |
75,000 |
- |
- |
令和4年度 |
(75,000) 75,000 |
75,000 |
- |
- |
|
豊倉浄水場建築改修事業費 |
100,000 |
- |
- |
令和5年度 |
100,000 |
100,000 |
- |
- |
|
低区配水池築造事業費 |
870,000 |
- |
- |
令和5年度 〜令和7年度 |
870,000 |
870,000 |
- |
- |
|
豊倉送水管布設事業費 |
280,000 |
- |
- |
令和5年度 |
280,000 |
70,000 |
210,000 |
- |
|
備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。 |
|
- 329 - |
|
令和4年度小樽市水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和5年3月31日) |
|
資産の |
部 |
負 |
債の部 |
|||||
|
1固定資産 |
3固定負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
332,252千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
10,922,872千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,324,093 |
企業債合計 |
10,922,872千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
48,176,833 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,828,803 |
イ退職給付引当金 |
340,277 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
37,219 |
引当金合計 |
340,277 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
352,150 |
固定負債合計 |
11,263,149千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
883,441 |
4流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 |
△30,210,523 |
28,762,284千円 |
⑴未払金 |
102,255 |
||||
|
有形固定資産合計 |
28,762,284千円 |
⑵預り金 |
13,018 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,062,787 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,062,787 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
32,193 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
32,193 |
|||||
|
固定資産合計 |
28,765,819千円 |
流動負債合計 |
1,210,253 |
|
2流動資産 |
5繰延収益 |
|||||
|
⑴現金及び預金 |
942,302 |
⑴長期前受金 |
||||
|
⑵未収金 |
471,012 |
イ受贈財産評価額 |
1,652,413 |
|||
|
貸倒引当金 |
△15,393 |
ロ国庫補助金 |
4,852,004 |
|||
|
⑶貯蔵品 |
12,126 |
ハ交付金 |
227,596 |
|||
|
流動資産合計 |
1,410,047 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,746,222 |
|||
|
ホ工事負担金 |
2,413,569 |
|||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
|||||
|
長期前受金合計 |
11,117,107 |
|||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△5,136,739 |
|||||
|
繰延収益合計 |
5,980,368 |
|||||
|
負債合計 |
18,453,770 |
|||||
|
資本の部 |
||||||
|
6資本金 |
||||||
|
⑴自己資本金 |
10,851,800 |
|||||
|
資本金合計 |
10,851,800 |
|
フ剰余金 |
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
77,672 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
520,202 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
350,094 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
350,094 |
|||||||
|
剰余金合計 |
870,296 |
|||||||
|
資本合計 |
11,722,096 |
|||||||
|
資産合計 |
30,175,866 |
負債資本合計 |
30,175,866 |
|
- 330 - |
|
令和3年度小樽市水道事業予定損益計算書 |
|
(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで) |
|
1 営業収益 |
|
⑴給水収益 |
2,120,721 千円 |
||
|
⑵他会計負担金 |
197,924 |
||
|
⑶加入金 |
13,003 |
||
|
⑷その他営業収益 |
10,221 |
2,341,869 千円 |
|
|
2 営業費用 |
|||
|
⑴原水及び浄水費 |
450,066 |
||
|
⑵配水費 |
74,645 |
||
|
⑶給水費 |
108,261 |
||
|
⑷業務費 |
208,101 |
||
|
⑸総係費 |
160,126 |
||
|
⑹減価償却費 |
1,081,737 |
||
|
⑺資産減耗費 |
29,000 |
2,111,936 |
|
|
営業利益 |
229,933 千円 |
||
|
3 営業外収益 |
|||
|
⑴他会計補助金 |
38,309 |
||
|
⑵長期前受金戻入 |
172,391 |
||
|
⑶雑収益 |
38,365 |
249,065 |
|
|
4 営業外費用 |
|||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
168,932 |
||
|
⑵雑支出 |
4,151 |
173,083 |
75,982 |
|
経常利益 |
305,915 |
|
5 特別利益 |
|||
|
⑴固定資産売却益 ___ |
160 千円 |
160 千円 |
|
|
6 特別損失 |
|||
|
⑴固定資産売却損 |
100 |
||
|
⑵過年度損益修正損 |
910 |
1,010 |
△850 千円 |
|
当年度純利益 |
305,065 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
245,248 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
550,313 |
||
|
- 331 - |
令和 3 年度小樽市水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)
|
1 固定資産 |
資産の |
部 |
3 |
負 固定負債 |
債の部 |
|||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
332,452 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
10,859,859 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
2,324,093 |
企業債合計 |
10,859,859 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
46,913,912 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
6,810,732 |
イ退職給付引当金 |
239,349 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
37,219 |
引当金合計 |
239,349 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
324,427 |
固定負債合計 |
11,099,208 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
38,016 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
883,441 |
4 |
流動負債 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△29,122,523 |
28,541,769 千円 |
⑴未払金 |
171,604 |
||||
|
有形固定資産合計 |
28,541,769 千円 |
⑵預り金 |
13,018 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
1,135 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,138,234 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
1,135 |
企業債合計 |
1,138,234 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ出資金 |
2,400 |
イ賞与引当金 |
27,419 |
|||||
|
投資合計 |
2,400 |
引当金合計 |
27,419 |
|||||
|
固定資産合計 |
28,545,304 千円 |
流動負債合計 |
1,350,275 |
|||||
|
2 流動資産 |
5 |
繰延収益 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,060,739 |
⑴長期前受金 |
||||||
|
⑵未収金 |
441,467 |
イ受贈財産評価額 |
1,652,413 |
|||||
|
貸倒引当金 |
△13,244 |
ロ国庫補助金 |
4,852,004 |
|||||
|
⑶貯蔵品 |
22,266 |
ハ交付金 |
191,496 |
|||||
|
流動資産合計 |
1,511,228 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,745,866 |
|||||
|
ホ工事負担金 |
2,243,969 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
225,303 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
10,911,051 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△4,965,694 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
5,945,357 |
|||||||
|
負債合計 |
18,394,840 |
|||||||
|
資 |
本の部 |
|||||||
|
6 |
資本金 |
|||||||
|
⑴自己資本金 |
10,591,177 |
|||||||
|
資本金合計 |
10,591,177 |
|||||||
|
7 |
剰余金 |
|||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
77,672 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
2,424 |
|||||||
|
ハ他会計負担金及び補助金 |
12,210 |
|||||||
|
ニ工事負担金 |
421,694 |
|||||||
|
ホ補償金 |
3,785 |
|||||||
|
ヘ寄附金 |
2,417 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
520,202 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
550313 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
550,313 |
|||||||
|
剰余金合計 |
1,070,515 |
|||||||
|
資本合計 |
11,661,692 |
|||||||
|
資産合計 |
30,056,532 |
負債資本合計 |
30,056,532 |
|||||
|
令和4年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記3その他の注記 |
|
⑴資産の評価基準及び評価方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
|
貯蔵品先入先出法による原価法による |
> |
当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を21,306千円取り崩す見込みである。 |
|
⑵固定資産の減価償却の方法 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
|
イ有形固定資産 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
|
・定額法 |
を27,419千円取り崩す見込みである。 |
|
|
・主な耐用年数 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
|
建物 |
8〜50年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。 |
|
構築物 |
3〜80年 |
|
|
機械及び装置 |
5〜30年 |
|
|
車両運搬具 |
5年 |
|
|
工具、器具及び備品 |
3〜20年 |
|
⑶引当金の計上方法 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑷消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 333 - |
- 334 -
|
附属説明資料 |
|
- 335 - |
|
水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1水道事業収益 |
2,798,095 |
2,796,765 |
1,330 |
|||||
|
1営業収益 |
2,550,960 |
2,547,811 |
3,149 |
|||||
|
1給水収益 |
2,338,598 |
2,330,459 |
8,139 |
水道料金 |
2,338,598 |
給水世帯数61,000世帯 |
||
|
2他会計負担金 |
190,961 |
197,943 |
△6,982 |
一般会計負担金 |
17,628 |
消火栓維持管理経費負担金ほか17,628 |
||
|
下水道事業会計負担金 |
172,333 |
|||||||
|
簡易水道事業会計負担金 |
1,000 |
|||||||
|
3受託工事収益 |
3,708 |
3,694 |
14 |
受託工事収益 |
3,708 |
|||
|
4加入金 |
9,284 |
8,030 |
1,254 |
加入金 |
9,284 |
|||
|
5その他営業収益 |
8,409 |
7,685 |
724 |
手数料 |
8,379 |
審査及び検査手数料ほか8,379 |
||
|
材料売却収益 |
30 |
|||||||
|
2営業外収益 |
247,035 |
248,854 |
△1,819 |
|||||
|
1受取利息及び配当金 |
10 |
10 |
- |
貸付金利息 |
10 |
他会計貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
36,764 |
38,309 |
△1,545 |
一般会計補助金 |
36,764 |
水道料金減免相当額補助金ほか36,764 |
||
|
3長期前受金戻入 |
171,045 |
170,542 |
503 |
受贈財産評価額戻入 |
33,344 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
61,325 |
|||||||
|
交付金戻入 |
2,113 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
25,245 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
45,389 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
3,629 |
|||||||
|
4雑収益 |
39,216 |
39,993 |
△ 777 |
賃貸料 |
455 |
|||
|
構内駐車使用料 |
855 |
|||||||
|
水質試験受託収入 |
29,600 |
|||||||
|
補償金 |
2,223 |
|||||||
|
余剰電力売却収入 |
5,300 |
|||||||
|
不用品売却収益 |
500 |
|||||||
|
その他雑収益 |
283 |
|||||||
|
3特別利益 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
- 336 - |
収益的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
水道事業費用 |
2,628,269 |
2,575,234 |
53,035 |
||||
|
1 |
営業費用 |
2,399,571 |
2,321,298 |
78,273 |
||||
|
1原水及び浄水費 |
529,647 |
511,271 |
18,376 |
給料 |
68,594 |
職員給与費18名130,311 |
||
|
手当 |
30,791 |
会計年度任用職員給与費2名2,034 |
||||||
|
報酬 |
1,826 |
取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用 |
||||||
|
法定福利費 |
21,480 |
377,518 |
||||||
|
旅費 |
699 |
水質試験に要する費用19,784 |
||||||
|
燃料費 |
3,181 |
|||||||
|
光熱水費 |
281 |
|||||||
|
動力費 |
60,707 |
|||||||
|
修繕費 |
15,985 |
|||||||
|
被服費 |
395 |
|||||||
|
薬品費 |
39,983 |
|||||||
|
備消品費 |
13,122 |
|||||||
|
材料費 |
694 |
|||||||
|
通信運搬費 |
8,875 |
|||||||
|
保険料 |
138 |
|||||||
|
手数料 |
203 |
|||||||
|
委託料 |
223,277 |
|||||||
|
賃借料 |
924 |
|||||||
|
委託工事費 |
10,948 |
|||||||
|
路面復旧費 |
619 |
|||||||
|
負担金 |
17,231 |
|||||||
|
公課費 |
40 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
9,654 |
|||||||
|
2配水費 |
87,057 |
87,294 |
△237 |
給料 |
18,382 |
職員給与費5名35,864 |
||
|
手当 |
8,735 |
配水管維持管理に要する費用36,485 |
||||||
|
法定福利費 |
5,871 |
消火栓維持管理に要する費用14,708 |
||||||
|
旅費 |
109 |
|||||||
|
光熱水費 |
291 |
|||||||
|
動力費 |
740 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
被服費 |
138 |
|||||||
|
備消品費 |
330 |
|||||||
|
材料費 |
222 |
|||||||
|
通信運搬費 |
3 |
|||||||
|
手数料 |
132 |
|||||||
|
委託料 |
11,039 |
|||||||
|
賃借料 |
780 |
|||||||
|
委託工事費 |
34,041 |
|||||||
|
路面復旧費 |
3,268 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,876 |
|||||||
|
3給水費 |
125,665 |
127,044 |
△1,379 |
給料 |
28,458 |
職員給与費9名54,055 |
||
|
手当 |
12,942 |
会計年度任用職員給与費2名3,660 |
||||||
|
報酬 |
3,048 |
給水管維持管理に要する費用67,950 |
||||||
|
法定福利費 |
9,481 |
|||||||
|
旅費 |
258 |
|||||||
|
燃料費 |
903 |
|||||||
|
修繕費 |
1,474 |
|||||||
|
被服費 |
290 |
|||||||
|
備消品費 |
2,313 |
|||||||
|
通信運搬費 |
459 |
|||||||
|
保険料 |
256 |
|||||||
|
手数料 |
86 |
|||||||
|
委託料 |
22,709 |
|||||||
|
賃借料 |
147 |
|||||||
|
委託工事費 |
30,784 |
|||||||
|
路面復旧費 |
8,182 |
|||||||
|
負担金 |
3 |
|||||||
|
公課費 |
86 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
3,786 |
|||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||||
|
区分 |
金額 |
|||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||
|
4 |
受託工事費 |
3,708 |
3,694 |
14 |
備消品費 |
99 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
|||
|
委託工事費 |
3,588 |
3,708 |
||||||||
|
路面復旧費 |
21 |
|||||||||
|
5 |
業務費 |
257,565 |
255,389 |
2,176 |
給料 |
27,281 |
職員給与費7名 |
51,696 |
||
|
手当 |
11,652 |
会計年度任用職員給与費1名 |
1,830 |
|||||||
|
報酬 |
1,524 |
賦課徴収及び検針に要する費用 |
204,039 |
|||||||
|
法定福利費 |
8,922 |
|||||||||
|
旅費 |
252 |
|||||||||
|
燃料費 |
224 |
|||||||||
|
修繕費 |
6,333 |
|||||||||
|
印刷製本費 |
3,274 |
|||||||||
|
被服費 |
89 |
|||||||||
|
備消品費 |
970 |
|||||||||
|
材料費 |
3,435 |
|||||||||
|
通信運搬費 |
9,967 |
|||||||||
|
保険料 |
35 |
|||||||||
|
手数料 |
2,829 |
|||||||||
|
委託料 |
161,020 |
|||||||||
|
賃借料 |
2,796 |
|||||||||
|
委託工事費 |
12,794 |
|||||||||
|
負担金 |
16 |
|||||||||
|
公課費 |
5 |
|||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,147 |
|||||||||
|
6 |
総係費 |
277,929 |
250,606 |
27,323 |
給料 |
49,068 |
職員給与費12名 |
223,670 |
||
|
手当 |
27,535 |
会計年度任用職員給与費2名 |
3,979 |
|||||||
|
恩給及び退職年金 |
2,327 |
事業一般に要する費用 |
50,280 |
|||||||
|
報酬 |
2,416 |
|||||||||
|
法定福利費 |
16,877 |
|||||||||
|
厚生福利費 |
29 |
|||||||||
|
旅費 |
2,200 |
|||||||||
|
燃料費 |
2,565 |
|||||||||
|
光熱水費 |
1,767 |
|||||||||
|
修繕費 |
2,151 |
|||||||||
|
印刷製本費 |
95 |
|||||||||
|
備消品費 |
2,074 |
|||||||||
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||
|
通信運搬費1,113 |
|||||||
|
広告料1,478 |
|||||||
|
保険料447 |
|||||||
|
手数料265 |
|||||||
|
委託料18,342 |
|||||||
|
賃借料2,395 |
|||||||
|
委託工事費1,245 |
|||||||
|
負担金11,648 |
|||||||
|
補償費100 |
|||||||
|
公課費17 |
|||||||
|
退職給付費122,234 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額7,192 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額2,349 |
