令和4年度

小樽市各会計予算説明書

目次


[1]予

算総括表・・・・・・・

・・・・・・4

[2] 一般会計及び特別会計

1. 科目別予算比較表・・・・・・

2. 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・

・・・・・・12

(1)

一般会計・・・・・・

・・・・・・12

(2)

港湾整備事業特別会計・・・・・・

・・・・・・214

(3)

水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・

・・・・・・218

(4)

国民健康保険事業特別会計・・・・・・

・・・・・・222

(5)

住宅事業特別会計・・・・・・

・・・・・・232

(6)

介護保険事業特別会計・・・・・・

・・・・・・238

(7)

後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・

・・・・・・250


3.

給与費明細書・・・・・・・・・・・・

254

4.

継続費に関する調・・・・・・・・・・・・

276

5.

債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・

278

6.

市債に関する調・・・・・・・・・・・・

284

7.

一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・

286

8.

性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・

288

9.

歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・

292

10.

建設事業調・・・・・・・・・・・・

296

11.

地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調・・・

300

[3]

企業会計

1.

病院事業会計・・・・・・・・・・・・

301

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

301

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

315

2.

水道事業会計・・・・・・・・・・・・

321

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

321

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

335

3.

下水道事業会計・・・・・・・・・・・・

349

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

349

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

361

4.

産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・

371

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

371

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

383

5.

簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・

387

予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・

387

附属説明資料・・・・・・・・・・・・

395


会計別

区分

当初予算額

議決年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

年月日

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

一般会計

58,151,959

港湾整備事業

435,164

水産物卸売市場事業

37,417

国民健康保険事業

13,707,886

住宅事業

799,420

介護保険事業

15,473,363

後期高齢者医療事業

2,302,015

32,755,265

病院事業

14,319,355

水道事業

5,226,157

下水道事業

6,932,189

産業廃棄物等処分事業

147,692

簡易水道事業

268,797

26,894,190

合計

117,801,414

一般会計

(歳入)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 市税

13,815,300

2 地方譲与税

327,001

3 利子割交付金

5,000

4 配当割交付金

23,000

二株式等譲渡所得割交付金

37,000

6 法人事業税交付金

237,000

7 地方消費税交付金

2,986,000

ゴルフ場利用税

8 交付金

34,000

q 自動車取得税

■交付金

1

10 環境性能割交付金

32,000

n 国有提供施設等所在市町村助成交付金

390

12 地方特例交付金

54,400

13 地方交付税

15,355,000

14 交通安全対策特別交付金

14,000

15 分担金及び負担金

179,627

16 使用料及び手数料

911,177

17 国庫支出金

12,542,533

18 道支出金

3,684,097

19 財産収入

87,585

20 寄附金

650,000

21 繰入金

1,090,734

22 繰越金

1

23 諸収入

2,015,913

24 市債

4,070,200

歳入合計

58,151,959

- 2 -

(歳出)

科目

当初予算額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 議会費

257,389

2 総務費

2,601,022

3 民生費

25,474,886

4 衛生費

5,064,603

5 労働費

72,889

6 農林水産業費

139,752

7 商工費

2,515,970

8 土木費

5,630,871

9 消防費

379,399

10 教育費

2,734,411

11 公債費

4,650,882

12 諸支出金

288,398

13 職員給与費

8,311,487

14 予備費

30,000

歳出合計

58,151,959

- 3 -

予算総括表


予算総括表


[ 1 ] 予算総括表

会計別

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

当初予算額

千円

千円

千円

%

一般会計

58,151,959

56,236,859

1,915,100

3.4

港湾整備事業

435,164

434,366

798

0.2

水産物卸売市場事業

37,417

37,210

207

0.6

国民健康保険事業

13,707,886

13,452,609

255,277

1.9

住宅事業

799,420

759,500

39,920

5.3

介護保険事業

15,473,363

14,990,843

482,520

3.2

後期高齢者医療事業

2,302,015

2,326,007

△23,992

△1.0

青果物卸売市場事業

38,565

△38,565

皆減

32,755,265

32,039,100

716,165

2.2

病院事業

14,319,355

13,517,885

801,470

5.9

水道事業

5,226,157

4,917,315

308,842

6.3

下水道事業

6,932,189

6,869,667

62,522

0.9

産業廃棄物等処分事業

147,692

201,220

△53,528

△26.6

簡易水道事業

268,797

326,576

△57,779

△17.7

26,894,190

25,832,663

1,061,527

4.1

合計

117,801,414

114,108,622

3,692,792

3.2

- 4 -

[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表


科目別予算比較表


1

目別予

算比較表

(1)一般

会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1市税

13,815,300

23.7

13,501,200

24.0

314,100

2.3

2地方譲与税

327,001

0.6

320,001

0.6

7,000

2.2

3利子割交付金

5,000

0.0

5,000

0.0

4配当割交付金

23,000

0.0

24,000

0.0

△1,000

△4.2

5株式等譲渡所得割交付金

37,000

0.1

28,000

0.0

9,000

32.1

6法人事業税交付金

237,000

0.4

85,000

0.1

152,000

178.8

7地方消費税交付金

2,986,000

5.1

2,908,000

5.2

78,000

2.7

8ゴルフ場利用税交付金

34,000

0.1

35,000

0.1

△1,000

△2.9

9自動車取得税交付金

1

0.0

1

0.0

10環境性能割交付金

32,000

0.1

16,000

0.0

16,000

100.0

「国有提供施設等所在 11 市町村助成交付金

390

0.0

395

0.0

△5

△1.3

12地方特例交付金

54,400

0.1

440,100

0.8

△385,700

△87.6

13地方交付税

15,355,000

26.4

14,539,000

25.9

816,000

5.6

14交通安全対策特別交付金

14,000

0.0

14,000

0.0

15分担金及び負担金

179,627

0.3

171,043

0.3

8,584

5.0

16使用料及び手数料

911,177

1.6

933,498

1.7

△22,321

△2.4

17国庫支出金

12,542,533

21.6

11,319,076

20.1

1,223,457

10.8

18道支出金

3,684,097

6.3

3,701,276

6.6

△17,179

△0.5

19財産収入

87,585

0.1

52,918

0.1

34,667

65.5

20寄附金

650,000

1.1

305,360

0.5

344,640

112.9

21繰入金

1,090,734

1.9

1,286,855

2.3

△196,121

△15.2

22繰越金

1

0.0

1

0.0

23諸収入

2,015,913

3.5

2,238,135

4.0

△222,222

△9.9

24市債

4,070,200

7.0

4,313,000

7.7

△242,800

△5.6

歳入合計

58,151,959

100.0

56,236,859

100.0

1,915,100

3.4

- 5 -

科目別予算比較表

歳出

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

257,389

0.4

261,047

0.5

△3,658

△1.4

1議会費

(給)62,316

(給)70,460

計319,705

0.5

計331,507

0.6

△11,802

△3.6

2,601,022

4.5

2,247,253

4.0

353,769

15.7

2総務費

(給)2,970,363

(給)2,551,770

計5,571,385

9.6

計4,799,023

8.6

772,362

16.1

25,474,886

43.8

25,006,374

44.5

468,512

1.9

3民生費

(給)1,350,180

(給)1,465,568

計26,825,066

46.1

計26,471,942

47.1

353,124

1.3

5,064,603

8.7

4,515,914

8.0

548,689

12.2

4衛生費

(給)609,312

(給)676,416

計5,673,915

9.8

計5,192,330

9.2

481,585

9.3

72,889

0.1

51,040

0.1

21,849

42.8

5労働費

(給)13,848

(給)14,092

計86,737

0.1

計65,132

0.1

21,605

33.2

139,752

0.2

137,611

0.3

2,141

1.6

6農林水産業費

(給)62,316

(給)56,368

計202,068

0.3

計193,979

0.3

8,089

4.2

2,515,970

4.3

1,967,898

3.5

548,072

27.9

7商工費

(給)193,872

(給)239,564

計2,709,842

4.7

計2,207,462

3.9

502,380

22.8

5,630,871

9.7

5,219,144

9.3

411,727

7.9

8土木費

(給)855,646

(給)898,998

計6,486,517

11.2

計6,118,142

10.9

368,375

6.0

- 6 -

科目別予算比較表


379,399

0.7

418,475

0.7

△39,076

△9.3

9消防費

(給)1,606,368

(給)1,733,316

計1,985,767

3.4

計2,151,791

3.8

△166,024

△7.7

2,734,411

4.7

2,383,155

4.2

351,256

14.7

10教育費

(給)587,266

(給)745,275

計3,321,677

5.7

計3,128,430

5.6

193,247

6.2

11公債費

4,650,882

8.0

5,248,668

9.3

△597,786

△11.4

12諸支出金

288,398

0.5

298,453

0.5

△10,055

△3.4

13職員給与費

8,311,487

14.3

8,451,827

15.0

△140,340

△1.7

14予備費

30,000

0.1

30,000

0.1

49,840,472

47,785,032

2,055,440

4.3

歳出合計

(給)8,311,487

(給)8,451,827

計58,151,959

100.0

計56,236,859

100.0

1,915,100

3.4

X 1(給)欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1港湾整備事業費

200,057

46.0

166,429

38.3

33,628

20.2

2公債費

235,007

54.0

213,598

49.2

21,409

10.0

3予備費

100

0.0

100

0.0

○諸支出金

54,239

12.5

△54,239

皆減

歳出合計

435,164

100.0

434,366

100.0

798

0.2

(3)

水産物卸売市場事業特別会計

歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

17.325

46.3

17.002

45.7

323

1.9

2繰入金

7,302

19.5

7,459

20.0

△157

△2.1

3諸収入

12,790

34.2

12,749

34.3

41

0.3

歳入合計

37,417

100.0

37,210

100.0

207

0.6

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1管理費

36,654

98.0

36,448

98.0

206

0.6

2公債費

713

1.9

712

1.9

1

0.1

3予備費

50

0.1

50

0.1

歳出合計

37,417

100.0

37,210

100.0

207

0.6

- 8 -

(4) 国民健康保険事業特別会計

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1国民健康保険料

1,675,557

12.2

1,680,369

12.5

△4,812

△0.3

2道支出金

10,763,733

78.5

10,474,081

77.9

289,652

2.8

3財産収入

108

0.0

134

0.0

△26

△19.4

4繰入金

1,263,488

9.2

1,293,005

9.6

△29,517

△2.3

5諸収入

5,000

0.1

5,020

0.0

△20

△0.4

歳入合計

13,707,886

100.0

13,452,609

100.0

255,277

1.9

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

382,690

2.8

380,843

2.8

1,847

0.5

2保険給付費

10,566,545

77.1

10,308,400

76.6

258,145

2.5

3国民健康保険事業費納付金

2,723,325

19.9

2,754,724

20.5

△31,399

△1.1

4共同事業拠出金

5

0.0

5

0.0

5基金積立金

108

0.0

134

0.0

△26

△19.4

6諸支出金

34,213

0.2

7,500

0.1

26,713

356.2

7予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

○財政安定化基金拠出金

3

0.0

△3

皆減

歳出合計

13,707,886

100.0

13,452,609

100.0

255,277

1.9

(5) 住宅事業特別

会計

歳入

おL R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

522,765

65.4

530,958

69.9

△8,193

△1.5

2国庫支出金

113,130

14.2

74,326

9.8

38,804

52.2

3財産収入

16

0.0

17

0.0

△1

△5.9

4繰入金

24,993

3.1

27,037

3.6

△2,044

△7.6

5諸収入

2,716

0.3

2,462

0.3

254

10.3

6市債

135,800

17.0

124,700

16.4

11,100

8.9

歳入合計

799,420

100.0

759,500

100.0

39,920

5.3

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1住宅事業費

518,731

64.9

485,409

63.9

33,322

6.9

2公債費

280,589

35.1

273,991

36.1

6,598

2.4

3予備費

100

0.0

100

0.0

歳出合計

799,420

100.0

759,500

100.0

39,920

5.3

- 9 -

科目

本年

前年

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

296,527

1.9

309,091

2.1

△12,564

△4.1

2保険給付費

14,433,605

93.3

13,897,815

92.7

535,790

3.9

3地域支援事業費

736,676

4.8

738,931

4.9

△2,255

△0.3

4基金積立金

455

0.0

38,906

0.3

△38,451

△98.8

5諸支出金

5,100

0.0

5,100

0.0

6予備費

1,000

0.0

1,000

0.0

歳出合計

15,473,363

100.0

14,990,843

100.0

482,520

3.2

(7) 後期高齢者医

療事業特別

会計

歳入

おL R

本年

前年

/由 7 ド宓

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1後期高齢者医療保険料

1,544,339

67.1

1,601,972

68.9

△57,633

△3.6

2繰入金

688,736

29.9

679,371

29.2

9,365

1.4

3諸収入

68,940

3.0

44,664

1.9

24,276

54.4

歳入合計

2,302,015

100.0

2,326,007

100.0

△23,992

△1.0

M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1総務費

120,234

5.2

98,637

4.2

21,597

21.9

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,179,281

94.7

2,224,870

95.7

△45,589

△2.0

3諸支出金

2,000

0.1

2,000

0.1

4予備費

500

0.0

500

0.0

歳出合計

2,302,015

100.0

2,326,007

100.0

△23,992

△1.0

- 10 -

科目別予算比較表



(2) 港湾整備事業特別会計


科目別予算比較表


M F=I

本年

前年

/山ハ诙

佇口

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1使用料及び手数料

337,864

77.7

344,236

79.3

△6,372

△1.9

2財産収入

2,700

0.6

5,300

1.2

△2,600

△49.1

3繰入金

7,707

1.8

7,707

皆増

4諸収入

9,293

2.1

10,930

2.5

△1,637

△15.0

5市債

77,600

17.8

73,900

17.0

3,700

5.0

歳入合計

435,164

100.0

434,366

100.0

798

0.2


科目別予算比較表


(6) 介護保険事業特別会計


科目別予算比較表


歳入

科目

本年度

前年度

比較

伸び率

予算額

構成比

当初予算額

構成比

千円

%

千円

%

千円

%

1保険料

2,658,742

17.2

2,651,246

17.7

7,496

0.3

2国庫支出金

3,940,161

25.5

3,936,132

26.3

4,029

0.1

3支払基金交付金

4,038,740

26.1

3,893,571

26.0

145,169

3.7

4道支出金

2,144,931

13.8

2,074,825

13.8

70,106

3.4

5財産収入

455

0.0

385

0.0

70

18.2

6繰入金

2,690,134

17.4

2,434,484

16.2

255,650

10.5

7諸収入

200

0.0

200

0.0

歳入合計

15,473,363

100.0

14,990,843

100.0

482,520

3.2


- 11 -


市税

市税

2歳入歳出予算事項別明細書

(1)一般会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1市税

13,815,300

13,501,200

314,100

1市民税

5,124,000

4,758,800

365,200

1個人

4,104,200

3,789,400

314,800

1現年課税分

4,063,300

均等割課税標準50,100人

税率3,500円

調定額175,350千円

収入率99.0 %

予算計上額173,500

所得割課税標準額67,278,018千円

税率6.0/100

調定額3,937,000千円

収入率98.8 %

予算計上額3,889,800

2滞納繰越分

40,900

2法人

1,019,800

969,400

50,400

1現年課税分

1,011,500

均等割調定額429,888千円

収入率98.6 %

予算計上額423,800

1号法人2,475法人60,000円148,500千円

2号法人26法人144,000円3,744千円

3号法人502法人156,000円78,312千円

4号法人66法人180,000円11,880千円

5号法人149法人192,000円28,608千円

6号法人17法人480,000円8,160千円

7号法人152法人492,000円74,784千円

8号法人7法人2,100,000円14,700千円

9号法人17法人3,600,000円61,200千円

法人税割課税標準額7,103,600千円

税率8.4/100

調定額596,700千円

収入率98.5 %

予算計上額587,700

2滞納繰越分

8,300

2固定資産税

6,519,300

6,581,000

△61,700

1固定資産税

6,477,800

6,530,000

△52,200

1現年課税分

6,445,000

土地課税標準額77,519,000千円

税率1.4/100

調定額1,085,200千円

収入率99.2 %

予算計上額1,076,500

家屋課税標準額268,607,000千円

税率1.4/100

調定額3,760,400千円

収入率99.2 %

予算計上額3,730,300

償却資産課税標準額117,969,000千円

税率1.4/100

調定額1,651,500千円

収入率99.2 %

予算計上額1,638,200

2滞納繰越分

32,800

市税市税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2国有資産等所在市町村

41,500

51,000

△9,500

1現年課税分

41,500

課税標準額2,969,000千円

交付金

税率1.4/100

調定額41,500千円

収入率100.0 %

予算計上額41,500

3軽自動車税

219,300

195,200

24,100

1軽自動車税

219,300

195,200

24,100

1現年課税分

218,300

種別割調定額200,000千円

収入率99.2 %

予算計上額198,400

原動機付自転車2,507台2,000〜3,700円5,310千円

軽自動車20,908台1,000〜12,900円183,520千円

小型特殊自動車796台2,000〜5,900円4,340千円

二輪の小型自動車1,138台6,000円6,830千円

環境性能割調定額19,900千円

収入率100.0 %

予算計上額19,900

2滞納繰越分

1,000

4たばこ税

841,200

859,800

△18,600

1たばこ税

841,200

859,800

△18,600

1現年課税分

841,200

課税標準128,400千本

税率6,552円/千本

調定額841,200千円

収入率100.0 %

予算計上額841,200

5特別土地保有税

1,000

1,000

1特別土地保有税

1,000

1,000

1滞納繰越分

1,000

6入湯税

26,800

20,200

6,600

1入湯税

26,800

20,200

6,600

1現年課税分

26,800

宿泊課税標準176,000人

税率150円

調定額26,400千円

収入率100.0 %

予算計上額26,400

日帰課税標準4,300人

税率100円

調定額400千円

収入率100.0 %

予算計上額400

7都市計画税

1,083,700

1,085,200

△1,500

1都市計画税

1,083,700

1,085,200

△1,500

1現年課税分

1,074,700

土地課税標準額92,697,000千円

税率0.3/100

調定額278,000千円

収入率99.1 %

予算計上額275,400

家屋課税標準額268,895,000千円

税率0.3/100

調定額806,600千円

収入率99.1 %

予算計上額799,300

2滞納繰越分

9,000

譲与税

譲与税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2地方譲与税

327,001

320,001

7,000

1地方揮発油譲与税

75,000

75,000

1地方揮発油譲与税

75,000

75,000

1地方揮発油譲与税

75,000

2自動車重量譲与税

218,000

211,000

7,000

1自動車重量譲与税

218,000

211,000

7,000

1自動車重量

譲与税

218,000

3地方道路譲与税

1

1

1地方道路譲与税

1

1

1地方道路

譲与税

1

4森林環境譲与税

20,000

16,000

4,000

1森林環境譲与税

20,000

16,000

4,000

1森林環境

譲与税

20,000

5特別とん譲与税

14,000

18,000

△4,000

1特別とん譲与税

14,000

18,000

△4,000

1特別とん譲与税

14,000

利子割

利子割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3利子割交付金

5,000

5,000

1利子割交付金

5,000

5,000

1利子割交付金

5,000

5,000

1利子割交付金

5,000

配当割

配当割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4配当割交付金

23,000

24,000

△1,000

1配当割交付金

23,000

24,000

△1,000

1配当割交付金

23,000

24,000

△1,000

1配当割交付金

23,000

株式等譲渡所得割

株式等譲渡所得割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5 株式等譲渡所得割交付金

37,000

28,000

9,000

1株式等譲渡所得割交付金

37,000

28,000

9,000

1株式等譲渡所得割交付金

37,000

28,000

9,000

1株式等譲渡所得割交付金

37,000

法人事業

法人事業

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6法人事業税交付金

237,000

85,000

152,000

1法人事業税交付金

237,000

85,000

152,000

1法人事業税交付金

237,000

85,000

152,000

1法人事業税交付金

237,000

地方消費

地方消費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7地方消費税交付金

2,986,000

2,908,000

78,000

1地方消費税交付金

2,986,000

2,908,000

78,000

1地方消費税交付金

2,986,000

2,908,000

78,000

1地方消費税

交付金

2,986,000

ゴルフ場

ゴルフ場

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

8ゴルフ場利用税交付金

34,000

35,000

△1,000

1

ゴルフ場利用税交付金

34,000

35,000

△1,000

1ゴルフ場利用税交付金

34,000

35,000

△1,000

1ゴルフ場利用税交付金

34,000

自動車取得

自動車取得

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

9自動車取得税交付金

1

1

1自動車取得税交付金

1

1

1自動車取得税交付金

1

1

1自動車取得税交付金

1

環境性能割

環境性能割

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10環境性能割交付金

32,000

16,000

16,000

1環境性能割交付金

32,000

16,000

16,000

1環境性能割交付金

32,000

16,000

16,000

1環境性能割交付金

32,000

国有提供

国有提供

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11国有提供施設等所在市町村助成交付金

390

395

△5

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

390

395

△5

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

390

395

△5

1国有提供施設等所在市町村助成交付金

390

地方特例

地方特例

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

12地方特例交付金

54,400

440,100

△385,700

1

地方特例交付金

54,400

63,500

△9,100

1地方特例交付金

54,400

63,500

△9,100

1地方特例

交付金

54,400

新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金

376,600

△376,600

交付税

交付税

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

13地方交付税

15,355,000

14,539,000

816,000

1地方交付税

15,355,000

14,539,000

816,000

1地方交付税

15,355,000

14,539,000

816,000

1地方交付税

15,355,000

普通交付税14,416,000

特別交付税939,000

交通安全

交通安全

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

14 交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

14,000

1交通安全対策特別交付金

14,000

分担金・負担金

分担金・負担金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

15分担金及び負担金

179,627

171,043

8,584

1負担金

179,627

171,043

8,584

1民生費負担金

178,869

170,357

8,512

1老人福祉措置費負担金

105,474

養護老人ホーム105,374

過年度分100

2助産費等負担金

406

助産施設326

母子生活支援施設80

3日本スポーツ振興センター保護者負担金

95

市立保育所

4副食費

4,541

市立保育所4,456

過年度分85

5保育費負担金

660

過年度分

6保育料

67,693

私立保育所66,937

過年度分756

2衛生費負担金

758

686

72

1養育医療費負担金

758

未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

16使用料及び手数料

911,177

933,498

△22,321

1使用料

543,759

562,970

△19,211

1総務使用料

2,729

2,418

311

1庁舎使用料

786

本庁舎118

分庁舎668

2旧堺小学校施設用地使用料

20

3構内駐車

使用料

1,921

4サービスセンター施設用地

使用料

1

5選挙管理委員会事務局倉庫使用料

1

2民生使用料

141,644

139,919

1,725

1身体障害者福祉センター使用料

18

自動販売機設置ほか

2総合福祉センター使用料

536

浴室使用料ほか

3構内駐車

使用料

1,659

4保育料

29,314

市立保育所28,954

過年度分360

5延長保育料

356

延長保育事業費

6児童福祉施設用地使用料

8

7さくら学園

使用料

66,294

通園料

8発達支援センター使用料

36,282

通所支援給付費19,102

保護者負担380

相談支援給付費16,800

9民生施設

使用料

7,177

市民会館•公会堂•市民センター133

無線基地局等設置7

自動販売機設置126

銭函市民センター2,556

体育室1,857

集会室等681

自動販売機設置18

いなきたコミュニティセンター4,488

体育室1,905

集会室2,111

備付物品等436

自動販売機設置36

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生使用料

40,882

40,875

7

1夜間急病センター使用料

18

自動販売機設置

2火葬場使用料

34,903

火葬料22,682

控室使用料11,735

焼却炉ほか432

自動販売機設置54

3葬斎場施設用地使用料

1

4構内駐車

使用料

621

5墓地使用料

2,600

中央墓地ほか20区画600

合同墓2,000

6墓地施設用地使用料

159

7保健所使用料

577

処置料(歯科)780件

8清掃施設用地等使用料

2,003

4労働使用料

1,967

2,120

△153

1事業内職業訓練センター使用料

220

2勤労青少年ホーム使用料

1,165

体育館782

軽運動場151

集会室等85

更生保護サポートセンター86

暖房料ほか61

3勤労女性センター使用料

582

講習室11

調理講習室102

和室ほか11

暖房料434

調理ガス使用料24

5農林水産業使用料

10,550

11,761

△1,211

1おたる自然の村使用料

10,550

農林漁業体験実習館8,273

宿泊7,650

一般(高校生以上)1,520人X 2,700円4,104

小・中学生1,970人X 1,800円3,546

研修室171

暖房料70

日帰り入浴382

一般470人 X 300円141

高校生•市内高齢者1,610人X 150円241

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

野営場2,023

入場料2,440人X 200円488

テント(貸出料)220張X 1,000円220

テント(持込料)570張X 500円285

バンガロー240棟X 3,000円720

バンガロー(時間)10時間X 200円2

寝袋(マット付)280組X 350円98

炊事用具1,500組X 100円150

幼児用寝具240組X 250円60

パークゴルフ場254

使用料210

一日券166

一般190人 X 400円76

高校生•市内高齢者450人X 200円90

回数券44

一般1冊X 4,000円4

高校生・市内高齢者20冊X 2,000円40

用具(貸出)220組X 200円44

6商工使用料

12,509

12,519

△10

1中小企業機械使用料

20

普通使用料(過年度分)

2温泉使用料

9,250

通常使用料29,000 m 3 X 250円7,250

特別使用料2件2,000

3観光物産プラザ使用料

125

自動販売機設置ほか

4鰊御殿使用料

3,114

個人3,030

一般10,000人 X 300円3,000

高校生•市内高齢者200人X 150円30

団体74

一般300人 X 240円72

高校生20人X 120円2

自動販売機設置ほか10

7土木使用料

273,453

290,453

△17,000

1道路占用料

44,919

2駐車場使用料

10,630

花穂駐車場5,754

1区画 X12か月 X 9,500円114

30区画 X 12か月 X 10,000円3,600

17区画 X 12か月 X 10,000円2,040

若竹駐車場2,887

(4〜10月)30区画 X 7か月 X 7,700円1,617

(11〜3月)33区画 X 5か月 X 7,700円1,270

桜駐車場867

4区画X12か月X 8,500円408

3区画 X12か月X12,750円459

住ノ江駐車場11区画 X12か月X 8,500円1,122

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3法定外道路

使用料

490

4建設事業課庁舎使用料

4

自動販売機設置

5構内駐車

使用料

403

6河川使用料

4,715

7公園使用料

1,200

一般350

電柱ほか850

8ダム記念館

使用料

19

自動販売機設置

9港湾庁舎

使用料

1,459

16件

10船舶給水施設使用料

28,428

102,888 m 3

11指定保税地域

使用料

11,286

12入港料

12,308

外航船舶2,074千トン4,480

外航船舶以外の船舶6,634千ン7,828

13係留施設

使用料

150,000

汽船延11,762千ン

14港湾施設占用料

7,236

道路等

15水域占用料

356

8消防使用料

1,484

1,273

211

1消防施設用地使用料

1

2消防施設

使用料

147

自動販売機設置ほか

3構内駐車

使用料

1,336

9教育使用料

58,541

61,632

△3,091

1校舎使用料

6,261

学校開放事業ほか

2学校施設用地使用料

30

小学校15

中学校15

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3構内駐車

使用料

14,389

4手宮洞窟保存館使用料

331

個人324

一般3,210人 X 100円321

高校生•市内高齢者60人X 50円3

団体7

一般80人X 80円6

高校生・市内高齢者20人X 40円1

5図書館使用料

36

自動販売機設置

6総合博物館

使用料

13,648

本館入館料8,122

個人7,819

一般7,714

夏期16,540人 X 400円6,616

冬期3,660人 X 300円1,098

高校生・市内高齢者105

夏期450人X 200円90

冬期100人X 150円15

団体303

一般278

夏期830人X 320円266

冬期50人X 240円12

高校生•市内高齢者25

夏期150人X 160円24

冬期10人X 120円1

運河館入館料3,040

個人2,925

一般9,520人 X 300円2,856

高校生•市内高齢者460人X 150円69

団体115

一般460人 X 240円110

高校生・市内高齢者40人X 120円5

共通入館料1,733

個人1,655

一般3,270人 X 500円1,635

高校生・市内高齢者80人X 250円20

団体78

一般190人 X 400円76

高校生・市内高齢者10人X 200円2

定期入館料710

一般670人 X 1,000円670

高校生・市内高齢者80人X 500円40

自動販売機設置ほか43

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7文学館使用料

860

常設展入館料407

個人397

一般1,220人 X 300円366

高校生•市内高齢者210人X 150円31

団体(一般)40人X 240円10

特別展入館料453

個人441

一般1,410人 X 300円423

高校生・市内高齢者120人X 150円18

団体(一般)50人X 240円12

8美術館使用料

3,833

常設展観覧料469

個人192

一般580人 X 300円174

高校生・市内高齢者120人X 150円18

共通券277

一般530人 X 500円265

高校生・市内高齢者50人X 250円12

特別展観覧料2,404

個人1,223

一般540人 X 600円324

450人 X 700円315

510人 X 900円459

高校生・市内高齢者150人X 300円45

100人 X 350円35

100人 X 450円45

団体(一般)20人X 480円9

共通券1,172

個人1,159

一般530人 X 700円371

340人 X 800円272

480人 X 1,000円480

高校生•市内高齢者40人X 350円14

30人 X 400円12

20人 X 500円10

団体(一般)20人X 640円13

市民ギャラリー等960

9生涯学習3,684ホール1,418

プラザ使用料

学習室1,719

和室177

附属設備ほか370

10総合体育館12,000個人5,030

使用料

当日券2,890

一般11,500人 X 200円2,300

高校生•市内高齢者5,900人X 100円590

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

回数券2,140

一般750冊 X 2,000円1,500

高校生•市内高齢者640冊X1,000円640

団体5,206

主競技場(アマチュアスポーツ)900回2,556

体育室等1,300回2,650

暖房料880

備付物品等650

自動販売機設置234

11体育施設使用料

3,463

桜ケ丘球場177

祝津ヨットハウス542

弓道場419

入船公園庭球場262

小樽公園運動場372

望洋サッカー•ラグビー場532

平磯公園運動場ほか1,024

自動販売機設置135

12石山収蔵庫用地使用料

6

電柱用地

2

手数料

367,418

370,528

△3,110

1総務手数料

50,563

50,614

△51

1自動車臨時運行許可申請手数料

435

580件 X 750円

2戸籍及び証明

手数料

50,128

戸籍関係22,713

戸籍謄抄本17,960件 X 450円8,082

除籍謄抄本17,890件 X 750円13,417

記載事項170件62

附票2,770件 X 300円831

身分証明1,070件 X 300円321

住民票関係42,770件 X 300円12,831

証明13,973

印鑑25,610件 X 300円7,683

所得ほか6,290

公簿閲覧ほか611

2民生手数料

29,064

28,590

474

1放課後児童クラブ利用

29,064

児童2人以上612か月 X 6,000円3,672

手数料

児童2人以上264か月 X 3,000円792

(就学援助世帯)

児童1人5,448か月 X 4,000円21,792

児童1人1,404か月 X 2,000円2,808

(就学援助世帯)

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3衛生手数料

276,339

279,581

△3,242

1保健所手数料

20,996

医薬関係995

病院・診療所許可検査4件92

薬局許可24件267

毒劇物販売登録等22件141

医薬品販売許可44件495

衛生検査4,018

ふん便2,317件2,688

食品ほか471件1,330

狂犬病予防5,175

登録料300件900

死亡犬•猫火葬465件1,755

注射済票ほか3,827件2,520

食品衛生営業許可621件8,812

環境衛生関係147件1,996

2廃棄物処理業等許可手数料

246

3使用済自動車解体業等許可手数料

248

4浄化槽保守点検業登録申請手数料

78

5ごみ処理

手数料

185,290

指定ごみ袋182,570

燃やすごみ用4,492,000枚(10円/51〜80円/401)144,430

燃やさないごみ用870,000枚(10円/51〜80円/401)38,140

ごみ処理券2,720

燃やすごみ用14,000枚(80円/枚)1,120

燃やさないごみ用20,000枚(80円/枚)1,600

6ごみ埋立処分

手数料

12,611

事業系一般廃棄物1,712.4、(142円/20kg)12,157

事業系一般廃棄物(休場日開場分)47.5トン(191円/20kg)454

7産業廃棄物処分手数料

27,370

8し尿処理

手数料

26,400

一般家庭1,422.7 kl(161円/201)11,453

一般家庭(減免世帯分)201.7 kl(80円/201)807

一般家庭以外1,162.8 kl(241円/201)14,011

過年度分129

9浄化槽汚泥処分手数料

3,100

一般家庭500 kl(17円/101)850

一般家庭以外900 kl(25円/101)2,250

使用料・手数料

使用料・手数料

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4農林水産業手数料

111

111

1農業委員会手数料

111

現況証明108

その他の証明3

5商工手数料

857

1,297

△440

1計量器検査

手数料

767

質量計794個

2検査機材運搬等

手数料

90

6土木手数料

9,138

8,884

254

1建築手数料

6,501

建築確認等295件4,990

許可申請3件390

中間検査1件21

長期優良住宅認定50件900

低炭素建築物認定10件70

仮使用認定1件130

2図面交付手数料

142

3開発手数料

264

開発許可3件191

開発登録簿写し交付67件31

宅地造成工事許可2件42

4屋外広告物許可申請手数料

2,100

5船員法関係事務

手数料

131

7消防手数料

1,346

1,451

△105

1消防手数料

1,346

危険物許可申請等82件998

甲種防火管理講習ほか348

国支出金国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

17国庫支出金

12,542,533

11,319,076

1,223,457

1国庫負担金

10,143,006

10,121,910

21,096

1民生費負担金

9,851,755

10,087,231

△235,476

1中国残留邦人等生活支援給付費負担金

9,820

歳出扶助費13,094千円 X 3 / 4

2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金

16,971

生活困窮者自立相談歳出扶助費18,481千円 X 3/ 4 13,860

支援事業費

生活困窮者住居確保歳出扶助費4,149千円 X 3/ 4 3,111

給付金支給事業費

3特別障害者手当等給付費負担金

22,453

重度障害者歳出扶助費29,938千円 X 3/ 4

福祉手当等経費

4障害者自立支援給付費

1,833,016

補装具給付費歳出扶助費35,452千円 X1/ 2 17,726

負担金

居宅介護歳出扶助費90,023千円 X1/ 2 45,011

行動援護歳出扶助費2,155千円 X1/ 2 1,077

施設入所支援歳出扶助費410,885千円 X1/ 2 205,442

短期入所歳出扶助費18,151千円 X1/ 2 9,075

生活介護歳出扶助費1,310,904千円 X1/ 2 655,452

療養介護歳出扶助費102,043千円 X1/ 2 51,021

重度訪問介護歳出扶助費406千円 X1/ 2 203

同行援護歳出扶助費8,995千円 X1/ 2 4,497

計画相談支援歳出扶助費77,275千円 X1/ 2 38,637

地域移行支援歳出扶助費318千円 X1/ 2 159

地域定着支援歳出扶助費1,973千円 X1/ 2 986

就労継続支援歳出扶助費853,818千円 X1/ 2 426,909

自立訓練歳出扶助費28,087千円 X1/ 2 14,043

就労移行支援歳出扶助費58,975千円 X1/ 2 29,487

共同生活援助歳出扶助費659,802千円 X1/ 2 329,901

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費5,467千円 X1/ 2 2,733

自立生活援助歳出扶助費69千円 X1/ 2 34

高額障害歳出扶助費1,247千円 X1/ 2 623

福祉サービス等

給付費

5障害者医療費負担金

181,774

自立支援医療歳出扶助費340,167千円 X1/ 2 170,083

(更正医療)給付費

療養介護歳出扶助費23,383千円 X1/ 2 11,691

6障害児施設給付費等負担金

289,369

障害児相談支援歳出扶助費28,424千円 X1/ 2 14,212

児童発達支援歳出扶助費210,000千円 X1/ 2 105,000

放課後等歳出扶助費333,960千円 X1/ 2 166,980

デイサービス

保育所等歳出扶助費6,032千円 X1/ 2 3,016

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費225千円 X1/ 2 112

児童発達支援

高額障害歳出扶助費98千円 X1/ 2 49

福祉サービス等

給付費

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

7点字図書館運営費負担金

6,552

総合福祉基本額13,105千円X1/2

センター管理

代行業務費等

8国民健康保険基盤安定等

117,116

保険者支援分基本額231,640千円X1/2115,820

負担金

未就学児均等割軽減分基本額2,593千円X1/21,296

9低所得者保険料軽減負担金

137,395

介護保険低所得者保険料軽減分基本額274,791千円X1/2

10児童手当負担金

751,066

3歳未満159,600

被用者162,000千円 X 37/45133,200

非被用者39,600千円X 4/626,400

3歳〜小学生428,000

第1子及び第2子512,400千円X 4/6341,600

第3子以降129,600千円X 4/686,400

中学生231,600千円 X 4/6154,400

特例給付13,600千円X 4/69,066

11児童扶養手当

負担金

197,981

歳出扶助費593,944千円X1/3

12児童入所施設措置費等負担金

16,423

助産施設基本額6,061千円X1/23,030

母子生活支援施設基本額26,786千円X1/213,393

13子どものための教育•保育給付

1,079,270

私立保育所472,636

交付金

3 歳未満基本額562,315千円X 0.5772324,568

3 歳以上基本額296,135千円X1/2148,068

私立幼稚園•認定こども園606,634

2 号・ 3 号344,885

3 歳未満基本額270,331千円X 0.5772156,035

3 歳以上基本額377,701千円X1/2188,850

全国統一基本額523,498千円X1/2261,749

14子育てのための施設等利用給付交付金

11,685

歳出扶助費基本額23,375千円X1/2

15被保護者就労支援事業費負担金

5,377

会計年度任用職員基本額7,129千円X 3/45,347

給与費等(就業指導員)

管理経費基本額41千円X 3/430

(生活保護総務費)

16被保護者健康管理支援事業費負担金

297

医療扶助適正化事業費基本額396千円X 3/4

17生活保護費

5,175,190

歳出扶助費基本額6,900,254千円X 3/4

負担金

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2衛生費負担金

291,251

34,679

256,572

1感染症予防事業費等負担金

42,861

試験検査用基本額393千円x1/2196

試薬購入費

検査機器整備事業費基本額488千円X1/2244

新型コロナウイルス基本額2,956千円X1/21,478

検査事業費

命令入所措置費及び基本額30千円X1/215

医療療養給付費

住民検診費基本額3,794千円X1/21,897

結核•感染症情報基本額531千円X1/2265

監視事業費

新型コロナウイルス感染症対策事業費18,766

歳出扶助費基本額12,000千円X 3/49,000

検査委託料等基本額19,532千円X1/29,766

高齢者施設等職員基本額40,000千円X1/220,000

P C R検査事業費

2結核医療費負担金

1,125

命令入所措置費(医療費)基本額1,500千円X 3/4

3新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

243,394

新型コロナウイルス基本額243,394千円X10/10

ワクチン接種事業費

4未熟児養育医療費等負担金

2,621

基本額5,242千円X1/2

5障害者医療費負担金

1,250

育成医療給付費基本額2,500千円X1/2

2

国庫補助金

2,370,887

1,165,253

1,205,634

1総務費補助金

84,887

56,920

27,967

1新型コロナウイルス感染症

35,847

窓口キャッシュレス決済導入事業費4,500

対応地方創生臨時交付金

リモート会議環境整備事業費2,232

ウィズコロナ移住促進事業費7,800

避難所衛生環境整備事業費81

コンビニ交付サービス事業費21,234

2デジタル基盤改革支援補助金

17,800

行政手続基本額35,600千円X1/2

オンライン化経費

3個人番号カード交付事業費補助金

30,580

4社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金

660

戸籍情報システム基本額660千円X10/10

改修事業費

2民生費補助金

572,152

197,693

374,459

1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

27,732

生活困窮者就労基本額5,800千円X 2/33,866

準備支援事業費

生活困窮者家計基本額29千円X 2/319

改善支援事業費

子どもの学習•生活基本額962千円X1/2481

支援事業費

(社会福祉総務費)

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

生活保護費23,366

会計年度任用職員給与費等21,356

福祉相談員等基本額23,766千円X 3/417,824

自立支援員基本額7,064千円X1/23,532

医療扶助基本額2,633千円X 3/41,974

適正化事業費

管理経費基本額72千円X1/236

(研修旅費等)

2地域生活支援事業費等補助金

48,237

手話通訳者設置基本額2,889千円X1/21,444

手話通訳者派遣費基本額1,115千円X1/2557

「障害者週間」基本額74千円X1/237

啓発事業費

入浴サービス基本額1,815千円X1/2907

音声機能障害者基本額108千円X1/254

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/280

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500

日中一時支援基本額3,565千円X1/21,782

移動支援基本額7,486千円X1/23,743

相談支援基本額11,100千円X1/25,550

要約筆記者派遣基本額81千円X1/240

重度身体障害者基本額4,576千円X1/22,288

移動支援

成年後見制度基本額838千円X1/2419

利用支援

日常生活用具給付基本額47,451千円X1/223,725

地域活動支援基本額6,000千円X1/23,000

センター事業費

福祉ホーム基本額4,105千円X1/22,052

運営事業費

障害者虐待防止基本額200千円X1/2100

センター運営事業費

医療的ケア児等基本額24千円X1/212

総合支援事業費

総合福祉センター管理代行業務費等1,947

福祉バス運行事業費基本額3,834千円X1/21,917

点字図書館基本額60千円X1/230

管理運営事業費

3障害者総合支援事業費補助金

891

障害者自立支援給付支払等システム改修事業費

基本額1,782千円X1/2

4新型コロナウイルス感染症

38,603

障害認定審査会ICT推進事業費2,682

対応地方創生臨時交付金

介護保険事業会計繰出金7,915

ファミリーサポートセンター事業費45

(新型コロナウイルス感染症対応分)

児童館関係経費(新型コロナウイルス感染症対応分)125

放課後児童健全育成事業費608

(レクリエーション用具購入ほか運営経費)

(新型コロナウイルス感染症対応分)

保育環境改善等事業費補助金4,300

市立保育所費(感染症対策事業費)1,015

地域子育て支援センター事業費113

(新型コロナウイルス感染症対応分)

エアコン整備事業費20,000

(赤岩保育所•銭函保育所•最上保育所)

配信設備等整備事業費1,800

市民会館900

市民センター900

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5母子家庭等対策総合支援事業費

24,984

会計年度任用職員給与費等(児童福祉総務費)100

補助金

母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費24,884

自立支援教育基本額1,975千円X 3/41,481

訓練給付金事業分

高等職業訓練基本額30,105千円X 3/422,578

促進給付金事業分

高等職業訓練修了基本額1,100千円X 3/4825

支援給付金事業分

6子ども・子育て支援交付金

84,547

ファミリーサポートセンター事業費2,464

基本額7,260千円X1/32,420

特例措置分132千円X1/344

実費徴収に係る基本額317千円X1/3105

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額4,259千円X 2/32,839

(子ども•子育て支援)

養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357

子育て短期基本額269千円X1/389

支援事業費

子育て支援情報基本額660千円X 2/3440

配信事業費

放課後児童健全育成事業費57,765

基本額171,481千円 X 1/357,159

特例措置分1,820千円X1/3606

つどいの広場事業基本額4,194千円X1/31,398

補助金

延長保育事業費基本額9,340千円X1/33,113

補助金

一時預かり事業費基本額11,625千円X1/33,875

補助金

病児保育事業費補助金基本額7,129千円X1/32,376

地域子育て支援センター事業費10,026

基本額29,745千円X1/39,915

特例措置分334千円X1/3111

7保育対策総合支援事業費

9,040

児童館関係経費基本額250千円X1/2125

補助金

保育体制強化事業費50千円X12か月X 6施設3,600

保育環境改善等事業費補助金4,300

定員20人以上59人以下 400千円X 4施設X1/2800

定員60人以上 500千円X14施設X1/23,500

市立保育所費(感染症対策事業費)1,015

定員20人以上59人以下 310千円X1施設X1/2155

定員60人以上 430千円X 4施設X1/2860

8子ども•子育て支援体制整備

614

保育士研修分114

総合推進事業費補助金

保育の質向上基本額148千円X1/274

研修事業費

市立保育所費基本額80千円X1/240

子育て支援員研修分基本額1,000千円X1/2500

(子育て支援員研修事業費)

9児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金

100

子ども家庭総合基本額200千円X1/2

支援拠点運営経費

10保育士等処遇改善臨時特例

36,531

保育士•幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費

交付金

基本額36,531千円X10/10

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

11保育所等整備交付金

249,119

民間保育施設等整備支援事業費補助金249,119

さくら幼稚園基本額261,840千円X5.5/10144,012

ゆりかご保育園基本額191,104千円X5.5/10105,107

12認定こども園施設整備交付金

50,750

民間保育施設等整備支援事業費補助金50,750

さくら幼稚園基本額86,820千円X1/243,410

ゆりかご保育園基本額14,681千円X1/27,340

13児童福祉事業対策費等補助金

1,004

相談員手当基本額1,956千円X1/2978

(会計年度任用職員給与

費等(青少年女性活動費))

相談員活動費基本額52千円X1/226

(女性相談関係経費)

3衛生費補助金

372,318

14,433

357,885

1子ども・子育て支援交付金

6,976

こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,383千円X1/3794

子育て世代包括基本額9,274千円X 2/36,182

支援センター事業費

2母子保健衛生費

補助金

568

産後ケア事業費基本額894千円X1/2447

産後サポート事業費基本額242千円X1/2121

3新型コロナウイルス感染症

45,431

病院事業会計繰出金41,800

対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス検査事業費3,631

4結核医療費

補助金

116

医療療養給付費基本額232千円X1/2

5疾病予防対策事業費等補助金

3,130

結核対策特別促進事業費基本額1,896千円X10/101,896

感染症等予防対策費基本額2,077千円X1/21,038

がん検診推進事業費基本額360千円X1/2179

受動喫煙対策促進事業費基本額34千円X1/217

6新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金

316,097

基本額316,097千円X10/10

4商工費補助金

297,992

297,992

1新型コロナウイルス感染症

297,992

アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費3,080

対応地方創生臨時交付金

海外販路拡大ECサイト活用促進事業費2,200

おたるプレミアム付商品券事業費250,000

小樽フェア開催応援事業費補助金1,000

天狗山観光施設整備事業費補助金4,200

観光物産プラザ新型コロナウイルス感染対策•対応事業費456

もっとオタル観光ギフト券事業費37,056

5土木費補助金

742,742

650,794

91,948

1住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金

1,500

特定空家等住宅基本額3,000千円X1/2

除却費助成事業費

2道路メンテナンス事業補助金

113,520

道路法定点検事業費基本額47,300千円X 6/1028,380

橋りょう長寿命化事業費基本額141,900千円X 6/1085,140

国支出金国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3社会資本整備総合交付金

496,422

ロードヒーティング更新事業費86,760

道路ストック更新事業費2,400

除雪費224,000

建設機械整備費36,000

(ロータリ除雪車購入6台•凍結防止剤散布車購入1台)

緑の基本計画推進経費1,700

公園施設長寿命化計画推進経費3,250

都市公園安全・安心事業費18,000

木造住宅耐震改修促進経費37

住宅エコリフォーム助成事業費675

臨港道路改良事業費1,500

若竹地区防波堤改良事業費16,700

基部緑地整備事業費45,000

小型船だまり整備事業費27,900

基部岸壁改良事業費2,500

基部臨港道路改良事業費30,000

4集約都市形成支援事業費補助金

4,700

立地適正化計画推進経費基本額9,400千円X1/2

5国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金

93,600

第3号ふ頭及び周辺基本額280,800千円X1/3

再開発事業費

(クルーズターミナル

整備事業費)