|||||||
|
7減価償却費 |
1,088,000 |
1,079,000 |
9,000 |
有形固定資産減価償却費1,088,000 |
|||
|
8資産減耗費 |
30,000 |
7,000 |
23,000 |
固定資産除却費30,000 |
|||
|
2営業外費用 |
217,598 |
242,836 |
△25,238 |
||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
151,998 |
171,250 |
△19,252 |
企業債利息151,998 |
|||
|
2雑支出 |
1,600 |
3,586 |
△1,986 |
その他雑支出1,600 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
64,000 |
68,000 |
△4,000 |
消費税及び地方消費税64,000 |
|||
|
3特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
||||
|
1固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損1,000 |
|||
|
4予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
||||
|
1予備費 |
10,000 |
10,000 |
- |
予備費10,000 |
|||
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1資本的収入 |
1,347,331 |
1,111,156 |
236,175 |
|||||
|
1企業債 |
1,125,800 |
1,055,400 |
70,400 |
|||||
|
1企業債 |
1,125,800 |
1,055,400 |
70,400 |
企業債 |
1,125,800 |
上水道事業費1,125,800 |
||
|
2交付金 |
36,100 |
39,300 |
△3,200 |
|||||
|
1交付金 |
36,100 |
39,300 |
△3,200 |
交付金 |
36,100 |
生活基盤施設耐震化等交付金36,100 |
||
|
3他会計出資金 |
15,375 |
- |
15,375 |
|||||
|
1他会計出資金 |
15,375 |
- |
15,375 |
一般会計出資金 |
15,375 |
上水道の出資に要する経費出資金15,375 |
||
|
4他会計補助金 |
356 |
456 |
△100 |
|||||
|
1他会計補助金 |
356 |
456 |
△100 |
一般会計補助金 |
356 |
児童手当に要する経費補助金356 |
||
|
5工事負担金 |
169,600 |
15,900 |
153,700 |
|||||
|
1工事負担金 |
169,600 |
15,900 |
153,700 |
工事負担金 |
169,600 |
|||
|
6固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度 |
前年度 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
予定額 |
当初予定額 |
区分 |
金額 |
|||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
資本的支出 |
2,597,888 |
2,342,081 |
255,807 |
||||
|
1 |
建設改良費 |
1,459,654 |
1,198,889 |
260,765 |
||||
|
1営業設備費 |
78,565 |
58,462 |
20,103 |
備品費 |
78,565 |
水道メーター等購入費78,565 |
||
|
2配水管整備工事費 |
334,253 |
307,131 |
27,122 |
給料 |
10,600 |
職員給与費3名23,914 |
||
|
手当 |
7,771 |
事務費2,239 |
||||||
|
法定福利費 |
3,908 |
工事費308,100 |
||||||
|
旅費 |
164 |
市内一円配水管整備事業050〜450mm 2,935 m |
||||||
|
燃料費 |
168 |
|||||||
|
修繕費 |
395 |
|||||||
|
備消品費 |
781 |
|||||||
|
- 341 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
通信運搬費 |
93 |
|||||||
|
保険料 |
66 |
|||||||
|
委託料 |
17,600 |
|||||||
|
委託工事費 |
282,500 |
|||||||
|
路面復旧費 |
8,000 |
|||||||
|
負担金 |
558 |
|||||||
|
公課費 |
14 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
1,635 |
|||||||
|
3改良工事費 |
877,042 |
693,858 |
183,184 |
給料 |
13,709 |
職員給与費4名28,709 |
||
|
手当 |
8,253 |
事務費3,263 |
||||||
|
法定福利費 |
4,603 |
工事費(老朽施設等更新改良事業)845,070 |
||||||
|
旅費 |
284 |
|||||||
|
燃料費 |
86 |
|||||||
|
修繕費 |
55 |
|||||||
|
備消品費 |
518 |
|||||||
|
保険料 |
27 |
|||||||
|
賃借料 |
2,246 |
|||||||
|
委託工事費 |
826,070 |
|||||||
|
負担金 |
19,047 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,144 |
|||||||
|
4導•送水管整備工事費 |
169,794 |
139,438 |
30,356 |
給料 |
4,378 |
職員給与費1名9,777 |
||
|
手当 |
3,027 |
事務費17 |
||||||
|
法定福利費 |
1,613 |
工事費(導•送水管整備事業)160,000 |
||||||
|
備消品費 |
17 |
|||||||
|
委託工事費 |
160,000 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
759 |
|||||||
|
2企業債償還金 |
1,138,234 |
1,143,192 |
△4,958 |
|||||
|
1企業債償還金 |
1,138,234 |
1,143,192 |
△4,958 |
企業債償還金 |
1,138,234 |
|||
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
配水管整備事業 |
平成 4 |
193,300,000 |
12,414,568 |
12,414,568 |
411,166 |
- |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
205,800,000 |
24,131,496 |
11,847,557 |
773,669 |
12,283,939 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
187,100,000 |
35,282,348 |
11,224,497 |
1,511,645 |
24,057,851 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
72,000,000 |
5,000,527 |
5,000,527 |
178,841 |
- |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
117,400,000 |
8,117,936 |
8,117,936 |
287,266 |
- |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
120,000,000 |
14,246,854 |
7,010,364 |
400,262 |
7,236,490 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
240,000,000 |
52,016,996 |
12,401,085 |
1,541,639 |
39,615,911 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成 7 |
40,000,000 |
4,770,294 |
2,346,703 |
136,121 |
2,423,591 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
120,500,000 |
20,500,863 |
6,641,175 |
537,291 |
13,859,688 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 |
平成 8 |
232,700,000 |
60,287,302 |
11,396,416 |
1,608,824 |
48,890,886 |
2.800 |
財務省 |
||
|
設 |
平成 8 |
34,700,000 |
5,929,148 |
1,919,760 |
158,128 |
4,009,388 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 由 |
平成 9 |
110,900,000 |
23,402,289 |
5,664,257 |
472,867 |
17,738,032 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成 9 |
223,100,000 |
64,604,169 |
10,212,954 |
1,303,348 |
54,391,215 |
2.100 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 9 |
35,700,000 |
7,565,504 |
1,829,761 |
156,433 |
5,735,743 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 10 |
201,400,000 |
67,349,372 |
9,028,978 |
1,367,182 |
58,320,394 |
2.100 |
財務省 |
||
|
財 |
平成 10 |
134,200,000 |
34,888,014 |
6,689,158 |
697,714 |
28,198,856 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 L |
平成 11 |
228,800,000 |
85,912,833 |
10,006,150 |
1,668,476 |
75,906,683 |
2.000 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 11 |
152,500,000 |
46,733,691 |
7,406,639 |
897,825 |
39,327,052 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 12 |
209,200,000 |
85,062,153 |
8,860,169 |
1,325,695 |
76,201,984 |
1.600 |
財務省 |
||
|
る |
平成 12 |
171,100,000 |
59,070,354 |
8,028,376 |
941,678 |
51,041,978 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
た |
平成 13 |
107,500,000 |
43,653,512 |
5,048,072 |
932,764 |
38,605,440 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め 4 |
平成 14 |
133,200,000 |
63,675,377 |
5,534,335 |
1,183,669 |
58,141,042 |
1.900 |
財務省 |
||
|
企 |
平成 14 |
8,700,000 |
3,639,003 |
399,913 |
63,711 |
3,239,090 |
1.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
平成 14 |
151,300,000 |
72,170,386 |
6,175,551 |
847,573 |
65,994,835 |
1.200 |
財務省 |
||
|
債 |
平成 14 |
164,500,000 |
70,260,858 |
7,408,285 |
889,391 |
62,852,573 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 15 |
175,200,000 |
94,954,339 |
7,075,777 |
1,863,883 |
87,878,562 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
202,500,000 |
98,925,562 |
9,072,171 |
1,836,695 |
89,853,391 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 16 |
102,200,000 |
59,744,687 |
4,041,981 |
1,233,529 |
55,702,706 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
17,200,000 |
9,255,817 |
756,330 |
190,422 |
8,499,487 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 16 |
222,600,000 |
119,787,462 |
9,788,322 |
2,464,416 |
109,999,140 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
150,900,000 |
94,058,695 |
5,844,670 |
1,944,708 |
88,214,025 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 17 |
36,900,000 |
21,343,315 |
1,590,454 |
418,954 |
19,752,861 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
156,800,000 |
90,694,631 |
6,758,354 |
1,780,268 |
83,936,277 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 18 |
61,400,000 |
40,600,712 |
2,328,983 |
840,453 |
38,271,729 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 18 |
231,100,000 |
144,059,813 |
9,746,255 |
2,974,355 |
134,313,558 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
- 343 - |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(配水管整備事業) |
平成 19 |
148,000,000 |
103,362,684 |
5,497,777 |
2,141,905 |
97,864,907 |
2.100 |
財務省 |
||
|
平成 19 |
147,900,000 |
98,113,267 |
6,117,271 |
1,980,131 |
91,995,996 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 20 |
114,300,000 |
83,413,696 |
4,199,767 |
1,565,007 |
79,213,929 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 20 |
114,200,000 |
79,968,205 |
4,654,671 |
1,497,391 |
75,313,534 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 21 |
178,000,000 |
137,131,694 |
6,341,619 |
2,846,647 |
130,790,075 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 21 |
177,900,000 |
137,054,653 |
6,338,057 |
2,845,047 |
130,716,596 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 22 |
179,400,000 |
143,737,678 |
6,347,112 |
2,701,010 |
137,390,566 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成 22 |
179,400,000 |
143,737,680 |
6,347,113 |
2,701,009 |
137,390,567 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 23 |
171,400,000 |
142,664,664 |
6,044,735 |
2,399,717 |
136,619,929 |
1.700 |
財務省 |
|||
|
平成 23 |
171,400,000 |
142,664,664 |
6,044,735 |
2,399,717 |
136,619,929 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
硅 |
平成 24 |
102,400,000 |
88,474,344 |
3,613,436 |
1,313,614 |
84,860,908 |
1.500 |
財務省 |
||
|
— 設 |
平成 24 |
102,300,000 |
88,387,944 |
3,609,907 |
1,312,333 |
84,778,037 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成 25 |
172,300,000 |
154,653,816 |
6,048,104 |
2,144,058 |
148,605,712 |
1.400 |
財務省 |
||
|
良 |
平成 25 |
172,400,000 |
154,743,574 |
6,051,615 |
2,145,303 |
148,691,959 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成 26 |
162,000,000 |
150,747,626 |
5,727,964 |
1,791,840 |
145,019,662 |
1.200 |
財務省 |
||
|
等 |
平成 26 |
161,900,000 |
150,654,572 |
5,724,428 |
1,790,734 |
144,930,144 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
貝才 |
平成 27 |
143,100,000 |
137,712,430 |
5,414,542 |
681,802 |
132,297,888 |
0.500 |
財務省 |
||
|
源 |
平成 27 |
143,000,000 |
137,616,195 |
5,410,757 |
681,327 |
132,205,438 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成 28 |
124,700,000 |
69,291,632 |
13,855,555 |
6,583 |
55,436,077 |
0.010 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 28 |
124,700,000 |
69,291,632 |
13,855,555 |
6,583 |
55,436,077 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
て |
平成 29 |
256,100,000 |
170,758,941 |
28,452,709 |
16,365 |
142,306,232 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
2 |
平成 30 |
222,400,000 |
222,400,000 |
- |
1,112,000 |
222,400,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
め |
令和元 |
222,600,000 |
222,600,000 |
- |
667,800 |
222,600,000 |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
令和 2 |
230,600,000 |
230,600,000 |
- |
1,153,000 |
230,600,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
令和 3 |
257,100,000 |
257,100,000 |
- |
2,065,252 |
257,100,000 |
0.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業 |
令和 4 |
308,000,000 |
- |
- |
- |
308,000,000 |
0.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
債 |
小計 |
9,439,900,000 |
5,260,992,471 |
395,313,912 |
75,807,036 |
5,173,678,559 |
||||
|
上水道第 6 次拡張事業 |
平成 4 |
804,300,000 |
51,655,648 |
51,655,648 |
1,710,818 |
- |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成 5 |
785,300,000 |
91,872,159 |
45,105,395 |
2,945,469 |
46,766,764 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
515,900,000 |
97,285,749 |
30,949,856 |
4,168,130 |
66,335,893 |
4.650 |
財務省 |
|||
|
平成 6 |
159,600,000 |
11,084,502 |
11,084,502 |
396,430 |
- |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
329,500,000 |
22,784,157 |
22,784,157 |
806,251 |
- |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
180,000,000 |
39,012,747 |
9,300,814 |
1,156,230 |
29,711,933 |
3.150 |
財務省 |
|||
|
平成 7 |
90,000,000 |
10,685,141 |
5,257,773 |
300,197 |
5,427,368 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 7 |
30,000,000 |
3,577,720 |
1,760,027 |
102,091 |
1,817,693 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 8 |
105,000,000 |
27,203,124 |
5,142,346 |
725,940 |
22,060,778 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成 8 |
52,500,000 |
8,931,911 |
2,893,458 |
234,090 |
6,038,453 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(上水道第 6 次拡張事業) |
平成 8 |
17,500,000 |
2,990,205 |
968,179 |
79,747 |
2,022,026 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 9 |
78,000,000 |
22,586,846 |
3,570,642 |
455,676 |
19,016,204 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 9 |
39,000,000 |
8,229,839 |
1,991,939 |
166,293 |
6,237,900 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 9 |
13,000,000 |
2,754,945 |
666,300 |
56,964 |
2,088,645 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
3,199,600,000 |
400,654,693 |
193,131,036 |
13,304,326 |
207,523,657 |
|||||
|
奥沢ダム改良事業 |
平成 4 |
142,200,000 |
9,132,703 |
9,132,703 |
302,473 |
- |
4.400 |
財務省 |
||
|
小計 |
142,200,000 |
9,132,703 |
9,132,703 |
302,473 |
- |
|||||
|
天神浄水場改良事業 |
平成 5 |
35,000,000 |
4,103,996 |
2,014,891 |
131,575 |
2,089,105 |
3.650 |
財務省 |
||
|
平成 6 |
9,600,000 |
666,737 |
666,737 |
23,845 |
- |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 6 |
15,400,000 |
1,064,874 |
1,064,874 |
37,682 |
- |
4.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
硅 |
平成 6 |
25,000,000 |
4,714,371 |
1,499,799 |
201,983 |
3,214,572 |
4.650 |
財務省 |
||
|
レ 設 |
平成 7 |
14,400,000 |
1,709,623 |
841,244 |
48,030 |
868,379 |
3.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成 7 |
4,800,000 |
572,437 |
281,606 |
16,334 |
290,831 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成 7 |
28,800,000 |
6,242,039 |
1,488,130 |
184,996 |
4,753,909 |
3.150 |
財務省 |
||
|
費 |
平成 8 |
29,100,000 |
4,950,830 |
1,603,803 |
129,751 |
3,347,027 |
2.850 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 G |
平成 8 |
9,700,000 |
1,657,429 |
536,648 |
44,202 |
1,120,781 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
平成 8 |
58,200,000 |
15,078,302 |
2,850,328 |
402,380 |
12,227,974 |
2.800 |
財務省 |
||
|
源 |
平成 9 |
59,000,000 |
12,450,271 |
3,013,447 |
251,567 |
9,436,824 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成 9 |
19,600,000 |
4,153,611 |
1,004,575 |
85,885 |
3,149,036 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
充 |
平成 9 |
117,900,000 |
34,140,885 |
5,397,163 |
688,773 |
28,743,722 |
2.100 |
財務省 |
||
|
て |
平成 10 |
118,800,000 |
30,884,467 |
5,921,549 |
617,647 |
24,962,918 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
2 た |
平成 10 |
178,200,000 |
59,591,152 |
7,988,897 |
1,209,691 |
51,602,255 |
2.100 |
財務省 |
||
|
め |
平成 11 |
48,600,000 |
14,893,492 |
2,360,411 |
286,127 |
12,533,081 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成 11 |
72,900,000 |
27,373,450 |
3,188,149 |
531,607 |
24,185,301 |
2.000 |
財務省 |
||
|
企 |
平成 12 |
80,300,000 |
27,722,674 |
3,767,846 |
441,946 |
23,954,828 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
業ィ主 |
平成 12 |
98,300,000 |
39,969,451 |
4,163,263 |
622,925 |
35,806,188 |
1.600 |
財務省 |
||
|
平成 13 |
61,700,000 |
25,055,086 |
2,897,358 |
535,364 |
22,157,728 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 13 |
61,700,000 |
28,779,122 |
2,602,914 |
618,904 |
26,176,208 |
2.200 |
財務省 |
|||
|
平成 14 |
115,800,000 |
49,460,227 |
5,215,072 |
626,088 |
44,245,155 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 14 |
106,500,000 |
50,800,701 |
4,346,968 |
596,606 |
46,453,733 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成 15 |
88,100,000 |
43,038,725 |
3,946,954 |
799,076 |
39,091,771 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 15 |
76,300,000 |
41,352,832 |
3,081,517 |
811,725 |
38,271,315 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
小計 |
1,533,700,000 |
530,426,784 |
71,744,143 |
9,944,709 |
458,682,641 |
|||||
|
老朽施設等更新改良事業 |
平成 12 |
21,300,000 |
7,353,586 |
999,441 |
117,229 |
6,354,145 |
1.650 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 12 |
26,200,000 |
10,653,100 |
1,109,639 |
166,029 |
9,543,461 |
1.600 |
財務省 |
|||
|
平成 14 |
129,800,000 |
55,439,872 |
5,845,564 |
701,784 |
49,594,308 |
1.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 14 |
119,400,000 |
56,954,026 |
4,873,502 |
668,872 |
52,080,524 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|||||
|
元 |
金 |
利息 |
|||||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|||||||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成 15 |
104,600,000 |
51,099, |
329 |
4, |
686, |
167 |
948,735 |
46,413,162 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 15 |
90,500,000 |
49,048, |
903 |
3, |
655, |
010 |
962,794 |
45,393,893 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
15,400,000 |
8,287, |
181 |
677, |
180 |
170,494 |
7,610,001 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||||
|
平成 16 |
92,000,000 |
53,781, |
909 |
3, |
638, |
573 |
1,110,417 |
50,143,336 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 16 |
200,200,000 |
107,733, |
380 |
8, |
803, |
334 |
2,216,426 |
98,930,046 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
32,200,000 |
18,624, |
790 |
1, |
387, |
876 |
365,592 |
17,236,914 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 17 |
131,900,000 |
82,215, |
649 |
5, |
108, |
759 |
1,699,849 |
77,106,890 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成 17 |
145,500,000 |
84,158, |
602 |
6, |
271, |
303 |
1,651,973 |
77,887,299 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 18 |
77,700,000 |
48,435, |
514 |
3, |
276, |
867 |
1,000,033 |
45,158,647 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 18 |
97,200,000 |
64,273, |
440 |
3, |
686, |
925 |
1,330,487 |
60,586,515 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
硅 |
平成 18 |
287,900,000 |
179,855, |
342 |
12, |
130, |
133 |
3,802,039 |
167,725,209 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
— 設 |
平成 19 |
227,600,000 |
150,984, |
312 |
9, |
413, |
730 |
3,047,178 |
141,570,582 |
2.050 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
平成 19 |
30,900,000 |
21,580, |
453 |
1, |
147, |
847 |
447,195 |
20,432,606 |
2.100 |
財務省 |
||
|
良 |
平成 19 |
168,900,000 |
112,262, |
279 |
6, |
975, |
813 |
2,321,077 |
105,286,466 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 等 |
平成 20 |
219,600,000 |
160,259, |
387 |
8, |
068, |
844 |
3,006,784 |
152,190,543 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成 20 |
219,500,000 |
153,704, |
209 |
8, |
946, |
588 |
2,878,084 |
144,757,621 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
貝才 |
平成 21 |
115,900,000 |
89,289, |
680 |
4, |
129, |
177 |
1,853,519 |
85,160,503 |
2.100 |
財務省 |
||
|
源 |
平成 21 |
115,900,000 |
89,289, |
680 |
4, |
129, |
177 |
1,853,519 |
85,160,503 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成 22 |
124,600,000 |
99,831, |
185 |
4, |
408, |
306 |
1,875,952 |
95,422,879 |
1.900 |
財務省 |
||
|
充 |
平成 22 |
124,500,000 |
99,751, |
066 |
4, |
404, |
768 |
1,874,446 |
95,346,298 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てた |
平成 23 |
49,900,000 |
41,534, |
228 |
1, |
759, |
815 |
698,635 |
39,774,413 |
1.700 |
財務省 |
||
|
平成 23 |
49,900,000 |
41,534, |
228 |
1, |
759, |
815 |
698,635 |
39,774,413 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
め |
平成 24 |
68,900,000 |
59,530, |
100 |
2, |
431, |
306 |
883,868 |
57,098,794 |
1.500 |
財務省 |
||
|
の |
平成 24 |
68,900,000 |
59,530, |
100 |
2, |
431, |
306 |
883,868 |
57,098,794 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
平成 24 |
135,500,000 |
17,175, |
332 |
17, |
175, |
332 |
51,544 |
- |
0.400 |
財務省 |
||
|
業 債 |
平成 24 |
135,500,000 |
17,175, |
332 |
17, |
175, |
332 |
51,544 |
- |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 25 |
91,200,000 |
81,859, |
710 |
3, |
201, |
318 |
1,134,870 |
78,658,392 |
1.400 |
財務省 |
|||
|
平成 25 |
91,200,000 |
81,859, |
710 |
3, |
201, |
318 |
1,134,870 |
78,658,392 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 25 |
146,200,000 |
36,989, |
322 |
18, |
457, |
709 |
129,517 |
18,531,613 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成 25 |
144,800,000 |
36,635, |
115 |
18, |
280, |
959 |
128,277 |
18,354,156 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 26 |
49,800,000 |
46,340, |
939 |
1, |
760, |
818 |
550,826 |
44,580,121 |
1.200 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
49,900,000 |
46,433, |
991 |
1, |
764, |
354 |
551,932 |
44,669,637 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 26 |
76,100,000 |
28,680, |
211 |
9, |
540, |
966 |
52,592 |
19,139,245 |
0.200 |
財務省 |
|||
|
平成 26 |
76,100,000 |
28,680, |
211 |
9, |
540, |
966 |
52,592 |
19,139,245 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 27 |
165,100,000 |
158,884, |
152 |
6, |
246, |
966 |
786,620 |
152,637,186 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
165,000,000 |
158,787, |
917 |
6, |
243, |
182 |
786,144 |
152,544,735 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
70,300,000 |
39,063, |
366 |
7, |
811, |
111 |
3,711 |
31,252,255 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
現在高見込額 |
元金 |
利息 |
現在高見込額 |
|||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
|
(老朽施設等更新改良事業) |
平成 28 |
70,300,000 |
39,063,366 |
7,811,111 |
3,711 |
31,252,255 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成 28 |
51,100,000 |
28,394,567 |
5,677,778 |
2,698 |
22,716,789 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
51,100,000 |
28,394,567 |
5,677,778 |
2,698 |
22,716,789 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 29 |
219,400,000 |
146,288,604 |
24,375,339 |
14,019 |
121,913,265 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 29 |
291,600,000 |
194,429,158 |
32,396,760 |
18,632 |
162,032,398 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 30 |
45,000,000 |
32,504,060 |
4,999,249 |
3,127 |
27,504,811 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 30 |
386,000,000 |
300,252,241 |
42,880,310 |
28,954 |
257,371,931 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和元 |
25,200,000 |
25,200,000 |
- |
75,600 |
25,200,000 |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和元 |
317,000,000 |
317,000,000 |
39,620,839 |
9,213 |
277,379,161 |
0.003 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和元 |
24,100,000 |
20,083,635 |
2,677,644 |
388 |
17,405,991 |
0.002 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
律 |
令和 2 |
43,300,000 |
43,300,000 |
- |
216,500 |
43,300,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
レ 設 |
令和 2 |
570,200,000 |
570,200,000 |
- |
228,080 |
570,200,000 |
0.040 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
改 |
令和 3 |
126,600,000 |
126,600,000 |
- |
1,016,962 |
126,600,000 |
0.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
令和 3 |
214,100,000 |
214,100,000 |
- |
709,433 |
214,100,000 |
0.330 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費等の財源 |
令和 4 |
254,400,000 |
- |
- |
- |
254,400,000 |
0.800 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
令和 4 |
563,400,000 |
- |
- |
- |
563,400,000 |
0.330 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
7,806,300,000 |
4,921,371,036 |
412,673,904 |
46,980,567 |
5,326,497,132 |
|||||
|
豊倉浄水場排水処理施設整備事業 |
平成 13 |
53,000,000 |
21,522,197 |
2,488,816 |
459,876 |
19,033,381 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
に |
平成 13 |
53,000,000 |
24,721,127 |
2,235,890 |
531,636 |
22,485,237 |
2.200 |
財務省 |
||
|
充てるた |
小計 |
106,000,000 |
46,243,324 |
4,724,706 |
991,512 |
41,518,618 |
||||
|
水道施設等整理事業 |
平成 24 |
45,100,000 |
5,665,706 |
5,665,706 |
4,248 |
- |
0.100 |
北海道信用金庫 |
||
|
小計 |
45,100,000 |
5,665,706 |
5,665,706 |
4,248 |
- |
|||||
|
め |
緊急防災•減災事業(配水管整備事業) |
平成 24 |
87,100,000 |
75,255,033 |
3,073,537 |
1,117,343 |
72,181,496 |
1.500 |
財務省 |
|
|
の |
平成 24 |
87,000,000 |
75,168,634 |
3,070,009 |
1,116,059 |
72,098,625 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
企 |
小計 |
174,100,000 |
150,423,667 |
6,143,546 |
2,233,402 |
144,280,121 |
||||
|
導•送水管整備事業 |
平成 26 |
24,000,000 |
22,332,981 |
848,588 |
265,456 |
21,484,393 |
1.200 |
財務省 |
||
|
平成 26 |
24,000,000 |
22,332,981 |
848,588 |
265,456 |
21,484,393 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 27 |
13,300,000 |
12,799,269 |
503,238 |
63,370 |
12,296,031 |
0.500 |
財務省 |
|||
|
平成 27 |
13,400,000 |
12,895,504 |
507,022 |
63,846 |
12,388,482 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 28 |
22,100,000 |
12,280,233 |
2,455,555 |
1,167 |
9,824,678 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成 28 |
22,100,000 |
12,280,233 |
2,455,555 |
1,167 |
9,824,678 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 29 |
288,800,000 |
192,562,213 |
32,085,680 |
18,454 |
160,476,533 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成 30 |
86,300,000 |
86,300,000 |
- |
431,500 |
86,300,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和元 |