6港湾機能高度化施設整備事業費補助金

33,000

第3号ふ頭及び周辺基本額99,000千円X1/3

再開発事業費

(駐車場等基盤

整備事業費)

6消防費補助金

29,801

17,277

12,524

1新型コロナウイルス感染症

1,316

消防職員感染防止対策事業費395

対応地方創生臨時交付金

感染拡大防止対策事業費(消防庁舎)921

2緊急消防援助隊設備整備費

28,485

機動力増強•近代化事業費基本額27,332千円X1/213,666

補助金

救急業務高度化推進事業費基本額29,638千円X1/214,819

7教育費補助金

270,995

228,136

42,859

1学校保健特別対策事業費

14,175

感染症対策等支援事業費14,175

補助金

小学校基本額17,550千円X1/28,775

中学校基本額10,800千円X1/25,400

2新型コロナウイルス感染症

20,081

感染症対策等支援事業費14,175

対応地方創生臨時交付金

小学校8,775

中学校5,400

オンライン学習機能強化事業費5,778

小学校3,698

中学校2,080

感染拡大防止対策事業費(図書館)128

3理科教育等設備費補助金

505

小学校基本額500千円X1/2250

中学校基本額510千円X1/2255

4へき地児童生徒援助費等補助金

39

バス通学助成事業費基本額78千円X1/2

(小学校)

国支出金

国支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5就学援助費補助金

3,714

要保護児童生徒援助費分1,167

小学校基本額448千円X1/2224

中学校基本額1,886千円X1/2943

特別支援教育就学奨励費分2,547

小学校基本額2,941千円X1/21,470

中学校基本額2,155千円X1/21,077

6要保護児童生徒医療費補助金

54

小学校医療費102千円X1/251

中学校医療費6千円X1/23

7学校施設環境改善交付金

42,363

校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)42,363

工事費41,944

校舎基本額52,404千円X1/226,202

耐震補強分

屋内運動場基本額23,615千円X 2/315,742

耐震補強分

事務費419

8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金

190,064

基本額292,408千円X 6.5/10

3国庫委託金

28,640

31,913

△3,273

1総務費委託金

581

505

76

1自衛官募集事務費委託金

60

2人権擁護事務

委託金

75

3戸籍住民基本台帳費委託金

436

4在外選挙人名簿登録事務費委託金

10

2民生費委託金

26,501

29,996

△3,495

1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金

131

2特別児童扶養手当事務取扱交付金

300

3基礎年金等事務費委託金

26,070

3衛生費委託金

1,558

1,412

146

1国民栄養調査費等委託金

853

厚生統計費

2環境保健サーベイランス調査事業費委託金

705

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

18道支出金

3,684,097

3,701,276

△17,179

1道負担金

3,036,914

2,996,553

40,361

1総務費負担金

3,880

5,165

△1,285

1権限移譲事務交付金

3,880

2民生費負担金

3,024,046

2,982,136

41,910

1民生委員費

負担金

24,894

民生委員推薦会1回 X 18,415円18

民生児童委員活動費24,876

16地区 X 256,680円4,107

345人 X 60,200円20,769

2障害者自立支援給付費

916,501

補装具給付費歳出扶助費35,452千円X1/48,863

負担金

居宅介護歳出扶助費90,023千円X1/422,505

行動援護歳出扶助費2,155千円X1/4538

施設入所支援歳出扶助費410,885千円X1/4102,721

短期入所歳出扶助費18,151千円X1/44,537

生活介護歳出扶助費1,310,904千円X1/4327,726

療養介護歳出扶助費102,043千円X1/425,510

重度訪問介護歳出扶助費406千円X1/4101

同行援護歳出扶助費8,995千円X1/42,248

計画相談支援歳出扶助費77,275千円X1/419,318

地域移行支援歳出扶助費318千円X1/479

地域定着支援歳出扶助費1,973千円X1/4493

就労継続支援歳出扶助費853,818千円X1/4213,454

自立訓練歳出扶助費28,087千円X1/47,021

就労移行支援歳出扶助費58,975千円X1/414,743

共同生活援助歳出扶助費659,802千円X1/4164,950

(グループホーム)

就労定着支援歳出扶助費5,467千円X1/41,366

自立生活援助歳出扶助費69千円X1/417

高額障害歳出扶助費1,247千円X1/4311

福祉サービス等

給付費

3障害者医療費負担金

90,886

自立支援医療歳出扶助費340,167千円X1/485,041

(更生医療)給付費

療養介護歳出扶助費23,383千円X1/45,845

4障害児施設給付費等負担金

144,684

障害児相談支援歳出扶助費28,424千円X1/47,106

児童発達支援歳出扶助費210,000千円X1/452,500

放課後等歳出扶助費333,960千円X1/483,490

デイサービス

保育所等歳出扶助費6,032千円X1/41,508

訪問支援

居宅訪問型歳出扶助費225千円X1/456

児童発達支援

高額障害歳出扶助費98千円X1/424

福祉サービス等

給付費

5国民健康保険基盤安定等

413,609

保険基盤安定分基本額473,400千円X 3/4355,050

負担金

保険者支援分基本額231,640千円X1/457,910

未就学児均等割軽減分基本額2,593千円X1/4649

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

6低所得者保険料軽減負担金

68,697

介護保険低所得者基本額274,791千円X1/4

保険料軽減分

7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金

441,902

保険基盤安定分基本額589,203千円X 3/4

8児童手当負担金

168,866

3歳未満21,000

被用者162,000千円 X 4/4514,400

非被用者39,600千円X1/66,600

3歳〜小学生107,000

第1子及び第2子512,400千円X1/685,400

第3子以降129,600千円X1/621,600

中学生231,600千円 X 1/638,600

特例給付13,600千円X1/62,266

9保育所運営費等

負担金

8,211

助産施設基本額6,061千円X1/41,515

母子生活支援施設基本額26,786千円X1/46,696

10子どものための教育・保育

568,279

私立保育所192,907

給付費負担金

3歳未満基本額562,315千円X 0.2114118,873

3歳以上基本額296,135千円X1/474,034

私立幼稚園•認定こども園375,372

2号・3号151,573

3歳未満基本額270,331千円X 0.211457,148

3歳以上基本額377,701千円X1/494,425

全国統一基本額523,498千円X1/4130,875

地方単独基本額185,849千円X1/292,924

11子育てのための施設等利用給付交付金

5,841

歳出扶助費基本額23,375千円X1/4

12生活保護費

負担金

171,676

歳出扶助費基本額686,707千円X1/4

3衛生費負担金

8,988

9,252

△264

1予防接種事故救済費負担金

7,053

2未熟児養育医療費等負担金

1,310

基本額5,242千円X1/4

3障害者医療費負担金

625

育成医療給付費基本額2,500千円X1/4

2道補助金

413,040

475,413

△62,373

1総務費補助金

4,250

2,750

1,500

1移住支援事業費

交付金

2,250

基本額3,000千円X 3/4

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2原子力防災対策等交付金

2,000

原子力防災関係事業費

2民生費補助金

349,875

355,161

△5,286

1地域生活支援事業費等補助金

24,115

手話通訳者設置基本額2,889千円X1/4722

手話通訳者派遣費基本額1,115千円X1/4278

「障害者週間」基本額74千円X1/418

啓発事業費

入浴サービス基本額1,815千円X1/4453

音声機能障害者基本額108千円X1/427

発声訓練

障害者自立支援基本額160千円X1/440

手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250

日中一時支援基本額3,565千円X1/4891

移動支援基本額7,486千円X1/41,871

相談支援基本額11,100千円X1/42,775

要約筆記者派遣基本額81千円X1/420

重度身体障害者基本額4,576千円X1/41,144

移動支援

成年後見制度基本額838千円X1/4209

利用支援

日常生活用具給付基本額47,451千円X1/411,862

地域活動支援基本額6,000千円X1/41,500

センター事業費

福祉ホーム基本額4,105千円X1/41,026

運営事業費

障害者虐待防止基本額200千円X1/450

センター運営事業費

医療的ケア児等基本額24千円X1/46

総合支援事業費

総合福祉センター管理代行業務費等973

福祉バス運行事業費基本額3,834千円X1/4958

点字図書館基本額60千円X1/415

管理運営事業費

2地域づくり総合

交付金

1,214

自助具給付費255千円X1/2127

発達支援センター事業費2,174千円X1/21,087

3老人クラブ運営費補助金

1,968

高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319

ワーク事業費

老人クラブ連合会基本額2,925千円X 2/31,949

補助金

4介護サービス利用者負担軽減事業補助金

4,947

介護保険低所得者基本額6,596千円X 3/4

利用者負担助成

事業費

5重度心身障害者医療助成

131,984

医療扶助費256,641千円X1/2128,320

事業費補助金

事務費7,330千円X1/23,664

6子ども・子育て支援交付金

82,087

ファミリーサポートセンター事業費2,464

基本額7,260千円X1/32,420

特例措置分132千円X1/344

実費徴収に係る基本額317千円X1/3105

補足給付事業費

利用者支援事業費基本額4,259千円X1/6709

(子ども•子育て支援)

養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357

子育て短期基本額269千円X1/389

支援事業費

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

子育て支援情報基本額660千円X1/6110

配信事業費

放課後児童健全育成事業費57,765

基本額171,481千円 X 1/357,159

特例措置分1,820千円X1/3606

つどいの広場事業基本額4,194千円X1/31,398

補助金

延長保育事業費基本額9,340千円X1/33,113

補助金

一時預かり事業費基本額11,625千円X1/33,875

補助金

病児保育事業費補助金基本額7,129千円X1/32,376

地域子育て支援センター事業費10,026

基本額29,745千円X1/39,915

特例措置分334千円X1/3111

7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金

2,985

ひとり親家庭等基本額113千円X 3/484

ヘルパー派遣事業費

子どもの学習・生活基本額3,868千円X 3/42,901

支援事業費

(児童福祉総務費)

8保育対策総合支援事業費補助金

1,800

保育体制強化事業費25千円 X12か月 X 6施設

9社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金

472

会計年度任用職員基本額472千円X10/10

給与費等(保育士ほか)

10電源立地地域対策交付金

9,815

市立保育所費(会計年度任用職員給与費等)

11多子世帯の保育料軽減支援事業費

29,196

公立保育所分基本額10,836千円X1/25,418

(市立保育所費)

補助金

民間施設分基本額47,557千円X1/223,778

(教育•保育給付費負担金)

12こども医療助成事業費

41,927

医療扶助費80,000千円X1/240,000

補助金

事務費3,855千円X1/21,927

13ひとり親家庭等医療助成

17,365

医療扶助費33,000千円X1/216,500

事業費補助金

事務費1,731千円X1/2865

3衛生費補助金

37,781

93,341

△55,560

1小児救急医療支援事業費補助金

6,201

基本額9,302千円X 2/3

2子ども・子育て支援交付金

2,339

こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,383千円X1/3794

子育て世代包括支援基本額9,274千円X1/61,545

センター事業費

3薬事監視等事務費交付金

440

4,792円 X 92件

4消費者行政強化事業

1,010

検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10473

補助金

事業系廃棄物減量推進事業費基本額58千円X1/229

食品廃棄物等組成基本額1,017千円X1/2508

分析調査事業費

道支出金

道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

19,800

受診•相談センター設置事業費基本額19,800千円X10/10

(債務負担分)

6新型コロナウイルス感染症自宅軽症者等療養体制確保事業費補助金

639

クラスター対策事業費基本額639千円X10/10

7地域づくり総合交付金

500

精神障害者社会復帰施設等基本額1,000千円X1/2

通所交通費助成事業費

8小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金

87

日常生活用具給付費基本額174千円X1/2

(小児慢性特定疾病児童等)

9健康増進事業費補助金

1,165

健康教育事業費基本額330千円X 2/3220

基本健康診査費基本額1,418千円X 2/3945

10海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金

5,600

海岸漂着物回収処理事業費基本額7,000千円X 4/5

4農林水産業費補助金

6,976

10,468

△3,492

1農業委員会費

交付金

1,572

農業委員会運営費

2農業次世代人材投資事業費補助金

4,500

3豊かな

森づくり推進事業費補助金

904

基本額1,469千円X16/26

5商工費補助金

4,189

4,087

102

1消費者行政強化事業補助金

4,189

消費生活相談等基本額1,504千円X10/101,504

業務委託料

消費者行政基本額2,685千円X10/102,685

活性化事業費

6土木費補助金

3,705

4,215

△510

1国土利用計画費交付金

130

2電源立地地域対策交付金

3,500

街路樹剪定等事業費

3木造住宅耐震改修事業費補助金

75

基本額150千円X1/2

7消防費補助金

1,757

1,757

1石油貯蔵施設立地対策等交付金

1,757

8教育費補助金

4,507

3,634

873

1被災児童生徒就学支援等事業交付金

282

就学援助費(中学校)基本額282千円X10/10

2部活動指導員配置促進事業補助金

2,658

基本額3,987千円X 2/3

道支出金道支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3教育支援活動促進事業費

1,567

教育支援活動推進事業費1,367

補助金

学校教育支援分基本額1,336千円X 2/3891

家庭教育支援分基本額714千円X 2/3476

「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200

関係経費

3道委託金

234,143

229,310

4,833

1総務費委託金

229,502

224,140

5,362

1道税徴収費

委託金

157,097

納税義務者50,236人X 3,000円150,708

過年度還付金等6,389

2参議院議員通常選挙費委託金

54,637

歳出同額

3知事及び道議会議員選挙費委託金

15,203

歳出同額

4統計調査費

委託金

2,565

歳出同額

2民生費委託金

10

10

1社会福祉統計調査等交付金

10

国民生活基礎調査ほか

3衛生費委託金

2,532

2,554

△22

1保健所事務費

委託金

2,226

保健所事務取扱費

2保健福祉統計事務経費交付金

306

厚生統計費

4農林水産業費委託金

278

602

△324

1農業委員会費

委託金

276

国有農地等管理事務費ほか

2家畜伝染病予防手数料収納委託金

2

5土木費委託金

1,313

1,326

△13

1建築管理費

委託金

32

建築動態統計調査費

2河川管理費

委託金

128

3ダム記念館管理費委託金

898

4港湾統計調査費委託金

255

6教育費委託金

508

678

△170

1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金

508

財産収入

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

19財産収入

87,585

52,918

34,667

1財産運用収入

64,717

50,084

14,633

1財産貸付収入

62,600

48,138

14,462

1貸地料

17,279

一般貸地14,982

道営住宅敷地1,588

旧魚揚場1

旧公設青果地方卸売市場708

2貸家料

22,345

一般貸家4,566

旧堺小学校861

ホームヘルパー事務所278

旧魚揚場1,606

旧寿原邸222

旧小樽倉庫事務所1,320

教育委員会庁舎1,652

閉校校1

旧公設青果地方卸売市場11,839

3産業会館収入

19,395

建物貸付料9,134

電気料収入3,583

水道料収入298

暖房料収入ほか6,380

4市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,581

第ービルほか

2利子及び配当金

2,117

1,946

171

1利子及び配当金

2,117

利子収入1,640

まちづくり事業資金基金85

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金70

ふるさと応援基金90

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金49

国際交流事業資金基金5

庁舎建設資金基金29

防災•減災対策事業資金基金1

ボランティア活動資金基金4

社会福祉事業資金基金222

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金4

水谷スミ社会福祉事業資金基金14

田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金4

荒木社会福祉事業資金基金15

子育て支援事業資金基金積立金1

竹田清治青少年育成資金基金8

青少年育成資金基金4

看護師養成施設支援資金基金1

森林環境整備事業資金基金7

荒木水産振興資金基金29

商工業振興資金基金12

岸條太郎商工業振興資金基金4

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金46

財産収入

財産収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

天狗山観光施設整備資金基金1

観光振興資金基金5

ラブリバー資金基金1

まちなみ整備資金基金2

消防施設整備資金基金2

沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金5

奨学資金基金8

交通災害遺児奨学資金基金11

沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10

教育振興資金基金1

学校教育施設整備資金基金1

社会教育振興資金基金9

文化芸術振興基金1

青少年科学技術賞資金基金2

市営プール建設資金基金1

財政調整基金749

減債基金127

配当金477

北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120

㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18

北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126

苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3

㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210

(特別資金基金)

2財産売払収入

22,868

2,834

20,034

1不動産売払収入

21,348

1,315

20,033

1立木売払収入

300

2土地売払収入

21,048

2物品売払収入

1,520

1,519

1

1不用物品売払

収入

1,520

寄附金

寄附金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

20寄附金

650,000

305,360

344,640

1寄附金

650,000

305,360

344,640

1寄附金

650,000

305,360

344,640

1総務費寄附金

650,000

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金50,000

ふるさと応援基金積立金580,000

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金20,000

- 81 -


繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

21繰入金

1,090,734

1,286,855

△196,121

1基金繰入金

1,090,734

1,232,616

△141,882

1基金繰入金

1,090,734

1,232,616

△141,882

1ふるさと応援基金繰入金

476,256

移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000

ふるさと納税関係経費276,256

地域公共交通活性化事業費1,710

防災関係経費2,805

避難所機能強化事業費2,205

避難支援事業費600

障害者タクシー利用助成事業費7,398

医療扶助費(こども•市の単独分)60,367

不妊検査助成事業費650

新生児聴覚検査事業費1,264

健康診査等事業費(子宮頸がん自己検査受診事業費)379

海外販路拡大支援事業費2,250

小樽産品販路拡大強化支援事業費6,999

活力ある商店街づくり推進事業費(空き店舗対策支援事業費)2,850

企業誘致対策事業費4,650

企業誘致促進事業費3,650

立地環境視察費用補助金1,000

創業支援事業費9,000

経営力強化支援事業費4,000

観光イベント経費11,450

潮まつり実行委員会補助金7,450

オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金3,000

おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金1,000

おもてなし推進事業費1,450

DMO専門人材派遣事業費補助金5,500

(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金1,000

トイレの洋式化等整備事業費2,200

(しらかば公園ほか3か所)

小樽港物流促進プロジェクト事業費2,630

消防団員安全装備品等整備事業費1,410

教育支援センター関係経費(不登校児童生徒支援事業費)3,320

スクールカウンセラー関係経費3,964

教育情報化推進事業費(ICT支援員活用事業費)2,714

子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費1,936

児童用机•椅子更新事業費12,000

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)36,525

小学校22,995

中学校13,530

生徒用机•椅子更新事業費1,000

子ども読書活動推進事業費1,979

鉄道歴史体感プログラム事業費600

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金3,000

繰入金

繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2小樽ファンが支えるふるさと

61,160

建物火災保険料27

まちづくり資金基金

旧第3倉庫維持管理経費3,474

繰入金

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000

ふるさと納税関係経費24,832

旧国鉄手宮線整備事業費2,213

都市景観形成推進事業費(都市景観形成推進経費)36

歴史的建造物等保全対策費379

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金21,000

文化財保護活用等維持補修費1,800

収蔵車両等補修事業費3,500

アイアンホース号維持補修費899

3新型コロナウイルス等

29,312

ふるさと納税関係経費9,312

感染症対策資金基金繰入金

高齢者施設等職員PCR検査事業費20,000

4防災・減災対策事業資金基金繰入金

892

防災関係経費(避難所機能強化事業費)

5国際交流事業資金基金繰入金

1,000

姉妹都市提携委員会交付金

6社会福祉事業資金基金

10,714

福祉除雪関係事業費4,000

繰入金

ボランティア育成事業費補助金2,316

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費170

地域生活支援事業費(入浴サービス)455

地域生活支援事業費(成年後見制度利用支援)210

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72

高齢者見守りネットワーク事業費201

老壮大学運営委員会補助金790

総合福祉センター管理代行業務費等2,500

(点字図書館管理運営事業費分)

7青少年育成資金基金繰入金

400

青少年健全育成費244

青少年健全育成事業費41

リーダー養成研修費203

地域子供会育成連絡協議会補助金156

8森林環境整備事業資金基金

10,582

森林環境整備事業費10,125

繰入金

維持管理費(市内各公園)(維持補修費)457

9荒木水産振興資金基金繰入金

2,000

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

水産物ブランド化推進事業費1,700

繰入金繰入金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

10朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金

4,922

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費

11観光振興資金基金繰入金

6,220

旧第3倉庫ライトアップ事業費5,000

海水浴場運営経費(環境整備費)1,220

12奨学資金基金繰入金

3,492

奨学金

13交通災害遺児奨学資金基金繰入金

189

交通災害遺児高等学校進学学資金

14沖津寅太郎

•安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金

510

青少年スポーツ振興事業費

15文化芸術振興基金繰入金

100

青少年文化芸術振興事業費

16社会教育振興資金基金繰入金

1,000

父母と教師の会連合会補助金100

美術館特別展開催経費900

17財政調整基金繰入金

481,985

○特別会計繰入金

54,239

△54,239

繰越金

繰越金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1繰越金

1

1

1前年度繰越金

1

- 89 -


諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

23諸収入

2,015,913

2,238,135

△222,222

1延滞金、加算金及び過料

18,000

25,000

△7,000

1延滞金

18,000

25,000

△7,000

1滞納延滞金

18,000

2預金利子

9

9

1預金利子

9

9

1預金利子

9

3貸付金元利収入

1,585,903

1,718,498

△132,595

1貸付金元利収入

1,585,903

1,718,498

△132,595

1民生費貸付金収入

4,200

生活保護者緊急生活資金貸付金

2労働費貸付金

収入

8,500

小樽地域雇用創造協議会貸付金

3商工費貸付金元利収入

1,531,382

設備総合資金187,735

(旧)設備等近代化資金357

(旧)店舗等改善資金15,447

中小企業特別資金(マルタル資金)1,182,857

経営安定短期特別資金144,986

4土木費貸付金元利収入

11,821

融雪施設設置資金54

(旧)共同住宅建設改良資金3,616

バリアフリー等住宅改造資金8,151

5衛生費貸付金

収入

30,000

地域総合整備資金元金

(社会福祉法人北海道済生会)

4雑入

412,001

494,628

△82,627

1弁償金

1

1

1弁償金

1

原動機付自転車標識再交付

2雑入

412,000

494,627

△82,627

1市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入

60

職員研修費

2水道局共用維持費負担金

6,792

電話共用維持費1,330

収入

電子計算機共用維持費5,462

3広告料収入

5,650

広告付き地図及び庁舎案内板広告料198

広報おたる広告料4,323

ホームページ広告料202

窓口番号表示盤広告料426

ぱるねっと広告料72

(男女共同参画意識啓発費)

総合博物館蒸気機関車広告料100

総合体育館広告料36

桜ケ丘球場広告料293

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4病院共用維持費負担金収入

1,788

電子計算機共用維持費

5庁舎管理費負担金収入

11,520

本庁舎886

教育委員会庁舎10,634

6旧堺小学校利用者負担金収入

1,182

7旧公設青果地方卸売市場利用者負担金収入

7,936

8宝くじ交付金

収入

27,880

姉妹都市提携委員会交付金4,300

語学指導等外国青年招致事業費23,580

9100周年

記念誌販売収入

900

10保険金収入

3,000

自動車事故等損害賠償保険金収入

11滞納処分費負担金収入

1,816

12税外収入対策経費負担金収入

197

13身体障害者送迎サービス利用者負担金収入

96

重度身体障害者移動支援事業費

14健康づくり支援事業負担金収入

223

老壮大学運営委員会補助金210

ゲートボール大会補助金13

15老人短期入所等運営事業利用者負担金収入

50

16福祉医療費等保険者負担金

33,700

重度心身障害者医療高額療養費等32,000

収入

こども医療高額療養費等800

ひとり親家庭等医療高額療養費等900

17地域づくりセミナー開催支援助成金収入

300

男女共同参画意識啓発費

18生活保護費返還金収入

66,317

19中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入

3,250

20生活保護費第三者納付金

264

21二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入

7,500

地域再エネ導入戦略策定事業費

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

22第二次救急医療負担金収入

12,563

後志管内19町村

23健康教育支援事業負担金収入

72

母子保健事業費19

健康教育事業費交付金21

栄養改善対策費32

24国保特会負担金収入

20,707

各種予防接種費18,870

健康診査事業費(各種がん検診費)1,837

25周産期医療負担金収入

4,997

周産期医療支援事業費補助金

26健康づくり推進地域支援事業交付金収入

182

小樽健康づくりウォーキング推進事業費

27清掃施設管理負担金収入

101

管理経費(ごみ処理費)72

旧廃棄物処理場維持管理経費29

28循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金

44

29鉄くず等

売払収入

69,453

資源物分別収集事業費

30やんぐすく一る講座受講料

19

31生活講座

受講料

257

32消費生活相談等負担金収入

1,325

33ライトアップ電気料負担金収入

450

ロマネスクイルミネーション経費

34観光物産プラザ利用者負担金収入

1,251

35除雪費負担金

収入

40,670

36住宅敷地

転貸料

3,153

長橋3,488.90 m 1,629

赤岩995.83 m 182

最上2,347.93 m 1,342

37ポートラジオ運営費負担金収入

2,109

38水道局工事費負担金収入

33,400

色内ふ頭老朽化対策事業費

39多言語通訳負担金収入

138

通信業務関係経費(多言語対応分)

40高速道路救急業務費負担金収入

4,323

諸収入

諸収入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

41救急救命士追加講習受講経費助成金収入

294

救急隊員研修事業費

42消防団員等公務災害補償等共済基金収入

13,738

歳出同額

43公宅貸付料

78

44外国語指導助手住宅利用料

1,968

45札幌交響楽団コンサート開催助成金収入

1,500

46海の学びミュージアムサポート支援事業交付金収入

1,150

47文学散歩バス利用者負担金収入

32

48特別展 U

開催経費助成金収入

700

49はつらつ講座

受講料

2,083

3,000円 X 647人1,941

1,500円 X 95人142

50スポーツ振興支援事業

2,226

歩くスキー事業費148

負担金収入

学校開放事業費1,000

水泳教室開催経費1,000

市民スポーツ大会実行委員会補助金78

51スポーツ振興くじ助成金収入

1,080

地域スポーツ振興事業費補助金

52市民歩こう運動バス利用者負担金収入

40

53他会計運用金利子収入

10

54社会保険料被保険者負担金収入

2,808

55雑入

8,658

公衆電話使用料等通信運搬費12

情報公開関係経費負担金収入12

行旅病人等扶助費1,422

光熱水費等管理経費5,467

観光振興室庁舎管理経費等負担金収入329

建築計画概要書関係経費負担金収入10

不動産鑑定評価負担金収入576

港湾庁舎清掃委託負担金収入172

港湾施設光熱水費負担金収入328

埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入330

市債

市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

24市債

4,070,200

4,313,000

△242,800

1市債

4,070,200

4,313,000

△242,800

1総務債

129,600

253,600

△124,000

1庁舎等施設整備事業債

70,500

組織改革関係事業(建設部庁舎改修事業)53,500

避難所施設整備事業(教育委員会庁舎)17,000

2防災対策事業債

2,000

本庁舎維持管理経費(施設改修事業)

3新幹線整備

事業債

24,900

北海道新幹線建設費負担金

4鉄道駅整備

事業債

1,800

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金

5 過疎地域持続的発展特別事業債

28,600

生活バス路線運行費補助金16,200

総連合町会補助金12,400

6 町内会館等建設助成事業債

1,800

町内会館等建設助成金

2民生債

413,600

267,800

145,800

1過疎地域持続的発展特別事業債

172,200

ふれあいパス事業

2 社会福祉施設等整備事業債

9,000

放課後児童健全育成事業(施設整備事業)

3民間保育施設等整備支援事業債

138,500

民間保育施設等整備支援事業費補助金138,500

さくら幼稚園87,100

ゆりかご保育園51,400

4民生施設整備事業債

93,900

大規模改修事業(市民会館)

3衛生債

225,200

165,100

60,100

1環境衛生施設整備事業債

3,300

大気汚染監視測定機器整備事業

2火葬場

整備事業債

54,900

葬斎場再整備事業

3出資金債

39,500

水道事業会計繰出金15,300

簡易水道事業会計繰出金24,200

4廃棄物処理施設整備事業債

127,500

清掃事業所改修事業

4労働債

13,500

7,500

6,000

1事業内職業訓練センター施設整備事業債

13,500

事業内職業訓練センター改修事業

5商工債

388,300

19,700

368,600

1駐車場施設整備事業債

388,300

(仮称)堺町駐車場整備事業

6土木債

1,502,400

1,233,700

268,700

1道路新設改良事業債

523,400

道路法定点検事業3,900

市道整備事業40,500

臨時市道整備事業350,000

ロードヒーティング更新事業64,400

道路ストック更新事業1,400

橋りよう長寿命化事業63,200

市債市債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2建設機械整備

事業債

181,200

建設機械整備(ロータリ除雪車購入6台•凍結防止剤散布車購入1台)

3都市計画事業債

17,700

都市公園安全•安心事業

4港湾事業債

780,100

国直轄事業149,000

北防波堤改良事業15,000

第3号ふ頭岸壁改良事業134,000

臨港道路改良事業2,700

色内ふ頭老朽化対策事業215,300

港内泊地しゅんせつ事業19,600

若竹地区防波堤改良事業33,800

第3号ふ頭及び周辺再開発事業359,700

クルーズターミナル整備事業190,100

駐車場等基盤整備事業69,000

基部緑地整備事業45,500

小型船だまり整備事業18,700

基部岸壁改良事業5,100

基部臨港道路改良事業31,300

7消防債

115,200

167,800

△52,600

1消防施設整備

事業債

115,200

仮眠室整備事業(花園出張所)55,000

機動力増強•近代化事業35,100

(災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入)

救急業務高度化推進事業(高規格救急自動車購入)25,100

8教育債

715,400

418,800

296,600

1義務教育施設整備事業債

613,100

屋内運動場暖房設備改修事業(望洋台小)15,800

校舎等耐震補強等事業524,500

忍路中央小学校481,800

桂岡小学校42,700

屋内運動場暖房設備改修事業(桜町中)15,800

長寿命化改修等事業(朝里中)57,000

2社会教育施設整備事業債

102,300

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事

9臨時財政対策債

567,000

1,779,000

△1,212,000

1臨時財政

対策債

567,000

歳入合計

58,151,959

56,236,859

1,915,100

議会

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

議会費

257,389

261,047

5

257,384

(給)

62,316

70,460

319,705

331,507

△11,802

1

議会費

257,389

261,047

5

257,384

(給)

62,316

70,460

319,705

331,507

△11,802

1議会費

257,389

261,047

1報酬

193,015

(職員給与費9人62,316千円)

257,384

(給)

62,316

70,460

議員報酬191,489

319,705

331,507

△11,802

3職員手当等

306

議長月534,000円

4共済費

42,829

副議長月482,000円

議員月441,000円

8旅費

6,736

期末手当(月額報酬X1.2X4.3)

9交際費

440

会計年度任用職員給与費等1,856

費用弁償5,212

10需用費

4,774

議会交際費440

11役務費

752

おたる市議会だより発行経費4,808

会議録作成委託料1,743

12委託料

1,743

「市民と語る会」開催経費40

13使用料及び賃借料

1,552

議場システム更新事業費 (債務負担分) 900

全国議長会等負担金622

18負担金 補助及び交付金

5,242

北海道議長会負担金84

政務活動費補助金4,500

議員共済会負担金(既年金裁定者分)42,829

管理経費2,866

雑入

5

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

総務費

2,601,022

2,247,253

1,606,442

994,580

(給)

2,970,363

2,551,770

5,571,385

4,799,023

772,362

1総務管理費

2,254,490

1,931,596

1,253,416

1,001,074

(給)

2,326,431

1,854,216

4,580,921

3,785,812

795,109

1一般管理費

238,584

226,599

1報酬

12,199

广特別職給2人57,054千円〕

228,148

(給)

2,326,431

1,854,216

職員給与費204人2,078,369千円

2,565,015

2,080,815

484,200

2給料

2,544

[会計年度任用職員給与費等191,008千円ノ

3職員手当等

2,223

公平委員会委員報酬55

特別職報酬等審議会委員報酬60

7報償費

320

固定資産評価審査委員会委員報酬19

8旅費

2,611

文化芸術審議会委員報酬54

職員懲戒審査委員会委員報酬19

9交際費

750

行政不服審査会委員報酬37

10需用費

40,466

産業医報酬1,498

会計年度任用職員給与費等15,938

11役務費

16,577

表彰費268

12委託料

120,972

職員研修費3,000

雑入

60

コンプライアンス推進費83

13使用料及び賃借料

23,799

市交際費750

電話交換業務委託料11,237

18負担金 補助及び交付金

16,123

庁舎清掃等委託料23,041

本庁舎宿日直管理業務委託料

22,840

衛生管理費

9,933

電話機器賃借料

3,142

自動車用経費

18,982

例規システム整備事業費(債務負担分)

2,708

PCB廃棄物処理等関係経費

37,800

窓口キャッシュレス決済導入事業費

4,500

国庫補助金

4,500

業務改善推進事業費

7,700

職員提案制度関係経費

100

全国市長会負担金

573

北海道市長会負担金

2,649

北海道都市会計管理者会負担金

9

北海道市公平委員会連絡協議会負担金

38

小樽電信電話ユーザー協会負担金

10

地方債協会負担金

100

安全運転管理者協会負担金

60

道派遣職員給与費負担金

11,000

市職員福利厚生会交付金

1,590

管理経費

58,791

雑入

12

臨時運行許可手数料

435

道負担金

3,880

預金利子

9

水道局共用維持費負担金収入

1,330

広告料収入

198

雑入

12

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2情報処理費

523,708

415,058

108,650

1報酬

3,036

会計年度任用職員給与費等3,646

496,426

電子計算機等管理費81,755

水道局

5,462

3職員手当等

610

システム運用支援業務委託料18,612

共用維持費負担金収入

8旅費

25

電算機等保守料23,181

病院

共用維持費

1,788

電子計算機等経費34,278

負担金収入

10需用費

2,776

事後処理機等賃借料(債務負担分)2,737

11役務費

18,933

パソコン等処分経費900

地方公共団体情報システム機構負担金180

12委託料

110,456

北海道電子自治体共同運営協議会負担金10

13使用料及び賃借料

380,994

管理経費1,857

情報化推進事業費164,682

17備品購入費

2,751

債務負担分95,770

現年度追加分1,297

18負担金 補助及び交付金

4,127

令和4年度計上分54,615

officeライセンス43,591

総額274,052千円

4年度43,591千円

予算内訳-

L 5〜9年度230,461千円

番号利用事務シンクライアントー

総額161,615千円

r 4年度一千円

予算内訳r

5〜9年度161,615千円

シンクライアント端末一

総額55,440千円

- 4年度一千円

予算内訳-

一5〜9年度55,440千円

officeライセンス閉域接続サービス4,901

総額32,671千円

- 4年度4,901千円

予算内訳-

し5〜9年度27,770千円

仮想インターネット環境6,123

総額91,850千円

- 4年度6,123千円

予算内訳-

L 5〜9年度85,727千円

機器保守等経費13,000

行政情報システム整備事業費202,084

債務負担分56,424

現年度追加分403

令和4年度計上分145,257

基幹系業務システム144,774

総額579,096千円

4年度144,774千円

予算内訳-

- 5〜7年度434,322千円

オープン用中速プリンター483

総額2,900千円

- 4年度483千円

予算内訳-

- 5〜6年度2,417千円

総務総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会保障•税番号制度システム運用経費4,245

歳入金等消込集計処理業務委託料4,224

行政手続オンライン化経費38,749

国庫補助金

17,800

デジタル外部人材関係経費12,091

AI・R PA関係経費10,000

リモート会議環境整備事業費2,232

国庫補助金

2,232

3広報費

33,205

33,178

27

1報酬

1,607

会計年度任用職員給与費等2,023

28,620

広報おたる発行経費21,629

国庫委託金

60

3職員手当等

306

広告料収入

4,323

8旅費

129

視覚障害者用広報発行経費35

テレビ・FM広告料6,187

10需用費

15,888

ウェブアクセシビリティ向上事業費341

11役務費

12,736

ホームページ関係経費2,487

保守委託料1,716

12委託料

2,068

管理経費771

13使用料及び賃借料

417

管理経費503

広告料収入

202

17備品購入費

50

18負担金 補助及び交付金

4

4財産管理費

210,547

427,594

△217,047

8 旅費

5

建物火災保険料

1,184

基金繰入金

27

50,110

施設賠償保険料

618

10需用費

37,197

自動車損害等保険料

3,200

11役務費

7,136

不動産鑑定評価手数料

1,258

土地測量委託料

3,278

12委託料

57,714

旧寿原邸利活用推進経費

1,700

13使用料及び賃借料

4,155

組織改革関係事業費

65,000

移転等経費

10,000

14工事請負費

76,599

建設部庁舎改修事業費

55,000

市債

53,500

小樽商業高校施設等取得費 (債務負担分)

20,575

15原材料費

60

避難所施設整備事業費 (教育委員会庁舎)

17,000

市債

17,000

16公有財産購入費

20,575

防災設備保守点検委託料

17,347

本庁舎維持管理経費

9,490

17備品購入費

2,000

エレベーター保守点検委託料

191

施設改修事業費

2,068

市債

2,000

18負担金 補助及び交付金

3,457

施設維持補修費

1,584

管理経費

5,647

21補償、補塡及び賠償金

1,500

分庁舎維持管理経費

32,129

燃料・光熱水費

18,983

26公課費

149

庁舎管理委託料

12,227

管理経費

919

普通財産等維持管理経費

10,294

旧寿原邸維持管理経費

177

旧堺小学校維持管理経費

3,329

旧第3倉庫維持管理経費

3,474

基金繰入金

3,474

総務

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

旧公設青果地方卸売市場維持管理経費20,302

定温庫冷蔵設備更新事業費 (債務負担分) 3,472

管理経費16,830

管理経費192

庁舎使用料

639

用地使用料

20

構内駐車

使用料

1,921

貸地料

15,605

貸家料

19,141

市街地再開発事業施設建築物貸付料

3,581

配当金

267

不動産

売払収入

21,048

物品売払収入

1,520

雑入

20,694

5企画費

1,099,555

674,545

425,010

7報償費

458

ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,045

基金繰入金

3,000

78,201

北海道新幹線推進費42,170

8旅費

796

北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会2,900

関係経費

10需用費

3,222

新幹線•高速道路事業関係経費225

11役務費

35,173

北海道新幹線並行在来線関係経費200

12委託料

297,891

北海道新幹線建設費負担金

27,729

市債

24,900

新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備

10,824

13使用料及び賃借料

338

関係事業費

北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金

217

17備品購入費

220

北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会

75

負担金

18負担金 補助及び交付金

111,163

定住自立圏構想推進経費

182

総合戦略推進事業費

390

24積立金

650,294

移住推進関係経費

14,527

移住促進事業経費

727

ウィズコロナ移住促進事業費

7,800

国庫補助金

7,800

移住支援事業費

3,000

道補助金

2,250

移住•定住促進住宅取得費等補助金

3,000

基金繰入金

3,000

ふるさと納税関係経費

310,400

基金繰入金

310,400

債務負担分

162,000

令和4年度計上分

148,400

日本遺産関係経費

2,300

日本遺産地域活性化事業費

1,700

北前船日本遺産推進協議会負担金

500

炭鉄港推進協議会負担金

100

地域公共交通活性化事業費

1,710

基金繰入金

1,710

総合計画推進事業費

150

北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使

2,200

関係事業費

選手訪問事業

1,700

スポーツ交流事業

500

石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金

15

後志総合開発期成会負担金

733

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設192

促進期成会負担金

小樽国道協議会負担金34

道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49

(財)地域活性化センター負担金70

全国過疎地域連盟北海道支部負担金375

北海道遺産協議会負担金10

鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金2,500

市債

1,800

後志地域生活交通確保対策事業費補助金633

生活バス路線運行費補助金67,000

市債

16,200

まちづくり事業資金基金積立金85

基金利子収入

85

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金50,070

基金積立金

基金利子収入

70

寄附金

50,000

ふるさと応援基金積立金580,090

基金利子収入

90

寄附金

580,000

新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金20,049

基金利子収入

49

寄附金

20,000

管理経費576

6交通安全対策費

16,088

15,682

406

1報酬

9,476

会計年度任用職員給与費等(交通安全女性指導員)10,077

16,088

会計年度任用職員給与費等(庶務事務)2,831

2給料

885

自動車用経費771

3職員手当等

2,008

指導員被服等購入費45

8旅費

606

交通安全教材費120

近隣市町村合同交通安全啓発事業費50

10需用費

433

高齢者交通事故防止対策事業費60

11役務費

12

交通安全協会補助金123

交通安全指導員協議会補助金152

13使用料及び賃借料

793

交通安全運動推進委員会交付金1,600

18負担金 補助及び交付金

1,875

管理経費259

7サービスセンター費

20,169

19,044

1,125

1報酬

12,196

会計年度任用職員給与費等15,060

20,138

管理経費5,109

雑入

30

3職員手当等

2,447

8旅費

421

用地使用料

1

10需用費

1,602

11役務費

243

12委託料

854

13使用料及び賃借料

1,836

18負担金 補助及び交付金

570

8東京事務所費

7,110

6,759

351

8旅費

795

事務所借上料4,021

7,110

公宅借上料1,706

10需用費

194

管理経費1,383

11役務費

176

総務

総務

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13使用料及び賃借料

5,865

18負担金 補助及び交付金

80

9恩給及び退職年金費

3,287

3,287

6恩給及び退職年金

3,287

遺族年金3,287

3,287

10 諸費

102,237

109,850

△7,613

1報酬

5,903

情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42

72,946

防災会議委員報酬24

3職員手当等

918

国民保護協議会委員報酬12

7報償費

1,408

会計年度任用職員給与費等1,837

防災関係経費16,453

8旅費

30

会計年度任用職員給与費等1,869

10需用費

4,247

避難所機能強化事業費3,097

基金繰入金

3,097

避難支援事業費600

基金繰入金

600

11役務費

5,096

防災訓練関係経費240

12委託料

6,840

管理経費10,647

原子力防災関係事業費2,100

道補助金

2,000

13使用料及び賃借料

1,509

顧問弁護士経費1,200

訴訟関係経費66

15原材料費

121

国際交流関係経費5,405

17備品購入費

583

交流推進費100

18負担金 補助及び交付金

23,022

姉妹都市提携委員会交付金

5,300

基金繰入金

1,000

雑入

4,300

19扶助費

25

国際交流事業資金基金積立金

5

基金利子収入

5

平和事業関係経費

72

21補償、補塡及び賠償金

4,500

国民保護関係経費

170

市民相談経費

1,158

22償還金 利子及び割引料

48,000

快適な環境づくり運動経費

168

有害鳥獣駆除対策経費

681

24積立金

35

パスポート交付関係経費

2,058

災害見舞金

25

人権擁護活動経費

75

国庫委託金

75

避難所衛生環境整備事業費

81

国庫補助金

81

100周年記念式典開催事業費

600

100周年記念誌発行事業費

1,698

雑入

900

札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金

62

北方領土復帰期成同盟負担金

10

北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金

26

人権擁護委員協議会負担金

106

総連合町会補助金

12,445

市債

12,400

防犯協会連合会補助金

44

町内会館等建設助成金

1,850

市債

1,800

庁舎建設資金基金積立金

29

基金利子収入

29

防災•減災対策事業資金基金積立金

1

基金利子収入

1

自動車事故等損害賠償金

3,000

保険金収入

3,000

税等過誤納金還付金

49,500

管理経費

1,239

雑入

3

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2徴税費

109,511

72,648

177,111

△67,600

(給)

429,288

479,128

538,799

551,776

△12,977

1税務総務費

6,927

6,406

1報酬

4,594

(職員給与費62人429,288千円)

△168,171

(給)

429,288

479,128

会計年度任用職員給与費等5,944

436,215

485,534

△49,319

3職員手当等

918

資産評価システム研究センター負担金90

8旅費

454

軽自動車税環境性能割徴収取扱費600

管理経費293

10需用費

101

道税徴収費委託金

157,097

11役務費

28

滞納延滞金

18,000

12委託料

132

弁償金

1

18負担金 補助及び交付金

700

2賦課徴収費

102,584

66,242

36,342

1報酬

3,246

会計年度任用職員給与費等5,606

100,571

納税通知書•督促状等印刷経費9,603

2給料

5,034

納税通知書•督促状等発送経費15,195

3職員手当等

1,221

パンチ業務委託料1,801

土地評価システム業務委託料(債務負担分)8,148

8旅費

139

家屋評価システム借上料1,737

10需用費

9,625

国税データ連携関係経費3,458

市税収納向上対策経費11,706

雑入

1,816

11役務費

24,740

eLTAX電子申告システム等関係経費2,151

12委託料

47,142

標準宅地鑑定評価委託料31,797

申告支援•国税連携システム改修事業費1,697

13使用料及び賃借料

7,276

公金取扱等手数料1,689

管理経費7,996

雑入

197

17備品購入費

38

18負担金 補助及び交付金

4,123

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3戸籍住民基本

87,241

170,888

103,499

△16,258

台帳費

(給)

131,556

133,874

218,797

304,762

△85,965

1戸籍住民基本

87,241

170,888

1報酬

26,700

(職員給与費19人131,556千円)

△16,258

台帳費

(給)

131,556

133,874

会計年度任用職員給与費等19,151

218,797

304,762

△85,965

2給料

3,717

OA機器維持管理経費1,201

3職員手当等

9,050

住居表示関係経費45

住民基本台帳ネットワークシステム事業費969

8旅費

1,447

個人番号カード交付事業費30,580

国庫補助金

30,580

10需用費

3,091

戸籍総合システム運用経費10,019

戸籍情報システム改修事業費660

国庫補助金

660

11役務費

3,273

コンビニ交付サービス事業費21,234

国庫補助金

21,234

12委託料

28,279

小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17

管理経費3,365

13使用料及び賃借料

10,877

庁舎使用料

1

17備品購入費

790

手数料

50,128

国庫委託金

436

18負担金 補助及び交付金

17

広告料収入

426

雑入

34

4選挙費

141,398

59,186

69,851

71,547

(給)

27,696

28,184

169,094

87,370

81,724

1選挙管理

2,758

3,006

1報酬

2,124

(職員給与費4人27,696千円)

2,747

委員会費

(給)

27,696

28,184

選挙管理委員会委員報酬2,124

30,454

31,190

△736

8旅費

185

選挙啓発経費103

10需用費

141

全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金94

管理経費437

国庫委託金

10

11役務費

101

使用料

1

13使用料及び賃借料

98

18負担金 補助及び交付金

109

2参議院議員通常選挙費

54,637

54,637

1報酬

2,352

管理者等報酬2,352

投開票事務従事者報償費11,183

2給料

2,884

会計年度任用職員給与費等5,094

3職員手当等

7,126

職員手当等4,916

投票所整理券等印刷経費1,485

7報償費

11,238

投票所整理券等郵送経費3,934

10需用費

2,181

選挙公報発行経費1,597

ポスター掲示場関係経費8,468

11役務費

6,706

管理経費15,608

12委託料

13,776

道委託金

54,637

13使用料及び賃借料

8,374

総務総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3知事及び道議会議員選挙

15,203

15,203

1報酬

244

管理者等報酬244

準備費

会計年度任用職員給与費等1,046

2給料

935

職員手当等375

3職員手当等

486

投票所整理券等印刷経費1,106

投票所整理券等郵送経費3,836

7報償費

55

ポスター掲示場関係経費7,104

10需用費

435

管理経費1,492

11役務費

4,330

道委託金

15,203

12委託料

8,558

13使用料及び賃借料

160

4市長選挙費

48,000

48,000

1報酬

1,967

管理者等報酬1,967

48,000

投開票事務従事者報償費9,977

2給料

1,769

会計年度任用職員給与費等3,013

3職員手当等

4,654

職員手当等3,410

投票所整理券等印刷経費2,427

7報償費

10,032

投票所整理券等郵送経費3,808

10需用費

3,270

ポスター掲示場関係経費6,760

11役務費

6,386

選挙公営関係経費

5,799

管理経費

10,839

12委託料

11,898

13使用料及び賃借料

2,225

18負担金 補助及び交付金

5,799

5市議会議員選挙準備費

20,800

20,800

2給料

1,101

会計年度任用職員給与費等

1,492

20,800

職員手当等

3,844

3職員手当等

4,235

投票所整理券等印刷経費

1,142

10需用費

2,344

ポスター掲示場関係経費

12,615

管理経費

1,707

11役務費

365

12委託料

12,545

13使用料及び賃借料

210

○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費

56,180

△56,180

総務

総務

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

幽日チラ店

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

統計調査費

4,477

9,030

2,565

1,912

(給)