186,100,000 |
186,100,000 |
- |
558,300 |
186,100,000 |
0.300 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和 2 |
49,300,000 |
49,300,000 |
- |
246,500 |
49,300,000 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和 3 |
64,000,000 |
64,000,000 |
- |
514,104 |
64,000,000 |
0.800 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
793,400,000 |
673,183,414 |
39,704,226 |
2,429,320 |
633,479,188 |
|||||
|
合計 |
23,240,300,000 |
11,998,093,798 |
1,138,233,882 |
151,997,593 |
11,985,659,916 |
|||||
- 348 -
|
予算に関する説明書 |
|
令和4年度小樽市下水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び支出 |
|
収入 |
|
資本的収入及び支出 |
|
収入 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1下水道事業収益 |
3,570,704 |
|||
|
1営業収益 |
2,037,308 |
|||
|
1下水道使用料 |
1,956,213 |
|||
|
2他会計負担金 |
81,095 |
一般会計等負担金 |
||
|
2営業外収益 |
1,533,215 |
|||
|
1受取利息及び配当金 |
2,326 |
貸付金利息 |
||
|
2他会計補助金 |
616,066 |
一般会計補助金 |
||
|
3長期前受金戻入 |
882,172 |
|||
|
4雑収益 |
32,651 |
|||
|
3特別利益 |
181 |
|||
|
1固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2その他特別利益 |
81 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1下水道事業費用 |
3,467,005 |
|||
|
1営業費用 |
3,346,734 |
|||
|
1維持管理費 |
1,444,573 |
処理場等の維持管理に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
2減価償却費 |
1,864,161 |
|||
|
3資産減耗費 |
38,000 |
|||
|
2営業外費用 |
114,171 |
|||
|
1支払利息及び企業債 |
96,170 |
企業債利息及び借入金利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
2雑支出 |
2,000 |
|||
|
3消費税及び地方消費税 |
16,000 |
|||
|
4その他営業外費用 |
1 |
|||
|
3特別損失 |
1,100 |
|||
|
1固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4予備費 |
5,000 |
|||
|
1予備費 |
5,000 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
2,332,048 |
|||
|
1企業債 |
950,600 |
|||
|
1企業債 |
950,600 |
下水道事業費及び下水道事 |
||
|
業債(特別措置分) |
||||
|
2交付金 |
650,900 |
|||
|
1交付金 |
650,900 |
社会資本整備総合交付金 |
||
|
3他会計出資金 |
296,875 |
|||
|
1他会計出資金 |
296,875 |
一般会計出資金 |
||
|
4他会計負担金 |
118 |
|||
|
1他会計負担金 |
118 |
一般会計負担金 |
||
|
5受益者負担金 |
141 |
|||
|
1受益者負担金 |
141 |
|||
|
6工事負担金 |
189,700 |
|||
|
1工事負担金 |
189,700 |
|||
|
7貸付金償還金 |
243,614 |
|||
|
1貸付金償還金 |
243,614 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
||
|
償還金及び一般会計貸付金 |
||||
|
償還金 |
||||
|
8固定資産売却代 |
100 |
|||
|
1固定資産売却代 |
100 |
|
支出 |
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的支出 |
3,465,184 |
|||
|
1建設改良費 |
1,778,055 |
|||
|
1営業設備費 |
4,242 |
|||
|
2築造工事費 |
1,773,579 |
|||
|
3受益者負担金事務費 |
234 |
受益者負担金事務に要する経費 |
||
|
2企業債償還金 |
1,681,679 |
|||
|
1企業債償還金 |
1,681,679 |
|||
|
3貸付金 |
5,450 |
|||
|
1貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 |
|
- 350 - |
|
令和4年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 |
|
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
2 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
当年度純利益(△は純損失) |
△51,914千円 |
有形固定資産の取得による支出 |
△1,622,353千円 |
|
減価償却費 |
1,864,161 |
有形固定資産の売却による収入 |
190 |
|
退職給付引当金の増減額(△は減少) |
40,141 |
交付金による収入 |
650,900 |
|
貸倒引当金の増減額(△は減少) |
1,097 |
受益者負担金による収入 |
141 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) |
30 |
工事負担金による収入 |
189,700 |
|
長期前受金戻入額 |
△882,172 |
一般会計からの繰入金による収入 |
214 |
|
受取利息及び受取配当金 |
△2,326 |
長期貸付による支出 |
△5,450 |
|
支払利息 |
96,170 |
長期貸付金の回収による収入 |
243,608 |
|
固定資産除却損 |
38,000 |
投資活動によるキャッシュ•フロー |
△543,050 |
|
固定資産売却損 |
100 |
||
|
固定資産売却益 |
△903 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
|
未収金の増減額(△は増加) |
△20,031 |
一時借入れによる収入 |
200,000 |
|
未払金の増減額(△は減少) |
△87,700 |
一時借入金の返済による支出 |
△200,000 |
|
小計 |
995,466 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 |
957,500 |
|
利息及び配当金の受取額 |
2,326 |
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 |
△1,681,679 |
|
利息の支払額 |
△96,170 |
一般会計からの出資による収入 |
296,875 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー |
901,622 |
財務活動によるキャッシュ•フロー |
△427,304 |
|
資金増加額(又は減少額) |
△68,732 |
||
|
資金期首残高 |
673,979 |
||
|
資金期末残高一 |
605,247 |
|
- 351 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計(千円) |
||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
幸報酬(千円) |
給料(千円) |
手当(千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 23 |
- |
84,842 |
113,961 |
198,803 |
28,628 |
227,431 |
|
前年度 |
- |
(-) 23 |
- |
92,894 |
90,918 |
183,812 |
32,158 |
215,970 |
|
比較 |
- |
(-) - |
- |
△8,052 |
23,043 |
14,991 |
△3,530 |
11,461 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。 |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
1,104 |
2,526 |
2,652 |
1,360 |
95 |
11,543 |
60 |
|
|
前年度 |
1,104 |
4,098 |
3,096 |
1,665 |
70 |
12,306 |
60 |
|
|
比較 |
一 |
△1,572 |
△444 |
△305 |
25 |
△763 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
1,822 |
18,032 |
14,023 |
380 |
60,364 |
|||
|
前年度 |
2,262 |
23,171 |
17,152 |
790 |
25,144 |
|||
|
比較 |
△440 |
△5,139 |
△3,129 |
△410 |
35,220 |
|||
|
- 352 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 22 |
- |
83,094 |
113,560 |
196,654 |
28,292 |
224,946 |
|
前年度 |
- |
(-) 22 |
- |
91,154 |
90,555 |
181,709 |
31,777 |
213,486 |
|
比較 |
- |
(-) - |
- |
△8,060 |
23,005 |
14,945 |
△3,485 |
11,460 |
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
1,104 |
2,526 |
2,652 |
1,250 |
95 |
11,543 |
60 |
|
|
前年度 |
1,104 |
4,098 |
3,096 |
1,555 |
70 |
12,306 |
60 |
|
|
比較 |
— |
△1,572 |
△444 |
△305 |
25 |
△763 |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
1,822 |
17,803 |
14,023 |
380 |
60,302 |
|||
|
前年度 |
2,262 |
22,980 |
17,152 |
790 |
25,082 |
|||
|
比較 |
△440 |
△5,177 |
△3,129 |
△410 |
35,220 |
|||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職 (人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(-) 1 |
- |
1,748 |
401 |
2,149 |
336 |
2,485 |
|
前年度 |
- |
(-) 1 |
- |
1,740 |
363 |
2,103 |
381 |
2,484 |
|
比較 |
- |
(-) - |
- |
8 |
38 |
46 |
△45 |
1 |
|
※()はパートタイム会計年度任用職員(外数) |
|
手当の内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
|
|
前年度 |
一 |
一 |
一 |
110 |
一 |
一 |
一 |
|
|
比較 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
一 |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
229 |
- |
- |
62 |
|||
|
前年度 |
- |
191 |
- |
- |
62 |
|||
|
比較 |
- |
38 |
- |
- |
- |
|||
|
- 353 - |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明 |
備考 |
|
|
給料 |
△8,052 |
1昇給に伴う増分 |
1,102 |
1月定期昇給に伴う増分 1,102 |
昇給率1.34 % |
|
2その他の増減分 |
△9,154 |
新陳代謝等による増減分 △9,154 |
職員数の異動状況 (現に在職する職員数)(短時間再任用)(計) 「本年度23人 -人23人 イ前年度23人 -人23人 1増減 -人-人 -人 |
||
|
手当 |
11,949 |
1給与改定による減分 |
△1,441 |
•期末手当△1,441 |
期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月) |
|
2昇給に伴う増分 |
•期末手当337 |
||||
|
587 |
•勤勉手当250 |
||||
|
3退職給付費の増減分 |
24,126 |
対象職員数減、新陳代謝等による 退職給付費の増減分24,126 |
|||
|
4会計年度任用職員制度に伴う増分 |
38 |
•期末手当 (給与改定分)38 |
期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月(+0.40か月) |
||
|
5その他の増減分 |
△11,361 |
新陳代謝等による増減分 △11,361 |
|||
|
※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。 |
|
- 354 - |
|
(4)昇給 |
|
3給料及び手当の状況 |
|
い)職員1人当たり給与 |
|
(級別の標準的な職務内容) |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
|
令和3年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
294,750 |
293,650 |
|
平均給与月額(円) |
354,312 |
298,900 |
|
|
平均年齢(歳) |
41歳9月 |
60歳6月 |
|
|
令和2年12月1日 現在 |
平均給料月額(円) |
289,953 |
- |
|
平均給与月額(円) |
361,830 |
- |
|
|
平均年齢(歳) |
43歳4月 |
- |
|
|
区分 |
8級 |
7級 |
6級 |
5級 |
4級 |
3級 |
2級 |
1級 |
|
一般企業職 |
複雑•困難部長 |
部長 複雑•困難次長 |
次長 複雑•困難課長 |
課長 特に複雑• 困難係長 |
複雑•困難係長 複雑•困難主任 |
係長 主任 |
主事 |
主事 |
|
技能労務職 |
複雑•困難主任 |
主任 |
主事 |
主事 |
||||
|
(2)初任給 |
|
区 |
分 |
一般企業職 (円) |
技能労務職(円) |
一般会計の制度 |
||||
|
一般行政職 (円) |
技能労務職 (円) |
消防職 (円) |
医自帀 (円) |
|||||
|
咼 |
校 |
卒 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
150,600 |
165,900 |
- |
|
大 |
学 |
卒 |
182,200 |
- |
182,200 |
- |
196,900 |
286,500 |
|
(3)級別職員数 |
|
区分 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|||
|
職員数(人) |
構成比 (%) |
職員数 (人) |
構成比 (%) |
||
|
令和3年12月1日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
1 |
5.0 |
- |
- |
|
|
5級 |
4 |
20.0 |
- |
- |
|
|
4級 |
5 |
25.0 |
1 |
50.0 |
|
|
3級 |
1 |
5.0 |
- |
- |
|
|
2級 |
6 |
30.0 |
- |
- |
|
|
1級 |
(-) 3 |
(-) 15.0 |
(-) 1 |
(-) 50.0 |
|
|
計 |
(-) 20 |
(-) 100.0 |
(-) 2 |
(-) - |
|
|
令和2年12月1日 現在 |
8級 |
- |
- |
- |
- |
|
7級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
6級 |
- |
- |
- |
- |
|
|
5級 |
4 |
23.5 |
- |
- |
|
|
4級 |
4 |
23.5 |
- |
- |
|
|
3級 |
1 |
5.9 |
- |
- |
|
|
2級 |
5 |
29.4 |
- |
- |
|
|
1級 |
(-) 3 |
(-) 17.7 |
(-) - |
(-) - |
|
|
計 |
(-) 17 |
(-) 100.0 |
(-) - |
(-) - |
|
|
区分 |
合計 |
一般企業職 |
技能労務職 |
||
|
本年度 |
職員数(A)(人) |
22 |
21 |
1 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
14 |
14 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4号給(人) |
14 |
14 |
- |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
63.6 |
66.7 |
- |
||
|
前年度 |
職員数(A)(人) |
22 |
22 |
- |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
13 |
13 |
- |
||
|
号級数別内訳 |
1号給(人) |
- |
- |
- |
|
|
2号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
3号給(人) |
- |
- |
- |
||
|
4号給(人) |
13 |
13 |
- |
||
|
比率(B)/(A) (%) |
59.1 |
59.1 |
- |
||
|
(5)特殊勤務手当 |
|
区分 |
全職種 |
一般企業職 |
技能労務職 |
|
給料総額に対する比率(%) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員の比率(%) (令和3年12月1日現在) |
- |
- |
- |
|
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円) |
- |
- |
- |
|
代表的な特殊勤務手当の名称 |
- |
||
|
※()は短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
- 355 - |
|
(6) 期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等による加算措置 |
備考 |
|
|
6 月(月分) |
12 月(月分) |
||||
|
本年度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 |
|
区分 |
20 年勤続の者(月分) |
25 年勤続の者(月分) |
35 年勤続の者(月分) |
最高限度(月分) |
その他の加算措置等 |
備考 |
|
支給率等 |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
一般会計の制度 (支給率等) |
24.586875 |
33.27075 |
47.709 |
47.709 |
- |
基本額に調整額の加算あり |
|
(8) その他の手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 356 - |
令和 4 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)
|
1 固定資産 |
資産の |
部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
3,282,854 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
8,519,646 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
14,184,030 |
企業債合計 |
8,519,646 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
54,708,421 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
24,872,992 |
イ退職給付引当金 |
269,864 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
12,785 |
引当金合計 |
269,864 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 672,788 |
固定負債合計 |
8,789,510 千円 |
||||||
|
トその他有形固定資産 1,073 |
||||||||
|
チ建設仮勘定 |
707,589 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額 △55,538,367 |
42,904,165 千円 |
⑴未払金 |
413,634 |
|||||
|
有形固定資産合計 |
42,904,165 千円 |
⑵預り金 |
494 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,527,271 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,527,271 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ貸付金 |
594,904 |
イ賞与引当金 |
11,851 |
|||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
11,851 |
|||||
|
投資合計 |
597,504 |
流動負債合計 |
1,953,250 |
|||||
|
固定資産 |
合計 |
43,507,141 千円 |
||||||
|
5 繰延収益 |
||||||||
|
⑴長期前受金 |
||||||||
|
2 流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,342,452 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
605,247 |
ロ国庫補助金 |
32,032,405 |
|||||
|
⑵未収金 |
263,922 |
ハ交付金 |
5,746,249 |
|||||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△10,625 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,417,610 |
|||||
|
流動資産 |
合計 |
858,544 |
ホ受益者負担金 |
1,163,862 |
||||
|
ヘ工事負担金 |
1,144,107 |
|||||||
|
ト寄附金 |
1,074,594 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
46,921,279 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△27,712,335 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
9,208,944 |
|||||||
|
負債合計 |
29,951,704 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
8,421,913 |
|||||||
|
資本金合計 |
8,421,913 |
|||||||
|
7 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
|||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
|||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,564 |
|||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
|||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
|||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,944 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
24,124 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
24,124 |
|||||||
|
剰余金合計 |
5,992,068 |
|||||||
|
資本合計 |
4,413,981 |
|||||||
|
資産合 |
計 |
44,365,685 |
負債資本合計 |
44,365,685 |
||||
|
令和3年度小樽市下水道事業予定損益計算書 |
|
(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで) |
|
1 営業収益 |
5 特別利益 |
||||||
|
⑴下水道使用料 |
1,769,229 千円 |
⑴固定資産売却益 |
90 千円 |
90 千円 |
|||
|
⑵他会計負担金 |
83,138 |
1,852,367 千円 |
|||||
|
6 特別損失 |
|||||||
|
⑴固定資産売却損 |
100 |
||||||
|
2 営業費用 |
⑵過年度損益修正損 |
910 |
1,010 |
△920 千円 |
|||
|
⑴維持管理費 |
1,198,781 |
||||||
|
⑵減価償却費 |
1,846,591 |
当年度純利益 |
76,038 |
||||
|
⑶資産減耗費 |
87,900 |
3,133,272 |
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
|||
|
営業損失 |
1,280,905 千円 |
その他未処分利益剰余金変動額 |
109,405 |
||||
|
当年度未処分利益剰余金 |
185,443 |
||||||
|
3 営業外収益 |
|||||||
|
⑴受取利息及び配当金 |
3,039 |
||||||
|
⑵他会計補助金 |
616,589 |
||||||
|
⑶長期前受金戻入 |
912,796 |
||||||
|
⑷ 雑収益 |
29,287 |
1,561,711 |
|||||
|
4 営業外費用 |
|||||||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
117,719 |
||||||
|
⑵雑支出 |
86,065 |
||||||
|
⑶ その他営業外費用 |
64 |
203,848 |
1,357,863 |
||||
|
経常利益 |
76,958 |
||||||
|
- 358 - |
令和 3 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)
|
資 1 固定資産 |
産の |
部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ土地 |
3,282,854 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
9,089,417 千円 |
|||||
|
ロ建物 |
14,184,030 |
企業債合計 |
9,089,417 千円 |
|||||
|
ハ構築物 |
54,708,421 |
⑵引当金 |
||||||
|
ニ機械及び装置 |
23,292,408 |
イ退職給付引当金 |
229,723 |
|||||
|
ホ車両運搬具 |
12,985 |
引当金合計 |
229,723 |
|||||
|
ヘ工具、器具及び備品 |
668,930 |
固定負債合計 |
9,319,140 千円 |
|||||
|
トその他有形固定資産 |
1,073 |
|||||||
|
チ建設仮勘定 |
707,589 |
4 流動負債 |
||||||
|
減価償却累計額△ |
53,674,206 |
43,184,084 千円 |
⑴未払金 |
501,339 |
||||
|
有形固定資産合計 |
43,184,084 千円 |
⑵預り金 |
494 |
|||||
|
⑵無形固定資産 |
⑶企業債 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
5,472 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
1,681,679 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
5,472 |
企業債合計 |
1,681,679 |
|||||
|
⑶投資 |
⑷引当金 |
|||||||
|
イ貸付金 |
833,068 |
イ賞与引当金 |
11,727 |
|||||
|
ロ出資金 |
2,600 |
引当金合計 |
11,727 |
|||||
|
投資合計 |
835,668 |
流動負債合計 |
2,195,239 |
|||||
|
固定資産合計 |
44,025,224 千円 |
|||||||
|
5 繰延収益 |
||||||||
|
⑴長期前受金 |
||||||||
|
2 流動資産 |
イ受贈財産評価額 |
1,342,452 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
673,979 |
ロ国庫補助金 |
32,032,405 |
|||||
|
⑵未収金 |
243,981 |
ハ交付金 |
5,095,349 |
|||||
|
⑶ 貸倒引当金 |
△9,528 |
ニ他会計負担金及び補助金 |
4,417,610 |
|||||
|
流動資産合計 |
908,432 |
ホ受益者負担金 |
1,163,721 |
|||||
|
ヘ工事負担金 |
954,407 |
|||||||
|
ト寄附金 |
1,074,594 |
|||||||
|
長期前受金合計 |
46,080,538 |
|||||||
|
⑵長期前受金収益化累計額 |
△26,830,163 |
|||||||
|
繰延収益合計 |
19,250,3 乃 |
|||||||
|
負債合計 |
30,764, 754 |
|||||||
|
資本 |
の部 |
|||||||
|
6 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
8,015,633 |
|||||||
|
資本金合計 |
8,015,633 |
|||||||
|
7 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ受贈財産評価額 |
36,712 |
|||||||
|
ロ国庫補助金 |
4,172,406 |
|||||||
|
ハ交付金 |
87,574 |
|||||||
|
ニ他会計負担金及び補助金 |
1,457,446 |
|||||||
|
ホ受益者負担金 |
172,994 |
|||||||
|
ヘ工事負担金 |
22,095 |
|||||||
|
ト寄附金 |
18,599 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
5,967,826 |
|||||||
|
⑵利益剰余金 |
||||||||
|
イ当年度未処分利益剰余金 |
185,443 |
|||||||
|
利益剰余金合計 |
185,443 |
|||||||
|
剰余金合計 |
6,153,269 |
|||||||
|
資本合計 |
14,168,902 |
|||||||
|
資産合計 |
44,933,656 |
負債資本合計 |
44,933, 656 |
|||||
|
令和4年度予算に関する注記 |
|
1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
4 その他の注記 |
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
⑴退職給付引当金の取崩し |
|
イ有形固定資産 |
当年度において、退職手当として 20,161 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 20,161 千円取り |
|
・定額法 |
崩す見込みである。 |
|
・主な耐用年数 |
⑵賞与引当金の取崩し |
|
建物 7 〜 65 年 |
当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金 |
|
構築物 10 〜 50 年 |
を 11,727 千円取り崩す見込みである。 |
|
機械及び装置 5 〜 50 年 |
⑶貸倒引当金の取崩し |
|
車両運搬具 4 〜 6 年 |
当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 900 千円取り崩す見込みである。 |
|
工具、器具及び備品 4 〜 15 年 |
|
|
⑵引当金の計上方法 |
|
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における |
|
支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
2 予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の |
|
うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,366,493 千円である。 |
|
3 セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい |
|
て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単 |
|
一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 360 - |
|
附属説明資料 |
|
- 361 - |
|
下水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 下水道事業収益 |
3,570,704 |
3,578,434 |
△7,730 |
|||||
|
1 営業収益 |
2,037,308 |
2,007,916 |
29,392 |
|||||
|
1 下水道使用料 |
1,956,213 |
1,924,778 |
31,435 |
下水道使用料 |
1,956,213 |
排水戸数 58,800 戸 |
||
|
2 他会計負担金 |
81,095 |
83,138 |
△2,043 |
一般会計負担金 |
77,066 |
雨水処理施設減価償却費等負担金 77,066 |
||
|
水道事業会計負担金 |
4,029 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
1,533,215 |
1,570,418 |
△37,203 |
|||||
|
1 受取利息及び配当金 |
2,326 |
3,377 |
△1,051 |
貸付金利息 |
2,326 |
他会計貸付金利息 2,325 水洗便所改造資金等貸付金利息 1 |
||
|
2 他会計補助金 |
616,066 |
617,474 |
△1,408 |
一般会計補助金 |
616,066 |
汚水処理施設減価償却費等補助金 449,358 |
||
|
下水水質規制事務経費補助金 13,829 |
||||||||
|
水洗便所改造事務経費補助金 4,039 |
||||||||
|
不明水処理経費補助金 113,039 |
||||||||
|
企業債償還利息補助金ほか 35,801 |
||||||||
|
3 長期前受金戻入 |
882,172 |
918,268 |
△36,096 |
受贈財産評価額戻入 |
24,068 |
|||
|
国庫補助金戻入 |
552,220 |
|||||||
|
交付金戻入 |
186,660 |
|||||||
|
他会計負担金及び補助金戻入 |
66,257 |
|||||||
|
受益者負担金戻入 |
21,359 |
|||||||
|
工事負担金戻入 |
12,269 |
|||||||
|
寄附金戻入 |
19,339 |
|||||||
|
4 雑収益 |
32,651 |
31,299 |
1,352 |
賃貸料 |
869 |
|||
|
構内駐車使用料 |
828 |
|||||||
|
負担金 |
28,567 |
し尿等処理負担金 28,567 |
||||||
|
不用品売却収益 |
2,000 |
|||||||
|
その他雑収益 |
387 |
|||||||
|
3 特別利益 |
181 |
100 |
81 |
|||||
|
1 固定資産売却益 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却益 |
100 |
|||
|
2 その他特別利益 |
81 |
- |
81 |
貸倒引当金戻入益 |
81 |
|||
|
- 362 - |
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 下水道事業費用 |
千円 3,467,005 |
千円 3,535,097 |
千円 △68,092 |
千円 |
千円 |
|||
|
1 営業費用 |
3,346,734 |
3,366,671 |
△19,937 |
|||||
|
1 維持管理費 |
1,444,573 |
1,392,971 |
51,602 |
給料 |
53,561 |
職員給与費 13 名 158,604 |
||
|
手当 |
23,910 |
会計年度任用職員給与費 1 名 2,149 |
||||||
|
法定福利費 |
16,035 |
維持管理に要する費用 1,283,820 |
||||||
|
厚生福利費 |
5 |
|||||||
|
旅費 |
575 |
|||||||
|
燃料費 |
38,192 |
|||||||
|
光熱水費 |
2,679 |
|||||||
|
動力費 |
224,528 |
|||||||
|
修繕費 |
11,737 |
|||||||
|
被服費 |
196 |
|||||||
|
薬品費 |
80,572 |
|||||||
|
備消品費 |
8,001 |
|||||||
|
材料費 |
9,377 |
|||||||
|
通信運搬費 |
2,188 |
|||||||
|
広告料 |
959 |
|||||||
|
保険料 |
750 |
|||||||
|
手数料 |
614 |
|||||||
|
委託料 |
689,063 |
|||||||
|
賃借料 |
6,244 |
|||||||
|
委託工事費 |
20,834 |
|||||||
|
路面復旧費 |
12,204 |
|||||||
|
負担金 |
172,703 |
|||||||
|
補償費 |
100 |
|||||||
|
公課費 |
222 |
|||||||
|
退職給付費 |
60,302 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
6,945 |
|||||||
|
貸倒引当金繰入額 |
2,077 |
|||||||
|
2 減価償却費 |
1,864,161 |
1,852,000 |
12,161 |
有形固定資産減価償却費 |
1,864,161 |
|||
|
3 資産減耗費 |
38,000 |
121,700 |
△83,700 |
固定資産除却費 |
38,000 |
|||
|
- 363 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
2 営業外費用 |
114,171 |
162,326 |
△48,155 |
|||||
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
96,170 |
120,208 |
△24,038 |
企業債利息借入金利息 |
96,070 100 |
|||
|
2 雑支出 |
2,000 |
2,000 |
- |
その他雑支出 |
2,000 |
|||
|
3 消費税及び地方消費税 |
16,000 |
40,000 |
△24,000 |
消費税及び地方消費税 |
16,000 |
|||
|
4 その他営業外費用 |
1 |
118 |
△117 |
貸倒引当金繰入額 |
1 |
|||
|
3 特別損失 |
1,100 |
1,100 |
- |
|||||
|
1 固定資産売却損 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却損 |
100 |
|||
|
2 過年度損益修正損 |
1,000 |
1,000 |
- |
過年度損益修正損 |
1,000 |
|||
|
4 予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
|||||
|
1 予備費 |
5,000 |
5,000 |
- |
予備費 |
5,000 |
|||
資本的収入
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
資本的収入 |
2,332,048 |
2,248,568 |
83,480 |
||||
|
1 |
企業債 |
950,600 |
856,500 |
94,100 |
||||
|
1 企業債 |
950,600 |
856,500 |
94,100 |
企業債 |
950,600 |
下水道事業費 888,500 |
||
|
下水道事業債(特別措置分) 62,100 |
||||||||
|
2 |
交付金 |
650,900 |
589,300 |
61,600 |
||||
|
1 交付金 |
650,900 |
589,300 |
61,600 |
交付金 |
650,900 |
社会資本整備総合交付金 650,900 |
||
|
3 |
他会計出資金 |
296,875 |
357,420 |
△60,545 |
||||
|
1 他会計出資金 |
296,875 |
357,420 |
△60,545 |
一般会計出資金 |
296,875 |
企業債償還元金出資金 296,875 |
||
|
4 |
他会計負担金 |
118 |
116 |
2 |
||||
|
1 他会計負担金 |
118 |
116 |
2 |
一般会計負担金 |
118 |
雨水用地元金償還金負担金 118 |
||
|
5 |
受益者負担金 |
141 |
76 |
65 |
||||
|
1 受益者負担金 |
141 |
76 |
65 |
受益者負担金 |
141 |
|||
|
6 |
工事負担金 |
189,700 |
202,100 |
△12,400 |
||||
|
1 工事負担金 |
189,700 |
202,100 |
△12,400 |
工事負担金 |
189,700 |
|||
|
7 |
貸付金償還金 |
243,614 |
242,860 |
754 |
||||
|
1 貸付金償還金 |
243,614 |
242,860 |
754 |
水洗貸付金償還金 |
710 |
|||
|
他会計貸付金償還金 |
242,904 |
一般会計貸付金償還金 242,904 |
||||||
|
8 |
固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
||||
|
1 固定資産売却代 |
100 |
100 |
- |
固定資産売却代 |
100 |
|||
|
〇 |
他会計補助金 |
- |
96 |
△96 |
||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||||||||
|
区分 |
金額 |
|||||||||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||||||||
|
1 資本的支出 |
3,465,184 |
3,334,570 |
130,614 |
|||||||||||
|
1 建設改良費 |
1,778,055 |
1,580,784 |
197,271 |
|||||||||||
|
1 営業設備費 |
4,242 |
12,025 |
△7,783 |
備品費 |
4,242 |
|||||||||
|
2 築造工事費 |
1,773,579 |
1,568,549 |
205,030 |
給料 |
31,281 |
|||||||||
|
手当 |
19,888 |
一財源内訳 |
||||||||||||
|
法定福利費 |
10,603 |
事業費4. 亠工事留俣 企業債交付金誌資金等 |
||||||||||||
|
旅費 |
673 |
1,773,579888,500650,900189,70044,479 |
||||||||||||
|
燃料費 |
427 |
|||||||||||||
|
修繕費 |
530 |
職 |
員給与費 9 名 |
66,678 |
||||||||||
|
備消品費 |
936 |
事 |
務費 |
4,101 |
||||||||||
|
通信運搬費 |
147 |
工 |
事費 |
1,702,800 |
||||||||||
|
保険料 |
97 |
汚水管布設(新設)工事 |
||||||||||||
|
委託料 |
115,900 |
汚水管布設(更新)工事 |
||||||||||||
|
賃借料 |
773 |
汚水中継ポンプ場電気設備工事 |
||||||||||||
|
委託工事費 |
1,542,652 |
下水終末処理場機械設備工事ほか |
||||||||||||
|
路面復旧費 |
2,848 |
|||||||||||||
|
負担金 |
41,865 |
|||||||||||||
|
公課費 |
53 |
|||||||||||||
|
賞与引当金繰入額 |
4,906 |
|||||||||||||
|
3 受益者負担金事務費 |
234 |
210 |
24 |
報償費 |
58 |
受益者負担金事務に要する経費 234 |
||||||||
|
旅費 |
12 |
|||||||||||||
|
備消品費 |
22 |
|||||||||||||
|
通信運搬費 |
7 |
|||||||||||||
|
手数料 |
3 |
|||||||||||||
|
賃借料 |
132 |
|||||||||||||
|
2 企業債償還金 |
1,681,679 |
1,748,336 |
△66,657 |
|||||||||||
|
1 企業債償還金 |
1,681,679 |
1,748,336 |
△66,657 |
企業債償還金 |
1,681,679 |
|||||||||
|
3 貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
|||||||||||
|
1 貸付金 |
5,450 |
5,450 |
- |
水洗貸付金 |
5,450 |
水洗便所等改造資金貸付金 5,450 |
||||||||
|
- 366 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
下水道事業費 |
平成4 |
1,451,000,000 |
93,189,538 |
93,189,538 |
3,086,408 |
- |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成5 |
1,101,300,000 |
129,135,169 |
63,399,977 |
4,140,139 |
65,735,192 |
3.650 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
880,100,000 |
139,868,601 |
54,026,505 |
5,883,049 |
85,842,096 |
4.650 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
平成6 |
463,600,000 |
32,197,840 |
32,197,840 |
1,151,536 |
- |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成6 |
46,800,000 |
7,340,466 |
2,838,576 |
298,742 |
4,501,890 |
4.500 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
25,200,000 |
873,438 |
873,438 |
20,089 |
- |
4.600 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成7 |
462,100,000 |
55,108,823 |
27,110,290 |
1,572,540 |
27,998,533 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
933,900,000 |
241,952,351 |
45,737,487 |
6,456,729 |
196,214,864 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
439,500,000 |
75,096,862 |
24,315,121 |
2,002,793 |
50,781,741 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成8 |
8,600,000 |
2,228,065 |
421,182 |
59,458 |
1,806,883 |
2.800 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
938,100,000 |
226,025,042 |
47,559,219 |
6,641,027 |
178,465,823 |
3.100 |
かんぽ生命保険 |
|||
|
建 記 |
平成9 |
595,100,000 |
172,326,050 |
27,242,172 |
3,476,572 |
145,083,878 |
2.100 |
財務省 |
||
|
改 |
平成9 |
310,000,000 |
65,694,857 |
15,888,686 |
1,358,376 |
49,806,171 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
良 |
平成10 |
432,000,000 |
112,307,163 |
21,532,907 |
2,245,993 |
90,774,256 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
費 |
平成11 |
262,900,000 |
80,565,819 |
12,768,559 |
1,547,791 |
67,797,260 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