20,772

21,138

25,249

30,168

△4,919

1統計調査

1,912

1,841

1報酬

1,524

(職員給与費3人20,772千円)

1,912

総務費

(給)

20,772

21,138

会計年度任用職員給与費等1,830

22,684

22,979

△295

3職員手当等

306

小樽市統計書等作成費62

8旅費

5

管理経費20

10需用費

62

11役務費

15

2基幹統計費

2,565

7,189

△4,624

1報酬

1,830

学校基本調査費48

就業構造基本調査費1,503

2給料

108

経済センサス調査区管理費16

3職員手当等

71

統計調査員確保対策事業費120

住宅・土地統計調査単位区設定費878

7報償費

100

道委託金

2,565

8旅費

12

10需用費

272

11役務費

87

13使用料及び賃借料

85

6

監査委員費

3,905

3,905

3,905

(給)

34,620

35,230

38,525

39,135

△610

1監査委員費

3,905

3,905

1報酬

3,588

(職員給与費5人

34,620千円)

3,905

(給)

34,620

35,230

監査委員報酬

3,588

38,525

39,135

△610

8旅費

179

全国都市監査委員会負担金

37

10需用費

63

北海道都市監査委員会負担金

33

管理経費

247

11役務費

5

18負担金 補助及び交付金

70

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ 0

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

民生費

25,474,886

25,006,374

14,777,210

10,697,676

(給)

1,350,180

1,465,568

26,825,066

26,471,942

353,124

1

社会福祉費

12,671,783

12,343,004

5,273,805

7,397,978

(給)

159.252

162.058

12,831,035

12,505,062

325,973

1社会福祉

167,355

156,521

1報酬

3,228

(職員給与費23人159,252千円)

103,181

総務費

(給)

159,252

162,058

民生委員推薦会委員報酬37

道負担金

10

326,607

318,579

8,028

2給料

1,453

会計年度任用職員給与費等3,638

3職員手当等

932

民生児童委員関係経費131

道負担金

9

行旅病人等扶助費1,451

雑入

1,422

4共済費

346

戦没者追悼式実施事業費535

7報償費

157

中国残留邦人等生活支援給付費13,243

国庫負担金

9,820

国庫委託金

131

8旅費

277

生活困窮者自立相談支援事業費18,481

国庫負担金

13,860

10需用費

295

生活困窮者住居確保給付金支給事業費4,149

国庫負担金

3,111

生活困窮者就労準備支援事業費5,800

国庫補助金

3,866

11役務費

211

生活困窮者家計改善支援事業費29

国庫補助金

19

12委託料

28,894

子どもの学習•生活支援事業費962

国庫補助金

481

福祉除雪関係事業費9,100

基金繰入金

4,000

13使用料及び賃借料

510

成年後見センター関係経費23,414

特別弔慰金関係経費25

18負担金、補助及び交付金

112,137

地域福祉計画推進事業費40

北海道社会福祉協議会負担金163

19扶助費

18,675

北海道地域活動振興協会負担金10

民生児童委員協議会補助金28,076

道負担金

24,875

24積立金

240

ボランティア育成事業費補助金2,320

基金利子収入

4

基金繰入金

2,316

社会福祉協議会交付金54,928

社会福祉事業資金基金積立金222

基金利子収入

222

沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業4

資金基金積立金

基金利子収入

4

水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金14

基金利子収入

14

管理経費583

道委託金

10

2障害者福祉費

4,820,128

4,661,097

159,031

1報酬

11,253

会計年度任用職員給与費等8,583

国庫補助金

1,444

1,259,912

3職員手当等

1,760

道補助金

722

手話通訳者派遣費1,115

国庫補助金

557

7報償費

871

道補助金

278

8旅費

715

障害児(者)海浜休憩所利用助成事業費174

基金利子収入

4

基金繰入金

170

10需用費

1,364

「障害者週間」啓発事業費74

国庫補助金

37

11役務費

8,049

障害福祉サービス関係経費5,520

道補助金

18

12委託料

79,836

認定調査経費6,321

13使用料及び

1,144

障害者給付認定審査会経費2,558

賃借料

重度障害者福祉手当等経費30,158

福祉手当29,938

国庫負担金

22,453

17備品購入費

1,930

事務経費220

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

18負担金、補助

19,179

補装具給付費

35,452

国庫負担金

17,726

及び交付金

道負担金

8,863

19扶助費

4,694,027

自立支援医療(更生医療)給付費

340,847

国庫負担金

170,083

道負担金

85,041

介護給付費

2,046,525

居宅介護

90,023

国庫負担金

45,011

道負担金

22,505

行動援護

2,155

国庫負担金

1,077

道負担金

538

施設入所支援

410,885

国庫負担金

205,442

道負担金

102,721

短期入所

18,151

国庫負担金

9,075

道負担金

4,537

生活介護

1,310,904

国庫負担金

655,452

道負担金

327,726

療養介護

125,440

国庫負担金

62,712

道負担金

31,355

重度訪問介護

406

国庫負担金

203

道負担金

101

同行援護

8,995

国庫負担金

4,497

道負担金

2,248

計画相談支援

77,275

国庫負担金

38,637

道負担金

19,318

地域移行支援

318

国庫負担金

159

道負担金

79

地域定着支援

1,973

国庫負担金

道負担金

986

493

訓練等給付費

1,606,218

就労継続支援

853,818

国庫負担金

426,909

道負担金

213,454

自立訓練

28,087

国庫負担金

14,043

道負担金

7,021

就労移行支援

58,975

国庫負担金

29,487

道負担金

14,743

共同生活援助(グループホーム)

659,802

国庫負担金

329,901

道負担金

164,950

就労定着支援

5,467

国庫負担金

2,733

道負担金

1,366

自立生活援助

69

国庫負担金

34

道負担金

17

障害児給付費

578,641

障害児相談支援

28,424

国庫負担金

14,212

道負担金

7,106

児童発達支援

210,000

国庫負担金

105,000

道負担金

52,500

放課後等デイサービス

333,960

国庫負担金

166,980

道負担金

83,490

保育所等訪問支援

6,032

国庫負担金

3,016

道負担金

1,508

居宅訪問型児童発達支援

225

国庫負担金

112

道負担金

56

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

高額障害福祉サービス等給付費1,345

国庫負担金

672

道負担金

335

地域生活支援事業費120,114

入浴サービス1,815

国庫補助金

907

道補助金

453

基金繰入金

455

音声機能障害者発声訓練108

国庫補助金

54

道補助金

27

障害者自立支援195

国庫補助金

80

道補助金

40

手話通訳者養成1,000

国庫補助金

500

道補助金

250

日中一時支援3,565

国庫補助金

1,782

道補助金

891

移動支援7,486

国庫補助金

3,743

道補助金

1,871

相談支援34,700

国庫補助金

5,550

道補助金

2,775

要約筆記者派遣81

国庫補助金

40

道補助金

20

重度身体障害者移動支援4,660

国庫補助金

2,288

道補助金

1,144

雑入

96

成年後見制度利用支援

838

国庫補助金

419

道補助金

209

基金繰入金

210

日常生活用具給付

47,451

国庫補助金

23,725

道補助金

11,862

全国手話言語市区長会負担金

10

身体障害者自動車運転免許取得費補助金

200

身体障害者用自動車改造費補助金

200

地域活動支援センター事業費補助金

13,700

国庫補助金

3,000

道補助金

1,500

福祉ホーム運営事業費補助金

4,105

国庫補助金

2,052

道補助金

1,026

自助具給付費

255

道補助金

127

障害者タクシー利用助成事業費

7,398

基金繰入金

7,398

身体障害者福祉センター施設関係経費

22,496

使用料

18

管理代行業務費(債務負担分)

22,463

雑入

50

管理経費

33

障害者虐待防止センター運営事業費

200

国庫補助金

100

道補助金

50

医療的ケア児等総合支援事業費

24

国庫補助金

12

道補助金

6

障害者自立支援給付支払等システム改修事業費

1,782

国庫補助金

891

障害認定審査会ICT推進事業費

2,682

国庫補助金

2,682

障害児通所支援利用者負担額補助金

740

手話通訳士等資格取得費補助金

120

管理経費

786

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

金額

説明

特定財源又

区分

は関係収入

金額

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3老人福祉費

520,169

504,793

15,376

1報酬

2,597

会計年度任用職員給与費等3,259

233,951

高齢者在宅生活支援費737

2給料

1,021

日常生活用具給付費5

3職員手当等

507

在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費440

基金利子収入

15

在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72

基金繰入金

72

7報償費

434

高齢者見守りネットワーク事業費220

道補助金

19

8旅費

220

基金繰入金

201

高齢者生きがい対策費173,613

10需用費

954

ふれあいパス事業費172,203

市債

172,200

11役務費

21,833

債務負担分147,174

令和4年度計上分25,029

12委託料

1,913

長寿祝賀関係事業費350

14工事請負費

5,100

老壮大学運営委員会補助金1,000

基金繰入金

790

雑入

210

18負担金、補助及び交付金

160,191

ゲートボール大会補助金60

雑入

13

介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,796

道補助金

4,947

19扶助費

325,399

地域密着型サービス運営委員会経費101

高齢者保健福祉計画等推進事業費30

緊急対応型ショートステイ事業費125

老人ホーム保護費(育成院ほか11施設)325,301

負担金

105,474

老人短期入所等運営事業費50

雑入

50

老壮大学園芸演習場解体事業費5,100

老人クラブ連合会補助金5,057

道補助金

1,949

貸家料

278

4重度心身障害者医療助成費

300,445

289,281

11,164

8旅費

4

道の施策分

299,945

136,461

医療扶助費

288,641

道補助金

128,320

10需用費

493

雑入

32,000

11役務費

6,967

福祉医療システム改修事業費

3,840

医療機関等請求手数料ほか事務経費

7,464

道補助金

3,664

12委託料

3,840

市単独分(医療扶助費)

500

19扶助費

289,141

5総合福祉センター費

55,033

62,708

△7,675

12委託料

55,000

管理代行業務費等(債務負担分)

55,000

国庫負担金

6,552

42,454

国庫補助金

1,947

13使用料及び賃借料

33

道補助金

973

基金繰入金

2,500

管理経費

33

使用料

536

雑入

71

6後期高齢者

医療費

2,450,689

2,359,950

90,739

18負担金、補助及び交付金

2,450,689

療養給付費市負担分

2,450,689

2,450,689

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7国民健康保険事業会計

1,120,090

1,125,580

△5,490

27繰出金

1,120,090

事務費分207,606

589,365

繰出金

保険基盤安定分473,400

道負担金

355,050

保険者支援分231,640

国庫負担金

115,820

道負担金

57,910

出産育児一時金分15,400

財政安定化支援事業分189,451

未就学児均等割軽減分2,593

国庫負担金

1,296

道負担金

649

8介護保険事業会計繰出金

2,482,229

2,434,484

47,745

27繰出金

2,482,229

事務費分289,612

2,268,222

低所得者保険料軽減分274,791

国庫負担金

137,395

道負担金

68,697

保険給付費分1,803,758

地域支援事業費分106,153

新型コロナウイルス感染症対応地方創生7,915

臨時交付金分

国庫補助金

7,915

9後期高齢者医療事業会計

688,736

679,371

9,365

27繰出金

688,736

事務費分99,533

246,834

繰出金

保険基盤安定分589,203

道負担金

441,902

10水道事業会計繰出金

35,808

36,993

△1,185

18負担金、補助及び交付金

35,808

水道料金減免相当分35,808

35,808

11下水道事業会計繰出金

31,101

32,226

△1,125

18負担金、補助及び交付金

31,101

下水道使用料減免相当分31,101

31,101

2

児童福祉費

5,502,616

4,998,933

3,924,053

1,578,563

(給)

803,184

887,796

6,305,800

5,886,729

419,071

1児童福祉

2,552,939

2,161,651

1報酬

172,332

(職員給与費28人193,872千円)

750,860

総務費

(給)

193,872

225,472

会計年度任用職員給与費等12,011

国庫補助金

100

2,746,811

2,387,123

359,688

2給料

3職員手当等

2,029

25,914

児童手当経費1,090,505

国庫委託金

300

会計年度任用職員給与費等606

4共済費

280

児童手当1,088,800

国庫負担金

751,066

7報償費

130

道負担金

168,866

管理経費1,099

8旅費

7,056

児童扶養手当経費594,656

10需用費

6,984

児童扶養手当593,944

国庫負担金

197,981

管理経費712

11役務費

3,556

災害遺児手当288

12委託料

61,834

助産施設運営費負担金6,397

負担金

326

国庫負担金

3,030

13使用料及び賃借料

1,350

道負担金

1,515

心身障害児早期療育推進事業費39

14工事請負費

9,000

保育所地域活動事業費90

17備品購入費

1,300

ファミリーサポートセンター事業費7,433

国庫補助金

2,509

通年開設分7,300

道補助金

2,464

18負担金、補助及び交付金

577,843

新型コロナウイルス感染症対応分133

19扶助費

1,683,330

いなきた児童館•とみおか児童館•塩谷児童センター36,901

施設関係経費

管理代行業務費(債務負担分)36,868

24積立金

1

管理経費33

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

児童館関係経費259

通年開設分9

新型コロナウイルス感染症対応分250

国庫補助金

250

子育てトレーニング教室開催事業費10

子ども•子育て支援事業計画推進事業費800

実費徴収に係る補足給付事業費317

国庫補助金

105

道補助金

105

利用者支援事業費(子ども•子育て支援)4,259

基本型2,303

国庫補助金

1,535

道補助金

383

特定型1,956

国庫補助金

1,304

道補助金

326

養育支援訪問事業費171

国庫補助金

57

道補助金

57

子育て短期支援事業費269

国庫補助金

89

道補助金

89

保育の質向上研修事業費148

国庫補助金

74

ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費113

道補助金

84

子どもの学習•生活支援事業費3,868

道補助金

2,901

子育て支援員研修事業費1,000

国庫補助金

500

子育て支援情報配信事業費660

国庫補助金

440

道補助金

110

子ども家庭総合支援拠点運営経費202

国庫補助金

100

放課後児童健全育成事業費219,802

手数料

29,064

会計年度任用職員給与費等190,169

国庫補助金

58,373

移転等経費

1,200

道補助金

57,765

施設整備事業費

9,000

市債

9,000

レクリエーション用具購入ほか運営費

19,433

通年開設分

17,613

新型コロナウイルス感染症対応分

1,820

保育士•幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費

36,531

国庫補助金

36,531

つどいの広場事業補助金

4,194

国庫補助金

1,398

道補助金

1,398

肢体不自由児療育事業費補助金

30

延長保育事業費補助金

9,569

国庫補助金

3,113

道補助金

3,113

障害児保育対策事業費補助金

19,470

一時預かり事業費補助金

11,625

国庫補助金

3,875

道補助金

3,875

保育体制強化事業費補助金

31,460

国庫補助金

3,600

道補助金

1,800

病児保育事業費補助金

7,129

国庫補助金

2,376

道補助金

2,376

保育環境改善等事業費補助金

8,600

国庫補助金

8,600

私学振興補助金(幼稚園)

3,330

私立幼稚園連合会補助金

50

私立幼稚園障害児指導費補助金

1,008

民間保育施設等整備支援事業費補助金

438,481

さくら幼稚園

274,587

国庫補助金

187,422

市債

87,100

ゆりかご保育園

163,894

国庫補助金

112,447

市債

51,400

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

子育て支援事業資金基金積立金1

利子収入

1

管理経費1,263

構内駐車

使用料

786

2青少年女性

12,514

12,100

1報酬

7,544

(職員給与費6人41,544千円)

10,726

活動費

(給)

41,544

49,322

青少年問題協議会委員報酬84

54,058

61,422

△7,364

3職員手当等

1,476

会計年度任用職員給与費等9,376

国庫補助金

978

7報償費

1,054

青少年健全育成費949

青少年健全育成事業費120

基金利子収入

8

8旅費

465

基金繰入金

41

10需用費

737

リーダー養成研修費203

基金繰入金

203

補導活動費626

11役務費

378

男女共同参画施策費865

12委託料

209

女性相談関係経費52

国庫補助金

26

男女共同参画意識啓発費560

広告料収入

72

13使用料及び賃借料

186

雑入

300

男女共同参画推進経費253

18負担金、補助及び交付金

465

おたる「子ども会議」開催経費45

(仮称)第3次小樽市男女共同参画基本計画400

策定経費

保護司会補助金100

学校生活指導協議会補助金50

地域子供会育成連絡協議会補助金160

基金利子収入

4

基金繰入金

156

B・B・S会補助金55

男女共同参画推進協議会交付金100

管理経費330

3保育所費

200,623

167,255

1報酬

44,527

(職員給与費72人498,528千円)

108,159

(給)

498,528

542,542

市立保育所費171,708

699,151

709,797

△10,646

2給料

52,496

嘱託医報酬883

3職員手当等

19,192

会計年度任用職員給与費等111,194

道補助金

10,287

感染症対策事業費2,030

国庫補助金

2,030

7報償費

130

遊具等購入費530

8旅費

3,375

施設維持補修費1,100

日本スポーツ振興センター負担金133

負担金

95

10需用費

52,945

管理経費55,838

負担金

4,541

11役務費

1,693

使用料

29,314

国庫補助金

40

12委託料

3,991

道補助金

5,418

13使用料及び

943

配当金

210

賃借料

地域子育て支援センター事業費4,220

(奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所)

国庫補助金

10,139

14工事請負費

20,000

道補助金

10,026

通年開設分3,885

15原材料費

122

新型コロナウイルス感染症対応分335

延長保育事業費4,695

使用料

356

17備品購入費

990

会計年度任用職員給与費等4,232

18負担金、補助及び交付金

219

管理経費463

エアコン整備事業費 20,000

(赤岩保育所•銭函保育所•最上保育所)

国庫補助金

20,000

用地使用料

8

民生

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4児童措置費

2,362,792

2,205,995

156,797

18負担金、補助及び交付金

2,362,792

教育•保育給付費負担金2,339,417

負担金

68,353

605,586

私立保育所委託費955,453

国庫負担金

1,079,270

私立幼稚園448,032

道負担金

568,279

認定こども園935,932

道補助金

23,778

子育てのための施設等利用給付費23,375

国庫負担金

11,685

道負担金

5,841

5母子福祉費

60,475

52,185

8,290

10需用費

6

母子生活支援施設運営費負担金(相愛の里)27,166

負担金

80

15,422

国庫負担金

13,393

11役務費

20

道負担金

6,696

18負担金、補助及び交付金

60,449

ひとり親と寡婦の会補助金100

母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費33,194

国庫補助金

24,884

管理経費15

6さくら学園費

84,324

83,301

1,023

12委託料

84,291

管理代行業務費等(債務負担分)84,291

使用料

66,294

17,589

管理経費33

13使用料及び賃借料

33

構内駐車

使用料

441

7こども発達支

14,729

86,654

1報酬

9,420

(職員給与費10人69,240千円)

△22,640

援センター費

(給)

69,240

70,460

会計年度任用職員給与費等6,546

83,969

157,114

△73,145

3職員手当等

1,874

障害児相談支援事業費5,093

8旅費

362

組織改革関係事業費(移転等経費)1,100

管理経費1,990

10需用費

659

使用料

36,282

11役務費

1,394

道補助金

1,087

12委託料

159

13使用料及び賃借料

417

17備品購入費

345

18負担金、補助及び交付金

99

8こども医療

助成費

160,330

165,606

△5,276

8旅費

10

道の施策分84,345

57,236

医療扶助費80,400

道補助金

40,000

10需用費

717

雑入

400

11役務費

5,512

医療機関等請求手数料ほか事務経費3,945

道補助金

1,927

市単独分75,985

12委託料

3,480

医療扶助費70,211

基金繰入金

60,367

19扶助費

150,611

雑入

400

福祉医療システム改修事業費3,480

医療機関等請求手数料ほか事務経費2,294

民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9ひとり親家庭等医療助成費

53,890

64,186

△10,296

10需用費

473

道の施策分35,334

35,625

医療扶助費33,400

道補助金

16,500

11役務費

2,017

雑入

400

19扶助費

51,400

医療機関等請求手数料ほか事務経費1,934

道補助金

865

市単独分18,556

医療扶助費18,000

雑入

500

医療機関等請求手数料ほか事務経費556

3

生活保護費

7,034,212

7,441,365

5,449,937

1,584,275

(給)

353,124

373,438

7,387,336

7,814,803

△427,467

1生活保護

64,126

62,999

1報酬

29,386

(職員給与費51人353,124千円)

30,886

総務費

(給)

353,124

373,438

嘱託医報酬1,955

417,250

436,437

△19,187

3職員手当等

5,454

会計年度任用職員給与費等39,845

国庫負担金

5,347

4共済費

5,239

国庫補助金

21,356

医療扶助適正化事業費4,350

国庫負担金

297

8旅費

2,703

国庫補助金

1,974

10需用費

1,637

生活保護者緊急生活資金貸付金4,200

貸付金収入

4,200

医療費審査支払事務手数料4,775

11役務費

9,209

管理経費9,001

国庫負担金

30

12委託料

2,882

国庫補助金

36

13使用料及び賃借料

2,994

18負担金、補助及び交付金

422

20貸付金

4,200

2扶助費

6,970,086

7,378,366

△408,280

19扶助費

6,970,086

生活扶助費1,908,828

国庫負担金

5,175,190

1,553,389

住宅扶助費866,586

道負担金

171,676

教育扶助費28,161

雑入

69,831

医療扶助費3,945,741

介護扶助費182,028

出産扶助費287

生業扶助費19,387

葬祭扶助費9,123

施設事務費5,984

就労自立給付金1,508

進学準備給付金2,453

民生

民生

ヱ M 公[ 1=1

各目

明糸細

弃口口

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

予科目

本年度予另•額

前リ年度予另•額

比較

金額

説明

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4

国民年金費

4,021

3,847

26,070

△22,049

(給)

20,772

21,138

24,793

24,985

△192

1国民年金

4,021

3,847

1報酬

3,140

(職員給与費3人20,772千円)

△22,049

事務費

(給)

20,772

21,138

会計年度任用職員給与費等3,881

24,793

24,985

△192

3職員手当等

631

管理経費140

8旅費

112

国庫委託金

26,070

10需用費

98

11役務費

40

5

民生施設費

262,254

219,225

103,345

158,909

(給)

13,848

21,138

276,102

240,363

35,739

1民生施設費

262,254

219,225

10需用費

586

(職員給与費2人13,848千円)

158,909

(給)

13,848

21,138

市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費215,905

276,102

240,363

35,739

11役務費

305

管理代行業務費(債務負担分)119,349

使用料

133

12委託料

153,792

施設維持補修費586

(市民センター)

13使用料及び賃借料

114

大規模改修事業費 (外壁改修工事等) 94,100

(市民会館)

市債

93,900

配信設備等整備事業費 1,800

国庫補助金

1,800

14工事請負費

107,457

(市民会館•市民センター)

管理経費70

構内駐車

396

使用料

銭函市民センター施設関係経費6,477

管理代行業務費等(債務負担分)6, 400

使用料

2,556

管理経費77

雑入

36

構内駐車

使用料

36

いなきたコミュニティセンター施設関係経費39,872

管理代行業務費等(債務負担分)27,850

使用料

4,488

ボイラー設備改修事業費 12,000

管理経費22

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4衛生費

5,064,603

4,515,914

1,398,206

3,666,397

(給)

609,312

676,416

5,673,915

5,192,330

481,585

1保健衛生費

2,114,525

2,086,460

216,219

1,898,306

(給)

83,088

98,644

2,197,613

2,185,104

12,509

1環境保全費

20,606

10,241

1報酬

179

(職員給与費4人27,696千円)

9,806

(給)

27,696

35,230

環境審議会委員報酬179

48,302

45,471

2,831

7報償費

72

自然公園保全関係経費30

8旅費

86

大気汚染調査費4,207

悪臭調査費50

10需用費

4,082

水質汚濁調査費40

11役務費

549

環境問題対策経費71

有害大気汚染物質対策事業費594

12委託料

10,517

自動車騒音常時監視等事業費58

13使用料及び賃借料

582

地域再エネ導入戦略策定事業費10,000

雑入

7,500

CO2削減•省エネ最適化診断事業費123

17備品購入費

4,539

大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500

市債

3,300

管理経費754

2救急急病

対策費

232,453

232,259

194

12委託料

223,151

夜間急病センター管理代行業務費(債務負担分)

186,500

213,671

在宅当番医制事業委託料

3,700

18負担金 補助及び交付金

9,302

第二次救急医療事業委託料

32,951

雑入

12,563

小児救急医療支援事業費

9,302

道補助金

6,201

使用料

18

3火葬場費

94,856

148,190

1報酬

8,114

(職員給与費2人13,848千円)

4,831

(給)

13,848

21,138

会計年度任用職員給与費等

9,735

108,704

169,328

△60,624

3職員手当等

1,485

施設維持補修費

4,920

8旅費

136

火葬炉補修費

3,500

設備等補修費

1,420

10需用費

17,039

葬斎場再整備事業費 (暖房設備改修等)

54,900

市債

54,900

11役務費

398

管理経費

25,301

雑入

122

12委託料

9,171

使用料

34,903

13使用料及び

74

用地使用料

1

賃借料

構内駐車

使用料

99

14工事請負費

54,900

15原材料費

3,500

17備品購入費

34

26公課費

5

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4墓地費

13,842

13,069

773

1報酬

641

墓地内美化整備事業費13,472

11,051

管理経費370

8旅費

46

使用料

2,600

10需用費

1,526

用地使用料

159

12委託料

11,220

貸地料

32

13使用料及び賃借料

396

15原材料費

13

5母子保健

54,363

54,376

1報酬

5,237

(職員給与費6人41,544千円)

41,842

対策費

(給)

41,544

42,276

会計年度任用職員給与費等5,008

95,907

96,652

△745

3職員手当等

389

妊婦•乳幼児健康診査費40,922

7報償費

1,776

母子保健事業費1,070

雑入

19

こんにちは赤ちゃん事業費2,383

国庫補助金

794

8旅費

599

道補助金

794

10需用費

831

産後ケア事業費894

国庫補助金

447

産後サポート事業費242

国庫補助金

121

11役務費

3,262

環境保健サーベイランス調査事業費705

国庫委託金

705

12委託料

41,341

不妊検査助成事業費650

基金繰入金

650

13使用料及び賃借料

30

子育て世代包括支援センター事業費

1,225

国庫補助金

6,182

会計年度任用職員給与費等

691

道補助金

1,545

18負担金 補助及び交付金

898

管理経費

534

新生児聴覚検査事業費

1,264

基金繰入金

1,264

6病院事業会計

繰出金

1,567,050

1,514,067

52,983

18負担金 補助及び交付金

1,120,532

通常分

1,525,250

1,525,250

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分

41,800

国庫補助金

41,800

23投資及び出資金

446,518

7水道事業会計

繰出金

19,315

4,400

14,915

18負担金 補助及び交付金

3,940

市債

15,300

4,015

23投資及び出資金

15,375

8簡易水道事業会計繰出金

112,040

109,858

2,182

18負担金 補助及び交付金

86,782

市債

24,200

87,840

23投資及び出資金

25,258

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2

保健所費

1,080,272

547,090

720,842

359,430

(給)

380,820

408,668

1,461,092

955,758

505,334

1保健所総務費

56,645

53,813

1報酬

14,890

(職員給与費55人380,820千円)

43,419

(給)

380,820

408,668

運営協議会委員報酬113

437,465

462,481

△25,016

2給料

432

会計年度任用職員給与費等18,461

3職員手当等

2,424

予防接種事故賠償保険料311

予防接種事故後遺症障害年金9,405

道負担金

7,053

7報償費

30

全国政令市衛生部局長会負担金8

8旅費

1,206

医師会負担金174

全国保健所長会負担金15

10需用費

13,050

北海道保健所長会負担金5

11役務費

3,816

北海道公衆衛生協会負担金10

北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5

12委託料

6,526

訪問看護ステーション負担金700

13使用料及び賃借料

1,215

日本結核•非結核性抗酸菌症学会負担金13

食品衛生協会補助金250

18負担金 補助及び交付金

13,055

北海道難病連補助金100

麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50

24積立金

1

公衆浴場設備整備費補助金900

看護師養成施設補助金480

看護師養成施設実習費補助金680

休日歯科医療確保対策交付金150

健康教育事業費交付金100

雑入

21

看護師養成施設支援資金基金積立金1

基金利子収入

1

管理経費24,714

雑入

2,490

手数料

995

道補助金

440

道委託金

2,226

2衛生試験費

18,248

17,255

993

8旅費

69

試験検査用試薬購入費5,791

国庫負担金

196

8,208

検査機器整備事業費1,604

国庫負担金

244

10需用費

9,500

理化学検査手数料883

11役務費

980

理化学検査機器整備事業費523

検査業務精度管理事業費2,171

道補助金

473

12委託料

2,045

新型コロナウイルス検査事業費6,588

国庫負担金

1,478

13使用料及び

1,246

国庫補助金

3,631

賃借料

管理経費688

17備品購入費

4,408

手数料

4,018

3結核対策費

8,286

13,716

△5,430

7報償費

546

命令入所措置費及び医療療養給付費1,857

2,972

医療費1,732

8旅費

245

命令入所1,500

国庫負担金

1,125

10需用費

140

医療療養給付費232

国庫補助金

116

審査支払事務手数料ほか事務経費125

国庫負担金

15

11役務費

279

住民検診費3,816

国庫負担金

1,897

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12委託料

5,293

結核•感染症情報監視事業費532

国庫負担金

265

結核対策特別促進事業費1,896

国庫補助金

1,896

18負担金 補助及び交付金

51

管理経費185

19扶助費

1,732

4予防費

883,190

349,323

533,867

1報酬

867

感染症の診査に関する協議会委員報酬867

224,586

各種予防接種費222,000

雑入

18,870

2給料

15,088

感染症等予防対策費2,476

国庫補助金

1,038

3職員手当等

9,719

新型コロナウイルス感染症対策事業費31,532

国庫負担金

18,766

医療費12,000

4共済費

681

検査委託料19,000

8旅費

1,236

事務経費532

受診•相談センター設置事業費(債務負担分)19,800

道補助金

19,800

10需用費

84,348

感染症患者宿泊療養施設等移送事業費1,775

11役務費

20,894

クラスター対策事業費5,249

道補助金

639

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費316,097

国庫補助金

316,097

12委託料

736,642

新型コロナウイルスワクチン接種事業費243,394

国庫負担金

243,394

18負担金 補助及び交付金

1,715

高齢者施設等職員PCR検査事業費40,000

国庫負担金

20,000

基金繰入金

20,000

19扶助費

12,000

5環境衛生費

15,552

14,235

1,317

1報酬

31

狂犬病予防対策費12,033

手数料

5,175

△431

そ族こん虫駆除費1,516

7報償費

37

食品衛生対策費904

手数料

8,812

8旅費

128

食品店舗等審査会委員報酬31

事務経費873

10需用費

1,717

環境衛生施設指導対策経費142

手数料

1,996

11役務費

681

管理経費957

12委託料

12,244

13使用料及び賃借料

691

17備品購入費

23

6保健対策費

42,881

43,560

△679

1報酬

504

未熟児養育医療事業費6,003

負担金

758

28,965

国庫負担金

2.621

2給料

1,021

道負担金

1,310

3職員手当等

69

精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費5,000

道補助金

500

育成医療給付費2,508

国庫負担金

1,250

7報償費

74

道負担金

625

8旅費

240

歯科保健事業費371

使用料

577

栄養改善対策費500

雑入

32

10需用費

949

地域自殺対策緊急強化推進事業費180

11役務費

773

厚生統計費1,159

国庫委託金

853

道委託金

306

12委託料

327

日常生活用具給付費174

道補助金

87

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13使用料及び賃借料

200

精神保健対策費109

周産期医療支援事業費補助金25,000

雑入

4,997

17備品購入費

17

管理経費1,877

18負担金 補助及び交付金

25,033

19扶助費

13,674

7保健事業費

55,470

55,188

282

7報償費

961

健康教育事業費330

道補助金

220

51,711

健康診査等事業費54,851

10需用費

1,077

基本健康診査費1,441

道補助金

945

11役務費

1,210

各種がん検診費51,890

雑入

1,837

がん検診推進事業費1,141

国庫補助金

179

12委託料

52,121

子宮頸がん自己検査受診事業費379

基金繰入金

379

13使用料及び賃借料

2

小樽健康づくりウォーキング推進事業費182

雑入

182

健康増進計画事業費73

17備品購入費

85

受動喫煙対策促進事業費34

国庫補助金

17

18負担金 補助及び交付金

14

3清掃費

1,869,806

1,882,364

461,145

1,408,661

(給)

145,404

169,104

2,015,210

2,051,468

△36,258

1清掃総務費

952,833

1,071,871

1報酬

1,874

(職員給与費21人145,404千円)

950,258

(給)

145,404

169,104

会計年度任用職員給与費等2,385

1,098,237

1,240,975

△142,738

3職員手当等

306

全国都市清掃会議負担金104

8旅費

261

公害健康被害補償予防協会負担金226

北しりべし廃棄物処理広域連合負担金949,933

10需用費

37

管理経費185

13使用料及び賃借料

52

使用料

2,003

手数料

572

17備品購入費

40

18負担金 補助及び交付金

950,263

2ごみ処理費

481,594

376,655

104,939

1報酬

15,508

収集運搬経費236,949

162,568

自動車用経費5,421

3職員手当等

2,354

不法投棄等対策経費6,270

8旅費

1,481

ごみ処理手数料徴収関係経費91,000

指定ごみ袋等作成費63,836

10需用費

72,559

手数料徴収委託料16,917

11役務費

1,842

指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料9,213

事務経費1,034

12委託料

256,993

環境美化啓発事業費42

衛生

衛生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又

区分

は関係収入

向ん日メ0百

金額

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13使用料及び賃借料

2,352

海岸漂着物回収処理事業費7,000

道補助金

5,600

清掃事業所改修事業費 127,545

市債

127,500

14工事請負費

127,545

ごみ箱設置費等助成金334

管理経費7,033

雑入

72

17備品購入費

37

18負担金 補助及び交付金

822

構内駐車

使用料

522

手数料

185,290

26公課費

101

雑入

42

3廃棄物

処分場費

114,398

114,517

△119

1報酬

72

廃棄物最終処分場維持管理経費105,830

74,344

施設維持補修費4,900

7報償費

1,635

管理経費100,930

10需用費

33,680

旧廃棄物処理場維持管理経費8,073

雑入

29

桃内地域環境整備事業費補助金495

11役務費

252

手数料

39,981

12委託料

76,160

雑入

44

13使用料及び賃借料

634

15原材料費

1,300

18負担金 補助及び交付金

665

4リサイクル

推進費

190,225

188,902

1,323

10需用費

1,992

集団資源回収事業費5,900

120,235

ごみ減量等市民啓発事業費850

11役務費

207

事業系廃棄物減量推進事業費58

道補助金

29

12委託料

182,218

資源物分別収集事業費182,400

雑入

69,453

食品廃棄物等組成分析調査事業費1,017

道補助金

508

18負担金 補助及び交付金

5,808

5し尿処理費

99,520

99,184

336

10需用費

1,085

し尿処理手数料収納事務委託料526

70,020

収集運搬委託料59,300

11役務費

786

し尿•浄化槽汚泥処理負担金28,567

12委託料

69,082

公衆便所維持管理経費9,988

管理経費1,139

18負担金 補助及び交付金

28,567

手数料

29,500

6下水道事業会計繰出金

31,236

31,235

1

18負担金 補助及び交付金

114

汚水処理施設共同整備事業分31,236

31,236

23投資及び出資金

31,122

労働

労働

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5

労働費

72,889

51,040

24,270

48,619

(給)

13,848

14,092

86,737

65,132

21,605

1

労働諸費

72,889

51,040

24,270

48,619

(給)

13,848

14,092

86,737

65,132

21,605

1労政費

43,731

17,133

7報償費

97

(職員給与費2人13,848千円)

21,511

(給)

13,848

14,092

優良技能者表彰経費102

57,579

31,225

26,354

8旅費

6

労働者地元定着事業費196

10需用費

59

事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333

(債務負担分)

使用料

220

11役務費

137

若者就職マッチング支援事業費2,000

事業内職業訓練センター改修事業費 18,100

市債

13,500

12委託料

3,333

季節労働者通年雇用促進協議会負担金500

13使用料及び賃借料

25

シルバー人材センター事業費補助金11,300

勤労者共済会補助金1,365

14工事請負費

17,471

雇用促進協会補助金95

労働文化祭補助金114

17備品購入費

629

小樽地域雇用創造協議会補助金100

18負担金 補助及び交付金

13,474

小樽地域雇用創造協議会貸付金8,500

貸付金収入

8,500

管理経費26

20貸付金

8,500

2勤労青少年ホーム費

15,462

12,817

2,645

1報酬

4,980

運営審議会委員報酬42

14,251

会計年度任用職員給与費等6,422

3職員手当等

985

やんぐすく一る開催経費66

雑入

19

7報償費

66

施設維持補修費3,104

管理経費5,828

雑入

27

8旅費

499

10需用費

5,296

使用料

1,165

11役務費

126

12委託料

2,122

13使用料及び賃借料

90

14工事請負費

1,298

3勤労女性センター費

13,696

21,090

△7,394

1報酬

6,049

運営委員会委員報酬66

12,857

会計年度任用職員給与費等7,290

3職員手当等

1,008

生活講座開催経費366

雑入

257

7報償費

366

管理経費5,974

8旅費

299

使用料

582

10需用費

2,656

11役務費

102

12委託料

3,135

13使用料及び賃借料

39

17備品購入費

42

農水

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6

農林水産業費

139,752

137,611

33,416

106,336

(給)

62,316

56,368

202,068

193,979

8,089

1

農林業費

126,752

122,480

29,737

97,015

(給)

34,620

28,184

161,372

150,664

10,708

1農業委員会費

6,943

6,897

1報酬

5,784

(職員給与費1人6.924千円)

4,984

(給)

6,924

7,046

農業委員会委員報酬5,784

13,867

13,943

△76

8旅費

136

農地基本台帳調査関係経費57

10需用費

251

国有農地管理事業費100

道委託金

100

後志地方農業委員会連合会負担金68

11役務費

55

北後志地方農業委員会連合会負担金13

13使用料及び賃借料

499

北海道農業会議負担金107

農業者年金協議会負担金30

18負担金 補助及び交付金

218

管理経費784

手数料

111

道補助金

1,572

道委託金

176

2農林業総務費

2.009

2.089

1報

1.524

(職員給与費4人27_696千円)

2.009

(給)

27,696

21,138

会計年度任用職員給与費等1,940

29,705

23,227

6,478

3職員手当等

306

北海道治山林道協会負担金23

8旅費

113

北海道造林協会負担金30

10需用費

13

管理経費

16

18負担金 補助及び交付金

53

3農業振興費

9,803

10,972

△1,169

1報酬

1,108

有害鳥獣駆除対策経費

2,436

5,303

農地整備促進事業費

250

7報償費

1,237

一般農道維持補修費

296

8旅費

12

北後志農業振興協議会負担金

79

北海道農業担い手育成センター負担金

90

10需用費

145

施設栽培促進事業費補助金

1,250

11役務費

76

経営改善事業費補助金

760

農業次世代人材投資事業費補助金

4,500

道補助金

4,500

15原材料費

296

管理経費

142

18負担金 補助及び交付金

6,929

4自然の村費

70,854

72,242

△1,388

7報償費

10

「おたる自然の村」運営事業費

70,854

使用料

10,550

60,304

管理代行業務費等(債務負担分)

66,079

10需用費

1,700

維持補修費

1,700

12委託料

68,695

管理経費

3,075

13使用料及び賃借料

449

農水

農水

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5林業振興費

37,136

30,273

6,863

2給料

748

市有林維持管理経費3,375

24,410

会計年度任用職員給与費等794

3職員手当等

46

下刈等委託料1,282

8旅費

8

管理経費1,299

森林環境整備事業費10,125

基金繰入金

10,125

10需用費

884

森林整備担い手対策推進事業費負担金24

11役務費

572

豊かな森づくり推進事業費補助金1,469

道補助金

904

森林環境整備事業資金基金積立金22,143

基金利子収入

7

12委託料

10,523

13使用料及び賃借料

719

貸地料

立木売払収入

1,390

300

18負担金 補助及び交付金

1,493

24積立金

22,143

6畜産業費

7

7

10需用費

5

畜産振興対策費7

道委託金

2

5

11役務費

2

2

水産業費

13,000

15,131

3,679

9,321

(給)

27,696

28,184

40,696

43,315

△2,619

1水産業総務費

1,537

1,632

1報酬

3

(職員給与費4人27,696千円)

△70

(給)

27,696

28,184

北海道海難防止•水難救済センター負担金379

29,233

29,816

△583

8旅費

43

北海道水産会負担金100

10需用費

431

管理経費1,058

貸地料

1

12委託料

409

貸家料

1,606

13使用料及び賃借料

172

18負担金 補助及び交付金

479

2水産業振興費

10,417

12,467

△2,050

18負担金 補助及び交付金

10,388

沿岸漁業振興対策事業費7,894

8,388

北海道栽培漁業振興公社負担金50

24積立金

29

日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,313

北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10

小樽地区密漁防止対策協議会負担金41

石狩•後志管内漁業士会負担金20

石狩川地域産業振興協会負担金10

とど被害防止対策事業費補助金350

沿岸漁業振興事業費補助金4,600

日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200

浅海増養殖振興対策事業費補助金300

基金繰入金

300

水産物ブランド化推進事業費2,200

基金繰入金

1,700

水産多面的機能発揮対策事業費負担金294

荒木水産振興資金基金積立金29

基金利子収入

29

3漁港管理費

1,046

1,032

14

10需用費

983

北海道漁港漁場協会負担金63

1,003

管理経費983

18負担金 補助及び交付金

63

貸地料

43

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

7商工費

2,515,970

1,967,898

2,319,658

196,312

(給)

193,872

239,564

2,709,842

2,207,462

502,380

1商工費

2,515,970

1,967,898

2,319,658

196,312

(給)

193,872

239,564

2,709,842

2,207,462

502,380

1商工総務費

1,126

1,936

8旅費

451

(職員給与費26人180,024千円)

269

(給)

180,024

218,426

計量経費820

手数料

857

181,150

220,362

△39,212

10需用費

209

全国特定市計量行政協議会負担金18

11役務費

30

管理経費802

管理経費306

13使用料及び賃借料

354

17備品購入費

64

18負担金 補助及び交付金

18

2商工業振興費

1,849,784

1,719,444

130,340

1報酬

452

中小企業設備近代化合理化資金貸付金203,533

32,337

7報償費

839

設備総合資金187,731

貸付金

元利収入

187,735

8旅費

2,418

(旧)設備等近代化資金356

貸付金

元利収入

357

10需用費

704

(旧)店舗等改善資金15,446

貸付金

元利収入

15,447

11役務費

429

中小企業経営安定健全化資金貸付金1,327,818

12委託料

16,792

中小企業特別資金(マルタル資金)1,182,835

貸付金

元利収入

1,182,857

経営安定短期特別資金144,983

貸付金

元利収入

144,986

13使用料及び賃借料

1,029

融資斡旋業務等委託料1,000

海外販路拡大支援事業費2,250

基金繰入金

2,250

18負担金 補助及び交付金

295,765

小樽産品販路拡大強化支援事業費7,000

基金利子収入

1

20貸付金

1,531,351

小樽ブランド販路拡大推進事業費991

基金繰入金

6,999

24積立金

5

活力ある商店街づくり推進事業費9,350

にぎわう商店街づくり支援事業費4,200

商店街活性化支援事業費2,300

空き店舗対策支援事業費2,850

基金繰入金

2,850

地場産品導入促進事業費1,800

地場産業振興対策事業費1,189

異業種交流推進事業費129

技術開発促進事業費500

基金利子収入

10

ものづくり市場開拓支援事業費560

企業誘致対策事業費6,560

企業誘致促進事業費3,650

基金繰入金

3,650

商工

商工

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金

750

銭函工業協同組合補助金

160

立地環境視察費用補助金

1,000

基金繰入金

1,000

関西小樽会交付金

1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費

13

創業支援事業費

9,000

基金繰入金

9,000

創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費

800

中小企業振興会議運営経費

460

経営力強化支援事業費

4,000

基金繰入金

4,000

アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費

3,080

国庫補助金

3,080

海外販路拡大ECサイト活用促進事業費

2,200

国庫補助金

2,200

おたるプレミアム付商品券事業費

250,000

国庫補助金

250,000

北海道中小企業総合支援センター負担金

195

北海道中小企業団体中央会負担金

400

日本貿易振興機構負担金

100

北海道の物産と観光展負担金

700

北海道貿易物産振興会負担金

60

商店街振興組合連合会補助金

2,300

商工会議所補助金

3,000

小規模事業指導事業費補助金

2,700

物産協会補助金

3,300

小樽がらす市実行委員会補助金

700

小樽フェア開催応援事業費補助金

1,000

国庫補助金

1,000

100年企業表彰式開催事業費補助金4,000

岸條太郎商工業振興資金基金積立金4

基金利子収入

4

商工業振興資金基金積立金1

基金利子収入

1

管理経費280

3産業会館費

18,186

17,902

284

10需用費

4,633

光熱水費4,433

中小企業機械

使用料

20

△1,209

管理運営業務委託料6,998

11役務費

115

施設維持補修費805

12委託料

7,466

共用維持負担費5,950

財産収入

19,395

13使用料及び賃借料

5,972

4消費者対策費

11,875

11,768

7報償費

210

(職員給与費2人13,848千円)

6,361

(給)