等 |
平成11 |
214,700,000 |
75,360,024 |
9,441,287 |
1,387,207 |
65,918,737 |
1.900 |
かんぽ生命保険 |
||
|
財 |
平成12 |
179,500,000 |
62,196,145 |
8,440,363 |
1,021,615 |
53,755,782 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
源 |
平成12 |
70,800,000 |
28,787,764 |
2,998,566 |
448,658 |
25,789,198 |
1.600 |
財務省 |
||
|
に |
平成12 |
538,200,000 |
218,835,803 |
22,794,183 |
3,410,559 |
196,041,620 |
1.600 |
財務省 |
||
|
充 |
平成13 |
293,300,000 |
119,103,025 |
13,773,017 |
2,544,929 |
105,330,008 |
2.200 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
てス |
平成13 |
164,000,000 |
76,495,563 |
6,918,606 |
1,645,058 |
69,576,957 |
2.200 |
財務省 |
||
|
た |
平成14 |
267,100,000 |
127,407,203 |
10,902,114 |
1,496,278 |
116,505,089 |
1.200 |
財務省 |
||
|
め |
平成14 |
226,000,000 |
96,841,127 |
10,190,188 |
1,273,078 |
86,650,939 |
1.350 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成14 |
13,000,000 |
6,201,023 |
530,615 |
72,827 |
5,670,408 |
1.200 |
財務省 |
||
|
企 |
平成15 |
282,700,000 |
153,216,848 |
11,417,364 |
3,007,534 |
141,799,484 |
2.000 |
財務省 |
||
|
耒債 |
平成15 |
169,100,000 |
82,608,950 |
7,575,821 |
1,533,757 |
75,033,129 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成15 |
476,500,000 |
258,251,956 |
19,244,337 |
5,069,295 |
239,007,619 |
2.000 |
財務省 |
|||
|
平成16 |
187,500,000 |
109,609,873 |
7,415,571 |
2,263,079 |
102,194,302 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成16 |
83,700,000 |
45,041,377 |
3,680,514 |
926,648 |
41,360,863 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成17 |
69,700,000 |
43,445,267 |
2,699,625 |
898,251 |
40,745,642 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成17 |
38,800,000 |
22,442,294 |
1,672,348 |
440,526 |
20,769,946 |
2.000 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成18 |
46,000,000 |
30,417,474 |
1,744,841 |
629,655 |
28,672,633 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成18 |
45,900,000 |
28,674,401 |
1,933,911 |
606,161 |
26,740,490 |
2.150 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成19 |
59,600,000 |
41,624,433 |
2,213,970 |
862,550 |
39,410,463 |
2.100 |
財務省 |
|||
|
平成19 |
59,600,000 |
39,614,162 |
2,461,566 |
819,042 |
37,152,596 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
平成20 |
88,600,000 |
64,658,386 |
3,255,463 |
1,213,119 |
61,402,923 |
1.900 |
財務省 |
|||
|
平成20 |
88,600,000 |
62,041,882 |
3,611,242 |
1,161,724 |
58,430,640 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
- 367 - |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
|
|
元金 |
利息 |
||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
||||
|
(下水道事業費) |
平成21 |
20,900,000 |
16,101,418 |
744,606 |
334,240 |
15,356,812 |
2.100 |
財務省 |
|
|
平成21 |
20,800,000 |
16,024,378 |
741,043 |
332,641 |
15,283,335 |
2.100 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成22 |
24,300,000 |
19,469,485 |
859,726 |
365,856 |
18,609,759 |
1.900 |
財務省 |
||
|
平成22 |
24,200,000 |
19,389,363 |
856,188 |
364,350 |
18,533,175 |
1.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成23 |
21,800,000 |
18,145,214 |
768,817 |
305,215 |
17,376,397 |
1.700 |
財務省 |
||
|
平成23 |
21,800,000 |
18,145,214 |
768,817 |
305,215 |
17,376,397 |
1.700 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成24 |
19,900,000 |
17,193,744 |
702,220 |
255,284 |
16,491,524 |
1.500 |
財務省 |
||
|
平成24 |
19,900,000 |
17,193,744 |
702,220 |
255,284 |
16,491,524 |
1.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成24 |
109,200,000 |
13,841,670 |
13,841,670 |
41,540 |
- |
0.400 |
財務省 |
||
|
平成24 |
109,200,000 |
13,841,670 |
13,841,670 |
41,540 |
- |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成25 |
30,100,000 |
5,735,726 |
3,819,042 |
23,910 |
1,916,684 |
0.500 |
財務省 |
||
|
平成25 |
30,000,000 |
5,716,671 |
3,806,354 |
23,830 |
1,910,317 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成25 |
73,900,000 |
66,331,496 |
2,594,050 |
919,594 |
63,737,446 |
1.400 |
財務省 |
||
|
建 |
平成25 |
73,900,000 |
66,331,496 |
2,594,050 |
919,594 |
63,737,446 |
1.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
設 |
平成25 |
139,800,000 |
35,370,090 |
17,649,710 |
123,848 |
17,720,380 |
0.400 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
改 |
平成26 |
139,900,000 |
35,395,391 |
17,662,335 |
123,937 |
17,733,056 |
0.400 |
財務省 |
|
|
良 費 |
平成26 |
58,200,000 |
54,157,481 |
2,057,825 |
643,733 |
52,099,656 |
1.200 |
財務省 |
|
|
等 |
平成26 |
58,100,000 |
54,064,426 |
2,054,288 |
642,630 |
52,010,138 |
1.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
の |
平成26 |
122,000,000 |
45,978,788 |
15,295,636 |
84,312 |
30,683,152 |
0.200 |
財務省 |
|
|
財 |
平成26 |
121,900,000 |
45,941,099 |
15,283,098 |
84,244 |
30,658,001 |
0.200 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
源 1- |
平成27 |
52,000,000 |
50,042,252 |
1,967,548 |
247,756 |
48,074,704 |
0.500 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
充 |
平成27 |
60,000,000 |
30,059,985 |
7,503,731 |
28,183 |
22,556,254 |
0.100 |
財務省 |
|
|
て |
平成27 |
60,000,000 |
30,059,985 |
7,503,731 |
28,183 |
22,556,254 |
0.100 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
る |
平成28 |
67,400,000 |
66,148,556 |
2,514,162 |
393,126 |
63,634,394 |
0.600 |
財務省 |
|
|
た |
平成28 |
15,300,000 |
9,946,740 |
1,529,847 |
957 |
8,416,893 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
め |
平成28 |
76,300,000 |
42,397,367 |
8,477,778 |
4,028 |
33,919,589 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
企 |
平成28 |
70,300,000 |
39,063,367 |
7,811,111 |
3,711 |
31,252,256 |
0.010 |
財務省 |
|
|
業 |
平成28 |
70,200,000 |
39,007,799 |
7,799,999 |
3,707 |
31,207,800 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
債 |
平成29 |
84,600,000 |
51,709,046 |
9,399,529 |
4,937 |
42,309,517 |
0.010 |
財務省 |
|
|
平成29 |
64,600,000 |
43,073,126 |
7,177,060 |
4,128 |
35,896,066 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成29 |
130,500,000 |
87,013,049 |
14,498,550 |
8,338 |
72,514,499 |
0.010 |
財務省 |
||
|
平成29 |
8,300,000 |
5,073,112 |
922,177 |
483 |
4,150,935 |
0.010 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
平成30 |
62,600,000 |
62,600,000 |
- |
313,000 |
62,600,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
令和元 |
143,100,000 |
134,156,921 |
17,886,427 |
2,593 |
116,270,494 |
0.002 |
財務省 |
||
|
令和元 |
26,000,000 |
24,375,122 |
3,249,805 |
471 |
21,125,317 |
0.002 |
財務省 |
||
|
令和元 |
153,200,000 |
153,200,000 |
19,147,989 |
4,453 |
134,052,011 |
0.003 |
財務省 |
||
|
令和2 |
191,600,000 |
191,600,000 |
- |
958,000 |
191,600,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
令和3 |
415,500,000 |
415,500,000 |
- |
2,077,500 |
415,500,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
令和3 |
16,900,000 |
16,900,000 |
- |
84,500 |
16,900,000 |
0.500 |
財務省 |
||
|
令和3 |
269,000,000 |
269,000,000 |
- |
272,360 |
269,000,000 |
0.330 |
財務省 |
||
|
令和3 |
231,800,000 |
231,800,000 |
- |
1,740,087 |
231,800,000 |
0.800 |
財務省 |
||
|
令和3 |
69,900,000 |
69,900,000 |
- |
216,450 |
69,900,000 |
0.330 |
財務省 |
||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
(下水道事業費) |
令和4 |
253,900,000 |
- |
- |
- |
253,900,000 |
0.800 |
財務省 |
||
|
令和4 |
190,500,000 |
- |
- |
- |
190,500,000 |
0.330 |
財務省 |
|||
|
小計 |
16,036,400,000 |
5,873,780,055 |
858,049,818 |
85,260,540 |
5,460,130,237 |
|||||
|
下水道事業費 |
平成22 |
286,900,000 |
33,294,343 |
33,294,343 |
274,929 |
- |
1.100 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成23 |
236,600,000 |
52,800,372 |
26,409,922 |
4,620 |
26,390,450 |
0.002 |
財務省 |
||
|
平成24 |
257,900,000 |
86,155,453 |
28,715,613 |
7,897 |
57,439,840 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
360,000,000 |
200,203,786 |
40,039,156 |
3,804 |
160,164,630 |
0.002 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
254,300,000 |
183,680,393 |
28,256,968 |
3,532 |
155,423,425 |
0.002 |
財務省 |
|||
|
平成29 |
85,900,000 |
52,503,631 |
9,543,967 |
5,011 |
42,959,664 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成29 |
194,900,000 |
129,952,821 |
21,653,389 |
12,455 |
108,299,432 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
205,600,000 |
205,600,000 |
11,420,281 |
8,224 |
194,179,719 |
0.004 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
199,900,000 |
199,900,000 |
- |
9,994 |
199,900,000 |
0.005 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和2 |
144,700,000 |
144,700,000 |
- |
57,880 |
144,700,000 |
0.040 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
建 |
令和3 |
301,300,000 |
301,300,000 |
- |
1,046,088 |
301,300,000 |
0.370 |
財務省 |
||
|
設 |
令和4 |
444,100,000 |
- |
- |
- |
444,100,000 |
0.370 |
財務省 |
||
|
改由 |
小計 |
2,972,100,000 |
1,590,090,799 |
199,333,639 |
1,434,434 |
1,834,857,160 |
||||
|
費 |
資本費平準化債(未利用分) |
平成6 |
9,700,000 |
673,682 |
673,682 |
24,094 |
- |
4.750 |
地方公共団体金融機構 |
|
|
等 |
平成7 |
36,200,000 |
4,317,117 |
2,123,767 |
123,189 |
2,193,350 |
3.250 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
の |
平成8 |
23,800,000 |
4,066,679 |
1,316,723 |
108,457 |
2,749,956 |
2.900 |
地方公共団体金融機構 |
||
|
財 |
小計 |
69,700,000 |
9,057,478 |
4,114,172 |
255,740 |
4,943,306 |
||||
|
源 |
資本費平準化債(拡大分) |
平成19 |
66,900,000 |
5,575,000 |
5,575,000 |
92,321 |
- |
2.190 |
北洋銀行 |
|
|
充て |
平成20 平成21 |
740,000,000 810,000,000 |
126,033,289 208,713,575 |
62,985,142 69,276,036 |
110,290 813,504 |
63,048,147 139,437,539 |
0.100 0.425 |
北洋銀行 北洋銀行 |
||
|
る |
平成22 |
833,000,000 |
285,022,926 |
70,776,018 |
1,203,068 |
214,246,908 |
0.450 |
北海道信用金庫 |
||
|
た |
平成23 |
620,000,000 |
259,893,202 |
51,884,761 |
246,927 |
208,008,441 |
0.100 |
北洋銀行 |
||
|
め |
平成24 |
280,000,000 |
143,352,657 |
23,417,772 |
1,100,078 |
119,934,885 |
0.800 |
財務省 |
||
|
企 |
平成25 |
280,000,000 |
166,179,626 |
23,245,188 |
1,122,650 |
142,934,438 |
0.700 |
財務省 |
||
|
業 |
平成26 |
100,000,000 |
67,330,242 |
8,269,916 |
326,326 |
59,060,326 |
0.500 |
財務省 |
||
|
債 |
平成27 |
180,000,000 |
135,296,448 |
14,924,979 |
236,819 |
120,371,469 |
0.180 |
北海道信用金庫 |
||
|
平成28 |
180,000,000 |
100,019,999 |
19,999,999 |
9,503 |
80,020,000 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成30 |
235,200,000 |
235,200,000 |
19,556,913 |
92,125 |
215,643,087 |
0.040 |
財務省 |
|||
|
令和2 |
100,000,000 |
100,000,000 |
- |
200,000 |
100,000,000 |
0.200 |
財務省 |
|||
|
小計 |
4,425,100,000 |
1,832,616,964 |
369,911,724 |
5,553,611 |
1,462,705,240 |
|||||
|
下水道事業債(特別措置分) |
平成19 |
528,700,000 |
49,013,126 |
49,013,126 |
732,726 |
- |
1.990 |
北洋銀行 |
||
|
平成20 |
518,400,000 |
88,291,427 |
44,123,646 |
77,262 |
44,167,781 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
平成21 |
250,500,000 |
64,546,604 |
21,424,257 |
251,583 |
43,122,347 |
0.425 |
北洋銀行 |
|||
|
平成22 |
240,200,000 |
82,187,879 |
20,408,642 |
346,910 |
61,779,237 |
0.450 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成23 |
228,700,000 |
96,337,008 |
19,181,246 |
183,084 |
77,155,762 |
0.250 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成24 |
213,300,000 |
107,044,353 |
17,796,164 |
102,596 |
89,248,189 |
0.100 |
北洋銀行 |
|||
|
平成25 |
205,500,000 |
120,413,100 |
17,150,320 |
116,126 |
103,262,780 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成26 |
169,200,000 |
113,193,823 |
14,099,768 |
109,668 |
99,094,055 |
0.100 |
北海道信用金庫 |
|||
|
平成27 |
162,200,000 |
121,909,864 |
13,450,417 |
208,645 |
108,459,447 |
0.176 |
北海道信用金庫 |
|||
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
建設 |
(下水道事業債(特別措置分)) |
平成28 |
145,800,000 |
121,657,624 |
12,077,501 |
154,225 |
109,580,123 |
0.180 |
北海道信用金庫 |
|
|
改良 |
平成29 |
134700000 |
123555059 |
11159435 |
156995 |
112395624 |
0130 |
北滿;首恬田金盾 |
||
|
費等の |
平成30 |
126,000,000 |
126,000,000 |
10,384,942 |
246,810 |
115,615,058 |
0.200 |
北海道信用金庫 |
||
|
財源に |
令和元 |
100,500,000 |
100,500,000 |
- |
301,500 |
100,500,000 |
0.300 |
北海道信用金庫 |
||
|
充て |
令和2 |
77,900,000 |
77,900,000 |
- |
233,700 |
77,900,000 |
0.300 |
北海道信用金庫 |
||
|
る た |
令和3 |
73,000,000 |
73,000,000 |
- |
343,500 |
73,000,000 |
0.500 |
民間等資金 |
||
|
の企業債 |
令和4 |
69,000,000 |
- |
- |
- |
69,000,000 |
0.500 |
民間等資金 |
||
|
小計 |
3,243,600,000 |
1,465,549,867 |
250,269,464 |
3,565,330 |
1,284,280,403 |
|||||
|
合計 |
26,746,900,000 |