13,848

21,138

消費生活相談等業務委託料6,354

道補助金

1,504

25,723

32,906

△7,183

8旅費

1,687

雑入

1,325

10需用費

569

物価調査等業務委託料2,650

消費生活関係経費186

11役務費

119

消費者行政活性化事業費2,685

道補助金

2,685

12委託料

9,004

13使用料及び賃借料

101

17備品購入費

141

18負担金 補助及び交付金

44

商工商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5観光費

605,426

167,470

437,956

1報酬

1,609

会計年度任用職員給与費等2,027

133,315

観光振興費21,709

3職員手当等

306

朝里川温泉給湯事業費3,458

使用料

9,250

7報償費

704

朝里川温泉揚湯施設等整備事業費4,922

基金繰入金

4,922

朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金7,398

基金利子収入

46

8旅費

952

天狗山観光施設整備事業費補助金4,200

国庫補助金

4,200

10需用費

14,749

天狗山観光施設整備資金基金積立金1

基金利子収入

1

観光振興資金基金積立金5

基金利子収入

5

11役務費

2,879

観光施設等管理経費1,725

12委託料

41,963

観光宣伝費86,067

宣伝物製作等経費1,800

13使用料及び賃借料

10,046

観光客誘致対策費267

広域観光事業費324

16公有財産購入費

387,100

後志観光連盟負担金308

管理経費16

18負担金 補助及び交付金

137,714

ロマネスクイルミネーション経費1,034

雑入

450

教育旅行誘致促進事業費5,300

24積立金

7,404

旧第3倉庫ライトアップ事業費5,000

基金繰入金

5,000

ふれあい観光大使運営協議会負担金100

ミスおたる運営協議会負担金300

観光協会運営費補助金27,272

観光マップ作成費補助金4,600

観光誘致促進事業費補助金6,800

朝里川温泉組合補助金

1,300

観光広告プロモーション事業費補助金

1,000

外国語通訳配置支援事業費補助金

2,800

教育旅行ガイドブック作成費補助金

1,300

堺町通り観光案内所支援事業費補助金

1,000

観光案内所運営費交付金

25,870

観光イベント経費

16,050

潮まつり実行委員会補助金

7,450

基金繰入金

7,450

雪あかりの路実行委員会補助金

4,600

オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金

3,000

基金繰入金

3,000

おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金

1,000

基金繰入金

1,000

観光物産プラザ管理運営経費

16,559

使用料

125

管理代行業務費(債務負担分)

8,351

雑入

1,251

新型コロナウイルス感染対策・対応事業費

456

国庫補助金

456

管理経費

7,752

観光バス駐車場管理運営経費

20,258

海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費

1,284

観光税導入検討事業費

176

おもてなし推進事業費

1,450

基金繰入金

1,450

もっとオタル観光ギフト券事業費

37,056

国庫補助金

37,056

祝津前浜排水圧送ポンプ施設維持補修費

1,122

(仮称)堺町駐車場整備事業費

388,376

市債

388,300

北海道観光振興機構負担金

190

日本観光振興協会負担金

96

温泉所在都市協議会負担金

6

商工

商工

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金300

外国人観光客誘致広域連携事業費補助金1,300

DMO専門人材派遣事業費補助金5,500

基金繰入金

5,500

(仮称)小樽の魅力展開催事業費補助金1,000

基金繰入金

1,000

管理経費4,900

雑入

329

貸家料

1,320

6海水浴場

14,222

14,376

△154

7報償費

1,596

海水浴場運営経費14,222

13,002

対策費

安全対策費6,729

10需用費

728

環境整備費7,150

基金繰入金

1,220

11役務費

108

施設維持補修費343

12委託料

3,371

13使用料及び賃借料

8,419

7鰊御殿費

8,049

7,597

452

10需用費

781

管理代行業務費等(債務負担分)6,349

4,935

施設維持補修費781

12委託料

6,349

管理経費919

13使用料及び賃借料

919

使用料

3,114

8水産物卸売市場事業会計繰出金

7,302

7,459

△157

27繰出金

7,302

7,302

○青果物卸売市場事業会計繰出金

19,946

△19,946

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8土木費

5,630,871

5,219,144

2,668,275

2,962,596

(給)

855,646

898,998

6,486,517

6,118,142

368,375

1土木総務費

5,716

7,849

8,097

△2,381

(給)

304,656

302,978

310,372

310,827

△455

1土木管理費

15

32

18負担金 補助

15

(職員給与費18人124,632千円)

△39

(給)

124,632

119,782

及び交付金

北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金10

124,647

119,814

4,833

北海道防災協会負担金5

貸付金収入

54

2建築管理費

5,701

7,817

1報酬

296

(職員給与費26人180,024千円)

△2,342

(給)

180,024

183,196

建築管理事務経費64

185,725

191,013

△5,288

8旅費

336

特定行政庁関係経費1,137

建築手数料

6,501

10需用費

851

建築審査会委員報酬31

雑入

10

中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19

11役務費

292

ラブホテル建築規制審査会委員報酬31

12委託料

550

建築動態統計調査費32

道委託金

32

全国建築審査会協議会負担金48

13使用料及び賃借料

192

日本建築行政会議負担金100

管理経費876

18負担金 補助及び交付金

3,184

空き家対策事業費1,500

特定空家等住宅除却費助成事業費3,000

国庫補助金

1,500

2道路橋りょう費

2,841,520

2,820,207

1,278,526

1,562,994

(給)

150,898

167,764

2,992,418

2,987,971

4,447

1道路橋りょう

98,313

88,934

1報酬

3,081

(職員給与費22人150,898千円)

9,457

総務費

(給)

150,898

167,764

道路管理費39,985

249,211

256,698

△7,487

3職員手当等

612

会計年度任用職員給与費等3,913

8旅費

265

市道測量等委託料2,509

雑入

360

道路用地借上料808

10需用費

2,209

道路用地購入費 907

11役務費

1,955

北海道道路整備促進協会負担金211

私道整備助成金400

12委託料

16,391

街路防犯灯設置費補助金596

13使用料及び賃借料

5,202

街路防犯灯維持費補助金26,000

管理経費4,641

基金利子収入

1

16公有財産購入費

907

駐車場管理経費2,908

使用料

10,630

運河散策路維持管理経費2,540

18負担金 補助及び交付金

67,691

土砂災害防止関連経費449

GISデータ更新及び保守点検委託費4,719

道路法定点検事業費47,300

国庫補助金

28,380

市債

3,900

建設事業室管理経費412

道路占用料

44,919

法定外道路

使用料

490

庁舎使用料

4

構内駐車

使用料

166

雑入

6

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2交通安全施設整備費

22,000

22,000

12委託料

22,000

単独事業 (区画線整備委託費) 22,000

交通安全対策特別交付金

14,000

8,000

3道路橋りょう

維博若

201,000

197,300

3,700

2給料

9,835

市道整備事業費 45,000

市債

40,500

160,500

道路橋りよう維持費150,000

3職員手当等

2,221

会計年度任用職員給与費等12,056

10需用費

32,560

舗装補修工事費15,201

側溝補修工事費26,413

11役務費

60

砂利道補修工事費647

12委託料

104,438

石垣補修工事費3,342

防護柵補修工事費等7,762

13使用料及び賃借料

13,000

道路照明維持管理費21,300

路面清掃及び側溝しゅんせつ等54,444

14工事請負費

34,670

運河プラザ前広場ベンチ座板補修費341

15原材料費

3,824

管理経費8,494

望洋台地区歩道改修事業費6,000

18負担金 補助及び交付金

202

26公課費

190

4道路新設

655,200

866,057

△210,857

1報酬

1,050

臨時市道整備事業費 350,000

市債

350,000

1,900

改良費

道路改良工事費ほか342,800

2給料

900

債務負担分70,000

3職員手当等

1,813

令和4年度計上分272,800

事務費7,200

4共済費

80

会計年度任用職員給与費等692

8旅費

127

職員給与費350

事務費6,158

10需用費

4,167

ロードヒーティング更新事業費 151,200

(高商通線ほか6路線)

国庫補助金

86,760

11役務費

410

ェ事費144,600

市債

64,400

12委託料

18,100

実勢価格調査委託料2,600

事務費4,000

13使用料及び賃借料

7,653

職員給与費1,430

事務費2,570

14工事請負費

608,100

道路ストック更新事業費 4,000

国庫補助金

2,400

15原材料費

12,800

市債

1,400

橋りょう長寿命化事業費 150,000

国庫補助金

85,140

ェ事費133,500

市債

63,200

測量試験費ほか10,000

実勢価格調査委託料1,500

事務費5,000

会計年度任用職員給与費等528

職員給与費860

事務費3,612

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5除雪費

1,646,200

1,592,100

54,100

1報酬

502

除排雪関係経費1,339,950

1,381,530

会計年度任用職員給与費等655

3職員手当等

403

時間外手当250

8旅費

510

車両関係経費50,820

除排雪業務委託料956,600

国庫補助金

224,000

10需用費

421,570

除排雪車両借上料72,910

11役務費

4,770

雪処理場等関係経費177,795

消耗品ほか管理経費80,920

12委託料

1,114,295

ロードヒーティング関係経費306,150

13使用料及び賃借料

72,930

電気料等光熱水費284,150

保守点検経費9,200

14工事請負費

27,300

維持補修ほか管理経費12,800

ロードヒーティング整備助成金100

15原材料費

300

除雪費負担金

収入

40,670

18負担金 補助及び交付金

3,620

6建設機械整備費

218,807

53,816

164,991

17備品購入費

218,807

建設機械整備費 218,807

(ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台)

国庫補助金

36,000

1,607

市債

181,200

3河丿川費

36,434

40,059

△3,625

5,059

31,375

1河川管理費

36,434

40,059

△3,625

1報酬

64

河川管理人報酬等128

道委託金

128

31,375

河川用地借上料90

10需用費

29

河川測量委託料216

負担金収入

216

11役務費

216

沈砂池しゅんせつ等工事費21,000

銭函地区河川防災事業費(ポンナイ川ほか2河川)15,000

12委託料

2,105

使用料

4,715

13使用料及び賃借料

9,340

14工事請負費

23,780

15原材料費

900

4都市計画費

1,124,163

1,195,009

80,113

1,044,050

(給)

234,416

259,352

1,358,579

1,454,361

△95,782

1都市計画

1,579

1,628

1報酬

357

(職員給与費33人234,416千円)

1,012

総務費

(給)

234,416

259,352

都市計画関係経費375

235,995

260,980

△24,985

8旅費

37

都市計画審議会委員報酬357

10需用費

895

全国街路事業促進協議会負担金18

国土利用計画関係経費130

道補助金

130

11役務費

74

管理経費1,074

13使用料及び賃借料

198

図面交付

手数料

142

開発手数料

264

18負担金 補助及び交付金

18

雑入

31

土木

土木

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

金額

説明

特定財源又

区分

は関係収入

金額

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2都市計画調査費

10,300

21,937

△11,637

7報償費

96

都市計画道路見直し推進事業費300

5,600

立地適正化計画推進経費10,000

国庫補助金

4,700

8旅費

28

10需用費

516

11役務費

212

12委託料

9,400

13使用料及び賃借料

48

3公園費

154,845

155,387

△542

1報酬

2,459

環境緑化推進事業費234

104,433

維持管理経費(市内各公園)88,596

使用料

1,200

2給料

13,187

会計年度任用職員給与費等14,266

3職員手当等

2,201

維持補修費62,000

基金繰入金

457

管理経費12,330

7報償費

1,652

手宮緑化植物園管理運営経費1,204

8旅費

336

施設維持補修費300

管理経費904

10需用費

13,543

長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費3,271

11役務費

395

会計年度任用職員給与費等2,882

管理経費389

12委託料

71,987

街路樹剪定等事業費7,400

道補助金

3,500

13使用料及び賃借料

3,559

緑の基本計画推進経費

5,134

国庫補助金

1,700

公園施設長寿命化計画推進経費

6,500

国庫補助金

3,250

14工事請負費

42,057

トイレの洋式化等整備事業費(しらかば公園ほか3か所)

2,200

基金繰入金

2,200

15原材料費

2,928

旧国鉄手宮線整備事業費

2,213

基金繰入金

2,213

都市公園安全•安心事業費

37,750

国庫補助金

18,000

17備品購入費

174

工事費

35,000

市債

17,700

18負担金 補助及び交付金

367

実勢価格調査委託料

1,000

事務費

1,750

職員給与費

1,000

事務費

750

花と緑のまちづくり事業助成金

100

児童遊園補助金

200

管理経費

43

構内駐車

使用料

192

4中心市街地

221

526

△305

8旅費

37

中心市街地活性化推進経費

121

221

活性化対策

事業費

小樽駅前広場整備推進経費

100

10需用費

155

11役務費

3

13使用料及び賃借料

26

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

5都市景観形成

車坐碧

22,530

17,011

5,519

1報酬

239

都市景観形成推進事業費911

△987

7報償費

15

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり197

景観審議会委員報酬

8旅費

180

小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり61

景観審議会経費

都市景観形成推進経費36

基金繰入金

36

10需用費

843

管理経費617

11役務費

116

歴史的建造物等保全対策費379

基金繰入金

379

屋外広告物許可申請関係経費238

13使用料及び賃借料

129

歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等21,000

事業費助成金

基金繰入金

21,000

18負担金 補助及び交付金

21,006

まちなみ整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

24積立金

2

屋外広告物許可申請手数料

2,100

6朝里ダム湖畔園地費

6,900

7,978

△1,078

10需用費

206

朝里ダム湖畔園地維持管理費6,900

5,983

ダム記念館管理経費1,607

道委託金

898

11役務費

63

運動場管理経費973

12委託料

6,631

除草委託ほか維持管理費4,320

使用料

19

7下水道事業会計繰出金

927,788

990,542

△62,754

18負担金 補助及び交付金

662,035

927,788

23投資及び出資金

265,753

5住宅費

41,248

47,294

△6,046

15,707

25,541

1住宅総務費

19,832

23,864

△4,032

13使用料及び賃借料

6,222

土地借上料6,199

雑入

3,153

4,125

旧オタモイA排水用地借上料23

18負担金 補助及び交付金

1,843

木造住宅耐震改修促進経費150

国庫補助金

37

道補助金

75

20貸付金

11,767

住宅エコリフォーム助成事業費1,500

国庫補助金

675

(旧)共同住宅建設改良資金貸付金3,616

貸付金

元利収入

3,616

バリアフリー等住宅改造資金貸付金8,151

貸付金

元利収入

8,151

バリアフリー等住宅改造資金負担金193

債務負担分104

令和4年度計上分89

総額940千円

f 4年度89千円

予算内訳-

L 5〜19年度851千円

2住宅事業会計繰出金

21,416

23,430

△2,014

27繰出金

21,416

21,416

土木土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

6港湾費

1,581,790

1,108,726

1,280,773

301,017

(給)

165,676

168,904

1,747,466

1,277,630

469,836

1港湾総務費

299,871

301,050

1報酬

191

(職員給与費24人165,676千円)

294,851

(給)

165,676

168,904

地方港湾審議会委員報酬191

465,547

469,954

△4,407

2給料

1,316

会計年度任用職員給与費等1,759

3職員手当等

443

燃料・光熱水費14,461

土地借上料928

7報償費

107

ふ頭地区等清掃経費1,608

雑入

172

8旅費

512

指定統計調査費255

道委託金

255

環日本海クルーズ推進事業費1,213

10需用費

15,407

小樽港クルーズ推進事業費12,500

11役務費

760

小樽港物流促進プロジェクト事業費2,630

基金繰入金

2,630

官公庁船等一般公開事業費300

12委託料

11,811

全国港湾都市協議会負担金3

13使用料及び賃借料

4,159

北海道港湾協会負担金910

北海道海事広報協会負担金42

18負担金 補助及び交付金

265,165

石狩湾新港管理組合負担金258,141

日本関税協会負担金48

日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40

小樽港貿易振興協議会負担金750

管理経費4,092

庁舎使用料

1,459

構内駐車

使用料

45

船員法

関係事務手数料

131

雑入

328

2港湾施設

190,792

181,576

9,216

10需用費

37,088

船舶給水費26,732

船舶給水施設

28,428

△21,261

管理費

水道使用料21,473

使用料

11役務費

511

給水作業委託料5,034

12委託料

145,242

管理経費225

ポートラジオ運営経費4,876

雑入

2,109

13使用料及び賃借料

5,528

第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費22,153

指定保税地域

使用料

11,286

14工事請負費

2,230

施設維持費137,031

入港料

12,308

17備品購入費

187

潜水業務委託料22

係留施設使用料

150,000

かつない臨海公園管理委託料303

占用料

7,592

18負担金 補助及び交付金

6

運河公園管理経費1,430

築港臨海公園管理委託料819

電気保安業務委託料127

ガス灯点検業務経費585

防災対策資材購入費227

不法投棄処理等経費400

埠頭ゲート管理等関係経費71,118

雑入

330

施設維持補修費62,000

道路清掃等委託料43,830

交通安全施設ほか18,170

土木

土木

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3港湾建設費

1,083,420

626,100

457,320

10需用費

7,770

維持管理計画更新事業費9,000

19,720

国直轄工事費負担金 149,000

市債

149,000

11役務費

1,000

北防波堤改良事業費15,000

12委託料

100,150

総事業費100,000千円X1.5/10

第3号ふ頭岸壁改良事業費134,000

13使用料及び賃借料

2,000

総事業費402,000千円X1/3

臨港道路改良事業費 4,600

国庫補助金

1,500

14工事請負費

629,350

工事費4,500

市債

2,700

17備品購入費

4,450

事務費100

色内ふ頭老朽化対策事業費 248,700

水道局工事費

33,400

18負担金 補助及び交付金

338,700

工事費ほか247,600

負担金収入

ホコ

01R QCC

事務費1,100

港内泊地しゅんせつ事業費 23,800

市債

19,600

工事費23,700

事務費100

若竹地区防波堤改良事業費 50,500

国庫補助金

16,700

市債

33,800

3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 597,820

国庫補助金

232,000

クルーズターミナル整備事業費289,820

市債

359,700

駐車場等基盤整備事業費102,000

基部緑地整備事業費90,500

小型船だまり整備事業費46,600

基部岸壁改良事業費7,600

基部臨港道路改良事業費61,300

4港湾整備事業会計繰出金

7,707

7,707

27繰出金

7,707

7,707

消防

消防

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

9

消防費

379,399

418,475

170,014

209,385

(給)

1,606,368

1,733,316

1,985,767

2,151,791

△166,024

1

消防費

379,399

418,475

170,014

209,385

(給)

1,606,368

1,733,316

1,985,767

2,151,791

△166,024

1常備消防費

210,211

280,908

1報酬

1,600

(職員給与費232人1,606,368千円)

144,030

(給)

1,606,368

1,733,316

会計年度任用職員給与費等2,016

1,816,579

2,014,224

△197,645

3職員手当等

306

職員研修費6,676

7報償費

5

施設関係委託料4,660

被服等購入費5,736

8旅費

7,080

機械器具等購入費2,187

10需用費

68,450

自動車用経費21,216

燃料費6,464

11役務費

17,457

整備費ほか14,752

12委託料

40,373

通信業務関係経費43,133

多言語対応分184

雑入

138

13使用料及び賃借料

4,029

聴覚•言語障害者対応分132

14工事請負費

56,661

事務経費ほか42,817

防火意識啓発事業費297

17備品購入費

5,073

石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757

道補助金

1,757

救急業務費9,466

負担金収入

4,323

18負担金 補助及び交付金

7,973

救急等広報資器材整備事業費121

24積立金

7

救急隊員感染防止•予防事業費1,106

救助業務関係経費620

26公課費

1,197

緊急消防援助隊訓練経費1,351

救急隊員研修事業費5,340

雑入

294

救助訓練関係経費519

防火管理講習等経費21

手数料

348

火災調査研修経費362

火災調査用資器材等購入費411

消防職員感染防止対策事業費395

国庫補助金

395

感染拡大防止対策事業費(消防庁舎)921

国庫補助金

921

施設維持補修費(消防署)2,000

仮眠室整備事業費 (花園出張所) 55,000

市債

55,000

全国消防長会負担金217

全国消防長会北海道支部負担金55

全国消防協会負担金94

北海道消防協会負担金55

北海道消防協会後志地方支部負担金37

北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,394

消防施設整備資金基金積立金2

基金利子収入

2

沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金5

基金利子収入

5

管理経費43,041

用地使用料

1

消防施設使用料

147

構内駐車

使用料

1,336

手数料

998

雑入

516

消防消防

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2非常備消防費

65,322

61,567

3,755

1報酬

35,513

団員報酬35,513

50,174

年報酬13,751

7報償費

13,926

出動等報酬21,762

8旅費

359

団員永年勤続等表彰費188

消防団員退職報償金13,738

共済基金収入

13,738

10需用費

1,909

機械器具等整備費971

11役務費

282

団員被服購入経費421

北海道消防大会等参加経費66

13使用料及び賃借料

864

消防団員等公務災害共済保険料1,367

消防団員安全装備品等整備事業費1,410

基金繰入金

1,410

17備品購入費

1,410

消防団員退職報償金負担金8,909

18負担金 補助及び交付金

10,955

北海道消防協会負担金365

北海道消防協会後志地方支部負担金182

26公課費

104

管理経費2,192

3消防施設費

88,866

61,000

27,866

11役務費

26

機動力増強•近代化事業費

(災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入)

48,866

国庫補助金

13,666

181

市債

35,100

17備品購入費

88,741

救急業務高度化推進事業費 (高規格救急自動車購入)

40,000

国庫補助金

14,819

26公課費

99

市債

25,100

4水道事業会計繰出金

15,000

15,000

18負担金 補助及び交付金

15,000

消火栓維持費等分

15,000

15,000

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

10教育費

2,734,411

2,383,155

1,165,691

1,568,720

(給)

587,266

745,275

3,321,677

3,128,430

193,247

1教育総務費

108,466

111,043

43,790

64,676

(給)

254,914

280,239

363,380

391,282

△27,902

1教育委員会費

13,496

13,073

1報酬

7,453

广特別職給1人12,574千円]

13,418

(給)

254,914

280,239

[職員給与費35人242,340千円ノ

268,410

293,312

△24,902

3職員手当等

612

教育委員会委員報酬4,368

8旅費

627

会計年度任用職員給与費等4,087

交際費100

9交際費

100

教職員福利厚生事業費90

10需用費

1,291

公宅借上料989

雑入

78

北海道都市教育委員会連絡協議会負担金70

11役務費

176

後志公立文教施設整備促進期成会負担金100

13使用料及び賃借料

3,048

管理経費3,692

18負担金、補助及び交付金

189

2研究指導費

69,618

70,542

△924

1報酬

39,112

いじめ防止対策審議会委員報酬31

31,628

教育研究所費8,287

2給料

2,009

会計年度任用職員給与費等4,427

3職員手当等

3,377

小中学校各種検査経費2,029

教育研究図書整備事業費100

7報償費

2,675

調査研究活動経費1,431

8旅費

3,510

北海道教育研究所連盟負担金11

管理経費289

10需用費

7,814

指導業務費5,904

11役務費

920

会計年度任用職員給与費等2,025

特別支援学級合同宿泊学習等経費636

12委託料

1,246

児童生徒展覧会等開催経費391

13使用料及び賃借料

4,719

特別支援教育業務経費1,456

管理経費1,396

17備品購入費

40

教職員研修費4,382

教員研修図書等購入費700

18負担金、補助及び交付金

4,196

教員研修会等開催経費252

教育研究資料作成経費220

年間指導計画作成費570

指導力向上教員研修会開催経費300

後志教育研修センター組合負担金2,340

生徒指導等対策費143

教育支援センター関係経費8,655

登校支援室関係経費5,335

会計年度任用職員給与費等5,222

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

事務経費113

不登校児童生徒支援事業費3,320

基金繰入金

3,320

会計年度任用職員給与費等2,924

事務経費396

スクールカウンセラー関係経費3,964

基金繰入金

3,964

会計年度任用職員給与費等3,916

管理経費48

語学指導等外国青年招致事業費29,472

雑入

25,548

会計年度任用職員給与費等22,487

管理経費6,985

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200

ふるさとキャリア教育推進事業費600

音読推進経費230

スクールソーシャルワーカー関係経費758

道委託金

508

日本語指導支援事業費314

コミュニティスクール導入等促進事業費1,500

学校運営協議会委員報酬978

事務経費522

教育情報化推進事業費3,242

ICT支援員活用事業費2,714

基金繰入金

2,714

GIGAスクールサポーター活用事業費528

子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費1,936

基金繰入金

1,936

3諸費

25,352

27,428

△2,076

1報酬

1,092

奨学資金経費3,548

19,630

奨学生選考委員会委員報酬48

7報償費

500

奨学金(給与)3,500

基金利子収入

8

10需用費

177

基金繰入金

3,492

交通災害遺児高等学校進学学資金(給与)200

基金利子収入

11

11役務費

36

基金繰入金

189

12委託料

11,028

青少年スポーツ振興事業費520

基金利子収入

10

基金繰入金

510

13使用料及び

99

賃借料

教育職員健康診断経費6,373

学校再編計画推進経費(学校再編関係経費)126

18負担金、補助及び交付金

8,718

札幌交響楽団コンサート開催経費2,465

雑入

1,500

閉校校不用物品処理経費4,000

19扶助費

3,700

学校保健会負担金50

24積立金

2

私学振興補助金(高等学校)3,182

小樽市教育研究会補助金170

高等学校定時制通信制教育振興会補助金60

中学校体育連盟補助金4,606

北海道中学校体育大会補助金50

教育振興資金基金積立金1

基金利子収入

1

学校教育施設整備資金基金積立金1

基金利子収入

1

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2小学校費

1,167,996

862,276

650,186

517,810

(給)

41,544

105,690

1,209,540

967,966

241,574

1学校管理費

341,120

351,400

1報酬

31,302

(職員給与費6人41,544千円)

286,524

(給)

41,544

105,690

会計年度任用職員給与費等43,576

382,664

457,090

△74,426

2給料

4,202

学校設備維持管理経費17,029

3職員手当等

6,715

学校敷地借上料57

学校運営経費39,174

8旅費

1,388

学校プール清掃等委託経費647

10需用費

197,346

教育情報システム整備事業費10,526

債務負担分10,481

11役務費

14,837

令和4年度計上分45

12委託料

29,505

学校ホームページ運営経費575

校務支援システム関係経費1,308

13使用料及び賃借料

15,286

感染症対策支援事業費17,550

国庫補助金

17,550

児童用机•椅子更新事業費12,000

基金繰入金

12,000

14工事請負費

30,370

校舎等施設整備費30,000

15原材料費

500

校舎一部改修等工事費2,050

一般維持補修費27,950

17備品購入費

9,664

プール施設改修事業費(高島小)7,700

18負担金、補助及び交付金

5

校舎改修事業費 (稲穂小) 5,000

屋内運動場暖房設備改修事業費 (望洋台小) 15,800

市債

15,800

工事費15,620

事務費180

管理経費140,178

使用料

1,045

用地使用料

15

構内駐車

使用料

8,186

2教育振興費

237,527

251,945

△14,418

1報酬

35,692

義務教育活動経費38,851

208,851

義務教育教材費21,874

3職員手当等

7,447

学校行事費1,400

7報償費

1,769

校外学習等助成事業費4,300

学校図書館整備費11,277

8旅費

2,378

会計年度任用職員給与費等7,182

10需用費

30,742

図書整備費等4,095

理科教育等振興設備費500

国庫補助金

250

11役務費

3,167

情報教育設備保守料420

12委託料

41,732

教材•副読本作成費10

教科用図書等購入費652

13使用料及び賃借料

27,540

「おたる自然の村」児童研修経費687

水泳学習関係経費595

17備品購入費

3,436

スキー学習関係経費1,035

18負担金、補助及び交付金

12

マイクロバス運行経費3,401

会計年度任用職員給与費等1,906

19扶助費

83,577

管理経費1,495

スクールバス運行経費(債務負担分)39,671

26公課費

35

特別支援教育支援員経費36,363

会計年度任用職員給与費等36,317

管理経費46

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

特別支援学級開設等経費340

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)22,995

基金繰入金

22,995

教育情報化推進事業費8,430

ネットワーク関係経費4,000

オンライン学習機能強化事業費3,698

国庫補助金

3,698

管理経費732

バス通学助成事業費516

国庫補助金

39

就学援助費83,061

国庫補助金

1,694

学用品費14,322

修学旅行費4,384

通学費619

入学準備金7,801

学校給食費45,745

体育用具費8,215

校外活動費282

交流学習交通費13

P T A 会費1,680

3保健体育費

21,062

21,148

△86

7報償費

13,236

学校衛生費17,510

21,011

学校医等報償費12,189

10需用費

283

児童健康診断経費4,169

11役務費

51

医療扶助費1,152

国庫補助金

51

スキー学校開催経費43

12委託料

2,505

日本スポーツ振興センター負担金3,509

13使用料及び賃借料

326

18負担金、補助及び交付金

19扶助費

3,509

1,152

4学校建設費

568,287

237,783

330,504

10需用費

1,205

校舎等耐震補強等事業費 568,287

1,424

忍路中央小学校525,563

国庫補助金

42,363

12委託料

42,724

ェ事費522,324

市債

481,800

13使用料及び賃借料

692

事務費1,839

初度調弁費1,400

14工事請負費

522,324

桂岡小学校(実施設計委託料)42,724

市債

42,700

17備品購入費

1,342

教育教’目

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3中学校費

436,532

374,848

110,392

326,140

(給)

41,544

63,414

478,076

438,262

39,814

1学校管理費

204,485

178,915

1報酬

14,518

(職員給与費6人41,544千円)

169,263

(給)

41,544

63,414

会計年度任用職員給与費等12,970

246,029

242,329

3,700

2給料

305

部活動指導員配置促進事業費3,988

道補助金

2,658

3職員手当等

1,506

学校設備維持管理経費11,195

学校敷地借上料4,208

8旅費

642

学校運営経費24,449

10需用費

118,028

学校プール清掃等委託経費731

教育情報システム整備事業費7,507

11役務費

9,832

債務負担分7,475

12委託料

18,636

令和4年度計上分32

学校ホームページ運営経費406

13使用料及び賃借料

15,329

校務支援システム関係経費1,308

学校併置事業費(忍路中)(移転等経費)600

14工事請負費

19,020

感染症対策等支援事業費10,800

国庫補助金

10,800

15原材料費

650

生徒用机•椅子更新事業費1,000

基金繰入金

1,000

校舎等施設整備費20,000

17備品購入費

5,954

校舎一部改修等工事費3,400

18負担金、補助及び交付金

65

一般維持補修費16,600

屋内運動場暖房設備改修事業費 (桜町中) 15,800

市債

15,800

工事費15,620

事務費180

管理経費89,523

使用料

197

用地使用料

15

構内駐車

使用料

4,752

2教育振興費

161,932

182,668

△20,736

1報酬

18,792

義務教育活動経費32,021

143,765

3職員手当等

4,282

義務教育教材費16,768

学校行事費1,100

7報償費

679

校外学習等助成事業費3,800

8旅費

932

学校図書館整備費10,353

会計年度任用職員給与費等5,949

10需用費

22,885

図書整備費等4,404

11役務費

1,556

理科教育等振興設備費51C

情報教育設備保守料420

国庫補助金

255

12委託料

637

教科用図書等購入費719

13使用料及び

17,694

特別支援教育支援員経費17,991

賃借料

会計年度任用職員給与費等17,969

17備品購入費

3,126

管理経費22

特別支援学級開設等経費250

18負担金、補助

12

教育用パソコン整備事業費(債務負担分)13,530

基金繰入金

13,530

及び交付金

教育情報化推進事業費5,154

19扶助費

91,337

ネットワーク関係経費2,600

オンライン学習機能強化事業費2,080

国庫補助金

2,080

管理経費474

バス通学助成事業費8,425

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

就学援助費82,912

国庫補助金

2,020

学用品費14,040

道補助金

282

修学旅行費14,727

通学費2,967

入学準備金12,502

学校給食費30,448

体育用具費5,819

校外活動費1,111

交流学習交通費3

P T A 会費1,295

3保健体育費

13,115

13,265

△150

7報償費

8,394

学校衛生費11,178

13,112

学校医等報償費8,156

10需用費

43

生徒健康診断経費2,589

11役務費

46

医療扶助費433

国庫補助金

3

日本スポーツ振興センター負担金1,937

12委託料

2,100

13使用料及び賃借料

162

18負担金、補助及び交付金

1,937

19扶助費

433

4学校建設費

57,000

57,000

12委託料

57,000

長寿命化改修等事業費 (朝里中) 57,000

(実施設計委託料)

市債

57,000

4

学校給食費

400,767

387,288

1,037

399,730

(給)

34,620

49,322

435,387

436,610

△1,223

1学校給食

9,548

7,554

10需用費

2,916

(職員給与費5人34,620千円)

9,488

管理費

(給)

34,620

49,322

施設関係委託料2,833

44,168

56,876

△12,708

11役務費

72

調理員等検便委託料2,286

12委託料

5,366

学校給食費口座振替関係費938

食育推進事業費187

13使用料及び賃借料

28

施設維持補修費448

給食用設備整備費1,800

17備品購入費

186

北海道学校給食研究協議会負担金42

18負担金、補助及び交付金

980

管理経費1,014

雑入

60

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2学校給食共同調理場費

391,219

379,734

11,485

1報酬

31,518

運営委員会委員報酬60

390,242

学校給食センター運営費391,159

3職員手当等

306

会計年度任用職員給与費等33,096

8旅費

1,335

輸送委託料(債務負担分)82,764

米飯給食関係委託料39,793

10需用費

61,865

調理等業務委託料158,942

11役務費

1,880

債務負担分52,712

令和4年度計上分106,230

12委託料

293,893

総額478,033千円

13使用料及び賃借料

422

F 4年度106,230千円

予算内訳-

5〜7年度371,803千円

施設維持補修費2,000

管理経費74,564

構内駐車

使用料

977

5社会教育費

483,487

507,109

332,284

151,203

(給)

173,100

197,288

656,587

704,397

△47,810

1社会教育

10,184

6,554

1報酬

263

(職員給与費7人48,468千円)

6,130

総務費

(給)

48,468

49,322

社会教育委員報酬155

58,652

55,876

2,776

7報償費

2,265

文化財審議会委員報酬108

8旅費

81

社会教育業務費1,206

屋内小運動場文化開放事業費20

使用料

146

10需用費

2,669

文化財保護活用等経費886

11役務費

549

成人の日経費

300

教育支援活動推進事業費

2,090

道補助金

1,367

12委託料

2,065

「樽っ子学校サポート」関係経費

300

道補助金

200

13使用料及び

514

青少年文化芸術振興事業費

100

基金繰入金

100

賃借料

手宮洞窟保存館運営経費

2,319

使用料

331

17備品購入費

33

委託事業費

1,498

管理経費

821

18負担金、補助及び交付金

1,735

小樽市民俗芸能伝承事業費

170

文化財保護活用等維持補修費

1,800

基金繰入金

1,800

24積立金

10

後志管内社会教育委員連絡協議会負担金

50

全国近代化遺産活用連絡協議会負担金

20

北海道文化財保護協会負担金

7

北海道文化財保存整備協議会負担金

10

北海道縄文まちの連絡会負担金

10

文化祭実行委員会補助金

400

文化団体協議会補助金

160

父母と教師の会連合会補助金

310

基金繰入金

100

ユネスコ協会補助金

64

市民大学講座実行委員会補助金

450

おたる子ども劇場補助金

80

松前神楽小樽保存会補助金

80

忍路鰊場の会補助金

40

向井流水法会補助金

40

社会教育振興資金基金積立金

9

基金利子収入

9

文化芸術振興基金積立金

1

基金利子収入

1

管理経費

205

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2図書館費

57,639

53,007

1報酬

19,690

(職員給与費4人27,696千円)

54,059

(給)

27,696

35,230

図書館協議会委員報酬

60

85,335

88,237

△2,902

3職員手当等

3,705

会計年度任用職員給与費等

23,021

7報償費

61

施設関係委託料

6,111

移動図書館経費

673

8旅費

1,640

読書週間等経費

32

10需用費

8,970

図書等資料整備事業費

10,000

図書館電算機関係経費

4,561

11役務費

606

図書館システム整備事業費(債務負担分)

3,784

12委託料

6,199

管理経費

777

子ども読書活動推進事業費

1,979

基金繰入金

1,979

13使用料及び賃借料

4,812

感染拡大防止対策事業費

128

国庫補助金

128

海の学び事業費

1,150

雑入

1,150

14工事請負費

2,300

学校図書支援対策事業費

1,000

17備品購入費

9,591

施設維持補修費

100

学習室換気改善事業費

320

18負担金、補助及び交付金

15

給油設備改修事業費

2,300

北海道図書館振興協議会負担金

15

26公課費

50

管理経費

6,189

使用料

36

雑入

287

3総合博物館費

59,898

62,156

1報酬

8,200

(職員給与費9人62,316千円)

39,833

(給)

62,316

70,460

博物館協議会委員報酬84

122,214

132,616

△10,402

2給料

3,500

会計年度任用職員給与費等10,313

3職員手当等

2,271

総合博物館調査研究等事業費1,350

雑入

615

総合博物館資料収蔵庫管理経費829

7報償費

80

総合博物館管理運営経費25,206

8旅費

854

施設関係委託料13,516

収蔵車両等補修事業費3,500

基金繰入金

3,500

10需用費

18,512

管理経費8,190

雑入

265

11役務費

883

総合博物館運河館管理運営経費11,332

施設関係委託料8,108

12委託料

24,888

管理経費3,224

13使用料及び

312

アイアンホース号管理運営経費10,112

賃借料

会計年度任用職員給与費等4,176

15原材料費

50

維持補修費899

基金繰入金

899

管理経費5,037

17備品購入費

268

鉄道歴史体感プログラム事業費600

基金繰入金

600

18負担金、補助及び交付金

78

日本博物館協会負担金35

北海道博物館協会負担金15

24積立金

2

北海道青少年科学館連絡協議会負担金20

青少年科学技術賞資金基金積立金2

基金利子収入

2

使用料

13,648

構内駐車

使用料

357

広告料収入

100

雑入

79

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

4文学館費

11,331

11,353

1報酬

7,890

(職員給与費2人13,848千円)

10,439

(給)

13,848

21,138

文学館協議会委員報酬108

25,179

32,491

△7,312

3職員手当等

1,531

会計年度任用職員給与費等9,753

7報償費

30

特別展開催経費439

調査研究費195

8旅費

727

資料整備事業費90

10需用費

827

全国文学館協議会負担金20

管理経費726

11役務費

127

使用料

860

12委託料

89

雑入

32

17備品購入費

90

18負担金、補助及び交付金

20

5美術館費

35,702

63,961

1報酬

10,445

(職員給与費3人20,772千円)

30,220

(給)

20,772

21,138

美術館協議会委員報酬120

56,474

85,099

△28,625

3職員手当等

1,529

会計年度任用職員給与費等13,064

7報償費

52

施設関係委託料8,709

特別展開催経費3.900

基金繰入金

900

8旅費

1,357

雑入

700

10需用費

8,245

調査研究費273

資料整備事業費340

11役務費

693

全国美術館会議負担金30

12委託料

13,076

管理経費9,266

雑入

40

13使用料及び賃借料

220

使用料

3,833

17備品購入費

55

構内駐車

使用料

9

18負担金、補助及び交付金

30

6重要文化財旧日本郵船㈱

293,272

294,939

△1,667

8旅費

94

保存修理工事費 292,408

国庫補助金

190,064

908

小樽支店費

総事業費1,050,000千円

市債

102,300

10需用費

30

継続年期自30年度〜至6年度

12委託料

9,339

うち本年度施行事業

工事監理委託料9,339

13使用料及び賃借料

834

工事費282,975

事務費94

14工事請負費

282,975

管理経費864

7埋蔵文化財

調査費

679

682

△3

10需用費

34

埋蔵文化財範囲確認調査費190

673

管理経費489

11役務費

53

使用料

6

12委託料

592

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

8生涯学習プラザ費

14,782

14,457

325

1報酬

1,664

生涯学習プラザ協議会委員報酬42

8,941

会計年度任用職員給与費等1,942

3職員手当等

320

施設関係委託料7,746

7報償費

1,750

はつらつ講座事業費1,950

雑入

2,083

管理経費3,102

雑入

74

10需用費

2,978

使用料

3,684

11役務費

183

12委託料

7,746

13使用料及び賃借料

141

6社会体育費

137,163

140,591

28,002

109,161

(給)

41,544

49,322

計!

178,707

189,913

△11,206

1社会体育

38,338

36,837

1報酬

2,879

(職員給与費6人41,544千円)

26,972

総務費

(給)

41,544

49,322

スポーツ推進審議会委員報酬162

79,882

86,159

△6,277

2給料

288

スポーツ推進委員報酬1,133

3職員手当等

448

会計年度任用職員給与費等430

歩くスキー事業費707

雑入

148

8旅費

64

学校開放事業費21,352

使用料

5,019

10需用費

1,550

会計年度任用職員給与費等1,914

雑入

1,000

プール監視員ほか委託料18,266

11役務費

327

運動用具ほか運営経費1,172

12委託料

27,478

水泳教室開催経費(債務負担分)9,069

雑入

1,000

後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39

13使用料及び賃借料

22

スポーツ協会補助金540

おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金3,000

基金繰入金

3,000

18負担金、補助及び交付金

5,281

少年野球大会補助金50

小学生アルペンスキー大会補助金50

24積立金

1

NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50

北海道中学生新人バドミントン選手権大会補助金50

全日本バレーボール小学生大会南北海道大会補助金50

市民スポーツ大会実行委員会補助金370

雑入

78

地域スポーツ振興事業費補助金1,080

雑入

1,080

市営プール建設資金基金積立金1

基金利子収入

1

管理経費205

雑入

10

雑入

30

2総合体育館費

60,022

60,022

12委託料

60,000

管理代行業務費等(債務負担分)60,000

47,543

管理経費22

使用料

12,000

13使用料及び賃借料

22

構内駐車

使用料

108

広告料収入

36

雑入

335

教育

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3体育施設費

38,803

43,732

△4,929

7報償費

100

手宮公園競技場整備事業費

5,700

34,646

(棒高跳び用マット更新)

10需用費

7,819

からまつ公園運動場整備事業費(運営ハウス屋根板金改修)

700

11役務費

271

体育施設維持管理経費

32,403

桜ケ丘球場

4,690

12委託料

24,231

祝津ヨットハウス

371

13使用料及び賃借料

682

勝納漕艇研修センター

71

弓道場

426

17備品購入費

5,700

からまつ公園運動場

2,449

小樽公園運動場

816

入船公園庭球場

658

手宮公園競技場

3,939

銭函パークゴルフ場管理代行業務費(債務負担分)

5,660

望洋サッカー•ラグビー場

10,480

小樽公園庭球場ほか

2,011

共通管理経費

832

使用料

3,463

貸地料

208

広告料収入

293

雑入

193

公債

公債

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

11公債費

4,650,882

5,248,668

597,786

30,010

4,620,872

1公債費

4,650,882

5,248,668

△597,786

30,010

4,620,872

1元金

4,537,578

5,106,939

△569,361

22償還金、利子及び割引料

4,537,578

市債元金償還金4,508,984

貸付金収入

30,000

4,620,872

道貸付金元金償還金28,594

2利子

113,181

141,729

△28,548

22償還金、利子及び割引料

113,181

市債利子106,281

道貸付金利子300

一時借入金利子6,600

雑入

10

3公債諸費

123

123

22償還金、利子及び割引料

123

市債繰上償還補償金123

諸支出金

諸支出金

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12諸支出金

288,398

298,453

10,055

876

287,522

1特別会計償還金

265,239

275,442

△10,203

265,239

1特別会計償還金

265,239

275,442

△10,203

22償還金 利子及び割引料

265,239

下水道事業会計借入金償還金245,229

265,239

産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金20,010

2財政調整基金費

749

799

△50

749

1財政調整基金費

749

799

△50

24積立金

749

財政調整基金積立金749

基金利子収入

749

3減債基金費

127

127

127

1減債基金費

127

127

24積立金

127

減債基金積立金127

基金利子収入

127

4基金償還金

22,283

22,212

71

22,283

1基金償還金

22,283

22,212

71

22償還金 利子及び割引料

22,283

基金償還金22,283

22,283

まちづくり事業資金基金21,407

財政調整基金749

減債基金127

- 211 -


職員給与

職員給与

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

13職員給与費

8,311,487

8,451,827

140,340

2,808

8,308,679

1職員給与費

8,311,487

8,451,827

△140,340

2,808

8,308,679

1職員給与費

8,311,487

8,451,827

△140,340

1報酬

1,479

給料3,852,277

8,308,679

特別職3人24,141

2給料

3,868,347

市長月983,000円 X 75 / 100

3職員手当等

2,951,428

副市長月792,000円 X 85 /100

教育長月668,000円 X 90 /100

4共済費

1,490,123

一般職1,052人3,828,136

8旅費

110

職員手当等2,945,897

退職手当745,891

その他の職員手当等2,200,006

北海道都市職員共済組合事業主負担金1,307,669

地方公務員災害補償基金負担金8,882

会計年度任用職員給与費等65,049

社会保険料121,174

雇用保険料8,513

負担金収入

2,808

労災保険料2,026

予備費

予備費

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

一般財源

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

14予備費

30,000

30,000

30,000

1

予備費

30,000

30,000

30,000

1予備費

30,000

30,000

30,000

出合計

58,151,959

56,236,859

1,915,100

24,196,881

33,955,078

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

港湾

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

337,864

344,236

△6,372

1使用料

337,864

344,236

△6,372

1港湾整備事業使用料

337,864

344,236

△6,372

1ひき船使用料

71,677

延347回

回航72回

2上屋使用料

84,753

専用74,447

上屋付属建物106

随時10,200

3港湾施設用地

使用料

171,500

通常使用料125,229

特別使用料46,271

4冷凍コンセント

使用料

3,984

5荷役機械

使用料

5,950

2財産収入

2,700

5,300

△2,600

1財産運用収入

2,700

5,300

△2,600

1財産貸付収入

2,700

5,300

△2,600

1貸地料

2,700

- 214 -

3繰入金

7,707

7,707

1一般会計繰入金

7,707

7,707

1一般会計繰入金

7,707

7,707

1一般会計

繰入金

7,707

4諸収入

9,293

10,930

△1,637

1雑入

9,293

10,930

△1,637

1雑入

9,293

10,930

△1,637

1港湾施設電気料収入

9,293

上屋電気料収入

5市債

77,600

73,900

3,700

1市債

77,600

73,900

3,700

1市債

77,600

73,900

3,700

1上屋整備事業債

33,300

港湾上屋改修事業

2ふ頭用地整備

事業債

3,400

勝納ふ頭荷さばき地改良事業

3資本費

平準化債

40,900

歳入合計

435,164

434,366

798

港湾

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1港湾整備事業費

200,057

166,429

33,628

386,557

△186,500

1港湾整備事業費

200,057

166,429

33,628

386,557

△186,500

1管理費

200,057

166,429

33,628

8旅費

66

ひき船関係経費77,664

△186,500

ひき船運航保守管理業務等委託料63,349

10需用費

38,215

ひき船中間検査業務委託料9,952

11役務費

2,254

船舶等保険料1,717

保守管理経費2,646

12委託料

107,198

港湾施設用地測量関係経費495

14工事請負費

36,000

上屋補修工事費6,500

港湾上屋改修事業費 33,300

市債

33,300

16公有財産購入費

2,223

勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,400

市債

3,400

港湾施設用地購入関係経費 2,268

18負担金 補助及び交付金

1

租税公課費14,100

26公課費

14,100

管理経費62,330

港湾施設電気料収入

9,293

ひき船使用料

71,677

上屋使用料

84,753

用地使用料

171,500

冷凍コンセント

使用料

3,984

荷役機械使用料

5,950

貸地料

2,700

- 216 -

港湾


2公債費

235,007

213,598

21,409

40,900

194,107

1公債費

235,007

213,598

21,409

40,900

194,107

1元金

226,887

203,731

23,156

22償還金 利子及び割引料

226,887

市債元金償還金226,887

市債

40,900

185,987

2利子

8,120

9,867

△1,747

22償還金 利子及び割引料

8,120

市債利子8,120

8,120

3予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

○諸支出金

^―

54,239

△54,239

^―

^―

歳出合計

435,164

434,366

798

427,457

7,707

(3)水産物卸売市場事業特別会計

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

17,325

17,002

323

1使用料

17,325

17,002

323

1水産物卸売市場使用料

17,325

17,002

323

1卸売市場

使用料

4,100

市場取扱売上高13億7千万円 X 3/1,000

2施設使用料

13,225

卸売業者売場ほか

2繰入金

7,302

7,459

△157

1一般会計繰入金

7,302

7,459

△157

1一般会計繰入金

7,302

7,459

△157

1一般会計

繰入金

7,302

- 218 -

水産物


水産物


3諸収入

12,790

12,749

41

1雑入

12,790

12,749

41

1雑入

12,790

12,749

41

1共用維持費負担金収入

12,704

2雑入

86

歳入合計

37,417

37,210

207

水産物

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1管理費

36,654

36,448

206

30,115

6,539

1管理費

36,654

36,448

206

30,115

6,539

1一般管理費

36,654

36,448

206

1報酬

3,485

運営委員会委員報酬120

6,539

会計年度任用職員給与費等4,073

2給料

4,762

職員給与費1人9,453

3職員手当等

3,700

清掃等委託料9,322

施設維持補修費5,350

4共済費

1,675

北海道市場協会負担金50

7報償費

6

租税公課費734

管理経費7,552

雑入

86

8旅費

27

10需用費

12,257

使用料

17,325

11役務費

274

雑入

12,704

12委託料

9,322

13使用料及び賃借料

362

18負担金 補助及び交付金

50

26公課費

734

- 220 -

水産物


2公債費

713

712

1

713

1公債費

713

712

1

713

1元金

710

707

3

22償還金 利子及び割引料

710

市債元金償還金710

710

2利子

3

5

△2

22償還金 利子及び割引料

3

市債利子3

3

3予備費

50

50

^―

^―

50

1予備費

50

50

50

1予備費

50

50

50

一般会計

繰入金

7,302

△7,302

歳出合計

37,417

37,210

207

37,417

国保

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1国民健康保険料

1,675,557

1,680,369

△4,812

1国民健康保険料

1,675,557

1,680,369

△4,812

1一般被保険者国民健康

保険料

1,675,400

1,680,200

△4,800

1医療給付費分現年度分

1,145,800

賦課総額1,529,300千円

低所得者軽減額335,700千円

差引調定額1,193,600千円

収入率96.00 %

予算計上額1,145,800

2後期高齢者支援金分

371,700

賦課総額494,800千円

現年度分

低所得者軽減額107,600千円

差引調定額387,200千円

収入率96.00 %

予算計上額371,700

3介護納付金分現年度分

102,400

賦課総額140,300千円

低所得者軽減額30,100千円

差引調定額110,200千円

収入率93.00 %

予算計上額102,400

4医療給付費分滞納繰越分

37,200

- 222 -

国保


5後期高齢者支援金分滞納繰越分

12,400

6介護納付金分滞納繰越分

5,900

2退職被保険者等国民健康保険料

157

169

△12

1医療給付費分滞納繰越分

91

2後期高齢者支援金分滞納繰越分

34

3介護納付金分滞納繰越分

32

2道支出金

10,763,733

10,474,081

289,652

1道補助金

10,763,733

10,474,081

289,652

1保険給付費等交付金

10,763,733

10,474,081

289,652

1保険給付費等交付金

(普通交付金)