10,771,095,163 |
1,681,678,817 |
96,069,655 |
10,046,916,346 |
|||||
|
予算に関する説明書 |
|
令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び |
出 |
|||
|
収入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1産業廃棄物等 |
147,895 |
|||
|
処分事業収益 |
||||
|
1営業収益 |
146,498 |
|||
|
1産業廃棄物等 |
146,498 |
|||
|
処分手数料 |
||||
|
2営業外収益 |
1,397 |
|||
|
1受取利息及び 酉己当金 |
9 |
一般会計 貸付金利息 |
||
|
2その他営業外 |
1,388 |
|||
|
収益 |
||||
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1産業廃棄物等 |
147,692 |
|||
|
処分事業費用 |
||||
|
1営業費用 |
142,638 |
|||
|
1維持管理費 2減価償却費 |
133,431 9,207 |
施設維持管理費用等 |
||
|
2営業外費用 |
4,054 |
|||
|
1消費税及び |
3,938 |
|||
|
地方消費税 |
||||
|
2その他営業外 費用 |
116 |
|||
|
3予備費 |
1,000 |
|||
|
1予備費 |
1,000 |
|||
|
資本的収入 |
||||
|
収入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
20,000 |
|||
|
1貸付金償還金 |
20,000 |
|||
|
1貸付金償還金 |
20,000 |
一般会計 貸付金償還金 |
|
- 372 - |
|
令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) |
|
1 業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失) 203 千円 |
|
減価償却費 9,207 |
|
賞与引当金の増減額(△は減少) 19 |
|
受取利息及び受取配当金△ 9 |
|
未収金の増減額(△は増加) 4,263 |
|
未払金の増減額(△は減少) ________ 678_ |
|
小計 14,361 |
|
利息及び配当金の受取額 9 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー 14,370 |
|
2 投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
長期貸付金の回収による収入 20,000 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー 20,000 |
|
資金増加額(又は減少額) 34,370 |
|
資金期首残高 1,438,869 |
|
資金期末残高 1,473,239 |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(1) 3 |
1,648 |
13,310 |
8,601 |
23,559 |
4,935 |
28,494 |
|
前年度 |
— |
(1) 3 |
1,636 |
13,176 |
8,643 |
23,455 |
4,834 |
28,289 |
|
比較 |
— |
(-) — |
12 |
134 |
△42 |
104 |
101 |
205 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当(千円) |
住居手当(千円) |
通勤手当(千円) |
時間外勤務手当(千円) |
休日勤務手当(千円) |
児童手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
396 |
282 |
270 |
752 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
396 |
282 |
270 |
713 |
60 |
240 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
39 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,315 |
2,383 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,420 |
2,359 |
|||||
|
比較 |
— |
△105 |
24 |
|||||
|
- 374 - |
|
ア会計年度任用職員以外の職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
|||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(-) 3 |
13,310 |
8,295 |
21,605 |
4,586 |
26,191 |
|
前年度 |
— |
(-) 3 |
13,176 |
8,390 |
21,566 |
4,503 |
26,069 |
|
比較 |
— |
(-) — |
134 |
△95 |
39 |
83 |
122 |
|
※()は、短時間勤務再任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
|
本年度 |
552 |
396 |
282 |
270 |
752 |
60 |
240 |
|
|
前年度 |
552 |
396 |
282 |
270 |
713 |
60 |
240 |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
39 |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当 (千円) |
|||||
|
本年度 |
351 |
3,009 |
2,383 |
|||||
|
前年度 |
351 |
3,167 |
2,359 |
|||||
|
比較 |
— |
△158 |
24 |
|||||
|
イ会計年度任用職員 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費 (千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職(人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料 (千円) |
手当 (千円) |
計 (千円) |
|||
|
本年度 |
— |
(1) — |
1,648 |
— |
306 |
1,954 |
349 |
2,303 |
|
前年度 |
— |
(1) — |
1,636 |
— |
253 |
1,889 |
331 |
2,220 |
|
比較 |
— |
(—) — |
12 |
— |
53 |
65 |
18 |
83 |
|
※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
|
本年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
前年度 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
比較 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
区分 |
寒冷地手当(千円) |
期末手当(千円) |
勤勉手当(千円) |
|||||
|
本年度 |
— |
306 |
— |
|||||
|
前年度 |
— |
253 |
— |
|||||
|
比較 |
— |
53 |
— |
|||||
|
- 375 - |
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額(千円) |
増減事由別内訳(千円) |
説明(千円) |
備考 |
|
|
給料 |
134 |
1昇給に伴う増分 |
134 |
1月定期昇給に伴う増分134 |
昇給率1.01% |
|
手当 |
△42 |
1給料改定による減分 |
△187 |
期末手当△187 |
期末手当年間最大支給率2. 55月→2.40月(△0.15か月) |
|
2昇給に伴う増分 |
53 |
期末手当29 |
|||
|
勤勉手当24 |
|||||
|
3会計年度任用職員制度に 伴う増分 |
53 |
期末手当53 |
期末手当年間最大支給率2. 00月→2.40月( + 0.40か月) |
||
|
4その他の増分 |
39 |
時間外勤務手当39 |
|||
|
- 376 - |
|
3給料及び手当の状況 |
|
(1)職員1人当たり給与 |
|
(4) 昇給 |
|
区分 |
一般行政職 |
|
|
令和3年12月1日現在 |
平均給料月額 |
365,033円 |
|
平均給与月額 |
430,068円 |
|
|
平均年齢 |
48歳11月 |
|
|
令和2年12月1日現在 |
平均給料月額 |
358,400円 |
|
平均給与月額 |
423,435円 |
|
|
平均年齢 |
47歳11月 |
|
|
(2)初任給 |
|
区分 |
一般行政職 (円) |
一般会計の制度 |
|
一般行政職(円) |
||
|
高校卒 |
150,600 |
150,600 |
|
大学卒 |
182,200 |
182,200 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
本 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
前 年 度 |
職員数(A)(人) |
3 |
|
|
昇給に係る職員数(B)(人) |
3 |
||
|
号給数別内訳 |
1号給 |
一 |
|
|
2号給 |
一 |
||
|
3号給 |
一 |
||
|
4号給 |
3 |
||
|
比率(B)/(A)(%) |
100.0 |
||
|
(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容) |
|
(5)期末手当•勤勉手当 |
|
区分 |
一般行政職 |
||
|
職員数(人) |
構成比(%) |
||
|
令和3年12月1日現在 |
6級 |
一 |
一 |
|
5級 |
2 |
66.7 |
|
|
4級 |
1 |
33.3 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
令和2年12月1日現在 |
6級 |
一 |
一 |
|
5級 |
1 |
33.3 |
|
|
4級 |
2 |
66.7 |
|
|
3級 |
一 |
一 |
|
|
計 |
3 |
100 |
|
|
区分 |
標準的職務 |
|
6級 |
複雑•困難課長 |
|
5級 |
課長 特に複雑・困難係長 |
|
4級 |
複雑•困難 係長 複雑•困難主任 |
|
3級 |
係長 主任 |
|
区分 |
支給期別支給率 |
支給率計(月分) |
職制上の段階、職務の級等加算措置 |
備考 |
|
|
6月 |
12月 |
||||
|
本年度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
前年度 |
(1.175) 2.225 |
(1.175) 2.225 |
(2.35) 4.45 |
有 |
|
|
一般会計の制度 |
(1.125) 2.150 |
(1.125) 2.150 |
(2.25) 4.30 |
有 |
|
|
※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率 |
|
(6)その他手当 |
|
区分 |
一般会計の制度との異同 |
差異の内容 |
|
扶養手当 |
同 |
|
|
住居手当 |
同 |
|
|
通勤手当 |
同 |
|
- 377 - |
|
令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(令和5年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
8,703千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,177千円 |
|||||
|
ハ建物附属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,177 |
|||||
|
ニ構築物 |
573,266 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,607 |
流動負債合計 |
12,080千円 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,643 |
負債合計 |
12,080 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△507,657 |
1,569,288千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
1,569,288千円 |
資 |
本の |
部 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,887,571 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,887,571 |
|||||
|
⑶投資 |
5剰余金 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
30,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
投資合計 |
30,000 |
イ利益積立金 |
1,173,032 |
|||||
|
ロ建設改良積立金 |
8,937 |
|||||||
|
固定資産合計 |
1,599,369千円 |
当年度未処分 ハ 利益剰余金 |
203 |
|||||
|
2流動資産 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,473,239 |
|||||||
|
⑵未収金 |
9,215 |
利益剰余金合計 |
1,182,172 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,182,172 |
|||||||
|
流動資産合計 |
1,482,454 |
資本合計 |
3,069,743 |
|||||
|
資産合計 |
3,081,823 |
負債資本合計 |
3,081,823 |
|||||
|
- 378 - |
|
令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書 |
|
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで) |
|
1営業収益 ⑴産業廃棄物等処分手数料 |
|||
|
135,169千円 |
135,169千円 |
||
|
2営業費用 |
|||
|
⑴維持管理費 |
115,605 |
||
|
⑵減価償却費 |
8,308 |
||
|
⑶資産減耗費 |
10,668 |
134,581 |
|
|
営業利益 |
588千円 |
||
|
3営業外収益 |
|||
|
⑴受取利息及び配当金 |
16 |
||
|
⑵その他営業外収益 |
1,599 |
1,615 |
|
|
4営業外費用 |
|||
|
(⑴その他営業外費用 |
139 |
139 |
1,476 |
|
経常利益 |
2,064 |
||
|
当年度純利益 |
2,064 |
||
|
前年度繰越利益剰余金 |
0 |
||
|
その他未処分利益剰余金変動額 |
11,063 |
||
|
当年度未処分利益剰余金 |
13,127 |
||
|
- 379 - |
|
令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
資産 |
の部 |
負 |
債の |
部 |
||||
|
1固定資産 |
3流動負債 |
|||||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴未払金 |
8,025千円 |
||||||
|
イ土地 |
1,397,755千円 |
⑵引当金 |
||||||
|
ロ建物 |
46,283 |
イ賞与引当金 |
2,158千円 |
|||||
|
ハ建物附属 |
27,391 |
引当金合計 |
2,158 |
|||||
|
ニ構築物 |
573,266 |
⑶その他流動負債 |
1,200 |
|||||
|
ホ機械及び装置 |
22,607 |
流動負債合計 |
11,383千円 |
|||||
|
ヘ器具及び備品 |
9,643 |
負債合計 |
11,383 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△498,450 |
1,578,495千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
1,578,495千円 |
資 |
本の |
部 |
||||
|
⑵無形固定資産 |
4資本金 |
|||||||
|
イ電話加入権 |
81 |
⑴自己資本金 |
1,876,508 |
|||||
|
無形固定資産合計 |
81 |
資本金合計 |
1,876,508 |
|||||
|
⑶投資 |
5剰余金 |
|||||||
|
イ長期貸付金 |
50,000 |
⑴利益剰余金 |
||||||
|
投資合計 |
50,000 |
イ利益積立金 |
1,170,968 |
|||||
|
固定資産合計 |
1,628,576千円 |
ロ建設改良積立金 |
8,937 |
|||||
|
当年度未処分 ハ 利益剰余金 |
13,127 |
|||||||
|
2流動資産 |
||||||||
|
⑴現金及び預金 |
1,438,869 |
|||||||
|
⑵未収金 |
13,478 |
利益剰余金合計 |
1,193,032 |
|||||
|
剰余金合計 |
1,193,032 |
|||||||
|
流動資産合計 |
1,452,347 |
資本合計 |
3,069,540 |
|||||
|
資産合計 |
3,080,923 |
負債資本合計 |
3,080,923 |
|||||
|
- 380 - |
|
令和4年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
⑴固定資産の減価償却方法 |
|
イ有形固定資産 |
|
・定額法 |
|
・主な耐用年数 |
|
建物 |
10年 |
|
建物附属 |
10〜15年 |
|
構築物 |
10〜40年 |
|
機械及び装置 |
5〜15年 |
|
器具及び備品 |
4〜5年 |
|
⑵引当金の計上方法 |
|
イ退職給付引当金 |
|
職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。 |
|
ロ賞与引当金 |
|
職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年 |
|
度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。 |
|
ハ貸倒引当金 |
|
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、 |
|
計上していない。 |
|
⑶消費税等の会計処理 |
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
- 381 - |
|
2 |
セグメント情報に関する注記 ⑴報告セグメントの概要 本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている。 ⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
3 |
その他の注記 ⑴賞与引当金の取崩し 当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,158千円を取り崩す見込みである。 |
|
- 382 - |
|
附属説明資料 |
|
- 383 - |
|
産業廃棄物等処分事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 産業廃棄物等処分事業収益 |
147,895 |
149,820 |
△1,925 |
|||||
|
1 営業収益 |
146,498 |
148,275 |
△1,777 |
|||||
|
1 産業廃棄物等 |
146,498 |
148,275 |
△1,777 |
産業廃棄物等 |
146,498 |
|||
|
処分手数料 |
処分手数料 |
|||||||
|
2 営業外収益 |
1,397 |
1,545 |
△148 |
|||||
|
1 受取利息及び酉己当金 |
9 |
15 |
△6 |
貸付金利息 |
9 |
|||
|
2 その他営業外収益 |
1,388 |
1,530 |
△142 |
構内駐車使用料その他雑収益 |
3241,064 |
|||
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
||
|
区分 |
金額 |
||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
産業廃棄物等処分事業費用 |
147,692 |
154,360 |
△6,668 |
|||
|
1 営業費用 |
142,638 |
153,217 |
△10,579 |
||||
|
1 維持管理費 |
133,431 |
134,241 |
△810 |
給料 |
13,310 |
給与費28,494千円 |
|
|
手当 |
6,793 |
||||||
|
報酬 |
1,648 |
||||||
|
法定福利費 |
4,566 |
||||||
|
旅費 |
193 |
維持管理に要する経費 |
|||||
|
燃料費 |
10,142 |
104,937千円 |
|||||
|
光熱水費 |
36 |
||||||
|
動力費 |
732 |
||||||
|
修繕費 |
1,189 |
||||||
|
印刷製本費 |
632 |
||||||
|
被服費 |
100 |
||||||
|
薬品費 |
70 |
||||||
|
備消品費 |
1,358 |
||||||
|
- 384 - |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
材料費 |
1,438 |
|||||||
|
通信運搬費 |
100 |
|||||||
|
保険料 |
6 |
|||||||
|
手数料 |
592 |
|||||||
|
委託料 |
87,384 |
|||||||
|
賃借料 |
423 |
|||||||
|
負担金 |
542 |
|||||||
|
賞与引当金繰入額 |
2,177 |
|||||||
|
2 減価償却費 |
9,207 |
8,308 |
899 |
有形固定資産減価償却費 |
9,207 |
|||
|
〇 資産減耗費 |
— |
10,668 |
△10,668 |
|||||
|
2 営業外費用 |
4,054 |
143 |
3,911 |
|||||
|
1 消費税及び地方消費税 |
3,938 |
— |
3,938 |
消費税及び地方消費税 |
3,938 |
|||
|
2 その他営業外費用 |
116 |
143 |
△27 |
その他雑支出 |
116 |
|||
|
3 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
|||||
|
1 予備費 |
1,000 |
1,000 |
— |
予備費 |
1,000 |
|||
資本的収入
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
|||||
|
1 資本的収入 |
20,000 |
30,000 |
△10,000 |
|||||
|
1 貸付金償還金 |
20,000 |
30,000 |
△10,000 |
|||||
|
1 貸付金償還金 |
20,000 |
30,000 |
△10,000 |
他会計貸付金償還金 |
20,000 |
|||
資本的支出
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|
|
区分 |
金額 |
|||||
|
〇 資本的支出 |
千円 — |
千円 46,860 |
千円 △46,860 |
千円 |
||
- 386 -
|
予算に関する説明書 |
|
令和4年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画 |
|
収益的収入及び |
出 |
|||
|
収入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1簡易水道事業収益 |
132,883 |
|||
|
1営業収益 |
69,049 |
|||
|
1給水収益 |
66,989 |
水道料金 |
||
|
2受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3その他営業収益 |
60 |
|||
|
2営業外収益 |
63,834 |
|||
|
1他会計補助金 |
62,557 |
一般会計補助金 |
||
|
2道補助金 |
1,080 |
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金 |
||
|
3消費税及び地方消費税還付金 |
100 |
|||
|
4雑収益 |
97 |
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1簡易水道事業費用 |
140,262 |
|||
|
1営業費用 |
133,978 |
|||
|
1原水及び浄水費 |
79,835 |
石狩西部広域水道企業団 |
||
|
からの受水に要する費用 |
||||
|
ほか |
||||
|
2配水及び給水費 |
10,103 |
配水施設の維持管理に要 |
||
|
する費用 |
||||
|
3受託工事費 |
2,000 |
受託工事に要する費用 |
||
|
4業務費 |
679 |
賦課徴収及び検針に要す |
||
|
る費用 |
||||
|
5総係費 |
3,378 |
事業一般に要する費用 |
||
|
6減価償却費 |
37,900 |
|||
|
7資産減耗費 |
83 |
|||
|
2営業外費用 |
5,184 |
|||
|
1支払利息及び企業債 |
5,184 |
企業債利息 |
||
|
取扱諸費 |
||||
|
3特別損失 |
100 |
|||
|
1その他特別損失 |
100 |
|||
|
4予備費 |
1,000 |
|||
|
1予備費 |
1,000 |
|
資本的収入及び |
出 |
|||
|
収入 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的収入 |
97,931 |
|||
|
1道補助金 |
48,448 |
|||
|
1道補助金 |
48,448 |
石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金 |
||
|
2他会計出資金 |
25,258 |
|||
|
1他会計出資金 |
25,258 |
一般会計出資金 |
||
|
3他会計補助金 |
24,225 |
|||
|
1他会計補助金 |
24,225 |
一般会計補助金 |
|
支出 |
||||
|
款 |
項 |
目 |
予定額(千円) |
備考 |
|
1資本的支出 |
128,535 |
|||
|
1建設改良費 |
769 |
|||
|
1営業設備費 |
769 |
水道メーター購入費 |
||
|
2企業債償還金 |
55,093 |
|||
|
1企業債償還金 |
55,093 |
|||
|
3出資金 |
72,673 |
|||
|
1出資金 |
72,673 |
石狩西部広域水道企業団出資金 |
|
- 388 - |
|
令和4年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書 |
|
(令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで) |
|
1業務活動によるキャッシュ・フロー |
|
当年度純利益(△は純損失)△7,448千円 |
|
減価償却費37,900 |
|
支払利息5,184 |
|
固定資産除却損83 |
|
未収金の増減額(△は増加)4,490 |
|
未払金の増減額(△は減少) ________ 1,215 |
|
小計41,424 |
|
利息の支払額△5,184 |
|
業務活動によるキャッシュ•フロー36,240 |
|
2投資活動によるキャッシュ•フロー |
|
有形固定資産の取得による支出△700 |
|
出資金による支出△72,673 |
|
道補助金による収入48,448 |
|
一般会計からの繰入金による収入24,225 |
|
投資活動によるキャッシュ•フロー△700 |
|
3財務活動によるキャッシュ•フロー |
|
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△55,093 |
|
一般会計からの出資による収入25,258 |
|
財務活動によるキャッシュ•フロー△29,835 |
|
資金増加額(又は減少額)5,705 |
|
資金期首残高7,473 |
|
資金期末残高13,178 |
|
- 389 - |
|
給与費明細書 |
|
1総括 |
|
区分 |
職員数 |
給与費 |
法定福利費(千円) |
合計 (千円) |
||||
|
特別職 (人) |
一般職(人) |
報酬 (千円) |
給料(千円) |
手当(千円) |
計(千円) |
|||
|
本年度 |
- |
(1) - |
1,524 |
- |
306 |
1,830 |
402 |
2,232 |
|
前年度 |
- |
(1) - |
1,506 |
- |
253 |
1,759 |
314 |
2,073 |
|
比較 |
- |
(-) - |
18 |
- |
53 |
71 |
88 |
159 |
|
※()はパートタイム会計年度任用職員数(外数) |
|
手当の 内 訳 |
区分 |
管理職手当 (千円) |
扶養手当 (千円) |
住居手当 (千円) |
通勤手当 (千円) |
特殊勤務手当 (千円) |
時間外勤務手当 (千円) |
休日勤務手当 (千円) |
|
本年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
前年度 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
比較 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
区分 |
寒冷地手当 (千円) |
期末手当 (千円) |
勤勉手当 (千円) |
児童手当 (千円) |
退職給付費 (千円) |
|||
|
本年度 |
- |
306 |
- |
- |
- |
|||
|
前年度 |
- |
253 |
- |
- |
- |
|||
|
比較 |
- |
53 |
- |
- |
- |
|||
|
2給料及び手当の増減額の明細 |
|
区分 |
増減額 (千円) |
増減事由別内訳 (千円) |
説明 |
備考 |
|
|
手当 |
53 |
1会計年度任用職員制度に伴う増分 |
53 |
•期末手当53 (給与改定分) |
期末手当年間最大支給率2. 00月12. 40月(+0.40か月) |
|
- 390 - |
|
令和 4 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和5年3月31日) |
|
資産の部 |
|
1 固定資産 |
||||
|
⑴有形固定資産 |
||||
|
イ建物 |
107,540 千円 |
|||
|
ロ構築物 |
499,241 |
|||
|
ハ機械及び装置 |
165,885 |
|||
|
減価償却累計額 |
△213,409 |
559,257 千円 |
||
|
有形固定資産合計 |
559,257 千円 |
|||
|
⑵投資 |
||||
|
イ出資金 |
716,262 |
|||
|
投資合計 |
716,262 |
|||
|
固定資産合計 |
1,275,519 千円 |
|||
|
2 流動資産 |
||||
|
⑴現金及び預金 |
13,178 |
|||
|
⑵未収金 |
8,690 |
|||
|
流動資産合計 |
21,868 |
|||
|
資産合計 |
1,297,387 |
|
3 固定負債 |
負 |
債 |
の |
部 |
|
⑴企業債 |
|
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
224,287 千円 |
||
|
企業債合計 固定負債合計 |
224,287 千円 |
224,287 千円 |
|
|
4 流動負債 ⑴未払金 ⑵企業債 イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
60,239 |
21,868 |
|
|
企業債合計 |
60,239 |
||
|
流動負債合計 |
82,107 |
||
|
負債合計 |
306,394 |
||
|
資本 |
の部 |
||
|
5 資本金 |
|||
|
⑴自己資本金 |
330,937 |
||
|
資本金合計 |
330,937 |
||
|
6 剰余金 |
|||
|
⑴資本剰余金 |
|||
|
イ道補助金 |
536,497 |
||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
179,765 |
||
|
資本剰余金合計 |
716,262 |
||
|
⑵欠損金 |
|||
|
イ当年度未処理欠損金 |
56,206 |
||
|
欠損金合計 |
56,206 |
||
|
剰余金合計 |
660,056 |
||
|
資本合計 |
990,993 |
||
|
負債資本合計 |
1,297,387 |
|
- 391 - |
|
令和3年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書 |
|
(令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで) |
|
1 営業収益 |
|||
|
⑴給水収益 |
60,899 千円 |
||
|
⑵受託工事収益 ⑶その他営業収益 |
1,580 414 |
62,893 千円 |
|
|
2 営業費用 |
|||
|
⑴原水及び浄水費 |
68,427 |
||
|
⑵配水及び給水費 |
6,809 |
||
|
⑶受託工事費 |
1,580 |
||
|
⑷業務費 |
660 |
||
|
⑸総係費 |
3,039 |
||
|
⑹減価償却費 |
37,200 |
||
|
⑺資産減耗費 |
15,062 |
132,777 |
|
|
営業損失 |
69,884 千円 |
||
|
3 営業外収益 |
|
⑴他会計補助金 |
54,418 |
||
|
⑵道補助金 |
348 |
||
|
⑶雑収益 |
80 |
54,846 |
|
|
4 営業外費用 |
|||
|
⑴支払利息及び企業債取扱諸費 |
7,147 |
7,147 |
47,699 |
|
経常損失 |
22,185 |
|
当年度純損失 |
22,185 |
||
|
前年度繰越欠損金 |
26,573 |
||
|
当年度未処理欠損金 |
48,758 |
|
- 392 - |
|
令和 3 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表 |
|
(令和4年3月31日) |
|
1 固定資産 |
資産の部 |
負債 3 固定負債 |
の部 |
|||||
|
⑴有形固定資産 |
⑴企業債 |
|||||||
|
イ建物 |
107,540 千円 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
284,526 千円 |
|||||
|
ロ構築物 |
499,241 |
企業債合計 |
284,526 千円 |
|||||
|
ハ機械及び装置 |
165,268 |
固定負債合計 |
284,526 千円 |
|||||
|
減価償却累計額 |
△175,509 |
596,540 千円 |
||||||
|
有形固定資産合計 |
596,540 千円 |
4 流動負債 |
||||||
|
⑵投資 |
⑴未払金 |
20,653 |
||||||
|
イ出資金 |
643,589 |
⑵企業債 |
||||||
|
投資合計 |
643,589 |
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
55,093 |
|||||
|
固定資産合計 |
1,240,129 千円 |
企業債合計 |
55,093 |
|||||
|
流動負債合計 |
75,746 |
|||||||
|
2 流動資産 |
負債合計 |
360,272 |
||||||
|
⑴現金及び預金 |
7,473 |
|||||||
|
⑵未収金 |
13,180 |
|||||||
|
流動資産合計 |
20,653 |
資本 |
の部 |
|||||
|
5 資本金 |
||||||||
|
⑴自己資本金 |
305,679 |
|||||||
|
資本金合計 |
305,679 |
|||||||
|
6 剰余金 |
||||||||
|
⑴資本剰余金 |
||||||||
|
イ道補助金 |
488,049 |
|||||||
|
ロ他会計負担金及び補助金 |
155,540 |
|||||||
|
資本剰余金合計 |
643,589 |
|||||||
|
⑵欠損金 |
||||||||
|
イ当年度未処理欠損金 _ |
48,758 |
|||||||
|
欠損金合計 |
48,758 |
|||||||
|
剰余金合計 |
594,831 |
|||||||
|
資本合計 |
900,510 |
|||||||
|
資産合計 |
1,260,782 |
負債資本合計 |
1,260,782 |
|
- 393 - |
|
令和4年度予算に関する注記 |
|
1重要な会計方針に係る事項に関する注記 |
|
|
⑴固定資産の減価償却の方法 |
|
|
イ有形固定資産 |
|
|
・定額法 |
|
|
・主な耐用年数 |
|
|
建物 |
15〜38年 |
|
構築物 |
10〜60年 |
|
機械及び装置 |
8〜20年 |
|
⑵消費税等の会計処理 |
|
|
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。 |
|
|
2予定貸借対照表等に関する注記 |
|
⑴企業債の償還に係る他会計の負担 |
|
貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は127,158千円である。 |
|
3セグメント情報に関する注記 |
|
⑴報告セグメントの概要 |
|
小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。 |
|
⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額 |
|
単一の報告セグメントのため、記載を省略する。 |
|
- 394 - |
|
附属説明資料 |
|
- 395 - |
|
簡易水道事業会計 |
|
収益的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
簡易水道事業収益 |
132,883 |
134,302 |
△1,419 |
||||
|
1営業収益 |
69,049 |
67,719 |
1,330 |
|||||
|
1給水収益 |
66,989 |
65,659 |
1,330 |
水道料金 |
66,989 |
給水事業所数60社 |
||
|
2受託工事収益 |
2,000 |
2,000 |
- |
受託工事収益 |
2,000 |
|||
|
3その他営業収益 |
60 |
60 |
- |
手数料 |
60 |
審査及び検査手数料60 |
||
|
2営業外収益 |
63,834 |
66,583 |
△2,749 |
|||||
|
1他会計補助金 |
62,557 |
61,651 |
906 |
一般会計補助金 |
62,557 |
企業債償還利息補助金ほか62,017 |
||
|
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金540 |
||||||||
|
2道補助金 |
1,080 |
348 |
732 |
道補助金 |
1,080 |
石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金1,080 |
||
|
3消費税及び地方消費税還付金 |
100 |
4,500 |
△4,400 |
消費税及び地方消費税還付金 |
100 |
|||
|
4雑収益 |
97 |
84 |
13 |
その他雑収益 |
97 |
|||
|
- 396 - |
|
収益的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 |
簡易水道事業費用 |
千円 140,262 |
千円 144,015 |
千円 △3,753 |
千円 |
千円 |
||
|
1営業費用 |
133,978 |
135,474 |
△1,496 |
|||||
|
1原水及び浄水費 |
79,835 |
75,217 |
4,618 |
受水費 |
78,215 |
石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 78,215 |
||
|
負担金 |
1,620 |
石狩西部広域水道企業団負担金1,620 |
||||||
|
2配水及び給水費 |
10,103 |
11,600 |
△1,497 |
燃料費 |
244 |
配水施設の維持管理に要する費用10,103 |
||
|
光熱水費 |
377 |
|||||||
|
動力費 |
2,303 |
|||||||
|
修繕費 |
2,220 |
|||||||
|
薬品費 |
50 |
|||||||
|
備消品費 |
240 |
|||||||
|
通信運搬費 |
111 |
|||||||
|
保険料 |
23 |
|||||||
|
手数料 |
9 |
|||||||
|
委託料 |
4,159 |
|||||||
|
賃借料 |
367 |
|||||||
|
3受託工事費 |
2,000 |
2,000 |
- |
備消品費 |
100 |
給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用 |
||
|
委託工事費 |
1,900 |
2,000 |
||||||
|
4業務費 |
679 |
781 |
△102 |
印刷製本費 |
15 |
賦課徴収及び検針に要する費用679 |
||
|
備消品費 |
81 |
|||||||
|
通信運搬費 |
79 |
|||||||
|
委託料 |
504 |
|||||||
|
5総係費 |
3,378 |
3,232 |
146 |
手当 |
306 |
会計年度任用職員給与費1名2,232 |
||
|
報酬 |
1,524 |
事業一般に要する費用1,146 |
||||||
|
法定福利費 |
402 |
|||||||
|
旅費 |
125 |
|||||||
|
賃借料 |
17 |
|||||||
|
負担金 |
1,004 |
|||||||
|
6減価償却費 |
37,900 |
40,143 |
△2,243 |
有形固定資産減価償却費 |
37,900 |
|||
|
7資産減耗費 |
83 |
2,501 |
△2,418 |
固定資産除却費 |
83 |
|||
|
2営業外費用 |
5,184 |
7,441 |
△2,257 |
|||||
|
1支払利息及び企業債取扱諸費 |
5,184 |
7,441 |
△2,257 |
企業債利息 |
5,184 |
|||
|
3特別損失 |
100 |
100 |
- |
|||||
|
1その他特別損失 |
100 |
100 |
- |
貸倒損失 |
100 |
|||
|
4予備費 |
1,000 |
1,000 |
- |
|||||
|
1予備費 |
1,000 |
1,000 |
- |
予備費 |
1,000 |
|||
|
- 397 - |
|
資本的収入 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
千円 |
||||
|
1 |
資本的収入 |
97,931 |
149,630 |
△51,699 |
||||
|
1道補助金 |
48,448 |
35,823 |
12,625 |
|||||
|
1道補助金 |
48,448 |
35,823 |
12,625 |
道補助金 |
48,448 |
石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金48,448 |
||
|
2他会計出資金 |
25,258 |
30,295 |
△5,037 |
|||||
|
1他会計出資金 |
25,258 |
30,295 |
△5,037 |
一般会計出資金 |
25,258 |
企業債償還元金出資金25,258 |
||
|
3他会計補助金 |
24,225 |
17,912 |
6,313 |
|||||
|
1他会計補助金 |
24,225 |
17,912 |
6,313 |
一般会計補助金 |
24,225 |
石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金24,225 |
||
|
〇企業債 |
- |
65,600 |
△65,600 |
|||||
|
資本的支出 |
|
予算科目 |
本年度予定額 |
前年度当初予定額 |
比較 |
節 |
説明 |
|||
|
区分 |
金額 |
|||||||
|
1 |
資本的支出 |
千円 128,535 |
千円 182,561 |
千円 △54,026 |
千円 |
千円 |
||
|
1建設改良費 |
769 |
66,484 |
△65,715 |
|||||
|
1営業設備費 |
769 |
884 |
△115 |
備品費 |
769 |
水道メーター購入費769 |
||
|
0改良工事費 |
- |
65,600 |
△65,600 |
|||||
|
2企業債償還金 |
55,093 |
62,342 |
△7,249 |
|||||
|
1企業債償還金 |
55,093 |
62,342 |
△7,249 |
企業債償還金 |
55,093 |
|||
|
3出資金 |
72,673 |
53,735 |
18,938 |
|||||
|
1出資金 |
72,673 |
53,735 |
18,938 |
出資金 |
72,673 |
石狩西部広域水道企業団出資金72,673 |
||
|
- 398 - |
|
企業債に関する調 |
|
種類 |
借入年度 |
借入元金 |
前年度末現在高見込額 |
本年度元利償還見込額 |
本年度末現在高見込額 |
利率 |
借入先 |
備考 |
||
|
元金 |
利息 |
|||||||||
|
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
% |
|||||
|
簡易水道事業費 |
平成4 |
131,700,000 |
8,458,347 |
8,458,347 |
280,139 |
- |
4.400 |
財務省 |
||
|
平成5 |
83,300,000 |
10,376,891 |
5,078,093 |
392,197 |
5,298,798 |
4.300 |
財務省 |
|||
|
平成6 |
68,100,000 |
11,978,903 |
3,841,704 |
424,564 |
8,137,199 |
3.850 |
財務省 |
|||
|
平成7 |
471,700,000 |
104,490,052 |
24,816,676 |
3,343,498 |
79,673,376 |
3.400 |
財務省 |
|||
|
平成8 |
88,100,000 |
22,437,555 |
4,258,709 |
555,873 |
18,178,846 |
2.600 |
財務省 |
|||
|
平成24 |
5,800,000 |
735,180 |
735,180 |
2,206 |
- |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成25 |
8,100,000 |
2,049,340 |
1,022,623 |
7,175 |
1,026,717 |
0.400 |
財務省 |
|||
|
平成26 |
3,000,000 |
1,133,439 |
376,681 |
3,119 |
756,758 |
0.300 |
財務省 |
|||
|
平成27 |
600,000 |
300,600 |
75,037 |
283 |
225,563 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
5,200,000 |
3,250,488 |
649,968 |
308 |
2,600,520 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成30 |
3,600,000 |
3,085,869 |
514,183 |
295 |
2,571,686 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
5,500,000 |
5,500,000 |
687,428 |
160 |
4,812,572 |
0.003 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和2 |
104,200,000 |
104,200,000 |
- |
41,680 |
104,200,000 |
0.040 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和3 |
18,000,000 |
18,000,000 |
- |
58,016 |
18,000,000 |
0.330 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
996,900,000 |
295,996,664 |
50,514,629 |
5,109,513 |
245,482,035 |
|||||
|
簡易水道事業費 |
平成25 |
5,700,000 |
2,223,683 |
635,258 |
208 |
1,588,425 |
0.300 |
財務省 |
||
|
〔過疎対策事業債〕 |
平成26 |
3,000,000 |
1,670,026 |
333,992 |
32 |
1,336,034 |
0.200 |
財務省 |
||
|
平成27 |
600,000 |
400,407 |
66,727 |
17 |
333,680 |
0.100 |
財務省 |
|||
|
平成28 |
5,200,000 |
4,044,849 |
577,662 |
390 |
3,467,187 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
平成30 |
3,600,000 |
3,085,869 |
514,183 |
295 |
2,571,686 |
0.010 |
財務省 |
|||
|
令和元 |
5,500,000 |
5,500,000 |
687,428 |
160 |
4,812,572 |
0.003 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
令和3 |
17,900,000 |
17,900,000 |
- |
57,694 |
17,900,000 |
0.330 |
地方公共団体金融機構 |
|||
|
小計 |
41,500,000 |
34,824,834 |
2,815,250 |
58,796 |
32,009,584 |
|||||
|
簡易水道事業費 |
平成28 |
12,300,000 |
8,797,125 |
1,763,121 |
15,023 |
7,034,004 |
0.180 |
北海道信用金庫 |
||
|
〔地方公営企業法適用経費〕 |
||||||||||
|
小計 |
12,300,000 |
8,797,125 |
1,763,121 |
15,023 |
7,034,004 |
|||||
|
合計 |
1,050,700,000 |
339,618,623 |
55,093,000 |
5,183,332 |
284,525,623 |
|||||
|
- 399 - |