10,566,325

2保険給付費等

交付金

(特別交付金)

197,408

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

3財産収入

108

134

△26

1財産運用収入

108

134

△26

1利子及び配当金

108

134

△26

1利子及び配当金

108

利子収入(国民健康保険事業運営基金)

4繰入金

1,263,488

1,293,005

△29,517

1一般会計繰入金

1,120,090

1,125,580

△5,490

1一般会計繰入金

1,120,090

1,125,580

△5,490

1一般会計繰入金

1,120,090

事務費分207,606

保険基盤安定分473,400

保険者支援分231,640

出産育児一時金分15,400

財政安定化支援事業分189,451

未就学児均等割軽減分2,593

2基金繰入金

143,398

167,425

△24,027

1基金繰入金

143,398

167,425

△24,027

1国民健康保険事業運営基金

143,398

特定健康診査等事業費6,422

繰入金

保険料激変緩和分50,000

前期高齢者交付金等精算分29,317

財政安定化基金積立金(道取崩)分30,946

超過交付額返還金充当分26,713

5諸収入

5,000

5,020

△20

1延滞金、加算金及び過料

500

510

△10

1延滞金

500

510

△10

1一般被保険者滞納延滞金

500

2雑入

4,500

4,510

△10

1雑入

4,500

4,510

△10

1一般被保険者第三者納付金

2,000

2一般被保険者

返納金

2,500

歳入合計

13,707,886

13,452,609

255,277

国保

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1総務費

382,690

380,843

1,847

92,242

290,448

1総務管理費

382,690

380,843

1,847

92,242

290,448

1一般管理費

199,211

197,616

1,595

1報酬

162

運営協議会委員報酬162

195,284

職員給与費26人174,536

2給料

91,038

保険者事務共同電算化委託経費11,928

3職員手当等

52,437

国民健康保険システム改修事業費3,927

道補助金

3,927

北海道国民健康保険団体連合会負担金3,310

4共済費

31,061

保険者ネットワークランニングコスト3,992

保険者別負担金

8旅費

101

オンライン資格確認等システム運営負担金560

10需用費

330

事務経費796

11役務費

89

12委託料

16,131

18負担金 補助及び交付金

7,862

2賦課徴収費

46,971

47,488

△517

1報酬

21,535

会計年度任用職員給与費等4,118

27,924

保険料収納率向上特別対策事業費28,182

道補助金

18,547

3職員手当等

6,801

会計年度任用職員給与費等22,186

8旅費

1,720

職員手当3,713

口座振替促進等経費2.283

10需用費

5,768

事務経費14,671

11役務費

10,297

延滞金

500

12委託料

334

- 226 -

国保


13使用料及び賃借料

480

18負担金 補助及び交付金

36

3保健事業費

136,508

135,739

769

1報酬

8,936

医療費適正化特別対策事業費7,987

道補助金

7,937

67,240

会計年度任用職員給与費等3,991

3職員手当等

2,202

レセプト点検等経費3,996

7報償費

5,175

保健事業推進事業費36,646

道補助金

21,300

会計年度任用職員給与費等1,940

8旅費

824

職員手当98

10需用費

2,112

医療費分析経費4,297

医療費通知経費5,704

11役務費

9,940

健康づくり支援事業費223

12委託料

84,084

スポーツ振興支援事業費2,227

健康教育支援事業費73

18負担金 補助及び交付金

23,235

被保険者啓発等経費1,714

インフルエンザ予防接種事業費15,995

肺炎球菌予防接種事業費2,875

がん検診実施事業費1,500

特定健康診査等事業費81,406

道補助金

23,615

会計年度任用職員給与費等2,913

基金繰入金

6,422

職員手当200

特定健康診査等経費78,293

保健指導等事業費10,469

道補助金

9,994

会計年度任用職員給与費等2,675

職員手当109

保健指導等経費7,685

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

10,566,545

10,308,400

258,145

10,566,545

1療養諸費

10,535,713

10,277,488

258,225

10,535,713

1療養給付費

9,043,487

9,043,487

18負担金 補助及び交付金

9,043,487

道補助金

10,535,713

2療養費

63,429

63,429

18負担金 補助及び交付金

63,429

3高額療養費

1,405,397

1,405,397

18負担金 補助及び交付金

1,405,397

4高額介護合算療養費

1,500

1,500

18負担金 補助及び交付金

1,500

5審査支払手数料

21,800

21,700

100

11役務費

21,800

6移送費

100

100

18負担金 補助及び交付金

100

〇一般被保険者療養給付費

8,822,531

△8,822,531

〇一般被保険者

療養費

62,476

△62,476

〇一般被保険者高額療養費

1,364,631

△1,364,631

〇一般被保険者高額介護合算療養費

1,500

△1,500

〇一般被保険者

移送費

100

△100

〇退職被保険者等療養給付費

3,500

△3,500

〇退職被保険者等療養費

50

△50

〇退職被保険者等高額療養費

1,000

△1,000

2出産育児等諸費

30,832

30,912

△80

30,832

1出産育児

一時金

23,112

23,112

11役務費

12

道補助金

23,112

18負担金 補助及び交付金

23,100

2葬祭費

7,500

7,500

18負担金 補助及び交付金

7,500

道補助金

7,500

3傷病手当金

220

300

△80

18負担金 補助及び交付金

220

道補助金

220

国保

国保

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3国民健康保険事業費納付金

2,723,325

2,754,724

△31,399

2,723,325

1国民健康保険事業費納付金

2,723,325

2,754,724

△31,399

2,723,325

1一般被保険者医療給付費分

2,050,681

2,064,756

△14,075

18負担金 補助及び交付金

2,050,681

2,050,681

2退職被保険者医療給付費分

903

2,307

△1,404

18負担金 補助及び交付金

903

903

3一般被保険者後期高齢者支援金等分

531,264

551,029

△19,765

18負担金 補助及び交付金

531,264

531,264

4介護納付金分

140,477

136,632

3,845

18負担金 補助及び交付金

140,477

140,477

4共同事業拠出金

5

5

5

1共同事業拠出金

5

5

5

1共同事業拠出金

5

5

18負担金 補助及び交付金

5

5

5基金積立金

108

134

△26

108

1基金積立金

108

134

△26

108

1国民健康保険事業運営基金積立金

108

134

△26

24積立金

108

基金利子収入

108

6諸支出金

34,213

7,500

26,713

26,713

7,500

1

償還金及び還付加算金

7,500

7,500

7,500

1一般被保険者償還金及び還付加算金

7,000

7,000

22償還金 利子及び割引料

7,000

7,000

2退職被保険者等償還金及び還付加算金

500

500

22償還金 利子及び割引料

500

500

2

返還金

26,713

26,713

26,713

1返還金

26,713

26,713

22償還金 利子及び割引料

26,713

超過交付額返還金

基金繰入金

26,713

7予備費

1,000

1,000

1,000

1

予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

○財政安定化基金拠出金

3

△3

国民健康保険料

1,675,557

△1,675,557

道補助金

111,868

△111,868

一般会計

繰入金

1,120,090

△1,120,090

基金繰入金

110,263

△110,263

雑入

4,500

△4,500

歳出合計

13,707,886

13,452,609

255,277

13,707,886

住宅

(5) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1使用料及び手数料

522,765

530,958

△8,193

1使用料

522,765

530,958

△8,193

1住宅使用料

493,174

500,284

△7,110

1住宅使用料

493,174

公営住宅467,552

改良住宅13,661

共同住宅2,446

従前居住者用住宅2,277

借上公営住宅2,296

過年度分4,942

2駐車場使用料

29,030

30,100

△1,070

1駐車場使用料

29,030

月3,180円/台

3住宅施設用地使用料

561

574

△13

1住宅施設用地

使用料

561

2国庫支出金

113,130

74,326

38,804

1国庫補助金

113,130

74,326

38,804

1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金

2,389

2,391

△2

1公共賃貸住宅家賃対策調整

2,389

既存借上公営住宅事業費

補助金

基本額4,778千円X1/2

- 232 -

住宅


2社会資本整備総合交付金

110,741

71,935

38,806

1市営住宅改善事業費交付金

109,174

市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費)

基本額242,610千円X 45/100

2公営住宅建替事業費交付金

567

公営住宅建替事業費(塩谷B住宅)

基本額1,260千円X 45/100

3公営住宅建設等事業推進費交付金

1,000

建替移転助成事業費移転料171千円X13戸X 45/100

3財産収入

16

17

△1

1財産運用収入

16

17

△1

1利子及び配当金

16

17

△1

1利子及び

配当金

16

利子収入(市営住宅敷金基金)

4繰入金

24,993

27,037

△2,044

1基金繰入金

3,577

3,607

△30

1基金繰入金

3,577

3,607

△30

1基金繰入金

3,577

市営住宅敷金基金

2一般会計繰入金

21,416

23,430

△2,014

1一般会計繰入金

21,416

23,430

△2,014

1一般会計

繰入金

21,416

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

5諸収入

2,716

2,462

254

1住宅敷金収入

2,188

2,017

171

1住宅敷金収入

2,188

2,017

171

1住宅敷金収入

2,188

2雑入

528

445

83

1雑入

528

445

83

1公営住宅補修費収入

513

2雑入

15

6市債

135,800

124,700

11,100

1市債

135,800

124,700

11,100

1市債

135,800

124,700

11,100

1市営住宅整備事業債

135,800

市営住宅改善事業(長寿命化改善事業)135,200

公営住宅建替事業600

歳入合計

799,420

759,500

39,920

住宅

歳出

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

三苦ロ R

特定財源又

は関係収入

幽日f ラ円

金額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1住宅事業費

518,731

485,409

33,322

778,004

△259,273

1住宅管理費

515,248

485,409

29,839

775,837

△260,589

1一般管理費

515,248

485,409

29,839

1報酬

1,792

会計年度任用職員給与費等1,940

△260,589

職員給与費10人75,921

2給料

37,579

市営住宅管理人報償費693

3職員手当等

25,057

家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,000

駐車場維持管理費3,130

4共済費

13,591

土地借上料488

7報償費

4,189

管理代行業務費等(債務負担分)86,995

使用料収納率向上対策事業費366

8旅費

208

既存借上公営住宅事業費7,165

国庫補助金

2,389

10需用費

53,011

市営住宅施設整備費(施設維持補修費)74,737

基金利子収入

16

雑入

513

11役務費

6,198

市営住宅改善事業費 (長寿命化改善事業費) 244,454

国庫補助金

109,174

12委託料

99,616

蘭島住宅(給湯・給水管等改修)40,840

市債

135,200

桜東54-1・4号棟(外壁等改修)201,560

13使用料及び賃借料

8,337

事務費ほか2,054

敷金返還金4,067

基金繰入金

3,577

14工事請負費

251,244

市営住宅敷金基金積立金2,188

住宅敷金収入

2,188

15原材料費

2,839

租税公課費1,309

住宅

住宅

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目明細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

18負担金 補助及び交付金

3,823

管理経費10,795

雑入

15

住宅使用料

493,174

21補償、補塡及び賠償金

100

駐車場使用料

29,030

22償還金 利子及び割引料

4,167

住宅施設用地

使用料

561

24積立金

2,188

26公課費

1,309

2住宅建築費

3,483

3,483

2,167

1,316

1公営住宅建築費

3,483

3,483

12委託料

1,260

公営住宅建替事業費 (塩谷B住宅) 1,260

(アスベスト含有調査委託料)

国庫補助金

567

1,316

市債

600

21補償、補塡及び賠償金

2,223

公営住宅建替等移転助成事業費2,223

国庫補助金

1,000

2公債費

280,589

273,991

6,598

280,589

1公債費

280,589

273,991

6,598

280,589

1元金

244,062

233,731

10,331

22償還金 利子及び割引料

244,062

市債元金償還金244,062

244,062

2利子

36,527

40,260

△3,733

22償還金 利子及び割引料

36,527

市債利子36,527

36,527

3予備費

100

100

^―

^―

100

1予備費

100

100

100

1予備費

100

100

100

一般会計

繰入金

21,416

△21,416

歳出合計

799,420

759,500

39,920

799,420

介護保険

(6)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1保険料

2,658,742

2,651,246

7,496

1介護保険料

2,658,742

2,651,246

7,496

1第1号被保険者保険料

2,658,742

2,651,246

7,496

1特別徴収現年度分

2,445,686

賦課総額2,445,686千円

2普通徴収現年度分

199,973

賦課総額247,552千円

収入率82.8 %

低所得者軽減額5,000千円

予算計上額199,973

3普通徴収滞納繰越分

13,083

2国庫支出金

3,940,161

3,936,132

4,029

1国庫負担金

2,650,992

2,545,740

105,252

1介護給付費負担金

2,650,992

2,545,740

105,252

1現年度分

2,650,992

居宅分保険給付費9,729,652千円X 20 % 1,945,931

施設分保険給付費4,700,412千円X 15 % 705,061

- 238 -

介護保険


2国庫補助金

1,289,169

1,390,392

△101,223

1調整交付金

1,103,273

1,204,123

△100,850

1現年度分

1,103,273

保険給付費14,430,064千円 X 7.34 % 1,059,166

介護予防•日常生活528,235千円X 8.35 % 44,107

支援総合事業費

2地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

80,249

80,086

163

1現年度分

80,249

包括的支援事業208,441千円X 38.5 %

•任意事業費

3地域支援事業(介護予防

•日常生活支援総合事業)

交付金

105,647

106,183

△536

1現年度分

105,647

介護予防•日常生活528,235千円X 20 %

支援総合事業費

3支払基金交付金

4,038,740

3,893,571

145,169

1支払基金交付金

4,038,740

3,893,571

145,169

1介護給付費交付金

3,896,117

3,750,224

145,893

1現年度分

3,896,117

保険給付費14,430,064千円X 27 %

2地域支援事業支援交付金

142,623

143,347

△724

1現年度分

142,623

介護予防•日常生活528,235千円X 27 %

支援総合事業費

介護保険

介護保険

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4道支出金

2,144,931

2,074,825

70,106

1道負担金

2,038,778

1,968,418

70,360

1介護給付費負担金

2,038,778

1,968,418

70,360

1現年度分

2,038,778

居宅分保険給付費9,729,652千円X12.5 % 1,216,206

施設分保険給付費4,700,412千円X17.5 % 822,572

2道補助金

106,153

106,407

△254

1地域支援事業(包括的支援事業•任意事業)交付金

40,124

40,043

81

1現年度分

40,124

包括的支援事業208,441千円X19.25 %

•任意事業費

2地域支援事業(介護予防

•日常生活支援総合事業)

交付金

66,029

66,364

△335

1現年度分

66,029

介護予防・日常生活528,235千円X12.5 %

支援総合事業費

5財産収入

455

385

70

1財産運用収入

455

385

70

1利子及び配当金

455

385

70

1利子及び

配当金

455

利子収入(介護給付費準備基金)

6繰入金

2,690,134

2,434,484

255,650

1一般会計繰入金

2,482,229

2,434,484

47,745

1一般会計繰入金

2,482,229

2,434,484

47,745

1一般会計

繰入金

2,482,229

事務費分289,612

低所得者保険料軽減分274,791

保険給付費分1,803,758

地域支援事業費分106,153

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分7,915

2基金繰入金

207,905

207,905

1基金繰入金

207,905

207,905

1介護給付費準備基金繰入金

207,905

7諸収入

200

200

1延滞金、加算金及び過料

100

100

1第1号被保険者延滞金

100

100

1第1号被保険者

延滞金

100

2雑入

100

100

1雑入

100

100

1第三者納付金

100

歳入合計

15,473,363

14,990,843

482,520

介護保険

介護保険

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向e 日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

296,527

309,091

△12,564

8,015

288,512

1

総務管理費

158,887

167,553

△8,666

158,887

1一般管理費

158,887

167,553

△8,666

1報酬

1,524

会計年度任用職員給与費等1,940

158,887

職員給与費23人153,506

2給料

77,778

消耗品ほか事務経費3,441

3職員手当等

48,728

4共済費

27,306

8旅費

146

10需用費

391

11役務費

1,164

12委託料

1,554

18負担金 補助及び交付金

296

2

徴収費

14,243

13,751

492

100

14,143

1賦課徴収費

14,243

13,751

492

1報酬

6,047

会計年度任用職員給与費等6,769

14,143

口座振替促進事業費202

3職員手当等

612

口座振替等事務経費324

8旅費

110

納入通知書等印刷及び発送経費6,948

10需用費

1,801

延滞金

100

11役務費

5,217

- 242 -

12委託料

456

3介護認定

審査会費

122,923

126,271

△3,348

7,915

115,008

1介護認定

33,830

25,396

8,434

1報酬

21,996

介護認定審査会委員報酬15,901

25,915

審査会費

会計年度任用職員給与費等7,649

3職員手当等

1,224

介護認定審査会事務経費2,365

8旅費

330

介護認定審査会ICT推進事業費7,915

一般会計

繰入金

7,915

10需用費

1,412

11役務費

2,101

12委託料

1,122

13使用料及び賃借料

27

17備品購入費

5,618

2認定調査等費

89,093

100,875

△11,782

1報酬

10,065

会計年度任用職員給与費等12,663

89,093

主治医意見書作成手数料42,130

3職員手当等

1,908

訪問調査委託料25,752

8旅費

1,094

消耗品ほか事務経費8,548

10需用費

1,164

11役務費

47,997

12委託料

25,752

13使用料及び賃借料

1,113

4趣旨普及費

474

1,516

△1,042

474

1趣旨普及費

474

1,516

△1,042

10需用費

460

啓発活動経費474

474

11役務費

14

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

2保険給付費

14,433,605

13,897,815

535,790

9,645,153

4,788,452

1介護サービス等諸費

13,799,898

13,307,121

492,777

9,223,953

4,575,945

1居宅介護サービス幺ム R 碧

4,973,713

4,675,434

298,279

18負担金 補助及び交付金

4,973,713

国庫負担金

2,526,797

4,575,945

国庫補助金

1.012.913

2地域密着型介護サービス給付費

4,084,115

3,913,406

170,709

18負担金 補助及び交付金

4,084,115

支払基金交付金

3,725,973

3施設介護サービス給付費

3,487,510

3,465,306

22,204

18負担金 補助及び交付金

3,487,510

道負担金

1,958,170

4居宅介護福祉用具購入費

20,701

19,732

969

18負担金 補助及び交付金

20,701

雑入

100

5居宅介護住宅改修費

49,495

49,557

△62

18負担金 補助及び交付金

49,495

6居宅介護サービス計画給付費

859,605

853,259

6,346

18負担金 補助及び交付金

859,605

7特定入所者 介護サービス費

321,759

327,427

△5,668

18負担金 補助及び交付金

321,759

8特例特定入所者介護サービス費

3,000

3,000

18負担金 補助及び交付金

3,000

2

介護予防サービス等諸費

192,056

169,036

23,020

128,369

63,687

1居宅介護予防サービス

110,824

100,463

10,361

18負担金 補助及び交付金

110,824

国庫負担金

36,628

63,687

給付費

国庫補助金

14,096

2地域密着型介護予防サービス給付費

15,017

11,573

3,444

18負担金 補助及び交付金

15,017

支払基金

51,855

3居宅介護予防福祉用具購入費

3,841

4,890

△1,049

18負担金 補助及び交付金

3,841

道負担金

25,790

4居宅介護予防住宅改修費

34,109

25,446

8,663

18負担金 補助及び交付金

34,109

5居宅介護予防サービス計画

給付費

28,265

26,664

1,601

18負担金 補助及び交付金

28,265

3高額介護

サービス等費

423,679

399,554

24,125

283,187

140,492

1高額介護サービス費

365,012

343,985

21,027

18負担金 補助及び交付金

365,012

国庫負担金

84,736

140,492

国庫補助金

31,098

2高額医療合算介護サービス費

58,667

55,569

3,098

18負担金 補助及び交付金

58,667

支払基金

交付金

114,393

道負担金

52,960

4市町村

特別給付費

3,541

8,095

△4,554

3,541

1市町村

特別給付費

3,541

8,095

△4,554

10需用費

66

介護用品助成事業費3,541

3,541

11役務費

55

19扶助費

3,420

5その他諸費

14,431

14,009

422

9,644

4,787

1審査支払

手数料

14,431

14,009

422

11役務費

14,431

国庫負担金

2,831

4,787

国庫補助金

1,059

支払基金

交付金

3,896

道負担金

1,858

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3地域支援事業費

736,676

738,931

△2,255

478,779

257,897

1

包括的支援事業

・任意事業費

208,441

208,016

425

120,373

88,068

1権利擁護事業費

82

50

32

8旅費

10

国庫補助金

80,249

88,068

10需用費

62

道補助金

40,124

18負担金 補助及び交付金

10

2包括的・継続

151,268

149,404

1,864

1報酬

120

地域包括ケア会議経費533

的ケアマネンメント支援

地域包括支援センター運営協議会経費274

事業費

7報償費

1,069

地域包括支援センター運営事業費120,000

8旅費

40

在宅医療•介護連携推進事業費6,870

生活支援体制整備事業費12,039

10需用費

633

認知症総合支援事業費5,783

11役務費

174

認知症地域支援•ケア向上事業費5,769

12委託料

148,244

13使用料及び賃借料

242

18負担金 補助及び交付金

746

3任意事業費

57,091

58,562

△1,471

7報償費

100

介護給付費等費用適正化事業費1,998

家族介護支援事業費1,000

8旅費

21

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,789

独居高齢者等給食サービス事業費7,512

10需用費

726

認知症高齢者見守り事業費219

11役務費

1,664

成年後見制度利用支援事業費3,141

住宅改修支援事業費258

12委託料

12,097

地域自立生活支援事業費37

13使用料及び賃借料

92

介護用品助成事業費39,137

18負担金 補助及び交付金

24

19扶助費

42,367

2介護予防・生活支援サービス事業費

500,150

502,183

△2,033

339,353

160,797

1介護予防・生活支援サービ

432,558

436,404

△3,846

18負担金 補助及び交付金

432,558

訪問型サービス費95,551

国庫補助金

141,793

160,797

ス事業費

通所型サービス費337,007

支払基金

交付金

135,041

2介護予防ケアマネジメント

事業費

66,307

64,620

1,687

18負担金 補助及び交付金

66,307

道補助金

62,519

3高額介護サービス費

1,285

1,159

126

11役務費

18負担金 補助及び交付金

30

1,255

介護保険

介護保険

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

弃口口

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

説明

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

3

一般介護予防事業費

26,038

26,751

△713

17,666

8,372

1一般介護予防

事業費

26,038

26,751

△713

2給料

7,127

介護予防事業運営経費15,237

国庫補助金

7,382

8,372

職員給与費2人15,205

3職員手当等

5,290

事務経費32

支払基金

交付金

7,030

4共済費

2,788

介護予防普及啓発事業費1,040

道補助金

3,254

認知症予防教室300

7報償費

368

地域住民グループ支援事業費2,062

8旅費

17

介護予防サポーター養成事業費844

スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,555

10需用費

759

11役務費

123

12委託料

7,302

13使用料及び賃借料

289

18負担金 補助及び交付金

1,975

4

その他諸費

2,047

1,981

66

1,387

660

1審査支払

手数料

2,047

1,981

66

11役務費

2,047

国庫補助金

579

660

支払基金

交付金

552

道補助金

256

4基金積立金

455

38,906

△38,451

455

1基金積立金

455

38,906

△38,451

455

1介護給付費準備基金積立金

455

38,906

△38,451

24積立金

455

基金利子収入

455

5諸支出金

5,100

5,100

5,100

1償還金及び還付加算金

5,100

5,100

5,100

1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金

5,000

5,000

22償還金 利子及び割引料

5,000

5,000

2償還金

100

100

22償還金 利子及び割引料

100

100

6予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

1予備費

1,000

1,000

1,000

介護保険料

2,658,742

△2,658,742

一般会計

繰入金

2,474,314

△2,474,314

基金繰入金

207,905

△207,905

歳出合計

15,473,363

14,990,843

482,520

15,473,363

後期高齢

(7)後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1後期高齢者医療保険料

1,544,339

1,601,972

△57,633

1後期高齢者医療保険料

1,544,339

1,601,972

△57,633

1後期高齢者医療保険料

1,544,339

1,601,972

△57,633

1特別徴収現年度分

814,048

賦課総額814,048千円

2普通徴収現年度分

727,128

賦課総額730,635千円

収入率99.52 %

3 滞納繰越分普通徴収保険料

3,163

2繰入金

688,736

679,371

9,365

1一般会計繰入金

688,736

679,371

9,365

1一般会計繰入金

688,736

679,371

9,365

1一般会計

繰入金

688,736

事務費分(広域連合分)45,729

事務費分(一般分)53,804

保険基盤安定分589,203

3諸収入

68,940

44,664

24,276

1受託事業収入

52,605

37,100

15,505

- 250 -

後期高齢


1後期高齢者医療広域連合受託事業収入

52,605

37,100

15,505

1後期高齢者医療広域連合

52,605

職員給与費9,300

受託事業収入

後期高齢者医療健康診査事業費25,506

健診費分22,461

事務費分3,045

後期高齢者医療歯科健康診査事業費13,299

健診費分11,731

事務費分1,568

保健•介護一体的実施推進事業費4,500

2償還金及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金

及び還付加算金

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

3延滞金、加算金及び過料

10

10

1延滞金

10

10

1延滞金

10

4雑入

14,325

5,554

8,771

1雑入

14,325

5,554

8,771

1後期高齢者医療広域連合

14,325

高齢者医療制度見直し関係経費4,500

負担金収入

後期高齢者医療健康診査事業費(健診費分)2,378

後期高齢者医療歯科健康診査事業費(健診費分)1,372

保健•介護一体的実施推進事業費2,475

保健事業推進事業費3,600

歳入合計

2,302,015

2,326,007

△23,992

後期高齢

歳出

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説明

特定財源又は関係収入

向ん日メ0百

金額

区分

金額

般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

総務費

120,234

98,637

21,597

66,930

53,304

1

総務管理費

112,909

91,747

21,162

66,930

45,979

1一般管理費

59,779

54,547

5,232

1報酬

6,139

会計年度任用職員給与費等7,693

45,979

職員給与費7人43,251

受託事業収入

9,300

2給料

21,327

後期高齢者医療管理経費563

3職員手当等

14,854

広域連合関係事務経費8,272

高齢者医療制度見直し関係経費4,500

雑入

4,500

4共済費

8,294

管理経費3,772

8旅費

343

10需用費

499

11役務費

6,600

12委託料

1,345

13使用料及び賃借料

378

2保健事業費

53,130

37,200

15,930

10需用費

921

後期高齢者医療健康診査事業費27,764

受託事業収入

25,506

雑入

2,378

11役務費

2,321

後期高齢者医療歯科健康診査事業費13,655

受託事業収入

13,299

12委託料

49,084

雑入

1,372

保健・介護一体的実施推進事業費6,975

受託事業収入

4,500

13使用料及び賃借料

800

雑入

2,475

18負担金 補助及び交付金

4

保健事業推進事業費4,736

雑入

3,600

2

徴収費

7,325

6,890

435

7,325

- 252 -

後期高齢


1徴収費

7,325

6,890

435

1報酬

1,700

会計年度任用職員給与費等1,700

7,325

口座振替促進事業費76

10需用費

1,435

口座振替等事務経費1,388

11役務費

3,801

納入通知書等印刷及び発送経費4,161

12委託料

389

2後期高齢者医療広域連合納付金

2,179,281

2,224,870

△45,589

10

2,179,271

1後期高齢者医療広域連合納付金

2,179,281

2,224,870

△45,589

10

2,179,271

1後期高齢者医療広域連合

2,179,281

2,224,870

△45,589

18負担金 補助及び交付金

2,179,281

事務費負担金45,729

2,179,271

納付金

保険料等負担金2,133,552

保険基盤安定分589,203

保険料分1,544,349

延滞金

10

3諸支出金

2,000

2,000

^―

2,000

^―

1償還金及び還付加算金

2,000

2,000

2,000

1保険料還付金及び還付加算金

2,000

2,000

22償還金 利子及び割引料

2,000

保険料還付金及び還付加算金

2,000

4予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

1予備費

500

500

500

後期高齢者医療保険料

1,544,339

△1,544,339

一般会計繰入金

688,736

△688,736

歳出合計

2,302,015

2,326,007

△23,992

2,302,015

給与費

3 給与費明細書

(1) 一般会計

1 特別職 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

期末手当年間支給率

報酬

給料

期末手当

寒冷地手当

その他の手当

本年度

長等

2

0

16,926

6,940

234

28,043

52,143

4,911

57,054

4.10 月分

議員

25

191,489

191,489

42,829

234,318

4.30 月分

その他の特別職

1,479

75,245

7,215

2,958

117

85,535

2,284

87,819

4.10 月分(教育長のみ)

1,506

266,734

24,141

9,898

351

28,043

329,167

50,024

379,191

長等

2

16,926

6,940

234

24,100

4,851

28,951

4.10 月分

印」年度

議員

25

193,498

193,498

44,677

238,175

4.45 月分

その他の特別職

1,138

72,632

7,215

2,958

117

82,922

2,201

85,123

4.10 月分(教育長のみ)

1,165

266,130

24,141

9,898

351

300,520

51,729

352,249

比較

長等

0

28,043

28,043

60

28,103

議員

△2,009

△2,009

△1,848

△3,857

その他の特別職

341

2,613

2,613

83

2,696

341

604

28,043

28,647

△1,705

26,942

2 一般職

⑴総括(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

報酬

給料

職員手当等

本年度

(633 )

1,251

649,061

3,973,013

3,069,206

7,691,280

1,489,554

9,180,834

前年度

(698 )

1,189

618,806

3,999,471

3,183,362

7,801,639

1,474,546

9,276,185

比較

(△65 ) 62

30,255

△26,458

△114,156

△110,359

15,008

△95,351

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

93,612

104,178

3,278

117,146

83,328

840

19,066

215,653

9,894

前年度

89,016

105,801

3,832

108,851

82,322

840

11,373

197,082

10,000

比較

4,596

△1,623

△554

8,295

1,006

7,693

18,571

△106

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,700

85,058

922,944

631,365

721,089

48,055

前年度

13,900

85,152

964,780

638,255

820,888

51,210

60

比較

△200

△94

△41,836

△6,890

△99,799

△3,155

△60

- 254 -

給与費

ア会計年度任用職員以外の職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

(14 ) 1,053

3,829,336

2,930,443

6,759,779

1,315,190

8,074,969

前年度

(16)

1,044

3,853,009

3,065,766

6,918,775

1,306,552

8,225,327

比較

(△2 )

9

△23,673

△135,323

△158,996

8,638

△150,358

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

93,612

104,178

3,278

117,146

76,493

840

19,066

209,496

9,447

前年度

89,016

105,801

3,832

108,851

74,860

840

11,373

191,690

10,000

比較

4,596

△1,623

△554

8,295

1,633

7,693

17,806

△553

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

13,700

85,058

801,101

631,365

717,848

47,815

前年度

13,900

85,152

862,687

638,255

819,499

49,950

60

比較

△200

△94

△61,586

△6,890

△101,651

△2,135

△60

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

報酬

給料

職員手当等

本年度

(619 )

198

649,061

143,677

138,763

931,501

174,364

1,105,865

前年度

(682 )

145

618,806

146,462

117,596

882,864

167,994

1,050,858

比較

(△63 ) 53

30,255

△2,785

21,167

48,637

6,370

55,007

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

6,835

6,157

447

前年度

7,462

5,392

比較

△627

765

447

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

121,843

3,241

240

前年度

102,093

1,389

1,260

比較

19,750

1,852

△1,020

- 255 -

給与費

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△26,458

1. 昇給に伴う増分

63,079

1 月定期昇給に伴う増分 63,079

昇給率 1.75 %

2. 再任用制度に伴う減分

△16,128

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分

△3,216

短時間勤務再任用職員数本年度 14

前年度 16

フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分

△12,912

フルタイム勤務再任用職員数本年度 51

前年度 56

3. その他の減分

△73,409

新陳代謝等による減分

△73,409

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

「本年度 1,053 人一人 1,053

《前年度 1,044 1,044

し増減 9 - 9

採用退職等の状況

年度中採用者等(見込) 86

年度中退職者等(見込) 77

職員

手当等

千円

△114,156

1. 給与改定による減分

千円 △51,634

期末手当 △51,634

期末手当年間最大支給率 2.55 月分 →2.40 月分 (△0.15 月分)

再任用職員の期末手当年間最大支給率

1.45 月分 →1.35 月分 (△0.10 月分)

2. 昇給に伴う

25,749

地域手当 28

増分

期末手当 14,356

勤勉手当 11,365

3. 再任用制度

△3,364

短時間勤務再任用職員数減に伴う減分

短時間勤務再任用職員数本年度 14

に伴う減分

通勤手当 △220

前年度 16

期末手当 △335

フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分

フルタイム勤務再任用職員数本年度 51

通勤手当 △550

前年度 56

期末手当 △1,291

勤勉手当 △968

4. 退職手当の減分

△101,651

退職職員数減に伴う減分

△101,651

本年度積算人員 38

前年度積算人員 43

5. 会計年度

21,167

通勤手当 △627

パートタイム会計年度任用職員数本年度 619

任用職員制度

時間外勤務手当 765

前年度 682

に伴う増減分

休日勤務手当 447

退職手当 1,852

フルタイム会計年度任用職員数本年度 198

児童手当 △1,020

前年度 145

期末手当(給与改定分) 19,750

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 →2.40 月分 (+ 0.40 月分)

6. その他の減分

△4,423

新陳代謝等による減分

△4,423

- 256 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

3 12 1

平均給料月額

300,891

313,396

305,068

582,950

現在

平均給与月額

357,170

338,061

356,425

943,827

平均年齢

42 9

56 1

42 11

63 2

2 12 1

平均給料月額

298,787

338,294

307,869

579,933

現在

平均給与月額

350,684

365,707

352,662

920,466

平均年齢

42 7

55 2

43 3

64 2

イ初任給

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

国の制度

一般行政職

技能労務職

医師

高校卒

150,600

150,600

165,900

-円

150,600

147,900

-円

大学卒

182,200

-円

196,900

286,500

182,200

-円

249,800

ウ級別職員数

区分

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

職員数

構成比

3 12

1 日現在

8

2

0.3 %

-人

-%

1

0.4 %

4

1

50.0 %

7

14

1.9

-

-

-

-

6

60

8.4

-

-

7

2.8

3

1

50.0

5

114

15.9

1

1.7

40

16.3

4

164

22.9

36

62.1

81

32.9

2

-

-

3

121

16.9

1

1.7

26

10.6

2

164

22.9

3

5.2

54

22.0

1

-

-

1

( 8 )

77

(100.0 )

10.8

( 3 )

17

(100.0 )

29.3

( 2 )

37

(100.0 )

15.0

( 8 )

716

(100.0 )

100.0

( 3 )

58

(100.0 )

100.0

( 2 )

246

(100.0 )

100.0

2

100.0

2 12

1 日現在

8

1

0.1 %

-人

-%

1

0.4 %

4

1

33.3 %

7

12

1.7

-

-

-

-

6

52

7.2

-

-

5

2.0

3

2

66.7

5

118

16.4

1

1.7

41

16.3

4

177

24.5

46

79.3

92

36.7

2

-

-

3

113

15.7

1

1.7

25

10.0

2

171

23.7

-

-

51

20.3

1

-

-

1

(15 )

77

(100.0 )

10.7

( 3 )

10

(100.0 )

17.3

( 2 )

36

(100.0 )

14.3

(15 )

721

(100.0 )

100.0

( 3 )

58

(100.0 )

100.0

( 2 )

251

(100.0 )

100.0

3

100.0

※()は、短時間勤務再任用職員数で外数

- 257 -

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難

部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

保健所長

複雑•困難主幹

主幹

主査

主事

エ昇給

区分

合計

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

職員数 (A)

1,053

745

62

244

2

昇給に係る職員数 (B)

805

611

19

174

1

号給数別内訳

1 号給

1

1

2 号給

3 号給

62

52

3

7

4 号給

742

559

16

166

1

比率 (B)/(A)

76.4 %

82.0 %

30.6 %

71.3 %

50.0 %

職員数 (A)

1,044

733

59

250

2

昇給に係る職員数 (B)

795

597

20

178

号給数別内訳

1 号給

2 号給

3 号給

33

25

1

7

4 号給

762

572

19

171

比率 (B)/(A)

76.1 %

81.4 %

33.9 %

71.2 %

- %

給与費


オ期末手当•勤勉手当


カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

6

12

本年度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30


区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

国の制度(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

定年前早期退職特例措置 (2% 45% 加算)

基本額に調整額の加算あり


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


- 258 -

給与費

キ地域手当

区分

勤務地が東京都特別区内である職員

医師

勤務地が札幌市内である職員

左記以外の職員

支給率

20 %

16 %

3 %

-%

支給対象職員数

1

2

-人

-人

国の指定基準に基づく支給率

20 %

16 %

3 %

-%

ク特殊勤務手当

区分

全職種

代表的な職種

一般行政職

技能労務職

消防職

医師

給料総額に対する比率

0.63 %

0.036 %

0.02 %

2.01 %

30.02 %

支給対象職員の比率 (3 12 1 日現在)

11.06 %

1.54 %

1.72 %

40.24 %

100 %

代表的な特殊勤務手当の名称

•感染症予防等作業手当•保健所医師で診療業務等の勤務

ケその他の手当

区分

国との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 (家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000 円、]

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 )/2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円丿

通勤手当

- 259 -

給与費


給与費


給与費


(2) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

10

120 千円

前年度

公設水産地方卸売市場運営委員会委員等

10

120

比較

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 3 )

1

3,365

4,762

3,700

11,827

1,675

13,502

前年度

( 3 )

1

3,360

4,564

3,866

11,790

1,680

13,470

比較

( -)

5

198

△166

37

△5

32

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

324

110

前年度

552

360

195

比較

△360

324

△85

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

66

1,780

868

前年度

117

1,757

885

比較

△51

23

△17

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

1

4,762

3,016

7,778

1,675

9,453

前年度

( —)

1

4,564

3,297

7,861

1,680

9,541

比較

( —)

198

△281

△83

△5

△88

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

324

110

前年度

552

360

195

比較

△360

324

△85

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

66

1,096

868

前年度

117

1,188

885

比較

△51

△92

△17

- 260 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 3 )

-人

3,365

684

4,049

4,049

前年度

( 3 )

-人

3,360

569

3,929

3,929

比較

( -)

5

115

120

120

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

684

前年度

569

比較

115

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

198

1. その他の増分

198

新陳代謝等による増分

198

千円

千円

職員

手当等

△166

1. 給与改定による減分

△68

期末手当△ 68

期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分)

2. 会計年度任用職員制度に伴う増分

115

期末手当(給与改定分) 115

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分)

3. その他の減分

△213

新陳代謝等による減分

△213

- 261 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

3 12 1

現在

平均給料月額

396,800

職員数

構成比

平均給与月額

478,963

本市

高校卒

150,600

3 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

59 4

大学卒

182,200

7

2 12 1

現在

平均給料月額

370,600

高校卒

150,600

6

1

100.0

平均給与月額

389,800

大学卒

182,200

5

平均年齢

52 8

4

(級別の標準的な職務内容)

3

2

区分

8

7

6

5

1

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

1

100.0

2 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

1

100.0

3

2

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

1

100.0

6

12

職員数 (A)

1

本年度

(- ) 2.150

(- ) 2.150

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

号給数別内訳

1 号給

前年度

(- ) 2.225

(- ) 2.225

(- ) 4.45

2 号給

3 号給

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

4 号給

比率 (B)/(A)

- %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

1

昇給に係る職員数 (B)

1

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

1

比率 (B)/(A)

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 262 -

(3) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

国民健康保険運営協議会委員等

9

162 千円

前年度

国民健康保険運営協議会委員等

9

162

比較

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 16 )

26

30,471

91,038

61,440

182,949

31,061

214,010

前年度

( 16 )

26

31,315

89,211

61,523

182,049

29,507

211,556

比較

( -)

△844

1,827

△83

900

1,554

2,454

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,556

3,312

592

10,556

557

前年度

1,104

2,874

2,760

737

10,556

557

比較

△318

552

△145

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,077

24,274

15,352

1,060

前年度

2,085

23,927

15,003

1,920

比較

△8

347

349

△860

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

26

91,038

56,557

147,595

31,061

178,656

前年度

( —)

26

89,211

57,732

146,943

29,507

176,450

比較

( —)

1,827

△1,175

652

1,554

2,206

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,556

3,312

592

10,556

557

前年度

1,104

2,874

2,760

737

10,556

557

比較

△318

552

△145

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,077

19,391

15,352

1,060

前年度

2,085

20,136

15,003

1,920

比較

△8

△745

349

△860

- 263 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 16 )

-人

30,471

4,883

35,354

35,354

前年度

( 16 )

-人

31,315

3,791

35,106

35,106

比較

( -)

△844

1,092

248

248

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

4,883

前年度

3,791

比較

1,092

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

1,827

1. 昇給に伴う増分

1,857

1 月定期昇給等に伴う増分

1,857

昇給率 2.08 %

2. その他の減分

△30

新陳代謝等による減分

△30

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 26 人一人 26

前年度 26 - 26

増減一- -

職員

手当等

千円

△83

1. 給与改定による減分

千円

△1,212

期末手当 △1,212

期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分)

2. 昇給に伴う

846

期末手当 472

増分

勤勉手当 374

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

1,092

期末手当(給与改定分) 1,092

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分)

4. その他の減分

△809

新陳代謝等による減分

△809

- 264 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

イ初任給

ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

3 12 1

現在

平均給料月額

282,154

職員数

構成比

平均給与月額

326,057

本市

高校卒

150,600

3 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

38 6

大学卒

182,200

7

2 12 1

現在

平均給料月額

277,912

高校卒

150,600

6

1

3.8

平均給与月額

316,148

大学卒

182,200

5

1

3.8

平均年齢

37 10

4

8

30.8

(級別の標準的な職務内容)

3

5

19.3

2

8

30.8

区分

8

7

6

5

1

3

11.5

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

26

100.0

2 12

1 日現在

8

一人

- %

7

-

区分

4

3

2

1

6

1

3.8

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

3.8

4

7

26.9

3

6

23.1

2

6

23.1

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

5

19.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

26

100.0

6

12

職員数 (A)

26

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

24

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

4 号給

24

比率 (B)/(A)

92.3 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

26

昇給に係る職員数 (B)

25

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

25

比率 (B)/(A)

96.2 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000

通勤手当

- 265 -

(4) 住宅事業特別会計

1 特別職

職員数

報酬

本年度

住宅行政審議会委員等

15

268 千円

前年度

住宅行政審議会委員等

15

268

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 1)

10

1,524

37,579

25,057

64,160

13,591

77,751

前年度

( 1)

10

1,506

37,129

26,362

64,997

13,205

78,202

比較

( -)

18

450

△1,305

△837

386

△451

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

576

864

514

6,016

313

前年度

1,104

936

966

503

6,016

313

比較

△360

△102

11

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

817

8,280

6,313

260

前年度

817

8,757

6,335

615

比較

△477

△22

△355

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

10

37,579

24,751

62,330

13,591

75,921

前年度

( —)

10

37,129

26,109

63,238

13,205

76,443

比較

( —)

450

△1,358

△908

386

△522

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

576

864

514

6,016

313

前年度

1,104

936

966

503

6,016

313

比較

△360

△102

11

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

817

7,974

6,313

260

前年度

817

8,504

6,335

615

比較

△530

△22

△355

- 266 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 1)

-人

1,524

306

1,830

1,830

前年度

( 1)

-人

1,506

253

1,759

1,759

比較

( -)

18

53

71

71

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

306

前年度

253

比較

53

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

450

1. 昇給に伴う増分

572

1 月定期昇給等に伴う増分

572

昇給率 1.55 %

2. その他の減分

△122

新陳代謝等による減分

△122

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 10 人一人 10

前年度 10 - 10

増減一- -

職員

手当等

千円

△1,305

1. 給与改定による減分

千円 △499

期末手当 △499

期末手当年間最大支給率 2.55 月分- 2.40 月分 (△0.15 月分)

2. 昇給に伴う

283

期末手当 158

増分

勤勉手当 125

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

53

期末手当(給与改定分) 53

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分)

4. その他の減分

△1,142

新陳代謝等による減分

△1,142

- 267 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

3 12 1

現在

平均給料月額

310,830

職員数

構成比

平均給与月額

397,817

本市

高校卒

150,600

3 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

42 11

大学卒

182,200

7

2 12 1

現在

平均給料月額

318,663

高校卒

150,600

6

平均給与月額

398,850

大学卒

182,200

5

2

20.0

平均年齢

44 6

4

4

40.0

(級別の標準的な職務内容)

3

2

20.0

2

区分

8

7

6

5

1

2

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

10

100.0

2 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

1

11.1

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

1

11.1

4

4

44.5

3

2

22.2

2

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

1

11.1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

9

100.0

6

12

職員数 (A)

10

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

9

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

1

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

4 号給

8

比率 (B)/(A)

90.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

10

昇給に係る職員数 (B)

7

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

1

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

6

比率 (B)/(A)

70.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 268 -

(5) 介護保険事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

介護認定審査会委員等

45

16,021 千円

前年度

介護認定審査会委員等

45

15,867

比較

154

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 13 )

25

23,731

84,905

57,762

166,398

30,094

196,492

前年度

( 13 )

25

23,452

87,979

59,788

171,219

29,444

200,663

比較

( -)

279

△3,074

△2,026

△4,821

650

△4,171

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,970

4,038

1,627

7,869

417

前年度

1,104

2,850

3,702

1,807

7,884

417

比較

120

336

△180

△15

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,136

22,112

14,299

1,190

前年度

2,115

23,489

15,015

1,405

比較

21

△1,377

△716

△215

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

25

84,905

53,712

138,617

30,094

168,711

前年度

( —)

25

87,979

56,451

144,430

29,444

173,874

比較

( —)

△3,074

△2,739

△5,813

650

△5,163

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

1,104

2,970

4,038

1,627

7,869

417

前年度

1,104

2,850

3,702

1,807

7,884

417

比較

120

336

△180

△15

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

2,136

18,062

14,299

1,190

前年度

2,115

20,152

15,015

1,405

比較

21

△2,090

△716

△215

- 269 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 13 )

-人

23,731

4,050

27,781

27,781

前年度

( 13 )

-人

23,452

3,337

26,789

26,789

比較

( -)

279

713

992

992

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

4,050

前年度

3,337

比較

713

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

△3,074

1. 昇給に伴う増分

1,804

1 月定期昇給等に伴う増分

1,804

昇給率 2.17 %

2. その他の減分

△4,878

新陳代謝等による減分

△4,878

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 25 人 -人 25

前年度 25 - 25

増減一- -

千円

千円

職員

手当等

△2,026

1. 給与改定による減分

△1,128

期末手当 △1,128

期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分)

2. 昇給に伴う

650

期末手当 363

増分

勤勉手当 287

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

713

期末手当(給与改定分) 713

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分)

4. その他の減分

△2,261

新陳代謝等による減分

△2,261

- 270 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

3 12 1

現在

平均給料月額

284,609

職員数

構成比

平均給与月額

329,359

本市

高校卒

150,600

3 12

1 日現在

8

一人

-%

平均年齢

38 11

大学卒

182,200

7

2 12 1

現在

平均給料月額

282,879

高校卒

150,600

6

1

4.4

平均給与月額

329,937

大学卒

182,200

5

2

8.7

平均年齢

38 6

4

6

26.1

(級別の標準的な職務内容)

3

4

17.4

2

7

30.4

区分

8

7

6

5

1

3

13.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

23

100.0

2 12

1 日現在

8

一人

- %

7

-

区分

4

3

2

1

6

1

4.2

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

2

8.3

4

6

25.0

3

5

20.8

2

8

33.4

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

2

8.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

24

100.0

6

12

職員数 (A)

25

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

21

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

2

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

4 号給

19

比率 (B)/(A)

84.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

25

昇給に係る職員数 (B)

21

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

21

比率 (B)/(A)

84.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 271 -

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区分

職員数

報酬

備考

本年度

-人

-千円

前年度

比較

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 4)

7

7,839

21,327

14,854

44,020

8,294

52,314

前年度

( 4)

6

7,765

19,931

14,312

42,008

7,134

49,142

比較

( -)

1

74

1,396

542

2,012

1,160

3,172

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

438

1,230

763

1,905

137

前年度

552

516

960

623

1,905

137

比較

△78

270

140

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

539

5,525

3,405

360

前年度

474

5,466

3,319

360

比較

65

59

86

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

給料

職員手当等

本年度

( —)

7

21,327

13,630

34,957

8,294

43,251

前年度

( —)

6

19,931

13,300

33,231

7,134

40,365

比較

( —)

1

1,396

330

1,726

1,160

2,886

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

552

438

1,230

763

1,905

137

前年度

552

516

960

623

1,905

137

比較

△78

270

140

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

539

4,301

3,405

360

前年度

474

4,454

3,319

360

比較

65

△153

86

- 272 -

給与費

イ会計年度任用職員(単位:千円)

区分

職員数

給与費

共済費

合計

備考

幸艮酬

給料

職員手当等

本年度

( 4)

-人

7,839

1,224

9,063

9,063

前年度

( 4)

-人

7,765

1,012

8,777

8,777

比較

( -)

74

212

286

286

※()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内

の訳

区分

管理職手当

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

単身赴任手当

特殊勤務手当

時間外勤務手当

休日勤務手当

本年度

前年度

比較

区分

夜間勤務手当

宿日直手当

寒冷地手当

期末手当

勤勉手当

退職手当

児童手当

特例給付

本年度

1,224

前年度

1,012

比較

212

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分

増減額

増減事由別内訳

説明

備考

千円

千円

給料

1,396

1. 昇給に伴う増分

491

1 月定期昇給等に伴う増分

491

昇給率 2.36 %

2. その他の増分

905

職員数の増等による増分

905

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(その他)(計)

本年度 7 人一人 7

前年度 6 - 6

増減 1 - 1

職員

手当等

千円

542

1. 給与改定による減分

千円

△269

期末手当 △269

期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分 (△0.15 月分)

2. 昇給に伴う

175

期末手当 98

増分

勤勉手当 77

3. 会計年度任用職員制度に伴う増分

212

期末手当(給与改定分) 212

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分 (+ 0.40 月分)

4. その他の増分

424

職員数の増等による増分

424

- 273 -

給与費

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

一般行政職

3 12 1

現在

平均給料月額

250,600

職員数

構成比

平均給与月額

300,627

本市

高校卒

150,600

3 12

1 日現在

8

一人

- %

平均年齢

45 9

大学卒

182,200

7

2 12 1

現在

平均給料月額

250,800

高校卒

150,600

6

平均給与月額

314,574

大学卒

182,200

5

1

16.7

平均年齢

34 5

4

(級別の標準的な職務内容)

3

2

33.3

2

1

16.7

区分

8

7

6

5

1

2

33.3

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

次長

複雑•困難

課長

課長

特に複雑•困難係長

6

100.0

2 12

1 日現在

8

一人

- %

7

区分

4

3

2

1

6

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

5

4

1

20.0

3

1

20.0

2

2

40.0

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

1

1

20.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の 級等による加算措置

備考

5

100.0

6

12

職員数 (A)

7

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

昇給に係る職員数 (B)

7

号給数別内訳

1 号給

前年度

(— ) 2.225

(— ) 2.225

(— ) 4.45

2 号給

3 号給

1

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

4 号給

6

比率 (B)/(A)

100.0 %

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

職員数 (A)

6

昇給に係る職員数 (B)

6

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

扶養手当

3 号給

住居手当

家賃月額 23,000 円以下 家賃月額- 12,000

23,000 円超 :( 家賃月額- 23,000 )/2+11,000

X 支給上限額 :27,000

4 号給

6

比率 (B)/(A)

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下 家賃月額- 16,000

27,000 円超 (家賃月額- 27,000 円)/ 2+11,000

1 X 支給上限額 :28,000 円ノ

通勤手当

- 274 -

給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


給与費


- 275 -

継続費


継続費


4継続費に関する調

般会計

事業名

全体計画

2 年度

末まで

の支出額

3 年度

末までの支出(見込)額

4 年度

支出

予定額

4 年度

末までの

支出予定額

5 年度

以降

支出予定額

継続費の総額に対する進捗率

年度

年割額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

国•道支出金

市債

その他

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

教育費

社会

重要文化財旧日本郵船

30

17,400

14,310

3,090

15,681

15,681

15,681

1.5

教育費

㈱小樽支店保存修理工事費

146,846

95,449

51,300

97

1,100

1,100

1,100

0.1

2

22,770

14,800

7,900

70

170,235

170,235

170,235

16.2

3

294,073

191,146

102,900

27

294,073

294,073

28.0

4

292,408

190,064

102,300

44

292,408

292,408

27.9

5

202,865

131,861

71,000

4

202,865

(19.3)

6

73,638

47,864

25,700

74

73,638

(7.0)

1,050,000

685,494

361,100

3,406

187,016

481,089

292,408

773,497

276,503

(100.0)

- 276 -

- 277 -

債務負担行為


債務負担行為


5債務負担行為に関する調

(注)()書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

議場システム更新事業費

19,968

30〜

3

8,640

4

(900)900

900

例規システム整備事業費

12,863

4

8

(2,708)12,863

12,863

電子計算機等管理費(事後処理機等賃借料)

13,149

4

8

(2,737)12,964

12,964

情報化推進事業費

(サーバー基盤ライセンス)

10,692

30〜

3

9,114

4

(570)570

570

情報化推進事業費

(officeライセンス)

119,841

30〜

3

104,805

4

(6,551)6,551

6,551

情報化推進事業費

(L2フロアスイッチ更新)

6,440

元〜

3

3,364

4

5

(1,121)1,496

1,496

情報化推進事業費

(グループウェア機器更新)

44,816

元〜

3

17,991

4

5

(5,996)8,995

8,995

情報化推進事業費(パソコン更新)

102,870

2

3

40,176

4

6

(20,088)50,220

50,220

情報化推進事業費

(LGWANシンクライアント)

256,890

2

3

80,871

4

7

(40,435)

161,744

161,744

情報化推進事業費

(LTSCライセンス)

3,477

2

3

1,245

4

6

(622)

1,402

1,402

情報化推進事業費

(officeライセンスその2)

21,866

2

3

19,083

4

(2,386)2,386

2,386

- 278 -

(1)一般会計


情報化推進事業費

(LGWANファイアウオール装置)

3,995

3

408

4

7

(408)

1,496

1,496

情報化推進事業費

(内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等)

72,235

3

10,393

4

7

(10,392)41,571

41,571

情報化推進事業費

(仮想インターネット環境)

6,169

4

(6,057)6,057

6,057

情報化推進事業費(無停電電源装置)

19,222

4

11

(1,144)19,222

19,222

情報化推進事業費

(officeライセンス)

230,461

5

9

230,461

230,461

情報化推進事業費

(番号利用事務シンクライアント)

161,615

5

9

161,615

161,615

情報化推進事業費

(シンクライアント端末)

55,440

5

9

55,440

55,440

情報化推進事業費

(officeライセンス閉域接続サービス)

27,770

5

9

27,770

27,770

情報化推進事業費

(仮想インターネット環境)

85,727

5

9

85,727

85,727

行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等)

110,067

30〜

3

86,925

4

(21,732)21,732

21,732

行政情報システム整備事業費(財務会計、人事給与システム等)

258,161

4

9

(31,169)

258,161

258,161

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

10,948

30〜

3

8,700

4

(1,450)1,450

1,450

行政情報システム整備事業費(OCR読取機)

13,311

30〜

3

8,492

4

(708)708

708

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

行政情報システム整備事業費

(し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム)

7,341

元〜

3

3,985

4

6

(1,365)2,845

2,845

行政情報システム整備事業費(基幹系業務システム)

434,322

5

7

434,322

434,322

行政情報システム整備事業費(オープン用中速プリンター)

2,417

5

6

2,417

2,417

小樽商業高校施設等取得費

200,000

2

3

39,938

4

11

(20,575)159,751

159,751

定温庫冷蔵設備更新事業費

60,750

2

3

6,944

4

9

(3,472)19,675

19,675

ふるさと納税関係経費

162,000

4

(162,000)162,000

基金繰入金

162,000

土地評価システム業務委託料

16,159

4

5

(8,148)

16,159

16,159

身体障害者福祉センター管理代行業務費

113,090

3

22,427

4

7

(22,463)90,317

90,317

高齢者生きがい対策費(ふれあいパス事業費)

147,174

4

(147,174)

147,174

市債

147,174

総合福祉センター管理代行業務費等

275,681

4

8

(55,000)275,681

国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金

30,130

9,120

4,555

125,000

106,876

いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター管理代行業務費

186,431

4

8

(36,868)

186,431

186,431

さくら学園管理代行業務費等

421,468

2

3

160,995

4

6

(84,291)255,968

255,968

市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費

594,040

4

8

(119,349)594,040

594,040

銭函市民センター管理代行業務費等

32,000

3

6,400

4

7

(6,400)25,600

25,600

いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等

143,350

4

8

(27,850)

143,350

143,350

夜間急病センター管理代行業務費

186,500

4

(186,500)

186,500

186,500

受診・相談センター設置事業費

19,800

4

(19,800)19,800

道補助金

19,800

事業内職業訓練センター管理代行業務費

6,665

3

1,333

4

7

(1,333)5,332

5,332

自然の村管理代行業務費等

198,397

4

6

(66,079)198,397

198,397

観光物産プラザ管理代行業務費

41,516

30〜

3

33,165

4

(8,351)8,351

8,351

鰊御殿管理代行業務費等

32,876

3

6,667

4

7

(6,349)

26,209

26,209

臨時市道整備事業費

70,000

4

(70,000)70,000

市債

70,000

バリアフリー等住宅改造資金負担金

2,440

28〜

3

1,305

4

12

(22)42

42

バリアフリー等住宅改造資金負担金

846

29〜

3

83

4

5

(4)4

4

バリアフリー等住宅改造資金負担金

896

元〜

3

64

4

15

(10)20

20

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

バリアフリー等住宅改造資金負担金

453

2

3

108

4

16

(37)241

241

バリアフリー等住宅改造資金負担金

814

3

50

4

17

(7)9

9

バリアフリー等住宅改造資金負担金

851

4

18

(24)851

851

バリアフリー等住宅改造資金負担金

851

5

19

851

851

教育情報システム整備事業費(小学校費)

64,206

元〜

3

28,036

4

7

(10,481)34,937

34,937

スクールバス運行経費

(銭函小・張碓小・長橋小)

39,671

4

(39,671)39,671

39,671

教育用パソコン整備事業費(小学校費)

129,461

2

3

45,990

4

7

(22,995)82,399

基金繰入金

22,995

59,404

教育情報システム整備事業費(中学校費)

45,793

元〜

3

19,996

4

7

(7,475)24,917

24,917

教育用パソコン整備事業費(中学校費)

78,177

2

3

27,060

4

7

(13,530)50,738

基金繰入金

13,530

37,208

学校給食センター運営費(輸送委託料)

275,880

4

7

(82,764)275,880

275,880

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

369,600

2

3

316,272

4

(52,712)52,712

52,712

学校給食センター運営費(調理等業務委託料)

371,803

5

7

371,803

371,803

債務負担行為

図書館システム整備事業費

19,000

元〜

3

11,351

4

5

(3,784)7,568

7,568

水泳教室開催経費

9,069

4

(9,069)9,069

9,069

総合体育館管理代行業務費等

180,000

2

3

120,000

4

(60,000)60,000

60,000

銭函パークゴルフ場管理代行業務費

28,084

元〜

3

16,764

4

5

(5,660)

11,320

11,320

1,269,140

(1,518,786)5,224,852

604,304

4,620,548

(2)特別会計

事項

限度額

前年度までの支出(見込)額

当該年度以降の支出予定額

左の財源内訳

特定財源

一般財源

期間

金額

期間

金額

区分

金額

千円

年度

千円

年度

千円

千円

千円

市営住宅管理代行業務費等

443,356

3

86,226

4

7

(86,995)

357,130

357,130

86,226

(86,995)

357,130

357,130

合計

1,355,366

(1,605,781)5,581,982

604,304

4,977,678

- 283 -

6市債に関する調

b ノヽ

令和2年度末

令和3年度末

令和4年度中増減見込額

令和4年度末

区ノ J

現在高

現在高見込額

令和4年度中

令和4年度中

現在高見込額

起債見込額

元金償還見込額

千円

千円

千円

千円

千円

1普通債

21,243,205

21,629,222

3,503,200

2,451,711

22,680,711

(1)庁舎

110,387

267,707

72,500

4,031

336,176

(2)民生

1,716,551

1,772,930

413,600

222,872

1,963,658

(3)衛生

579,457

643,838

185,700

70,228

759,310

(4)労働

8,839

15,810

13,500

879

28,431

(5)農林水産

91,059

68,872

24,309

44,563

(6)商工

117,549

122,282

388,300

14,989

495,593

(7) 土木

6,248,975

6,243,608

722,300

720,457

6,245,451

(8)港湾

2,698,287

2,958,255

780,100

252,058

3,486,297

(9)消防

1,980,057

1,955,441

115,200

200,058

1,870,583

(10)教育

6,437,157

6,116,501

715,400

822,719

6,009,182

(11)出資金

328,162

287,393

39,500

47,183

279,710

(12)その他

926,725

1,176,585

57,100

71,928

1,161,757

2災害復旧費

10,043

3,791

3,791

(1)土木

10,043

3,791

3,791

- 284 -

債務負担行為


市債


市債


3その他

23,414,249

22,454,435

567,000

2,082,076

20,939,359

(1)地域総合整備資金貸付金

240,443

210,582

29,917

180,665

(2)減税補塡債

208,764

145,038

51,115

93,923

(3)臨時財政対策債

20,533,317

20,551,715

567,000

1,579,700

19,539,015

(4)退職手当債

1,359,865

924,757

328,703

596,054

(5)減収補塡債

532,399

511,380

37,187

474,193

(6)第三セクター等改革推進債

166,361

110,963

55,454

55,509

(7)徴収猶予特例債

373,100

44,667,497

44,087,448

4,070,200

4,537,578

43,620,070

港湾整備

3,461,951

3,332,120

77,600

226,887

3,182,833

水産物卸売市場

1,417

710

710

住宅

3,354,035

3,245,004

135,800

244,062

3,136,742

6,817,403

6,577,834

213,400

471,659

6,319,575

合計

51,484,900

50,665,282

4,283,600

5,009,237

49,939,645

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7一般会計科目別財源調

予算額

定財源

又は

係収

交通安全対策特別交付金

分担金負担金

使用料手数料

国庫支出金

道支出金

財産収入

寄附金

繰入金

諸収入

市債

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1

会費

257,389

5

5

2

務費

2,601,022

53,146

85,468

237,632

61,491

650,000

326,308

62,797

129,600

1,606,442

3

生費

25,474,886

178,869

170,708

10,450,408

3,373,931

764

78,879

110,051

413,600

14,777,210

4

生費

5,064,603

758

317,221

665,127

49,301

33

22,293

118,273

225,200

1,398,206

5

働費

72,889

1,967

8,803

13,500

24,270

6

農林水産業費

139,752

10,661

7,254

3,376

12,125

33,416

7

工費

2,515,970

13,366

297,992

4,189

20,783

60,291

1,534,737

388,300

2,319,658

8

木費

5,630,871

14,000

282,591

742,742

5,018

3

28,915

92,606

1,502,400

2,668,275

9

防費

379,399

2,830

29,801

1,757

7

1,410

19,009

115,200

170,014

10

育費

2,734,411

58,687

270,995

5,015

252

78,528

36,814

715,400

1,165,691

11

債費

4,650,882

30,010

30,010

12

支出金

288,398

876

876

13職員給与費

8,311,487

2,808

2,808

14予

備費

30,000

58,151,959

14,000

179,627

911,177

12,542,533

3,684,097

87,585

650,000

608,749

2,015,913

3,503,200

24,196,881

一般財源

金額

構成比

千円

%

1議会費

257,384

0.8

2総務費

994,580

2.9

3民生費

10,697,676

31.5

4衛生費

3,666,397

10.8

5労働費

48,619

0.1

6農林水産業費

106,336

0.3

7商工費

196,312

0.6

8土木費

2,962,596

8.7

9消防費

209,385

0.6

10教育費

1,568,720

4.6

11公債費

4,620,872

13.6

12諸支出金

287,522

0.9

13職員給与費

8,308,679

24.5

14予備費

30,000

0.1

33,955,078

100.0


一般財源の内訳


市税

13,815,300千円

地方譲与税

327,001千円

利子割交付金

5,000千円

配当割交付金

23,000千円

株式等譲渡所得割交付金

37,000千円

法人事業税交付金

237,000千円

地方消費税交付金

2,986,000千円

ゴルフ場利用税交付金

34,000千円

自動車取得税交付金

1千円

環境性能割交付金

32,000千円

国有提供施設等所在市町村助成交付金

390千円

地方特例交付金

54,400千円

地方交付税

15,355,000千円

繰入金

481,985千円

繰越金

1千円

臨時財政対策債

567,000千円

33,955,078 千円


- 286 -


- 287 -

性質別経費


性質別経費


8性質別経費内訳調

(1)一般会計

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 人件費

236,150

151,429

404,031

81,885

13,022

9,519

2,367

36,407

37,419

274,863

(1) 議員委員等報酬

191,489

15,181

5,746

1,766

108

6,895

452

1,083

35,513

8,501

(2) 会計年度任用職員報酬

1,526

77,405

277,681

46,151

10,921

1,524

1,609

6,106

1,600

222,009

(3) 特別職給与

(4) 基本給

18,977

56,999

16,541

748

24,038

10,304

(5) その他の手当

306

36,088

57,740

15,394

1,993

352

306

5,180

306

34,049

(6) 退職手当

491

1,352

(7) 恩給及び退職年金

3,287

(8) 共済費

42,829

5,865

681

(9) 災害補償費

2 物件費

15,097

1,435,507

538,414

1,989,171

16,360

85,028

135,099

248,761

146,643

1,176,389

3 維持補修費

1,584

1,686

7,667

2,904

1,700

7,168

1,960,560

2,000

88,557

(1) 土木施設

1,958,019

(2) 建物

1,584

586

2,904

1,903

2,200

13,470

(3) その他

1,100

7,667

1,700

5,265

341

2,000

75,087

4 扶助費

25

16,680,547

37,486

180,199

5 補助費等

5,242

225,480

3,350,903

1,031,807

14,003

21,333

436,898

362,379

34,464

60,093

(1) 負担金寄附金

742

44,271

2,472,367

986,096

500

3,744

5,597

306,546

17,511

11,850

(2) 補助交付金

4,500

99,239

875,602

38,302

12,974

15,879

427,944

53,046

50

14,932

(3) その他

81,970

2,934

7,409

529

1,710

3,357

2,787

16,903

33,311

6 普通建設事業費

900

136,668

136,900

186,945

18,100

388,376

2,054,084

143,866

954,295

(1) 補助事業費

1,214,677

88,866

817,971

(2) 単独事業費

900

108,939

136,900

186,945

18,100

388,376

690,407

55,000

136,324

(3) その他

27,729

149,000

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

10 積立金

——

650,329

241

1

——

22,172

7,409

2

7

—15

11 出資金

12 貸付金

4,200

8,500

1,531,351

11,767

13 繰出金

4,357,964

1,729,641

7,302

956,911

15,000

14 予備費

合計

257,389

2,601,022

25,474,886

5,064,603

72,889

139,752

2,515,970

5,630,871

379,399

2,734,411

- 288 -

公債費

諸支出金

職員給与費予備費

構成比

区分

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

8,311,377

9,558,469

16.4

1

(1) 議員委員等報酬

266,734

0.5

⑴議

(2) 会計年度任用職員報酬

1,479

648,011

1.1

⑵会

(3) 特別職給与

34,390

34,390

0.1

⑶特

(4) 基本給

3,951,662

4,079,269

7.0

(4)

(5) その他の手当

2,086,434

2,238,148

3.8

⑸そ

(6) 退職手当

747,289

749,132

1.3

(6) 退

(7) 恩給及び退職年金

3,287

0.0

⑺恩

(8) 共済費

1,490,123

1,539,498

2.6

⑻共

(9) 災害補償費

⑼災

2 物件費

110

5,786,579

10.0

2

3 維持補修費

2,073,826

3.6

3

(1) 土木施設

1,958,019

3.4

⑴土

(2) 建物

22,647

0.0

⑵建

(3) その他

93,160

0.2

⑶そ

4 扶助費

16,898,257

29.1

4

5 補助費等

287,522

5,830,124

10.0

5

(1) 負担金寄附金

3,849,224

6.6

⑴負

(2) 補助交付金

1,542,468

2.6

⑵補

(3) その他

287,522

438,432

0.8

⑶そ

6 普通建設事業費

4,020,134

6.9

6

(1) 補助事業費

2,121,514

3.6

⑴補

(2) 単独事業費

1,721,891

3.0

⑵単

(3) その他

176,729

0.3

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

4,650,882

4,650,882

8.0

9

10 積立金

876

681,052

1.2

10

11 出資金

11

12 貸付金

1,555,818

2.7

12

13 繰出金

7,066,818

12.1

13

14 予備費

30,000

30,000

0.0

14

合計

4,650,882

288,398

8,341,487

58,151,959

100.0

合計

性質別経費

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

構成比

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

%

1 人件費

13,622

214,172

78,019

212,513

52,314

570,640

1.7

(1) 議員委員等報酬

120

162

268

16,021

16,571

0.0

(2) 会計年度任用職員報酬

3,365

30,471

1,524

23,731

7,839

66,930

0.2

(3) 特別職給与

(4) 基本給

4,762

91,038

37,579

84,905

21,327

239,611

0.7

(5) その他の手当

3,700

61,440

25,057

57,762

14,854

162,813

0.5

(6) 退職手当

(7) 恩給及び退職年金

(8) 共済費

1,675

31,061

13,591

30,094

8,294

84,715

0.3

(9) 災害補償費

2 物件費

138,310

16,892

154,022

97,435

288,083

67,916

762,658

2.3

3 維持補修費

6.500

5.350

74.737

86.587

0.3

(1) 土木施設

(2) 建物

6,500

2,550

74,737

83,787

0.3

(3) その他

2,800

2,800

0.0

4 扶助費

45,787

45,787

0.1

5 補助費等

16,279

790

13,338,584

20,638

14,925,525

2,181,285

30,483,101

93.1

(1) 負担金寄附金

1

50

31,133

3,823

346

2,179,285

2,214,638

6.8

(2) 補助交付金

2.690

2.690

0.0

(3) その他

16,278

740

13,307,451

16,815

14,922,489

2,000

28,265,773

86.3

6 普通建設事業費

38,968

245,714

284,682

0.9

(1) 補助事業費

245,714

245,714

0.8

(2) 単独事業費

38,968

38,968

0.1

(3) その他

7 災害復旧事業費

8 失業対策事業費

9 公債費

235007

713

280.589

516.309

1.6

10 積立金

108

2,188

455

2,751

0.0

11 出資金

12 貸付金

13 繰出金

14 予備費

100

50

1,000

100

1,000

500

2,750

0.0

合計

435,164

37,417

13,707,886

799,420

15,473,363

2,302,015

32,755,265

100.0

- 290 -

性質別経費


(3)合計十

区分

構成比

区分

千円

%

1 人件費

10,129,109

11.1

1

(1) 議員委員等報酬

283,305

0.3

⑴議

(2) 会計年度任用職員報酬

714,941

0.8

⑵会

(3) 特別職給与

34,390

0.0

⑶特

(4) 基本給

4,318,880

4.8

(4)

(5) その他の手当

2,400,961

2.6

⑸そ

(6) 退職手当

749,132

0.8

(6) 退

(7) 恩給及び退職年金

3,287

0.0

⑺恩

(8) 共済費

1,624,213

1.8

(8)

(9) 災害補償費

⑼災

2 物件費

6,549,237

7.2

2

3 維持補修費

2,160,413

2.4

3

(1) 土木施設

1,958,019

2.2

⑴土

(2) 建物

106,434

0.1

⑵建

(3) その他

95,960

0.1

⑶そ

4 扶助費

16,944,044

18.6

4

5 補助費等

36,313,225

40.0

5

(1) 負担金寄附金

6,063,862

6.7

⑴負

(2) 補助交付金

1,545,158

1.7

⑵補

(3) その他

28,704,205

31.6

⑶そ

6 普通建設事業費

4,304,816

4.7

6

(1) 補助事業費

2,367,228

2.6

⑴補

(2) 単独事業費

1,760,859

1.9

⑵単

(3) その他

176,729

0.2

⑶そ

7 災害復旧事業費

7

8 失業対策事業費

8

9 公債費

5,167,191

5.7

9

10 積立金

683,803

0.8

10

11 出資金

11

12 貸付金

1,555,818

1.7

12

13 繰出金

7,066,818

7.8

13

14 予備費

32,750

0.0

14

合計

90,907,224

100.0

合計

- 291 -

歳出費途別歳出費途別

(1)一般会計

9歳出費途別内訳調

区分

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

1 報酬

193,015

92,586

283,427

47,917

11,029

8,419

2,061

8,239

37,113

230,510

(1)議員報酬

191,489

(2)委員等報酬

15,181

5,746

1,766

108

6,895

452

1,083

35,513

8,501

(3)会計年度任用職員報酬

1,526

77,405

277,681

46,151

10,921

1,524

1,609

7,156

1,600

222,009

2 給料

18,977

56,999

16,541

748

25,238

10,304

(1)給料

1,200

(2)会計年度任用職員給料

18,977

56,999

16,541

748

24,038

10,304

3 職員手当等

306

36,579

57,740

16,746

1,993

352

306

7,693

306

34,049

(1)職員手当等

15,058

170

5,000

2,610

(2)会計年度任用職員手当等

306

21,521

57,570

11,746

1,993

352

306

5,083

306

34,049

4 共済費

42,829

^-

5,865

681

^-

^-

^-

80

^-

^-

(1)共済組合負担金

42,829

80

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

(3)その他

5,865

681

5 災害補償費

6 恩給及び退職年金

3,287

7 報償費

23611

2776

5131

529

1247

3349

1870

13931

31591

8 旅費

6,736

7,839

15,299

5,733

804

312

5,508

2,368

7,439

15,629

9 交際費

440

750

100

10 需用費

4774

127610

67948

243612

8011

4412

22373

537809

70359

496229

(1)消耗品費

549

24,001

16,635

100,678

327

397

2,607

95,315

15,959

133,049

⑵燃料費

7

23,530

4,332

24,908

2,497

272

2,447

5,580

25,908

102,786

(3)食糧費

16

50

34

45

282

(4)印刷製本費

4,182

30,432

3,426

4,088

85

691

798

191

4,626

(5)光熱水費

42,373

15,312

32,276

2,891

964

13,460

354,174

17,809

201,113

(6)修繕料

20

7,224

2,044

7,740

2,211

2,779

3,168

81,942

10,492

54,373

⑺賄材料費

26,165

(8)飼料費

(9)医楽材料費

73,877

11 役務費

752

142,118

61,184

35,929

365

705

3,680

10,837

17,765

36,265

(1)通信運搬費

94

75,188

34,863

29,549

307

242

2,116

7,581

10,900

28,681

(2)広告料

6,307

19

22

(3)手数料

658

54,913

26,144

5,901

58

1,556

2,339

6,561

6,014

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

(6)その他保険料

——

1,354

4,356

158

457

——

463

2

6

67

850

304

997

573

12 委託料

1,743

719,125

480,121

1,695,051

8,590

79,627

84,945

1,623,100

40,373

682,075

13 使用料及び賃借料

1,552

449,011

7,724

7,474

154

1,839

26,840

130,186

4,893

92,904

14 工事請負費

76,599

141,557

182,445

18,769

1,367,487

56,661

856,989

15 原材料費

181

122

4,813

296

20,752

1,200

16 公有財産購入費

20,575

387,100

907

17 備品購入費

6,432

4,565

9,183

671

205

223,618

95,224

39,485

18 負担金、補助及び交付金

5,242

171,239

5,811,394

2,247,561

13,474

19,623

433,541

1,363,852

33,928

26,782

19 扶助費

25

14,182,669

27,406

180,199

20 貸付金

4,200

8,500

1,531,351

11,767

21 補償、補填及び賠償金

6,000

22 償還金、利子及び割引料

48.000

23 投資及び出資金

518,273

265,753

24 積立金

650,329

241

1

22,172

7,409

2

7

15

25 寄附金

26 公課費

149

106

190

1,400

85

27 練出金

4,291,055

7,302

29,123

○予備費

合計

257,389

2,601,022

25,474,886

5,064,603

72,889

139,752

2,515,970

5,630,871

379,399

2,734,411

- 292 -

区分

公債費

諸支出金

職員給与費

予備費

構成比

区分

千円

千円

千円

千円

%

1 報酬

1,479

915,795

1.6

1

(1)議員報酬

191,489

0.3

(2)委員等報酬

75,245

0.2

⑵委

(3)会計年度任用職員報酬

1.479

649.061

1.1

⑶会

2 給料

3,868,347

3,997,154

6.9

2

(1)給料

3,852,277

3,853,477

6.6

⑴給

(2)会計年度任用職員給料

16,070

143,677

0.3

⑵会

3 職員手当等

2,951,428

3,107,498

5.3

3

(1)職員手当等

2,945,897

2,968,735

5.1

⑴職

(2)八升正1甘イチ中ロ责日土当発

12只7AA

n 9

(2) Q

4 共済費

^-

^-

1,490,123

1,539,578

2.7

4

(1)共済組合負担金

1,307,669

1,350,578

2.3

⑴共

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

41,859

41,859

0.1

⑵会

⑶そ の他

140,595

147,141

0.3

⑶そ

5 災害補償費

^-

^-

^-

^-

^-

5

6 恩給及び退職年金

3287

0.0

6

7 報償費

^—

^-

^-

84,035

0.2

7

8 旅費

^—

^-

110

67,777

0.1

8

9 交際費

19Qn

n n

9な

10 需用費

^—

^-

^-

1,583,137

2.7

10

(1)消耗品費

389,517

0.7

⑴消

⑵燃料費

192,267

0.3

⑵燃

(3)食糧費

427

00

(3)食

(4)印刷製本費

48,519

0.1

(4)印

(5)光熱水費

680,372

1.2

(5)光

(6)修繕費

171,993

0.3

(6)修

(7)賄材料費

26,165

0.0

⑺賄

(8)飼料費

⑻飼

(9)医薬材料費

73,877

0.1

⑼医

11 役務費

309,600

0.5

11

(1)通信運搬費

189,521

0.3

⑴通

(2)広告料

6,348

0.0

⑵広

(3)手数料

104144

0.2

(3)手

(4)筆耕翻訳料

(4)筆

(5)火災保険料

2,420

0.0

⑸火

(6)その他一保険料.

7,167

0.0

(6)そ

12 委託料

5,414,750

9.3

12

13 使用料及び賃借料

799577

12

13 使

14 工事請負費

9700

46

14T

15 原一材…料…費

27364

00

15

16 公有財産購入費

408582

07

16

17 備品購入費

379,383

0.7

17

18 負担金、補助及び交付金

10,126,636

17.4

18

19 扶助費

14,390,299

24.7

19

20 貸付金

1555818

27

20

21 補償、補填及び賠償金

6,000

0.0

21

22 償還金、利子及び割引料

4,650,882

287,522

4,986,404

8.6

22

23 投資及び出資金

784026

14

23

24 積立金

ft7fi

6A1 C59

19

94

25 寄附金

25

9fi 公課費

1

n n

96

27 繰出金

4.327.480

7.4

27

○予備費

30,000

30,000

0.1

〇予

合計

4,650,882

288,398

8,341,487

58,151,959

100.0

合計

歳出費途別

(2)特別会計

区分

港湾整備事業

水産物卸売市場事業

国民健康保険事業

住宅事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

構成比

1 報酬

千円

千円 3,485

千円 30,633

千円 1,792

千円 39,752

千円 7,839

千円

83,501

%

0.3

(1)議員報酬

(2)委員等報酬

120

162

268

16,021

16,571

0.1

(3)会計年度任用職員報酬

3.365

30.471

1.524

23.731

7.839

66.930

0.2

2 給料

4,762

91,038

37,579

84,905

21,327

239,611

0.7

(1)給料

4,762

91,038

37,579

84,905

21,327

239,611

0.7

⑵会計年度任用職員給料

3 職員手当等

^-

3,700

61,440

25,057

57,762

14,854

162,813

0.5

(1)職員手当等

3.016

56.557

24.751

53.712

13.630

151.666

0.5

(2)会計年度任用職員手当等

684

4.883

306

4.050

1.224

11.147

0.0

4 共済費

1,675

31,061

13,591

30,094

8,294

84,715

0.3

(1)共済組合負担金

1,675

30,919

13,538

29,958

8,271

84,361

0.3

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

(3)その他

142

53

136

23

354

0.0

5 災害補償費

^—

^-

^-

^-

^-

^-

^-

^-

6 恩給及び退職年金

7 報償費

^—

6

5,175

4,189

1,537

^-

10,907

0.0

8 旅費

66

27

2,645

208

1,768

343

5,057

0.0

9 交際費

10 需用費

38,215

12,257

8,210

53,011

7,474

2,855

122,022

0.4

(1)消耗品費

2,505

149

2,279

2,283

3,336

713

11,265

0.0

⑵燃料費

14,012

470

14,482

0.1

(3)食糧費

(4)印刷製本費

5,931

468

4,138

2,142

12,679

0.0

(5)光熱水費

14,282

6,288

210

20,780

0.1

(6)修 ..繕.. 料

7,416

5,350

50,050

62,816

0.2

(7)賄材料費

(8)飼料費

(9)医薬材料費

11 役務費

2254

274

42138

6198

75017

12722

138603

0.4

(1)通信運搬費

32

150

17,190

224

15,335

11,101

44,032

0.1

(2)広告料

584

584

0.0

(3)手数料

44

124

24,948

1,147

59,598

1,037

86,898

0.3

(4)筆耕翻訳料

(5)火災保険料

461

4,827

5,288

0.0

(6)その他保険料

1.717

84

1.801

0.0

12 委託料

107,198

9,322

100,549

100,876

196,527

50,818

565,290

1.7

13 使用料及び賃借料

362

480

8,337

1,763

1,178

12,120

0.0

14 工事請負費

36,000

251,244

287,244

0.9

15 原材料費

2,839

2,839

0.0

16 公有財産購入費

2,223

2,223

0.0

17 備品購入費

5,618

5,618

0.0

18 負担金、補助及び交付金

1

50

13,299,196

3,823

14,918,804

2,179,285

30,401,159

92.8

19 扶助費

45,787

45,787

0.2

20 貸付金

21 補償、補填及び賠償金

2,323

2,323

0.0

22 償還金、利子及び割引料

235,007

713

34,213

284,756

5,100

2,000

561,789

1.7

23 投資及び出資金

24 積立金

108

2,188

455

2,751

0.0

25 寄附金

26 公課費

14,100

734

1,309

16,143

0.1

クフ鏈出余

○予備費

100

50

1,000

100

1,000

500

2,750

0.0

合計

435,164

37,417

13,707,886

799,420

15,473,363

2,302,015

32,755,265

100.0

- 294 -

歳出費途別


(3)合計

区分

構成比

区分

1 報酬

千円 999,296

%

1.1

1

(1)議員報酬

191,489

0.2

⑴議

(2)委員等報酬

91,816

0.1

⑵委

(3)会計年度任用職員報酬

715,991

0.8

⑶会

2 給料

4,236,765

4.7

2

(1)給料

4,093,088

4.5

⑴給

(2)会計年度任用職員給料

143,677

0.2

⑵会

3 職員手当等

3,270,311

3.6

3

(1)職員手当等

3,120,401

3.4

⑴職

(2)会計年度任用職員手当等

149,910

0.2

⑵会

4 共済費

1,624,293

1.8

4

(1)共済組合負担金

1,434,939

1.6

⑴共

(2) 会計年度任用職員共済組合負担金

41,859

0.0

⑵会

(3)その他

147,495

0.2

⑶そ

5 災害補償費

^―

^―

5

6 恩給及び退職年金

3,287

0.0

6

7 報償費

94,942

0.1

7

8 旅費

72,834

0.1

8

9 交際費

1290

0.0

9

m 需用費

17ns 159

1 Q

1C

(1)消耗品費

400,782

0.4

(1)消

⑵燃料費

206,749

0.2

⑵燃

(3)食糧費

427

0.0

⑶食

(4)印刷製本費

61,198

0.1

(4)印

(5)光熱水費

701,152

0.8

⑸光

(6)修繕料

234,809

0.3

(6)イ修

(7)賄材料費

26,165

0.0

⑺賄

(8)飼料費

(8)飼

(9)医薬材料費

73,877

0.1

(9)医

11 役務費

448,203

0.5

11

(1)通信運搬費

233,553

0.3

⑴通

(2)広告料

6,932

0.0

⑵広

(3)手数料

191,042

0.2

⑶手

(4)筆耕翻訳料

(4)筆

(5)火災保険料

7,708

0.0

⑸火

(6)その他保険料

8,968

0.0

(6)そ

12 委託料

5,980,040

6.6

12

13 使用料及び賃借料

734697

08

13 使

14 工事請負費

99R7

22

14T

15 原•材…料費

30,203

0.0

15

16 公有財産購入費

410805

04

16

17 備品購入費

385,001

0.4

17

18 負担金、補助及び交付金

40,527,795

44.6

18

19 扶助費

14436086

159

19

20 貸付金

1,555,818

1.7

20

21 補償、補塡及び賠償金

8323

00

21

22 償還金、利子及び割引料

5548193

61

22

23 投資及び出資金

784,026

0.9

23

24 積立金

683,803

0.7

24

25 寄附金

25

9fi 公課費

1ft C7&

n n

96

27 練出金

4,327,480

4.8

27

○予備費

32,750

0.0

〇予

合計

90,907,224

100.0

合計

- 295 -

建設事業


建設事業


10建設事業調


(1)一般会計

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

議会費

900

900

議場システム更新事業費

900

900

総務費

136,668

97,400

39,268

組織改革関係事業費(建設部庁舎改修事業費)

55,000

53,500

1,500

小樽商業高校施設等取得費

20,575

20,575

避難所施設整備事業費(教育委員会庁舎)

17,000

17,000

施設改修事業費(本庁舎)

2,068

2,000

68

定温庫冷蔵設備更新事業費

3,472

3,472

北海道新幹線建設費負担金

27,729

24,900

2,829

新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備関係事業費

10,824

10,824

民生費

136,900

21,800

102,900

12,200

放課後児童健全育成事業費(施設整備事業費)

9,000

9,000

エアコン整備事業費

20,000

20,000

(赤岩保育所・銭函保育所•最上保育所)

大規模改修事業費(市民会館)

94,100

93,900

200

配信設備等整備事業費(市民会館•市民センター)

1,800

1,800

ボイラー設備改修事業費

12,000

12,000

(いなきたコミュニティセンター)

- 296 -

衛生費

186,945

185,700

1,245

大気汚染監視測定機器整備事業費

4,500

3,300

1,200

葬斎場再整備事業費

54,900

54,900

清掃事業所改修事業費

127,545

127,500

45

労働費

18,100

13,500

4,600

事業内職業訓練センター改修事業費

18,100

13,500

4,600

商工費

388,376

388,300

76

(仮称)堺町駐車場整備事業費

388,376

388,300

76

土木費

2,054,084

478,500

1,498,500

47,400

29,684

道路用地購入費

907

907

交通安全施設整備費(単独事業)

22,000

14,000

8,000

市道整備事業費

45,000

40,500

4,500

臨時市道整備事業費

350,000

350,000

ロードヒーティング更新事業費

151,200

86,760

64,400

40

道路ストック更新事業費

4,000

2,400

1,400

200

橋りよう長寿命化事業費

150,000

85,140

63,200

1,660

建設機械整備費

(ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台)

218,807

36,000

181,200

1,607

都市公園安全・安心事業費

37,750

18,000

17,700

2,050

港湾建設国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)

15,000

15,000

港湾建設国直轄工事費負担金(第3号ふ頭岸壁改良事業費)

134,000

134,000

建設事業

建設事業

事業名

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

臨港道路改良事業費

4,600

1,500

2,700

400

色内ふ頭老朽化対策事業費

248,700

215,300

33,400

港内泊地しゅんせつ事業費

23,800

19,600

4,200

若竹地区防波堤改良事業費

50,500

16,700

33,800

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(クルーズターミナル整備事業費)

289,820

93,600

190,100

6,120

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(駐車場等基盤整備事業費)

102,000

33,000

69,000

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部緑地整備事業費)

90,500

45,000

45,500

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(小型船だまり整備事業費)

46,600

27,900

18,700

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部岸壁改良事業費)

7,600

2,500

5,100

第3号ふ頭及び周辺再開発事業費(基部臨港道路改良事業費)

61,300

30,000

31,300

消防費

143,866

28,485

115,200

181

仮眠室整備事業費(花園出張所)

55,000

55,000

機動力増強・近代化事業費(災害対応特殊消防ポンプ自動車CD- I型購入)

48,866

13,666

35,100

100

救急業務高度化推進事業費(高規格救急自動車購入)

40,000

14,819

25,100

81

教育費

954,295

232,427

715,400

6,468

校舎改修事業費(稲穂小)

5,000

5,000

屋内運動場暖房設備改修事業費(望洋台小)

15,800

15,800

校舎等耐震補強等事業費(忍路中央小)

525,563

42,363

481,800

1,400

校舎等耐震補強等事業費(桂岡小)

(実施設計委託料)

42,724

42,700

24

屋内運動場暖房設備改修事業費(桜町中)

15,800

15,800

長寿命化改修等事業費(朝里中)

(実施設計委託料)

57,000

57,000

重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費

292,408

190,064

102,300

44

4,020,134

761,212

3,116,900

47,400

94,622

(2)特別会計

生空々

事業費

源内

国庫支出金

道支出金

市債

その他

一般財源

千円

千円

千円

千円

千円

千円

港湾整備事業

38,968

36,700

2,268

港湾上屋改修事業費

33,300

33,300

勝納ふ頭荷さばき地改良事業費

3,400

3,400

港湾施設用地購入関係経費

2,268

2,268

住宅事業

245,714

109,741

135,800

173

市営住宅改善事業費(長寿命化改善事業費)

244,454

109,174

135,200

80

公営住宅建替事業費

1,260

567

600

93

284,682

109,741

172,500

2,441

合計

4,304,816

870,953

3,289,400

47,400

97,063

- 299 -

11地方消費税交付金(社会保障財源化分)充当額調

(歳入)

引上げ分の地方消費税交付金(社会保障財源化分)

1,628,727 千円

(歳出)

社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費

28,209,426 千円

(社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費)

事業名

経費

財源内訳

特定財源

一般

財源

国支出金

道支出金

市債

その他

うち引上げ分の地方消費税交付金充当(社会保障財源化分)

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

社会福祉

障害者福祉

5,105,072

2,375,487

1,303,612

40,382

1,385,591

171,172

高齢者福祉

3,540,125

443,870

162,471

106,824

2,826,960

349,235

児童福祉

5,871,935

2,494,301

917,769

147,500

240,612

2,071,753

255,939

母子福祉

60,449

38,277

6,696

80

15,396

1,902

生活保護

7,014,963

5,200,755

171,676

69,831

1,572,701

194,287

その他

256,973

37,293

25,848

10,242

183,590

22,680

21,849,517

10,146,113

2,869,471

309,971

467,971

8,055,991

995,215

社会保険

介護保険

2,199,389

145,310

73,644

1,980,435

244,658

国民健康保険

912,484

117,116

413,609

381,759

47,162

年金

247,767

247,767

30,608

3,359,640

262,426

487,253

2,609,961

322,428

保健衛生

医療に係る施策

2,043,027

46,616

8,136

21,656

1,966,619

242,951

感染症その他の疾病の予防対策

909,758

324,869

47,868

18,671

518,350

64,035

健康増進対策

47,484

7,658

2,798

3,858

33,170

4,098

3,000,269

379,143

58,802

44,185

2,518,139

311,084

合計

28,209,426

10,787,682

3,415,526

309,971

512,156

13,184,091

1,628,727

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項(地方消費税の使途)の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

- 300 -

社会保障


社会保障


[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

- 301 -

令和 4 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及

び支出

予定額(千円)

備考

1 病院事業収益

11,805,394

1 医業収益

11,012,513

1 入院収益

7,396,000

2 外来収益

2,951,000

3 他会計負担金

468,458

一般会計繰入金

4 その他医業収益

197,055

室料差額収益等

2 医業外収益

689,107

1 受取利息酉己当金

1

2 他会計負担金

311,890

一般会計繰入金

3 他会計補助金

211,072

一般会計繰入金

4 補助金

28,356

救急勤務医支援事業費補助金等

5 長期前受金戻入

73,841

6 その他医業外収益

63,947

院内貸付料等

3 附帯事業収益

103,574

1 看護学院収益

16,192

授業料収益等

2 他会計負担金

87,312

一般会計繰入金

3 長期前受金戻入

70

4 特別利益

200

1 過年度損益修正益

200


資本的収入及

び支出

予定額(千円)

1 資本的収入

1,248,319

1 企業債

760,000

1 企業債

760,000

医療機器整備事業企業債等

2 他会計出資金

446,518

1 他会計出資金

446,518

一般会計繰入金

3 他会計補助金

41,800

1 他会計補助金

41,800

一般会計繰入金

4 基金収入

1

1 基金収入

1


予定額(千円)

備考

1 病院事業費用

12,769,702

1 医業費用

12,273,236

1 給与費

6,288,475

事業運営に要する職員給与費

2 材料費

2,904,264

患者診断治療に要する材料費

3 経費

2,251,252

事業一般に要する費用

4 減価償却費

754,998

5 資産減耗費

10,600

6 研究研修費

63,647

2 医業外費用

368,779

1 支払利息及び

37,553

企業債利息及び借入金利息

企業債取扱諸費

2 長期貸付金償還免除額

11,340

3 消費税及び地方消費税

17,000

4 雑損失

302,886

貯蔵品購入に要する消費税及び地

方消費税

3 附帯事業費用

122,018

1 給与費

90,392

看護学院運営に要する職員給与費

2 看護学院費

18,907

看護学院運営に要する費用

3 減価償却費

5,756

4 資産減耗費

6,963

4 特別損失

5,669

1 過年度損益修正損

5,669


予定額(千円)

1 資本的支出

1,549,653

1 建設改良費

801,800

1 医業設備費

801,800

医療機器等購入費

2 企業債償還金

726,252

1 企業債償還金

726,252

3 長期貸付金

21,600

1 修学資金

21,600

4 積立金

1

1 基金積立金

1

小樽市病院事業資金基金


- 302 -

令和 4 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和 4 4 1 日から令和 5 3 31 日まで)

業務活動によるキャッシュ・フロー

2 投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

△964,308 千円

有形固定資産の取得による支出

△801,800 千円

減価償却費

760,754

修学資金の貸付による支出

△21,600

長期貸付金償還免除額

11,340

一般会計からの繰入金による収入

41,800

退職給付引当金の増減額(△は減少)

△35,813

基金収入

1

貸倒引当金の増減額(△は減少)

△1,418

基金積立による支出

△1

賞与引当金の増減額(△は減少)

△15,923

投資活動によるキャッシュ•フロー

△781,600

長期前受金戻入額

△73,911

受取利息及び受取配当金

△1

3 財務活動によるキャッシュ•フロー

支払利息

37,553

一時借入れによる収入

850,000

固定資産除却費

14,963

一時借入金の返済による支出

△350,000

未収金の増減額(△は増加)

48,646

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

760,000

未払金の増減額(△は減少)

200,896

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△726,252

たな卸資産の増減額(△は増加)

△127,412

一般会計からの出資による収入

446,518

小計

△144,634

財務活動によるキャッシュ•フロー

980,266

利息及び配当金の受取額

1

利息の支払額

△37,553

資金増加額(又は減少額)

16,480

業務活動によるキャッシュ•フロー

△182,186

資金期首残高

73,064

資金期末残高

89,544

- 303 -

給与費明細書

1 総括

区分

職員数

給与

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

1

(205)

636

520,719

2,267,825

2,663,536

5,452,080

926,787

6,378,867

前年度

1

(209)

624

481,600

2,197,740

2,642,547

5,321,887

886,595

6,208,482

比較

(△4)

12

39,119

70,085

20,989

130,193

40,192

170,385

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(病院事業管理者1名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当(千円)

地域手当

(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

71,160

46,356

71,156

61,583

54,700

739,468

245,861

2,407

47,320

前年度

69,720

47,109

70,137

58,470

50,178

766,572

202,594

4,120

44,000

比較

1,440

△753

1,019

3,113

4,522

△27,104

43,267

△1,713

3,320

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当

(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

退職給付費(千円)

児童手当

(千円)

特例給付(千円)

本年度

62,875

42,864

601,029

373,022

217,745

22,840

3,150

前年度

53,384

42,900

589,714

365,852

251,182

23,545

3,070

比較

9,491

△36

11,315

7,170

△33,437

△705

80

- 304 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与 i

法定福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

1

(-)

564

2,133,196

2,478,146

4,611,342

802,503

5,413,845

前年度

1

(1)

563

2,082,993

2,489,114

4,572,107

789,505

5,361,612

比較

(△1)

1

50,203

△10,968

39,235

12,998

52,233

※()は、短時間勤務再イ

※給料及び手当には特別職

壬用職員数(外数)

分(病院事業管理者 1 名)を含む。

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

地域手当

(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

71,160

46,356

71,156

61,583

51,819

694,581

241,203

2,407

46,077

前年度

69,720

47,109

70,137

58,470

48,580

715,341

202,136

4,120

44,000

比較

1,440

△753

1,019

3,113

3,239

△20,760

39,067

△1,713

2,077

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費(千円)

児童手当(千円)

特例給付(千円)

本年度

62,875

42,864

478,468

373,022

208,585

22,840

3,150

前年度

53,384

42,900

499,041

365,852

241,964

23,290

3,070

比較

9,491

△36

△20,573

7,170

△33,379

△450

80

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

(205)

72

520,719

134,629

185,390

840,738

124,284

965,022

前年度

(208)

61

481,600

114,747

153,433

749,780

97,090

846,870

比較

(△3)

11

39,119

19,882

31,957

90,958

27,194

118,152

※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当(千円)

地域手当

(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

特殊勤務手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

夜間勤務手当(千円)

本年度

2,881

44,887

4,658

1,243

前年度

1,598

51,231

458

比較

1,283

△6,344

4,200

1,243

区分

宿日直手当(千円)

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当

(千円)

退職給付費

(千円)

児童手当(千円)

特例給付

(千円)

本年度

122,561

9,160

前年度

90,673

9,218

255

比較

31,888

△58

△255

- 305 -

2 給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

70,085

1 昇給に伴う増分

26,908

1 月定期昇給に伴う増分 26,908

昇給率 1.70%

昇給に係る職員数 490

2 再任用職員制度に伴う減分

△13,868

フルタイム再任用職員数減に伴う減分△ 12,260

フルタイム再任用職員数本年度 4

前年度 8

短時間再任用職員数減に伴う減分△ 1,608

短時間再任用職員数本年度 0

前年度 1

3 会計年度任用職員制度に伴う増分

19,882

フルタイム会計年度任用職員数増に 19,882

伴う増分

フルタイム会計年度任用職員数本年度 72

前年度 61

4 その他の増減分

37,163

新陳代謝等による増減分 37,163

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

本年度 564 人 -人 564

前年度 563 1 564

増減 1 △1 人 -人

手当

21,200

1 給与改定による減分

△28,414

期末手当△ 28,414

期末手当年間最大支給率 2.55 月分 →2.40 月分(△ 0.15 か月)再任用職員の期末手当年間最大支給率

1.45 月分 11.35 月分 (△0.10 か月)

2 昇給に伴う増分

13,528

地域手当 671

期末手当 7,176

勤勉手当 5,681

3 退職給付費の減分

△33,379

新陳代謝等による増減分△ 33,379

4 時間外勤務手当の増分

39,067

時間外勤務手当 39,067

5 会計年度任用職員制度に伴う増減分

31,957

会計年度任用職員による増減分

通勤手当 1,283

フルタイム会計年度任用職員数本年度 72

特殊勤務手当△ 6,344

前年度 61

時間外勤務手当 4200

夜間勤務手当 1243

退職給付費△ 58

児童手当△ 255

給与改定による増分

期末手当 31,888

期末手当年間最大支給率 2.00 月分 →2.40 月分(+ 0.40 か月)

6 その他の増減分

△1,559

新陳代謝等による増減分△ 1,559

- 306 -

3 給料及び手当の状況

い)職員 1 人当たり給与

区分

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

令和 3 12 1 日現在

平均給料月額(円)

478,407

293,618

292,535

297,134

平均給与月額(円)

1,408,211

394,207

376,871

380,544

平均年齢

44 5

39 2

39 歳/月

42 9

令和 2 12 1 日現在

平均給料月額(円)

472,824

290,468

295,246

297,019

平均給与月額(円)

1,316,356

391,581

390,594

365,519

平均年齢

44 3

38 9

40 3

42 2

(2) 初任給

区分

一般行政職

(円)

医師

(円)

医療等技術

(円)

正看護師

(円)

准看護師

(円)

一般会計の制度

(※1 薬剤師のみ適用)

(※2 公認心理師のみ適用)

一般行政職(円)

医師(円)

高校卒

150,600

151,000

150,600

短大 2

163,100

166,400

192,400

163,100

短大 3

177,400

200,700

大学卒

182,200

188,400

209,800

182,200

大学 6

286,500

210,500(X1)

286,500

修士課程修了

210,500(X2)

准看護師養成所卒

165,300

(3) 級別職員数

区分

行政職

医療職

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

(1) 医師

(2) 医療等技術

(3) 正看護師

(4)

:看護師

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

職員数(人)

構成比(%)

令和 3 12 1 日現在

8

4

1

1.7

8

1

0.9

7

2

6.5

7

1

0.9

2

0.6

6

4

12.9

3

33

55.0

6

6

5.5

14

4.0

5

4

12.9

5

19

17.3

27

7.7

4

3

9.7

2

10

16.7

4

42

38.1

169

48.4

3

9

29.0

3

19

17.3

24

6.9

2

7

22.5

1

16

26.6

2

22

20.0

113

32.4

1

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(1)

2

(3.3 ) 6.5

1

(—)

0

(—) 0.0

(—)

(—)

(—)

(—)

(-)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(1)

31

(3.3 ) 100.0

60

100.0

(—)

110

(—) 100.0

(—)

349

(—) 100.0

(—)

(—)

令和 2 12 1 日現在

8

4

1

1.5

8

1

0.9

7

1

3.3

7

1

0.9

2

0.6

6

4

13.3

3

36

54.5

6

5

4.5

15

4.3

5

5

16.7

5

20

18.0

27

7.7

4

4

13.3

2

12

18.2

4

39

35.2

165

47.3

3

8

26.8

3

17

15.3

35

10.0

2

7

23.3

1

17

25.8

2

28

25.2

105

30.1

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(1)

1

(100.0)

3.3

1

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(—)

(1)

30

(100.0)

100.0

66

100.0

(—)

111

(—) 100.0

(—)

349

(—) 100.0

(—)

(—)

X ()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

- 307 -

(級別の標準的な職務内容)

区分

8

7

6

5

4

3

2

1

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

区分

4

3

2

1

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

(4) 昇給

区分

合計

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

本年度

職員数 (A) (人)

564

63

114

354

33

昇給に係る職員数 (B) (人)

489

52

99

308

30

号給数別内訳

1 号給(人)

2 号給(人)

21

21

3 号給(人)

6

6

4 号給(人)

462

52

99

281

30

比率 (B (A)(%)

86.7

82.5

86.8

87.0

90.9

前年度

職員数 (A) (人)

564

61

113

357

33

昇給に係る職員数 (B) (人)

480

47

99

306

28

号給数別内訳

1 号給(人)

1

1

2 号給(人)

30

3

27

3 号給(人)

10

1

6

3

4 号給(人)

439

47

95

272

25

比率 (B)/(A) (%)

85.1

77.0

87.6

85.7

84.8

(5) 特殊勤務手当

区分

全職種

医師

医療等技術

正看護師

准看護師

一般行政職

給料総額に対する比率(%)

29.2%

144.8%

1.5%

8.3%

支給対象職員の比率(%)(令和 3 12 1 日現在)

63.4%

100.0%

36.0%

71.6%

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

144,433

692,677

12,111

34,026

代表的な特殊勤務手当の名称

•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•感染症予防等作業

- 308 -

(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.125)

2.150

2.150

(1.125)

2.150

2.150

(2.25)

4.30

4.30

医師以外

医師

前年度

(1.175)

2.225

2.225

(1.175)

2.225

2.225

(2.35)

4.45

4.45

医師以外

医師

一般会計の制度

(1.125)

2.150

2.150

(1.125)

2.150

2.150

(2.25)

4.30

4.30

医師以外

医師

※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

(支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

地域手当

住居手当

通勤手当

- 309 -

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

医業収益等

千円

千円

千円

千円

千円

医療機器等整備事業

660,000

令和 4 年度

(660,000)

660,000

660,000

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

- 310 -

令和 4 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和 5 3 31 日)

資産の

負債の

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

9,972,684千円

ロ建物

7,182,842

充てるための企業債

ハ附属設備

4,747,214

ロ特別減収対策企業債

800,000

ニ医療機器

5,206,820

企業債合計

10,772,684千円

ホ備品

2,052,303

(2)引当金

ヘ車両

4,491

イ退職給付引当金

2,479,015

減価償却累計額

△9,727,168

10,329,218千円

引当金合計

2,479,015

有形固定資産合計

10,329,218千円

固定負債合計

13,251,699千円

(2)無形固定資産

4流動負債

イ電話加入権

1,175

(1)一時借入金

850,000

無形固定資産合計

1,175

(2)企業債

(3)投資

イ建設改良費等の財源に

727,136

イ長期貸付金

95,820

充てるための企業債

ロ基金

1,001

企業債合計

727,136

投資合計

96,821

(3)未払金

1,189,663

固定資産合計

10,427,214千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

342,813

(1)現金・預金

89,544

引当金合計

342,813

(2)未収金

2,058,505

(5)その他流動負債

40,818

貸倒引当金

△4,864

2,053,641

流動負債合計

3,150,430

(3)貯蔵品

172,910

5繰延収益

流動資産合計

2,316,095

(1)長期前受金

イ補助金

1,427,512

ロ他会計補助金

403,168

ハ受贈財産評価額

225,107

二寄附金

15,080

2,070,867

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,147,120

繰延収益合計

923,747

負債合計

17,325,876

資本の

6資本金

(1)自己資本金

8,146,391

資本金合計

8,146,391

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

ロ寄附金

1,000

ハその他資本剰余金

1

資本剰余金合計

841,758

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

13,570,716

欠損金合計

13,570,716

剰余金合計

△12,728,958

資本合計

△4,582,567

資産合計

12,743,309

負債資本合計

12,743,309

- 311 -

令和 3

(令

年度小樽市病院

3 4 1 日から令和

事業予定損益計算書

4 3 31日まで)

1医業収益

5医業外費用

(1)入院収益

6,681,852千円

(1)支払利息及び

37,952千円

(2)外来収益

2,732,298

企業債取扱諸費

(3)他会計負担金

468,234

(2)長期貸付金償還免除額

10,800

(4)その他医業収益

169,167

10,051,551千円

(3)雑損失

470,036

518,788千円

2医業費用

6 附帯事業費用

(1)給与費

6,133,527

(1)給与費

85,349

(2)材料費

2,830,824

(2)看護学院費

19,577

(3)経費

1,970,748

(3) 減価償却費

617

105,543

966,892千円

(4)減価償却費

803,791

経常損失

786,023

(5)資産減耗費

10,200

7特別利益

(6)研究研修費

55,376

11,804,466

(1)過年度損益修正益

200

200

医業損失

1,752,915千円

8特別損失

3医業外収益

(1)過年度損益修正損

5,071

(1)受取利息配当金

1

(2)施設等整理費

592

5,663

△5,463

(2)他会計負担金

322,640

(3)他会計補助金

229,156

(4)補助金

831,087

(5)長期前受金戻入

44,359

(6)その他医業外収益

61,775

1,489,018

4附帯事業収益

当年度純損失

791,486

(1)看護学院収益

16,186

前年度繰越欠損金

11,814,922

(2)他会計負担金

85,765

当年度未処理欠損

12,606,408

(3)長期前受金戻入

254

102,205

令和 3 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和 4 3 31 日)

資産の

負債

の部

1固定資産

3固定負債

(1)有形固定資産

(1)企業債

イ土地

862,716千円

イ建設改良費等の財源に

9,939,820 千円

ロ建物

7,213,932

充てるための企業債

ハ附属設備

4,747,214

ロ特別減収対策企業債

800,000

ニ医療機器

5,266,820

企業債合計

10,739,820 千円

ホ備品

1,350,503

(2)引当金

ヘ車両

4,491

イ退職給付引当金

2,514,828

減価償却累計額

△9,142,541

10,303,135 千円

引当金合計

2,514,828

有形固定資産合計

10,303,135千円

固定負債合計

13,254,648 千円

(2)無形固定資産

4流動負債

イ電話加入権

1,175

(1)一時借入金

350,000

無形固定資産合計

1,175

(2)企業債

(3)投資

イ建設改良費等の財源に

726,252

イ長期貸付金

85,560

充てるための企業債

ロ基金

1,000

企業債合計

726,252

投資合計

86,560

(3)未払金

988,767

固定資産合計

10,390,870千円

(4)引当金

2流動資産

イ賞与引当金

358,736

(1)現金・預金

73,064

引当金合計

358,736

(2)未収金

2,107,151

(5)その他流動負債

40,818

貸倒引当金

△6,282

2,100,869

流動負債合計

2,464,573

(3)貯蔵品

45,498

5繰延収益

流動資産合計

2,219,431

(1)長期前受金

イ補助金

1,427,512

ロ他会計補助金

361,368

ハ受贈財産評価額

225,107

二寄附金

15,080

2,029,067

(2) 長期前受金収益化累計額

△1,073,209

繰延収益合計

955,858

負債合計

16,675,079

資本

の部

6資本金

(1)自己資本金

7,699,873

資本金合計

7,699,873

7剰余金

(1)資本剰余金

イ受贈財産評価額

840,757

ロ寄附金

1,000

資本剰余金合計

841,757

(2)欠損金

イ当年度未処理欠損金

12,606,408

欠損金合計

12,606,408

剰余金合計

△11,764,651

資本合計

△4,064,778

資産合計

12,610,301

負債資本合計

12,610,301

- 313 -

令和 4 年度予算に関する注記

1

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

  • ・定額法

  • ・主な耐用年数

建物 39

附属設備 15

医療機器 5

備品 5

車両 5

(3) 引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,842,001 千円である。

3

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。


(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自令和 4 4 1 日至令和 5 3 31 日)


(単位:千円)


区分

病院

高等看護学院

合計

セグメント資産

12,654,510

88,799

12,743,309

セグメント負債

17,242,941

82,935

17,325,876

その他の項目他会計繰入金

1,479,738

87,312

1,567,050

減価償却費

754,998

5,756

760,754

固定資産除却費

8,000

6,963

14,963

有形固定資産及び

38,802

△12,719

26,083

無形固定資産の増加額


4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 253,558

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 358,736 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 2,323 千円取

り崩す見込みである。


事業区分

事業の内容

病院

病院

高等看護学院

看護師養成

- 314 -

附属説明資料

- 315 -

病院事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1 病院事業収益

千円

11,805,394

千円

11,560,729

千円

244,665

千円

11,805,394

千円

1 医業収益

11,012,513

10,791,199

221,314

11,012,513

1 入院収益

7,396,000

7,254,000

142,000

入院収益

7,396,000

延患者数 124,100

2 外来収益

2,951,000

2,883,000

68,000

外来収益

2,951,000

延患者数 213,840

3 他会計負担金

468,458

468,234

224

一般会計負担金

468,458

一般会計繰入金(救急医療負担金)

4 その他医業収益

197,055

185,965

11,090

室料差額収益

25,000

公衆衛生活動収益

60,582

医療相談収益

23,500

受託検査収益

10,000

文書料

24,000

患者用消耗品売却収入

20,830

その他医業収益

33,143

2 医業外収益

689,107

667,117

21,990

689,107

1 受取利息配当金

1

1

-

預金利息

1

2 他会計負担金

311,890

322,640

△10,750

一般会計負担金

311,890

一般会計繰入金(精神病院運営経費負担金等)

3 他会計補助金

211,072

211,156

△84

一般会計補助金

211,072

一般会計繰入金(基礎年金拠出金補助金等)

4 補助金

28,356

23,167

5,189

国庫補助金

9,198

臨床研修医経費等事業費等

道補助金

19,158

救急勤務医支援事業費等

5 長期前受金戻入

73,841

44,359

29,482

補助金戻入

受贈財産評価額戻入

73,560

281

6 その他医業外収益

63,947

65,794

△1,847

院内貸付料

8,453

救急システム事業収入

6,869

公宅貸付料

9,921

治験収入

5,693

保育料

7,000

構内駐車使用料

14,400

その他医業外収益

11,611

3 附帯事業収益

103,574

102,213

1,361

103,574

1 看護学院収益

16,192

16,194

△2

授業料収益

14,058

受験料収益

800

入学金収益

1,250

その他看護学院収益

84

2 他会計負担金

87,312

85,765

1,547

一般会計負担金

87,312

一般会計繰入金(看護学院運営負担金)

3 長期前受金戻入

70

254

△184

補助金戻入

70

4 特別利益

200

200

-

200

11 過年度損益修正益

200

200

-

過年度損益修正益

200

- 316 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 病院事業費用

12,769,702

12,432,215

337,487

12,769,702

1 医業費用

12,273,236

11,957,922

315,314

12,273,236

1 給与費

6,288,475

6,123,027

165,448

給料

2,228,974

事業運営に要する職員給与費

手当

2,138,649

管理者 1

報酬

514,533

会計年度任用職員以外の職員 555

法定福利費

857,708

フルタイム会計年度任用職員 72

退職給付費

211,950

パートタイム会計年度任用職員 202

賞与引当金繰入額

336,661

2 材料費

2,904,264

2,830,812

73,452

薬品費

1,603,785

診療材料費

1,293,375

医療消耗備品費

6,000

その他材料費

1,104

3 経費

2,251,252

2,129,265

121,987

厚生福利費

2,197

報償費

271,077

旅費交通費

25,193

職員被服費

2,054

消耗品費

46,084

消耗備品費

3,677

光熱水費

189,305

燃料費

952

食糧費

83

印刷製本費

2,993

修繕費

121,562

保険料

6,969

賃借料

201,303

通信運搬費

12,554

委託料

1,312,752

諸会費

4,693

交際費

500

手数料

41,787

材料費

800

負担金

1,789

補償費

1,200

公課費

773

雑費

50

貸倒引当金繰入額

905

4 減価償却費

754,998

803,791

△48,793

有形固定資産減価償却費

754,998

5 資産減耗費

10,600

10,200

400

たな卸資産減耗費

2,600

固定資産除却費

8,000

6 研究研修費

63,647

60,827

2,820

謝金

836

図書費

17,187

旅費

19,220

研究雑費

26,404

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

2 医業外費用

368,779

361,054

7,725

368,779

1 支払利息及び

37,553

37,952

△399

企業債利息

32,553

企業債取扱諸費

一時借入金利息

5,000

2 長期貸付金償還免除額

11,340

10,800

540

修学資金償還免除額

11,340

3 消費税及び地方消費税

17,000

17,000

-

消費税及び地方消費税

17,000

4 雑損失

302,886

295,302

7,584

消費税及び地方消費税雑損失

302,886

貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税

3 附帯事業費用

122,018

107,010

15,008

122,018

1 給与費

90,392

85,455

4,937

給料

38,851

看護学院運営に要する職員給与費

手当

20,118

会計年度任用職員以外の職員 9

報酬

6,186

パートタイム会計年度任用職員 3

法定福利費

13,290

退職給付費

5,795

賞与引当金繰入額

6,152

2 看護学院費

18,907

20,938

△2,031

厚生福利費

13

報償費

6,143

旅費交通費

449

職員被服費

108

消耗品費

978

消耗備品費

644

燃料費

108

食糧費

11

印刷製本費

13

修繕費

350

賃借料

3,122

通信運搬費

570

委託料

495

諸会費

499

手数料

424

材料費

-

負担金

3,980

図書費

1,000

3 減価償却費

5,756

617

5,139

有形固定資産減価償却費

5,756

4 資産減耗費

6,963

-

6,963

固定資産除却費

6,963

4 特別損失

5,669

6,229

△560

5,669

1 過年度損益修正損

5,669

5,578

91

過年度損益修正損

5,669

○施設等整理費

-

651

△651

廃棄物処理費

-

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

1,248,319

800,272

448,047

1,248,319

1 企業債

760,000

374,000

386,000

760,000

11 企業債

760,000

374,000

386,000

企業債

760,000

医療機器整備事業企業債等

2 他会計出資金

446,518

426,272

20,246

446,518

11 他会計出資金

446,518

426,272

20,246

一般会計出資金

446,518

一般会計繰入金(企業債元金償還額出資金)

3 他会計補助金

41,800

-

41,800

41,800

11 他会計補助金

41,800

-

41,800

一般会計補助金

41,800

一般会計繰入金(地方創生臨時交付金)

4 基金収入

1

-

1

1

11 基金収入

1

-

1

基金収入預金利息

1

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

1,549,653

1,085,670

463,983

1,549,653

1 建設改良費

801,800

374,061

427,739

801,800

1 医業設備費

801,800

280,000

521,800

医療機器購入費

100,000

備品購入費

691,686

手数料

10,114

○施設改良費

-

94,061

△94,061

負担金

-

2 企業債償還金

726,252

690,009

36,243

726,252

11 企業債償還金

726,252

690,009

36,243

企業債償還金

726,252

3 長期貸付金

21,600

21,600

-

21,600

11 修学資金

21,600

21,600

-

修学資金

21,600

4 積立金

1

-

1

1

11 基金積立金

1

-

1

基金積立金

1

- 319 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

t ス生

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

%

小樽病院医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

平成 22

17,200,000

1,996,036

1,996,036

16,482

-

1.100

財務省

医療センター医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

22

24,700,000

2,866,401

2,866,401

23,669

-

1.100

財務省

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

99,700,000

22,249,353

11,144,565

389

11,104,788

0.002

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

23

85,300,000

19,035,807

9,537,809

333

9,497,998

0.002

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

23

59,900,000

49,857,721

2,112,483

838,641

47,745,238

1.700

財務省

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

23

59,800,000

47,851,957

2,411,688

1,890

45,440,269

0.004

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

45,800,000

15,300,194

5,099,554

1,403

10,200,640

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

24

29,900,000

9,988,553

3,329,185

916

6,659,368

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

24

200,700,000

173,406,259

7,082,193

2,574,635

166,324,066

1.500

財務省

病院統合新築事業費

24

200,900,000

169,058,920

7,978,193

150,357

161,080,727

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

24

401,600,000

337,411,449

16,051,150

33,340

321,360,299

0.010

財務省

利率 5 年見直し

小樽病院医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

53,500,000

23,828,803

5,956,307

2,235

17,872,496

0.010

財務省

利率 5 年見直し

医療センター医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

25

33,000,000

14,698,141

3,673,984

1,378

11,024,157

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

25

821,100,000

737,006,665

28,822,393

10,217,567

708,184,272

1.400

財務省

病院統合新築事業費

25

821,200,000

723,628,585

32,582,379

643,935

691,046,206

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

25

1,642,200,000

1,445,352,697

65,628,892

142,894

1,379,723,805

0.010

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費[機器等](過疎対策事業債)

26

1,435,600,000

798,368,213

159,667,256

15,168

638,700,957

0.002

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

26

1,194,600,000

1,111,624,168

42,238,433

13,213,153

1,069,385,735

1.200

財務省

病院統合新築事業費

26

1,148,200,000

1,057,291,498

45,515,637

941,323

1,011,775,861

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

26

2,342,800,000

2,155,419,104

93,693,259

42,639

2,061,725,845

0.002

財務省

利率 5 年見直し

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

27

46,200,000

30,831,383

5,138,050

1,182

25,693,333

0.004

財務省

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費

27

147,400,000

141,850,540

5,577,243

702,289

136,273,297

0.500

財務省

病院統合新築事業費

27

147,400,000

141,567,443

5,837,807

126,097

135,729,636

0.090

北洋銀行

利率 5 年見直し

病院統合新築事業費(過疎対策事業債)

27

294,700,000

282,917,658

11,782,814

11,198

271,134,844

0.004

財務省

利率 5 年見直し

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

28

49,100,000

38,196,525

5,453,373

7,367

32,743,152

0.020

財務省

医療機器等整備事業費

29

154,200,000

38,555,782

38,555,782

2,892

-

0.010

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

29

152,900,000

135,931,489

16,973,602

39,506

118,957,887

0.030

財務省

医療機器整備事業費

30

94,900,000

47,454,746

23,726,187

4,151

23,728,559

0.010

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

30

94,800,000

94,800,000

10,529,121

9,217

84,270,879

0.010

財務省

医療機器等整備事業費

令和元

73,900,000

55,425,554

18,474,815

1,017

36,950,739

0.002

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

73,900,000

73,900,000

-

3,694

73,900,000

0.005

財務省

医療機器整備事業費

2

139,500,000

139,500,000

34,873,431

3,923

104,626,569

0.003

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

2

147,100,000

147,100,000

-

117,680

147,100,000

0.080

財務省

医療機器整備事業費

2

7,800,000

7,800,000

1,941,239

21,945

5,858,761

0.300

北海道信用金庫

医療機器整備事業費

3

140,000,000

140,000,000

-

284,200

140,000,000

0.203

財務省

医療機器整備事業費(過疎対策事業債)

3

140,000,000

140,000,000

-

378,000

140,000,000

0.270

財務省

小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費

3

94,000,000

94,000,000

-

376,000

94,000,000

0.400

財務省

医療機器等整備事業費

4

380,000,000

-

-

-

380,000,000

0.203

財務省

医療機器等整備事業費(過疎対策事業債)

4

380,000,000

-

-

-

380,000,000

0.270

財務省

小計

13,475,500,000

10,666,071,644

726,251,261

30,952,705

10,699,820,383

企そ企の業柚槽他債の

特別減収対策企業債

令和 2

800,000,000

800,000,000

-

1,600,000

800,000,000

0.200

地方公共団体金融機構

小計

800,000,000

800,000,000

-

1,600,000

800,000,000

合計

14,275,500,000

11,466,071,644

726,251,261

32,552,705

11,499,820,383

- 320 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及

び支出

収入

予定額(千円)

備考

1 水道事業収益

2.798.095

1 営業収益

2,550,960

1 給水収益

2,338,598

水道料金

2 他会計負担金

190,961

一般会計等負担金

3 受託工事収益

3.708

4 加入金

9,284

5 その他営業収益

8,409

2 営業外収益

247,035

1 受取利息及び配当金

10

貸付金利息

2 他会計補助金

36,764

一般会計補助金

3 長期前受金戻入

171,045

4 雑収益

39,216

3 特別利益

100

1 固定資産売却益

100

資本的収入及

び支出

収入

予定額(千円)

備考

1 資本的収入

1,347,331

1 企業債

1,125,800

1 企業債

1,125,800

上水道事業費

2 交付金

36,100

1 交付金

36,100

生活基盤施設耐震化等交付金

3 他会計出資金

15,375

1 他会計出資金

15,375

一般会計出資金

4 他会計補助金

356

1 他会計補助金

356

一般会計補助金

5 工事負担金

169,600

1 工事負担金

169,600

6 固定資産売却代

100

1 固定資産売却代

100

支出

予定額(千円)

備考

1 水道事業費用

2,628,269

1 営業費用

2,399,571

1 原水及び浄水費

529,647

取水、浄水、送水、配水池及

び水質試験に要する費用

2 配水費

87,057

配水管及び消火栓維持管理に

要する費用

3 給水費

125,665

給水管維持管理に要する費用

4 受託工事費

3,708

受託工事に要する費用

5 業務費

257,565

賦課徴収及び検針に要する費

6 総係費

277,929

事業一般に要する費用

7 減価償却費

1,088,000

8 資産減耗費

30,000

2 営業外費用

217,598

1 支払利息及び企業債

151,998

企業債利息

取扱諸費

2 雑支出

1,600

3 消費税及び地方消費税

64,000

3 特別損失

1,100

1 固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

4 予備費

10,000

1 予備費

10,000

支出

予定額(千円)

備考

1 資本的支出

2,597,888

1 建設改良費

1,459,654

1 営業設備費

78,565

水道メーター等購入費

2 配水管整備工事費

334,253

3 改良工事費

877,042

4 導•送水管整備工事費

169,794

2 企業債償還金

1,138,234

1 企業債償還金

1,138,234

- 322 -


令和4年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)

45,029 千円

有形固定資産の取得による支出

△1,332,568 千円

減価償却費

1,088,000

有形固定資産の売却による収入

200

退職給付引当金の増減額(△は減少)

100,928

交付金による収入

36,100

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,149

工事負担金による収入

169,600

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,667

一般会計からの繰入金による収入

456

長期前受金戻入額

△171,045

短期貸付による支出

△250,000

受取利息及び受取配当金

△10

短期貸付金の回収による収入

250,000

支払利息

151,998

投資活動によるキャッシュ•フロー

△1,126,212

固定資産除却損

30,000

固定資産売却損

1003

財務活動によるキャッシュ•フロー

固定資産売却益

△100

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

1,125,800

未収金の増減額(△は増加)

△14,270

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,138,234

未払金の増減額(△は減少)

△75,389

財務活動によるキャッシュ•フロー

△12,434

たな卸資産の増減額(△は増加)

10,140

小計

1,172,197

利息及び配当金の受取額

10

資金増加額(又は減少額)

△118,437

利息の支払額

△151,998

資金期首残高

1,060,739

業務活動によるキャッシュ•フロー

1,020,209

資金期末残高一

942,302

- 323 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計(千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

幸報酬(千円)

給料(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

16

(7)

58

8,814

220,470

262,071

491,355

78,144

569,499

前年度

16

(7)

58

8,724

228,381

234,440

471,545

80,190

551,735

比較

-

(-) -

90

△7,911

27,631

19,810

△2,046

17,764

※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

手当の内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

6,072

4,854

7,986

3,473

72

21,131

200

42

前年度

6,072

6,318

7,728

4,082

75

21,298

200

42

比較

△1,464

258

△609

△3

△167

区分

寒冷地手当 (千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費

(千円)

本年度

4,448

49,816

37,804

1,550

124,623

前年度

4,938

51,934

37,420

1,700

92,633

比較

△490

△2,118

384

△150

31,990

- 324 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職

(人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

16

(1)

57

892

218,722

260,238

479,852

76,470

556,322

前年度

16

(1)

57

892

226,641

232,891

460,424

78,170

538,594

比較

-

(-) -

-

△7,919

27,347

19,428

△1,700

17,728

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

※給料及び手当には特別職分(公営企業管理者1名)を含む。

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当 (千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当 (千円)

宿日直手当 (千円)

本年度

6,072

4,854

7,986

3,363

72

21,131

200

42

前年度

6,072

6,318

7,728

3,972

75

21,298

200

42

比較

-

△1,464

258

△609

△3

△167

-

-

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当 (千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

4,448

48,155

37,804

1,550

124,561

前年度

4,938

50,557

37,420

1,700

92,571

比較

△490

△2,402

384

△150

31,990

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職

(人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(6)

1

7,922

1,748

1,833

11,503

1,674

13,177

前年度

-

(6)

1

7,832

1,740

1,549

11,121

2,020

13,141

比較

-

(-) -

90

8

284

382

△346

36

※()はパートタイム会計年度任用職員(外数)

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当 (千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

宿日直手当

(千円)

本年度

-

-

-

110

-

-

-

-

前年度

-

-

-

110

-

-

-

-

比較

-

-

-

-

-

-

-

-

区分

寒冷地手当 (千円)

期末手当 (千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

-

1,661

-

-

62

前年度

-

1,377

-

-

62

比較

-

284

-

-

-

- 325 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明

備考

給料

△7,911

1昇給に伴う増分

3,043

1月定期昇給に伴う増分

3,043

昇給率1.41%

2その他の増減分

△10,954

新陳代謝等による増減分

△10,954

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度58人1人59人

< 前年度58人1人59人

1増減 -人-人 -人

手当

14,802

1給与改定による減分

△3,679

•期末手当△3,679

期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月)

2昇給に伴う増分

1 QS

•期末手当910

1 , B U B

•勤勉手当675

3退職給付費の増減分

20,896

対象職員数増、新陳代謝等による

退職給付費の増減分20,896

4会計年度任用職員制度に伴う増分

284

•期末手当

(給与改定分)284

期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月(+0.40か月)

5その他の増減分

△4,284

新陳代謝等による増減分

△4,284

※特別職分(公営企業管理者1名)は除く。

- 326 -

3給料及び手当の状況


(級別の標準的な職務内容)

(1)職員1人当たり給与


区分

一般企業職

技能労務職

令和 3 12 1

現在

平均給料月額(円)

297,039

278,540

平均給与月額(円)

354,161

293,768

平均年齢(歳)

42 8

61

令和 2 12 1

現在

平均給料月額(円)

301,589

305,143

平均給与月額(円)

383,408

340,917

平均年齢(歳)

42

59 11

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事

(4)昇給

(2)初任給

一般企業職

(円)

技能労務職(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医官師

(円)

150,600

150,600

150,600

150,600

165,900

-

182,200

-

182,200

-

196,900

286,500

(3)級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数(人)

構成比

(%)

職員数(人)

構成比

(%)

令和 3 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

4

7.8

-

-

5級

8

15.7

-

-

4級

11

21.6

2

40.0

3級

11

21.6

-

-

2級

11

21.6

-

-

1級

6

11.7

(1)

3

(100.0)

60.0

51

100.0

(1)

5

(100.0)

100.0

令和 2 12 1

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

4

7.5

-

-

5級

11

20.8

-

-

4級

12

22.6

4

57.1

3級

8

15.1

-

-

2級

12

22.6

-

-

1級

(1)

6

(100.0)

11.4

(1)

3

(100.0)

42.9

(1)

53

(100.0)

100.0

(1)

7

(100.0)

100.0

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

57

54

3

昇給に係る職員数⑻(人)

40

40

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

40

40

-

比率(B)/(A) (%)

70.2

74.1

-

前年度

職員数(A)(人)

57

54

3

昇給に係る職員数⑻(人)

36

36

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

36

36

-

比率(B)/(A) (%)

63.2

66.7

-

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(令和3年12月1日現在)

-

-

-

支給対象職員1人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


- 327 -


(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

一般会計の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 328 -

債務負担行為に関する調書

事項

限度額

前年度末までの支払義務発生(見込)額

当該年度以降の支払義務発生予定額

左の財源内訳

期間

金額

期間

金額

企業債

工事負担金

損益勘定留保資金

千円

千円

千円

千円

千円

千円

水道料金等徴収業務委託

563,952

平成30年度

〜令和3年度

448,853

令和4年度

(112,984)

112,984

-

-

112,984

配水管整備事業費

87,000

-

-

令和4年度

(87,000) 87,000

87,000

-

-

低区配水池造成事業費

140,000

-

-

令和4年度

(140,000) 140,000

140,000

-

-

豊倉浄水場電気計装設備更新事業費

260,000

-

-

令和4年度

(260,000) 260,000

260,000

-

-

天神浄水場機械設備更新事業費

75,000

-

-

令和4年度

(75,000) 75,000

75,000

-

-

豊倉浄水場建築改修事業費

100,000

-

-

令和5年度

100,000

100,000

-

-

低区配水池築造事業費

870,000

-

-

令和5年度

〜令和7年度

870,000

870,000

-

-

豊倉送水管布設事業費

280,000

-

-

令和5年度

280,000

70,000

210,000

-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中()は本年度支払予定額を示す。

- 329 -

令和4年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の

債の部

1固定資産

3固定負債

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

332,252千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

10,922,872千円

ロ建物

2,324,093

企業債合計

10,922,872千円

ハ構築物

48,176,833

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,828,803

イ退職給付引当金

340,277

ホ車両運搬具

37,219

引当金合計

340,277

ヘ工具、器具及び備品

352,150

固定負債合計

11,263,149千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

883,441

4流動負債

減価償却累計額

△30,210,523

28,762,284千円

⑴未払金

102,255

有形固定資産合計

28,762,284千円

⑵預り金

13,018

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,062,787

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,062,787

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

32,193

投資合計

2,400

引当金合計

32,193

固定資産合計

28,765,819千円

流動負債合計

1,210,253

2流動資産

5繰延収益

⑴現金及び預金

942,302

⑴長期前受金

⑵未収金

471,012

イ受贈財産評価額

1,652,413

貸倒引当金

△15,393

ロ国庫補助金

4,852,004

⑶貯蔵品

12,126

ハ交付金

227,596

流動資産合計

1,410,047

ニ他会計負担金及び補助金

1,746,222

ホ工事負担金

2,413,569

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

11,117,107

⑵長期前受金収益化累計額

△5,136,739

繰延収益合計

5,980,368

負債合計

18,453,770

資本の部

6資本金

⑴自己資本金

10,851,800

資本金合計

10,851,800

フ剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

77,672

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

520,202

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

350,094

利益剰余金合計

350,094

剰余金合計

870,296

資本合計

11,722,096

資産合計

30,175,866

負債資本合計

30,175,866

- 330 -

令和3年度小樽市水道事業予定損益計算書

(令和 3 4 1 日から令和 4 3 31 日まで)

1 営業収益


⑴給水収益

2,120,721 千円

⑵他会計負担金

197,924

⑶加入金

13,003

⑷その他営業収益

10,221

2,341,869 千円

2 営業費用

⑴原水及び浄水費

450,066

⑵配水費

74,645

⑶給水費

108,261

⑷業務費

208,101

⑸総係費

160,126

⑹減価償却費

1,081,737

⑺資産減耗費

29,000

2,111,936

営業利益

229,933 千円

3 営業外収益

⑴他会計補助金

38,309

⑵長期前受金戻入

172,391

⑶雑収益

38,365

249,065

4 営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

168,932

⑵雑支出

4,151

173,083

75,982

経常利益

305,915


5 特別利益

⑴固定資産売却益 ___

160 千円

160 千円

6 特別損失

⑴固定資産売却損

100

⑵過年度損益修正損

910

1,010

△850 千円

当年度純利益

305,065

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

245,248

当年度未処分利益剰余金

550,313


- 331 -

令和 3 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

1 固定資産

資産の

3

固定負債

債の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

332,452 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

10,859,859 千円

ロ建物

2,324,093

企業債合計

10,859,859 千円

ハ構築物

46,913,912

⑵引当金

ニ機械及び装置

6,810,732

イ退職給付引当金

239,349

ホ車両運搬具

37,219

引当金合計

239,349

ヘ工具、器具及び備品

324,427

固定負債合計

11,099,208 千円

トその他有形固定資産

38,016

チ建設仮勘定

883,441

4

流動負債

減価償却累計額

△29,122,523

28,541,769 千円

⑴未払金

171,604

有形固定資産合計

28,541,769 千円

⑵預り金

13,018

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

1,135

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,138,234

無形固定資産合計

1,135

企業債合計

1,138,234

⑶投資

⑷引当金

イ出資金

2,400

イ賞与引当金

27,419

投資合計

2,400

引当金合計

27,419

固定資産合計

28,545,304 千円

流動負債合計

1,350,275

2 流動資産

5

繰延収益

⑴現金及び預金

1,060,739

⑴長期前受金

⑵未収金

441,467

イ受贈財産評価額

1,652,413

貸倒引当金

△13,244

ロ国庫補助金

4,852,004

⑶貯蔵品

22,266

ハ交付金

191,496

流動資産合計

1,511,228

ニ他会計負担金及び補助金

1,745,866

ホ工事負担金

2,243,969

ヘ寄附金

225,303

長期前受金合計

10,911,051

⑵長期前受金収益化累計額

△4,965,694

繰延収益合計

5,945,357

負債合計

18,394,840

本の部

6

資本金

⑴自己資本金

10,591,177

資本金合計

10,591,177

7

剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

77,672

ロ国庫補助金

2,424

ハ他会計負担金及び補助金

12,210

ニ工事負担金

421,694

ホ補償金

3,785

ヘ寄附金

2,417

資本剰余金合計

520,202

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

550313

利益剰余金合計

550,313

剰余金合計

1,070,515

資本合計

11,661,692

資産合計

30,056,532

負債資本合計

30,056,532

令和4年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記3その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法

⑴退職給付引当金の取崩し

貯蔵品先入先出法による原価法による

>

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を21,306千円取り崩す見込みである。

⑵固定資産の減価償却の方法

⑵賞与引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

・定額法

を27,419千円取り崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑶貸倒引当金の取崩し

建物

8〜50年

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。

構築物

3〜80年

機械及び装置

5〜30年

車両運搬具

5年

工具、器具及び備品

3〜20年

⑶引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 333 -

- 334 -

附属説明資料

- 335 -

水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1水道事業収益

2,798,095

2,796,765

1,330

1営業収益

2,550,960

2,547,811

3,149

1給水収益

2,338,598

2,330,459

8,139

水道料金

2,338,598

給水世帯数61,000世帯

2他会計負担金

190,961

197,943

△6,982

一般会計負担金

17,628

消火栓維持管理経費負担金ほか17,628

下水道事業会計負担金

172,333

簡易水道事業会計負担金

1,000

3受託工事収益

3,708

3,694

14

受託工事収益

3,708

4加入金

9,284

8,030

1,254

加入金

9,284

5その他営業収益

8,409

7,685

724

手数料

8,379

審査及び検査手数料ほか8,379

材料売却収益

30

2営業外収益

247,035

248,854

△1,819

1受取利息及び配当金

10

10

-

貸付金利息

10

他会計貸付金利息

2他会計補助金

36,764

38,309

△1,545

一般会計補助金

36,764

水道料金減免相当額補助金ほか36,764

3長期前受金戻入

171,045

170,542

503

受贈財産評価額戻入

33,344

国庫補助金戻入

61,325

交付金戻入

2,113

他会計負担金及び補助金戻入

25,245

工事負担金戻入

45,389

寄附金戻入

3,629

4雑収益

39,216

39,993

777

賃貸料

455

構内駐車使用料

855

水質試験受託収入

29,600

補償金

2,223

余剰電力売却収入

5,300

不用品売却収益

500

その他雑収益

283

3特別利益

100

100

-

1固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

- 336 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

水道事業費用

2,628,269

2,575,234

53,035

1

営業費用

2,399,571

2,321,298

78,273

1原水及び浄水費

529,647

511,271

18,376

給料

68,594

職員給与費18名130,311

手当

30,791

会計年度任用職員給与費2名2,034

報酬

1,826

取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用

法定福利費

21,480

377,518

旅費

699

水質試験に要する費用19,784

燃料費

3,181

光熱水費

281

動力費

60,707

修繕費

15,985

被服費

395

薬品費

39,983

備消品費

13,122

材料費

694

通信運搬費

8,875

保険料

138

手数料

203

委託料

223,277

賃借料

924

委託工事費

10,948

路面復旧費

619

負担金

17,231

公課費

40

賞与引当金繰入額

9,654

2配水費

87,057

87,294

△237

給料

18,382

職員給与費5名35,864

手当

8,735

配水管維持管理に要する費用36,485

法定福利費

5,871

消火栓維持管理に要する費用14,708

旅費

109

光熱水費

291

動力費

740

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

被服費

138

備消品費

330

材料費

222

通信運搬費

3

手数料

132

委託料

11,039

賃借料

780

委託工事費

34,041

路面復旧費

3,268

補償費

100

賞与引当金繰入額

2,876

3給水費

125,665

127,044

△1,379

給料

28,458

職員給与費9名54,055

手当

12,942

会計年度任用職員給与費2名3,660

報酬

3,048

給水管維持管理に要する費用67,950

法定福利費

9,481

旅費

258

燃料費

903

修繕費

1,474

被服費

290

備消品費

2,313

通信運搬費

459

保険料

256

手数料

86

委託料

22,709

賃借料

147

委託工事費

30,784

路面復旧費

8,182

負担金

3

公課費

86

賞与引当金繰入額

3,786

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

4

受託工事費

3,708

3,694

14

備消品費

99

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

3,588

3,708

路面復旧費

21

5

業務費

257,565

255,389

2,176

給料

27,281

職員給与費7名

51,696

手当

11,652

会計年度任用職員給与費1名

1,830

報酬

1,524

賦課徴収及び検針に要する費用

204,039

法定福利費

8,922

旅費

252

燃料費

224

修繕費

6,333

印刷製本費

3,274

被服費

89

備消品費

970

材料費

3,435

通信運搬費

9,967

保険料

35

手数料

2,829

委託料

161,020

賃借料

2,796

委託工事費

12,794

負担金

16

公課費

5

賞与引当金繰入額

4,147

6

総係費

277,929

250,606

27,323

給料

49,068

職員給与費12名

223,670

手当

27,535

会計年度任用職員給与費2名

3,979

恩給及び退職年金

2,327

事業一般に要する費用

50,280

報酬

2,416

法定福利費

16,877

厚生福利費

29

旅費

2,200

燃料費

2,565

光熱水費

1,767

修繕費

2,151

印刷製本費

95

備消品費

2,074

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費1,113

広告料1,478

保険料447

手数料265

委託料18,342

賃借料2,395

委託工事費1,245

負担金11,648

補償費100

公課費17

退職給付費122,234

賞与引当金繰入額7,192

貸倒引当金繰入額2,349

7減価償却費

1,088,000

1,079,000

9,000

有形固定資産減価償却費1,088,000

8資産減耗費

30,000

7,000

23,000

固定資産除却費30,000

2営業外費用

217,598

242,836

△25,238

1支払利息及び企業債取扱諸費

151,998

171,250

△19,252

企業債利息151,998

2雑支出

1,600

3,586

△1,986

その他雑支出1,600

3消費税及び地方消費税

64,000

68,000

△4,000

消費税及び地方消費税64,000

3特別損失

1,100

1,100

-

1固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損100

2過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損1,000

4予備費

10,000

10,000

-

1予備費

10,000

10,000

-

予備費10,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1資本的収入

1,347,331

1,111,156

236,175

1企業債

1,125,800

1,055,400

70,400

1企業債

1,125,800

1,055,400

70,400

企業債

1,125,800

上水道事業費1,125,800

2交付金

36,100

39,300

△3,200

1交付金

36,100

39,300

△3,200

交付金

36,100

生活基盤施設耐震化等交付金36,100

3他会計出資金

15,375

-

15,375

1他会計出資金

15,375

-

15,375

一般会計出資金

15,375

上水道の出資に要する経費出資金15,375

4他会計補助金

356

456

△100

1他会計補助金

356

456

△100

一般会計補助金

356

児童手当に要する経費補助金356

5工事負担金

169,600

15,900

153,700

1工事負担金

169,600

15,900

153,700

工事負担金

169,600

6固定資産売却代

100

100

-

1固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

資本的支出

予算科目

本年度

前年度

比較

説明

予定額

当初予定額

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的支出

2,597,888

2,342,081

255,807

1

建設改良費

1,459,654

1,198,889

260,765

1営業設備費

78,565

58,462

20,103

備品費

78,565

水道メーター等購入費78,565

2配水管整備工事費

334,253

307,131

27,122

給料

10,600

職員給与費3名23,914

手当

7,771

事務費2,239

法定福利費

3,908

工事費308,100

旅費

164

市内一円配水管整備事業050〜450mm 2,935 m

燃料費

168

修繕費

395

備消品費

781

- 341 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

通信運搬費

93

保険料

66

委託料

17,600

委託工事費

282,500

路面復旧費

8,000

負担金

558

公課費

14

賞与引当金繰入額

1,635

3改良工事費

877,042

693,858

183,184

給料

13,709

職員給与費4名28,709

手当

8,253

事務費3,263

法定福利費

4,603

工事費(老朽施設等更新改良事業)845,070

旅費

284

燃料費

86

修繕費

55

備消品費

518

保険料

27

賃借料

2,246

委託工事費

826,070

負担金

19,047

賞与引当金繰入額

2,144

4導•送水管整備工事費

169,794

139,438

30,356

給料

4,378

職員給与費1名9,777

手当

3,027

事務費17

法定福利費

1,613

工事費(導•送水管整備事業)160,000

備消品費

17

委託工事費

160,000

賞与引当金繰入額

759

2企業債償還金

1,138,234

1,143,192

△4,958

1企業債償還金

1,138,234

1,143,192

△4,958

企業債償還金

1,138,234

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

配水管整備事業

平成 4

193,300,000

12,414,568

12,414,568

411,166

-

4.400

財務省

平成 5

205,800,000

24,131,496

11,847,557

773,669

12,283,939

3.650

財務省

平成 6

187,100,000

35,282,348

11,224,497

1,511,645

24,057,851

4.650

財務省

平成 6

72,000,000

5,000,527

5,000,527

178,841

-

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

117,400,000

8,117,936

8,117,936

287,266

-

4.700

地方公共団体金融機構

平成 7

120,000,000

14,246,854

7,010,364

400,262

7,236,490

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

240,000,000

52,016,996

12,401,085

1,541,639

39,615,911

3.150

財務省

平成 7

40,000,000

4,770,294

2,346,703

136,121

2,423,591

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

120,500,000

20,500,863

6,641,175

537,291

13,859,688

2.850

地方公共団体金融機構

平成 8

232,700,000

60,287,302

11,396,416

1,608,824

48,890,886

2.800

財務省

平成 8

34,700,000

5,929,148

1,919,760

158,128

4,009,388

2.900

地方公共団体金融機構

平成 9

110,900,000

23,402,289

5,664,257

472,867

17,738,032

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

223,100,000

64,604,169

10,212,954

1,303,348

54,391,215

2.100

財務省

平成 9

35,700,000

7,565,504

1,829,761

156,433

5,735,743

2.200

地方公共団体金融機構

平成 10

201,400,000

67,349,372

9,028,978

1,367,182

58,320,394

2.100

財務省

平成 10

134,200,000

34,888,014

6,689,158

697,714

28,198,856

2.100

地方公共団体金融機構

L

平成 11

228,800,000

85,912,833

10,006,150

1,668,476

75,906,683

2.000

財務省

平成 11

152,500,000

46,733,691

7,406,639

897,825

39,327,052

2.000

地方公共団体金融機構

平成 12

209,200,000

85,062,153

8,860,169

1,325,695

76,201,984

1.600

財務省

平成 12

171,100,000

59,070,354

8,028,376

941,678

51,041,978

1.650

地方公共団体金融機構

平成 13

107,500,000

43,653,512

5,048,072

932,764

38,605,440

2.200

地方公共団体金融機構

4

平成 14

133,200,000

63,675,377

5,534,335

1,183,669

58,141,042

1.900

財務省

平成 14

8,700,000

3,639,003

399,913

63,711

3,239,090

1.800

地方公共団体金融機構

平成 14

151,300,000

72,170,386

6,175,551

847,573

65,994,835

1.200

財務省

平成 14

164,500,000

70,260,858

7,408,285

889,391

62,852,573

1.300

地方公共団体金融機構

平成 15

175,200,000

94,954,339

7,075,777

1,863,883

87,878,562

2.000

財務省

平成 15

202,500,000

98,925,562

9,072,171

1,836,695

89,853,391

1.900

地方公共団体金融機構

平成 16

102,200,000

59,744,687

4,041,981

1,233,529

55,702,706

2.100

財務省

平成 16

17,200,000

9,255,817

756,330

190,422

8,499,487

2.100

地方公共団体金融機構

平成 16

222,600,000

119,787,462

9,788,322

2,464,416

109,999,140

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

150,900,000

94,058,695

5,844,670

1,944,708

88,214,025

2.100

財務省

平成 17

36,900,000

21,343,315

1,590,454

418,954

19,752,861

2.000

地方公共団体金融機構

平成 17

156,800,000

90,694,631

6,758,354

1,780,268

83,936,277

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

61,400,000

40,600,712

2,328,983

840,453

38,271,729

2.100

財務省

平成 18

231,100,000

144,059,813

9,746,255

2,974,355

134,313,558

2.100

地方公共団体金融機構

- 343 -

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(配水管整備事業)

平成 19

148,000,000

103,362,684

5,497,777

2,141,905

97,864,907

2.100

財務省

平成 19

147,900,000

98,113,267

6,117,271

1,980,131

91,995,996

2.050

地方公共団体金融機構

平成 20

114,300,000

83,413,696

4,199,767

1,565,007

79,213,929

1.900

財務省

平成 20

114,200,000

79,968,205

4,654,671

1,497,391

75,313,534

1.900

地方公共団体金融機構

平成 21

178,000,000

137,131,694

6,341,619

2,846,647

130,790,075

2.100

財務省

平成 21

177,900,000

137,054,653

6,338,057

2,845,047

130,716,596

2.100

地方公共団体金融機構

平成 22

179,400,000

143,737,678

6,347,112

2,701,010

137,390,566

1.900

財務省

平成 22

179,400,000

143,737,680

6,347,113

2,701,009

137,390,567

1.900

地方公共団体金融機構

平成 23

171,400,000

142,664,664

6,044,735

2,399,717

136,619,929

1.700

財務省

平成 23

171,400,000

142,664,664

6,044,735

2,399,717

136,619,929

1.700

地方公共団体金融機構

平成 24

102,400,000

88,474,344

3,613,436

1,313,614

84,860,908

1.500

財務省

平成 24

102,300,000

88,387,944

3,609,907

1,312,333

84,778,037

1.500

地方公共団体金融機構

平成 25

172,300,000

154,653,816

6,048,104

2,144,058

148,605,712

1.400

財務省

平成 25

172,400,000

154,743,574

6,051,615

2,145,303

148,691,959

1.400

地方公共団体金融機構

平成 26

162,000,000

150,747,626

5,727,964

1,791,840

145,019,662

1.200

財務省

平成 26

161,900,000

150,654,572

5,724,428

1,790,734

144,930,144

1.200

地方公共団体金融機構

貝才

平成 27

143,100,000

137,712,430

5,414,542

681,802

132,297,888

0.500

財務省

平成 27

143,000,000

137,616,195

5,410,757

681,327

132,205,438

0.500

地方公共団体金融機構

平成 28

124,700,000

69,291,632

13,855,555

6,583

55,436,077

0.010

財務省

平成 28

124,700,000

69,291,632

13,855,555

6,583

55,436,077

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

256,100,000

170,758,941

28,452,709

16,365

142,306,232

0.010

地方公共団体金融機構

2

平成 30

222,400,000

222,400,000

-

1,112,000

222,400,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和元

222,600,000

222,600,000

-

667,800

222,600,000

0.300

地方公共団体金融機構

令和 2

230,600,000

230,600,000

-

1,153,000

230,600,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和 3

257,100,000

257,100,000

-

2,065,252

257,100,000

0.800

地方公共団体金融機構

令和 4

308,000,000

-

-

-

308,000,000

0.800

地方公共団体金融機構

小計

9,439,900,000

5,260,992,471

395,313,912

75,807,036

5,173,678,559

上水道第 6 次拡張事業

平成 4

804,300,000

51,655,648

51,655,648

1,710,818

-

4.400

財務省

平成 5

785,300,000

91,872,159

45,105,395

2,945,469

46,766,764

3.650

財務省

平成 6

515,900,000

97,285,749

30,949,856

4,168,130

66,335,893

4.650

財務省

平成 6

159,600,000

11,084,502

11,084,502

396,430

-

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

329,500,000

22,784,157

22,784,157

806,251

-

4.700

地方公共団体金融機構

平成 7

180,000,000

39,012,747

9,300,814

1,156,230

29,711,933

3.150

財務省

平成 7

90,000,000

10,685,141

5,257,773

300,197

5,427,368

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

30,000,000

3,577,720

1,760,027

102,091

1,817,693

3.250

地方公共団体金融機構

平成 8

105,000,000

27,203,124

5,142,346

725,940

22,060,778

2.800

財務省

平成 8

52,500,000

8,931,911

2,893,458

234,090

6,038,453

2.850

地方公共団体金融機構

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

(上水道第 6 次拡張事業)

平成 8

17,500,000

2,990,205

968,179

79,747

2,022,026

2.900

地方公共団体金融機構

平成 9

78,000,000

22,586,846

3,570,642

455,676

19,016,204

2.100

財務省

平成 9

39,000,000

8,229,839

1,991,939

166,293

6,237,900

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

13,000,000

2,754,945

666,300

56,964

2,088,645

2.200

地方公共団体金融機構

小計

3,199,600,000

400,654,693

193,131,036

13,304,326

207,523,657

奥沢ダム改良事業

平成 4

142,200,000

9,132,703

9,132,703

302,473

-

4.400

財務省

小計

142,200,000

9,132,703

9,132,703

302,473

-

天神浄水場改良事業

平成 5

35,000,000

4,103,996

2,014,891

131,575

2,089,105

3.650

財務省

平成 6

9,600,000

666,737

666,737

23,845

-

4.750

地方公共団体金融機構

平成 6

15,400,000

1,064,874

1,064,874

37,682

-

4.700

地方公共団体金融機構

平成 6

25,000,000

4,714,371

1,499,799

201,983

3,214,572

4.650

財務省

平成 7

14,400,000

1,709,623

841,244

48,030

868,379

3.200

地方公共団体金融機構

平成 7

4,800,000

572,437

281,606

16,334

290,831

3.250

地方公共団体金融機構

平成 7

28,800,000

6,242,039

1,488,130

184,996

4,753,909

3.150

財務省

平成 8

29,100,000

4,950,830

1,603,803

129,751

3,347,027

2.850

地方公共団体金融機構

G

平成 8

9,700,000

1,657,429

536,648

44,202

1,120,781

2.900

地方公共団体金融機構

平成 8

58,200,000

15,078,302

2,850,328

402,380

12,227,974

2.800

財務省

平成 9

59,000,000

12,450,271

3,013,447

251,567

9,436,824

2.150

地方公共団体金融機構

平成 9

19,600,000

4,153,611

1,004,575

85,885

3,149,036

2.200

地方公共団体金融機構

平成 9

117,900,000

34,140,885

5,397,163

688,773

28,743,722

2.100

財務省

平成 10

118,800,000

30,884,467

5,921,549

617,647

24,962,918

2.100

地方公共団体金融機構

2

平成 10

178,200,000

59,591,152

7,988,897

1,209,691

51,602,255

2.100

財務省

平成 11

48,600,000

14,893,492

2,360,411

286,127

12,533,081

2.000

地方公共団体金融機構

平成 11

72,900,000

27,373,450

3,188,149

531,607

24,185,301

2.000

財務省

平成 12

80,300,000

27,722,674

3,767,846

441,946

23,954,828

1.650

地方公共団体金融機構

業ィ主

平成 12

98,300,000

39,969,451

4,163,263

622,925

35,806,188

1.600

財務省

平成 13

61,700,000

25,055,086

2,897,358

535,364

22,157,728

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

61,700,000

28,779,122

2,602,914

618,904

26,176,208

2.200

財務省

平成 14

115,800,000

49,460,227

5,215,072

626,088

44,245,155

1.300

地方公共団体金融機構

平成 14

106,500,000

50,800,701

4,346,968

596,606

46,453,733

1.200

財務省

平成 15

88,100,000

43,038,725

3,946,954

799,076

39,091,771

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

76,300,000

41,352,832

3,081,517

811,725

38,271,315

2.000

財務省

小計

1,533,700,000

530,426,784

71,744,143

9,944,709

458,682,641

老朽施設等更新改良事業

平成 12

21,300,000

7,353,586

999,441

117,229

6,354,145

1.650

地方公共団体金融機構

平成 12

26,200,000

10,653,100

1,109,639

166,029

9,543,461

1.600

財務省

平成 14

129,800,000

55,439,872

5,845,564

701,784

49,594,308

1.300

地方公共団体金融機構

平成 14

119,400,000

56,954,026

4,873,502

668,872

52,080,524

1.200

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

利息

(老朽施設等更新改良事業)

平成 15

104,600,000

51,099,

329

4,

686,

167

948,735

46,413,162

1.900

地方公共団体金融機構

平成 15

90,500,000

49,048,

903

3,

655,

010

962,794

45,393,893

2.000

財務省

平成 16

15,400,000

8,287,

181

677,

180

170,494

7,610,001

2.100

地方公共団体金融機構

平成 16

92,000,000

53,781,

909

3,

638,

573

1,110,417

50,143,336

2.100

財務省

平成 16

200,200,000

107,733,

380

8,

803,

334

2,216,426

98,930,046

2.100

地方公共団体金融機構

平成 17

32,200,000

18,624,

790

1,

387,

876

365,592

17,236,914

2.000

地方公共団体金融機構

平成 17

131,900,000

82,215,

649

5,

108,

759

1,699,849

77,106,890

2.100

財務省

平成 17

145,500,000

84,158,

602

6,

271,

303

1,651,973

77,887,299

2.000

地方公共団体金融機構

平成 18

77,700,000

48,435,

514

3,

276,

867

1,000,033

45,158,647

2.100

地方公共団体金融機構

平成 18

97,200,000

64,273,

440

3,

686,

925

1,330,487

60,586,515

2.100

財務省

平成 18

287,900,000

179,855,

342

12,

130,

133

3,802,039

167,725,209

2.150

地方公共団体金融機構

平成 19

227,600,000

150,984,

312

9,

413,

730

3,047,178

141,570,582

2.050

地方公共団体金融機構

平成 19

30,900,000

21,580,

453

1,

147,

847

447,195

20,432,606

2.100

財務省

平成 19

168,900,000

112,262,

279

6,

975,

813

2,321,077

105,286,466

2.100

地方公共団体金融機構

平成 20

219,600,000

160,259,

387

8,

068,

844

3,006,784

152,190,543

1.900

財務省

平成 20

219,500,000

153,704,

209

8,

946,

588

2,878,084

144,757,621

1.900

地方公共団体金融機構

貝才

平成 21

115,900,000

89,289,

680

4,

129,

177

1,853,519

85,160,503

2.100

財務省

平成 21

115,900,000

89,289,

680

4,

129,

177

1,853,519

85,160,503

2.100

地方公共団体金融機構

平成 22

124,600,000

99,831,

185

4,

408,

306

1,875,952

95,422,879

1.900

財務省

平成 22

124,500,000

99,751,

066

4,

404,

768

1,874,446

95,346,298

1.900

地方公共団体金融機構

てた

平成 23

49,900,000

41,534,

228

1,

759,

815

698,635

39,774,413

1.700

財務省

平成 23

49,900,000

41,534,

228

1,

759,

815

698,635

39,774,413

1.700

地方公共団体金融機構

平成 24

68,900,000

59,530,

100

2,

431,

306

883,868

57,098,794

1.500

財務省

平成 24

68,900,000

59,530,

100

2,

431,

306

883,868

57,098,794

1.500

地方公共団体金融機構

平成 24

135,500,000

17,175,

332

17,

175,

332

51,544

-

0.400

財務省

平成 24

135,500,000

17,175,

332

17,

175,

332

51,544

-

0.400

地方公共団体金融機構

平成 25

91,200,000

81,859,

710

3,

201,

318

1,134,870

78,658,392

1.400

財務省

平成 25

91,200,000

81,859,

710

3,

201,

318

1,134,870

78,658,392

1.400

地方公共団体金融機構

平成 25

146,200,000

36,989,

322

18,

457,

709

129,517

18,531,613

0.400

財務省

平成 25

144,800,000

36,635,

115

18,

280,

959

128,277

18,354,156

0.400

地方公共団体金融機構

平成 26

49,800,000

46,340,

939

1,

760,

818

550,826

44,580,121

1.200

財務省

平成 26

49,900,000

46,433,

991

1,

764,

354

551,932

44,669,637

1.200

地方公共団体金融機構

平成 26

76,100,000

28,680,

211

9,

540,

966

52,592

19,139,245

0.200

財務省

平成 26

76,100,000

28,680,

211

9,

540,

966

52,592

19,139,245

0.200

地方公共団体金融機構

平成 27

165,100,000

158,884,

152

6,

246,

966

786,620

152,637,186

0.500

財務省

平成 27

165,000,000

158,787,

917

6,

243,

182

786,144

152,544,735

0.500

地方公共団体金融機構

平成 28

70,300,000

39,063,

366

7,

811,

111

3,711

31,252,255

0.010

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末

本年度元利償還見込額

本年度末

利率

借入先

備考

現在高見込額

元金

利息

現在高見込額

(老朽施設等更新改良事業)

平成 28

70,300,000

39,063,366

7,811,111

3,711

31,252,255

0.010

地方公共団体金融機構

平成 28

51,100,000

28,394,567

5,677,778

2,698

22,716,789

0.010

財務省

平成 28

51,100,000

28,394,567

5,677,778

2,698

22,716,789

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

219,400,000

146,288,604

24,375,339

14,019

121,913,265

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

291,600,000

194,429,158

32,396,760

18,632

162,032,398

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

45,000,000

32,504,060

4,999,249

3,127

27,504,811

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

386,000,000

300,252,241

42,880,310

28,954

257,371,931

0.010

地方公共団体金融機構

令和元

25,200,000

25,200,000

-

75,600

25,200,000

0.300

地方公共団体金融機構

令和元

317,000,000

317,000,000

39,620,839

9,213

277,379,161

0.003

地方公共団体金融機構

令和元

24,100,000

20,083,635

2,677,644

388

17,405,991

0.002

地方公共団体金融機構

令和 2

43,300,000

43,300,000

-

216,500

43,300,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和 2

570,200,000

570,200,000

-

228,080

570,200,000

0.040

地方公共団体金融機構

令和 3

126,600,000

126,600,000

-

1,016,962

126,600,000

0.800

地方公共団体金融機構

令和 3

214,100,000

214,100,000

-

709,433

214,100,000

0.330

地方公共団体金融機構

費等の財源

令和 4

254,400,000

-

-

-

254,400,000

0.800

地方公共団体金融機構

令和 4

563,400,000

-

-

-

563,400,000

0.330

地方公共団体金融機構

小計

7,806,300,000

4,921,371,036

412,673,904

46,980,567

5,326,497,132

豊倉浄水場排水処理施設整備事業

平成 13

53,000,000

21,522,197

2,488,816

459,876

19,033,381

2.200

地方公共団体金融機構

平成 13

53,000,000

24,721,127

2,235,890

531,636

22,485,237

2.200

財務省

充てるた

小計

106,000,000

46,243,324

4,724,706

991,512

41,518,618

水道施設等整理事業

平成 24

45,100,000

5,665,706

5,665,706

4,248

-

0.100

北海道信用金庫

小計

45,100,000

5,665,706

5,665,706

4,248

-

緊急防災•減災事業(配水管整備事業)

平成 24

87,100,000

75,255,033

3,073,537

1,117,343

72,181,496

1.500

財務省

平成 24

87,000,000

75,168,634

3,070,009

1,116,059

72,098,625

1.500

地方公共団体金融機構

小計

174,100,000

150,423,667

6,143,546

2,233,402

144,280,121

導•送水管整備事業

平成 26

24,000,000

22,332,981

848,588

265,456

21,484,393

1.200

財務省

平成 26

24,000,000

22,332,981

848,588

265,456

21,484,393

1.200

地方公共団体金融機構

平成 27

13,300,000

12,799,269

503,238

63,370

12,296,031

0.500

財務省

平成 27

13,400,000

12,895,504

507,022

63,846

12,388,482

0.500

地方公共団体金融機構

平成 28

22,100,000

12,280,233

2,455,555

1,167

9,824,678

0.010

財務省

平成 28

22,100,000

12,280,233

2,455,555

1,167

9,824,678

0.010

地方公共団体金融機構

平成 29

288,800,000

192,562,213

32,085,680

18,454

160,476,533

0.010

地方公共団体金融機構

平成 30

86,300,000

86,300,000

-

431,500

86,300,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和元

186,100,000

186,100,000

-

558,300

186,100,000

0.300

地方公共団体金融機構

令和 2

49,300,000

49,300,000

-

246,500

49,300,000

0.500

地方公共団体金融機構

令和 3

64,000,000

64,000,000

-

514,104

64,000,000

0.800

地方公共団体金融機構

小計

793,400,000

673,183,414

39,704,226

2,429,320

633,479,188

合計

23,240,300,000

11,998,093,798

1,138,233,882

151,997,593

11,985,659,916

- 348 -

3下水道事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市下水道事業会計予算実施計画


収益的収入及び支出

収入


資本的収入及び支出

収入


予定額(千円)

備考

1下水道事業収益

3,570,704

1営業収益

2,037,308

1下水道使用料

1,956,213

2他会計負担金

81,095

一般会計等負担金

2営業外収益

1,533,215

1受取利息及び配当金

2,326

貸付金利息

2他会計補助金

616,066

一般会計補助金

3長期前受金戻入

882,172

4雑収益

32,651

3特別利益

181

1固定資産売却益

100

2その他特別利益

81


支出


予定額(千円)

備考

1下水道事業費用

3,467,005

1営業費用

3,346,734

1維持管理費

1,444,573

処理場等の維持管理に要す

る費用

2減価償却費

1,864,161

3資産減耗費

38,000

2営業外費用

114,171

1支払利息及び企業債

96,170

企業債利息及び借入金利息

取扱諸費

2雑支出

2,000

3消費税及び地方消費税

16,000

4その他営業外費用

1

3特別損失

1,100

1固定資産売却損

100

2過年度損益修正損

1,000

4予備費

5,000

1予備費

5,000


予定額(千円)

備考

1資本的収入

2,332,048

1企業債

950,600

1企業債

950,600

下水道事業費及び下水道事

業債(特別措置分)

2交付金

650,900

1交付金

650,900

社会資本整備総合交付金

3他会計出資金

296,875

1他会計出資金

296,875

一般会計出資金

4他会計負担金

118

1他会計負担金

118

一般会計負担金

5受益者負担金

141

1受益者負担金

141

6工事負担金

189,700

1工事負担金

189,700

7貸付金償還金

243,614

1貸付金償還金

243,614

水洗便所等改造資金貸付金

償還金及び一般会計貸付金

償還金

8固定資産売却代

100

1固定資産売却代

100


支出


予定額(千円)

備考

1資本的支出

3,465,184

1建設改良費

1,778,055

1営業設備費

4,242

2築造工事費

1,773,579

3受益者負担金事務費

234

受益者負担金事務に要する経費

2企業債償還金

1,681,679

1企業債償還金

1,681,679

3貸付金

5,450

1貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金


- 350 -


令和4年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

2

投資活動によるキャッシュ•フロー

当年度純利益(△は純損失)

△51,914千円

有形固定資産の取得による支出

△1,622,353千円

減価償却費

1,864,161

有形固定資産の売却による収入

190

退職給付引当金の増減額(△は減少)

40,141

交付金による収入

650,900

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,097

受益者負担金による収入

141

賞与引当金の増減額(△は減少)

30

工事負担金による収入

189,700

長期前受金戻入額

△882,172

一般会計からの繰入金による収入

214

受取利息及び受取配当金

△2,326

長期貸付による支出

△5,450

支払利息

96,170

長期貸付金の回収による収入

243,608

固定資産除却損

38,000

投資活動によるキャッシュ•フロー

△543,050

固定資産売却損

100

固定資産売却益

△903

財務活動によるキャッシュ•フロー

未収金の増減額(△は増加)

△20,031

一時借入れによる収入

200,000

未払金の増減額(△は減少)

△87,700

一時借入金の返済による支出

△200,000

小計

995,466

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

957,500

利息及び配当金の受取額

2,326

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△1,681,679

利息の支払額

△96,170

一般会計からの出資による収入

296,875

業務活動によるキャッシュ•フロー

901,622

財務活動によるキャッシュ•フロー

△427,304

資金増加額(又は減少額)

△68,732

資金期首残高

673,979

資金期末残高一

605,247

- 351 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計(千円)

特別職(人)

一般職(人)

幸報酬(千円)

給料(千円)

手当(千円)

(千円)

本年度

-

(-)

23

-

84,842

113,961

198,803

28,628

227,431

前年度

-

(-)

23

-

92,894

90,918

183,812

32,158

215,970

比較

-

(-) -

-

△8,052

23,043

14,991

△3,530

11,461

※()は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

※手当には特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費を含む。

手当の内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

1,104

2,526

2,652

1,360

95

11,543

60

前年度

1,104

4,098

3,096

1,665

70

12,306

60

比較

△1,572

△444

△305

25

△763

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

1,822

18,032

14,023

380

60,364

前年度

2,262

23,171

17,152

790

25,144

比較

△440

△5,139

△3,129

△410

35,220

- 352 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(-)

22

-

83,094

113,560

196,654

28,292

224,946

前年度

-

(-)

22

-

91,154

90,555

181,709

31,777

213,486

比較

-

(-) -

-

△8,060

23,005

14,945

△3,485

11,460

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

1,104

2,526

2,652

1,250

95

11,543

60

前年度

1,104

4,098

3,096

1,555

70

12,306

60

比較

△1,572

△444

△305

25

△763

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

1,822

17,803

14,023

380

60,302

前年度

2,262

22,980

17,152

790

25,082

比較

△440

△5,177

△3,129

△410

35,220

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費 (千円)

合計 (千円)

特別職 (人)

一般職 (人)

報酬 (千円)

給料 (千円)

手当 (千円)

(千円)

本年度

-

(-)

1

-

1,748

401

2,149

336

2,485

前年度

-

(-)

1

-

1,740

363

2,103

381

2,484

比較

-

(-) -

-

8

38

46

△45

1

※()はパートタイム会計年度任用職員(外数)

手当の内訳

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当

(千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当 (千円)

時間外勤務手当 (千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

110

前年度

110

比較

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当

(千円)

勤勉手当 (千円)

児童手当 (千円)

退職給付費 (千円)

本年度

-

229

-

-

62

前年度

-

191

-

-

62

比較

-

38

-

-

-

- 353 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明

備考

給料

△8,052

1昇給に伴う増分

1,102

1月定期昇給に伴う増分

1,102

昇給率1.34 %

2その他の増減分

△9,154

新陳代謝等による増減分

△9,154

職員数の異動状況

(現に在職する職員数)(短時間再任用)(計)

「本年度23人 -人23人

イ前年度23人 -人23人

1増減 -人-人 -人

手当

11,949

1給与改定による減分

△1,441

•期末手当△1,441

期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月(△0.15か月)

2昇給に伴う増分

•期末手当337

587

•勤勉手当250

3退職給付費の増減分

24,126

対象職員数減、新陳代謝等による

退職給付費の増減分24,126

4会計年度任用職員制度に伴う増分

38

•期末手当

(給与改定分)38

期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月(+0.40か月)

5その他の増減分

△11,361

新陳代謝等による増減分

△11,361

※特別職分(公営企業管理者1名)の退職給付費は除く。

- 354 -

(4)昇給

3給料及び手当の状況

い)職員1人当たり給与


(級別の標準的な職務内容)


区分

一般企業職

技能労務職

令和3年12月1日

現在

平均給料月額(円)

294,750

293,650

平均給与月額(円)

354,312

298,900

平均年齢(歳)

41歳9月

60歳6月

令和2年12月1日

現在

平均給料月額(円)

289,953

-

平均給与月額(円)

361,830

-

平均年齢(歳)

43歳4月

-


区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

主事


(2)初任給

一般企業職

(円)

技能労務職(円)

一般会計の制度

一般行政職

(円)

技能労務職

(円)

消防職

(円)

医自帀

(円)

150,600

150,600

150,600

150,600

165,900

-

182,200

-

182,200

-

196,900

286,500

(3)級別職員数

区分

一般企業職

技能労務職

職員数(人)

構成比

(%)

職員数

(人)

構成比

(%)

令和3年12月1日

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

1

5.0

-

-

5級

4

20.0

-

-

4級

5

25.0

1

50.0

3級

1

5.0

-

-

2級

6

30.0

-

-

1級

(-)

3

(-)

15.0

(-)

1

(-)

50.0

(-)

20

(-)

100.0

(-)

2

(-)

-

令和2年12月1日

現在

8級

-

-

-

-

7級

-

-

-

-

6級

-

-

-

-

5級

4

23.5

-

-

4級

4

23.5

-

-

3級

1

5.9

-

-

2級

5

29.4

-

-

1級

(-)

3

(-)

17.7

(-)

-

(-)

-

(-)

17

(-)

100.0

(-)

-

(-)

-

区分

合計

一般企業職

技能労務職

本年度

職員数(A)(人)

22

21

1

昇給に係る職員数(B)(人)

14

14

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

14

14

-

比率(B)/(A) (%)

63.6

66.7

-

前年度

職員数(A)(人)

22

22

-

昇給に係る職員数(B)(人)

13

13

-

号級数別内訳

1号給(人)

-

-

-

2号給(人)

-

-

-

3号給(人)

-

-

-

4号給(人)

13

13

-

比率(B)/(A) (%)

59.1

59.1

-

(5)特殊勤務手当

区分

全職種

一般企業職

技能労務職

給料総額に対する比率(%)

-

-

-

支給対象職員の比率(%)

(令和3年12月1日現在)

-

-

-

支給対象職員 1 人当たり平均支給月額(円)

-

-

-

代表的な特殊勤務手当の名称

-

※()は短時間勤務再任用職員数(外数)


- 355 -


(6) 期末手当•勤勉手当

区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

6 月(月分)

12 月(月分)

本年度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

一般会計の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30

※()はフルタイム勤務再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者(月分)

25 年勤続の者(月分)

35 年勤続の者(月分)

最高限度(月分)

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度 (支給率等)

24.586875

33.27075

47.709

47.709

-

基本額に調整額の加算あり

(8) その他の手当

区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当

- 356 -

令和 4 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

1 固定資産

資産の

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

8,519,646 千円

ロ建物

14,184,030

企業債合計

8,519,646 千円

ハ構築物

54,708,421

⑵引当金

ニ機械及び装置

24,872,992

イ退職給付引当金

269,864

ホ車両運搬具

12,785

引当金合計

269,864

ヘ工具、器具及び備品 672,788

固定負債合計

8,789,510 千円

トその他有形固定資産 1,073

チ建設仮勘定

707,589

4 流動負債

減価償却累計額 △55,538,367

42,904,165 千円

⑴未払金

413,634

有形固定資産合計

42,904,165 千円

⑵預り金

494

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,527,271

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,527,271

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

594,904

イ賞与引当金

11,851

ロ出資金

2,600

引当金合計

11,851

投資合計

597,504

流動負債合計

1,953,250

固定資産

合計

43,507,141 千円

5 繰延収益

⑴長期前受金

2 流動資産

イ受贈財産評価額

1,342,452

⑴現金及び預金

605,247

ロ国庫補助金

32,032,405

⑵未収金

263,922

ハ交付金

5,746,249

貸倒引当金

△10,625

ニ他会計負担金及び補助金

4,417,610

流動資産

合計

858,544

ホ受益者負担金

1,163,862

ヘ工事負担金

1,144,107

ト寄附金

1,074,594

長期前受金合計

46,921,279

⑵長期前受金収益化累計額

△27,712,335

繰延収益合計

9,208,944

負債合計

29,951,704

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

8,421,913

資本金合計

8,421,913

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,564

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,944

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

24,124

利益剰余金合計

24,124

剰余金合計

5,992,068

資本合計

4,413,981

資産合

44,365,685

負債資本合計

44,365,685

令和3年度小樽市下水道事業予定損益計算書

(令和 3 4 1 日から令和 4 3 31 日まで)

1 営業収益

5 特別利益

⑴下水道使用料

1,769,229 千円

⑴固定資産売却益

90 千円

90 千円

⑵他会計負担金

83,138

1,852,367 千円

6 特別損失

⑴固定資産売却損

100

2 営業費用

⑵過年度損益修正損

910

1,010

△920 千円

⑴維持管理費

1,198,781

⑵減価償却費

1,846,591

当年度純利益

76,038

⑶資産減耗費

87,900

3,133,272

前年度繰越利益剰余金

0

営業損失

1,280,905 千円

その他未処分利益剰余金変動額

109,405

当年度未処分利益剰余金

185,443

3 営業外収益

⑴受取利息及び配当金

3,039

⑵他会計補助金

616,589

⑶長期前受金戻入

912,796

雑収益

29,287

1,561,711

4 営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

117,719

⑵雑支出

86,065

その他営業外費用

64

203,848

1,357,863

経常利益

76,958

- 358 -

令和 3 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

1 固定資産

産の

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ土地

3,282,854 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

9,089,417 千円

ロ建物

14,184,030

企業債合計

9,089,417 千円

ハ構築物

54,708,421

⑵引当金

ニ機械及び装置

23,292,408

イ退職給付引当金

229,723

ホ車両運搬具

12,985

引当金合計

229,723

ヘ工具、器具及び備品

668,930

固定負債合計

9,319,140 千円

トその他有形固定資産

1,073

チ建設仮勘定

707,589

4 流動負債

減価償却累計額△

53,674,206

43,184,084 千円

⑴未払金

501,339

有形固定資産合計

43,184,084 千円

⑵預り金

494

⑵無形固定資産

⑶企業債

イ電話加入権

5,472

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,681,679

無形固定資産合計

5,472

企業債合計

1,681,679

⑶投資

⑷引当金

イ貸付金

833,068

イ賞与引当金

11,727

ロ出資金

2,600

引当金合計

11,727

投資合計

835,668

流動負債合計

2,195,239

固定資産合計

44,025,224 千円

5 繰延収益

⑴長期前受金

2 流動資産

イ受贈財産評価額

1,342,452

⑴現金及び預金

673,979

ロ国庫補助金

32,032,405

⑵未収金

243,981

ハ交付金

5,095,349

貸倒引当金

△9,528

ニ他会計負担金及び補助金

4,417,610

流動資産合計

908,432

ホ受益者負担金

1,163,721

ヘ工事負担金

954,407

ト寄附金

1,074,594

長期前受金合計

46,080,538

⑵長期前受金収益化累計額

△26,830,163

繰延収益合計

19,250,3

負債合計

30,764, 754

資本

の部

6 資本金

⑴自己資本金

8,015,633

資本金合計

8,015,633

7 剰余金

⑴資本剰余金

イ受贈財産評価額

36,712

ロ国庫補助金

4,172,406

ハ交付金

87,574

ニ他会計負担金及び補助金

1,457,446

ホ受益者負担金

172,994

ヘ工事負担金

22,095

ト寄附金

18,599

資本剰余金合計

5,967,826

⑵利益剰余金

イ当年度未処分利益剰余金

185,443

利益剰余金合計

185,443

剰余金合計

6,153,269

資本合計

14,168,902

資産合計

44,933,656

負債資本合計

44,933, 656

令和4年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

4 その他の注記

⑴固定資産の減価償却の方法

⑴退職給付引当金の取崩し

イ有形固定資産

当年度において、退職手当として 20,161 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 20,161 千円取り

・定額法

崩す見込みである。

・主な耐用年数

⑵賞与引当金の取崩し

建物 7 65

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金

構築物 10 50

11,727 千円取り崩す見込みである。

機械及び装置 5 50

⑶貸倒引当金の取崩し

車両運搬具 4 6

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 900 千円取り崩す見込みである。

工具、器具及び備品 4 15

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む)の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,366,493 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 360 -

附属説明資料

- 361 -

下水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 下水道事業収益

3,570,704

3,578,434

△7,730

1 営業収益

2,037,308

2,007,916

29,392

1 下水道使用料

1,956,213

1,924,778

31,435

下水道使用料

1,956,213

排水戸数 58,800

2 他会計負担金

81,095

83,138

△2,043

一般会計負担金

77,066

雨水処理施設減価償却費等負担金 77,066

水道事業会計負担金

4,029

2 営業外収益

1,533,215

1,570,418

△37,203

1 受取利息及び配当金

2,326

3,377

△1,051

貸付金利息

2,326

他会計貸付金利息 2,325

水洗便所改造資金等貸付金利息 1

2 他会計補助金

616,066

617,474

△1,408

一般会計補助金

616,066

汚水処理施設減価償却費等補助金 449,358

下水水質規制事務経費補助金 13,829

水洗便所改造事務経費補助金 4,039

不明水処理経費補助金 113,039

企業債償還利息補助金ほか 35,801

3 長期前受金戻入

882,172

918,268

△36,096

受贈財産評価額戻入

24,068

国庫補助金戻入

552,220

交付金戻入

186,660

他会計負担金及び補助金戻入

66,257

受益者負担金戻入

21,359

工事負担金戻入

12,269

寄附金戻入

19,339

4 雑収益

32,651

31,299

1,352

賃貸料

869

構内駐車使用料

828

負担金

28,567

し尿等処理負担金 28,567

不用品売却収益

2,000

その他雑収益

387

3 特別利益

181

100

81

1 固定資産売却益

100

100

-

固定資産売却益

100

2 その他特別利益

81

-

81

貸倒引当金戻入益

81

- 362 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

1 下水道事業費用

千円

3,467,005

千円

3,535,097

千円

△68,092

千円

千円

1 営業費用

3,346,734

3,366,671

△19,937

1 維持管理費

1,444,573

1,392,971

51,602

給料

53,561

職員給与費 13 158,604

手当

23,910

会計年度任用職員給与費 1 2,149

法定福利費

16,035

維持管理に要する費用 1,283,820

厚生福利費

5

旅費

575

燃料費

38,192

光熱水費

2,679

動力費

224,528

修繕費

11,737

被服費

196

薬品費

80,572

備消品費

8,001

材料費

9,377

通信運搬費

2,188

広告料

959

保険料

750

手数料

614

委託料

689,063

賃借料

6,244

委託工事費

20,834

路面復旧費

12,204

負担金

172,703

補償費

100

公課費

222

退職給付費

60,302

賞与引当金繰入額

6,945

貸倒引当金繰入額

2,077

2 減価償却費

1,864,161

1,852,000

12,161

有形固定資産減価償却費

1,864,161

3 資産減耗費

38,000

121,700

△83,700

固定資産除却費

38,000

- 363 -

予算科目

本年度予定額

前年度予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

2 営業外費用

114,171

162,326

△48,155

1 支払利息及び企業債取扱諸費

96,170

120,208

△24,038

企業債利息借入金利息

96,070

100

2 雑支出

2,000

2,000

-

その他雑支出

2,000

3 消費税及び地方消費税

16,000

40,000

△24,000

消費税及び地方消費税

16,000

4 その他営業外費用

1

118

△117

貸倒引当金繰入額

1

3 特別損失

1,100

1,100

-

1 固定資産売却損

100

100

-

固定資産売却損

100

2 過年度損益修正損

1,000

1,000

-

過年度損益修正損

1,000

4 予備費

5,000

5,000

-

1 予備費

5,000

5,000

-

予備費

5,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的収入

2,332,048

2,248,568

83,480

1

企業債

950,600

856,500

94,100

1 企業債

950,600

856,500

94,100

企業債

950,600

下水道事業費 888,500

下水道事業債(特別措置分) 62,100

2

交付金

650,900

589,300

61,600

1 交付金

650,900

589,300

61,600

交付金

650,900

社会資本整備総合交付金 650,900

3

他会計出資金

296,875

357,420

△60,545

1 他会計出資金

296,875

357,420

△60,545

一般会計出資金

296,875

企業債償還元金出資金 296,875

4

他会計負担金

118

116

2

1 他会計負担金

118

116

2

一般会計負担金

118

雨水用地元金償還金負担金 118

5

受益者負担金

141

76

65

1 受益者負担金

141

76

65

受益者負担金

141

6

工事負担金

189,700

202,100

△12,400

1 工事負担金

189,700

202,100

△12,400

工事負担金

189,700

7

貸付金償還金

243,614

242,860

754

1 貸付金償還金

243,614

242,860

754

水洗貸付金償還金

710

他会計貸付金償還金

242,904

一般会計貸付金償還金 242,904

8

固定資産売却代

100

100

-

1 固定資産売却代

100

100

-

固定資産売却代

100

他会計補助金

-

96

△96

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1 資本的支出

3,465,184

3,334,570

130,614

1 建設改良費

1,778,055

1,580,784

197,271

1 営業設備費

4,242

12,025

△7,783

備品費

4,242

2 築造工事費

1,773,579

1,568,549

205,030

給料

31,281

手当

19,888

一財源内訳

法定福利費

10,603

事業費4. 亠工事留俣

企業債交付金誌資金等

旅費

673

1,773,579888,500650,900189,70044,479

燃料費

427

修繕費

530

員給与費 9

66,678

備消品費

936

務費

4,101

通信運搬費

147

事費

1,702,800

保険料

97

汚水管布設(新設)工事

委託料

115,900

汚水管布設(更新)工事

賃借料

773

汚水中継ポンプ場電気設備工事

委託工事費

1,542,652

下水終末処理場機械設備工事ほか

路面復旧費

2,848

負担金

41,865

公課費

53

賞与引当金繰入額

4,906

3 受益者負担金事務費

234

210

24

報償費

58

受益者負担金事務に要する経費 234

旅費

12

備消品費

22

通信運搬費

7

手数料

3

賃借料

132

2 企業債償還金

1,681,679

1,748,336

△66,657

1 企業債償還金

1,681,679

1,748,336

△66,657

企業債償還金

1,681,679

3 貸付金

5,450

5,450

-

1 貸付金

5,450

5,450

-

水洗貸付金

5,450

水洗便所等改造資金貸付金 5,450

- 366 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

下水道事業費

平成4

1,451,000,000

93,189,538

93,189,538

3,086,408

-

4.400

財務省

平成5

1,101,300,000

129,135,169

63,399,977

4,140,139

65,735,192

3.650

財務省

平成6

880,100,000

139,868,601

54,026,505

5,883,049

85,842,096

4.650

かんぽ生命保険

平成6

463,600,000

32,197,840

32,197,840

1,151,536

-

4.750

地方公共団体金融機構

平成6

46,800,000

7,340,466

2,838,576

298,742

4,501,890

4.500

財務省

平成6

25,200,000

873,438

873,438

20,089

-

4.600

地方公共団体金融機構

平成7

462,100,000

55,108,823

27,110,290

1,572,540

27,998,533

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

933,900,000

241,952,351

45,737,487

6,456,729

196,214,864

2.800

財務省

平成8

439,500,000

75,096,862

24,315,121

2,002,793

50,781,741

2.900

地方公共団体金融機構

平成8

8,600,000

2,228,065

421,182

59,458

1,806,883

2.800

財務省

平成8

938,100,000

226,025,042

47,559,219

6,641,027

178,465,823

3.100

かんぽ生命保険

平成9

595,100,000

172,326,050

27,242,172

3,476,572

145,083,878

2.100

財務省

平成9

310,000,000

65,694,857

15,888,686

1,358,376

49,806,171

2.200

地方公共団体金融機構

平成10

432,000,000

112,307,163

21,532,907

2,245,993

90,774,256

2.100

地方公共団体金融機構

平成11

262,900,000

80,565,819

12,768,559

1,547,791

67,797,260

2.000

地方公共団体金融機構

平成11

214,700,000

75,360,024

9,441,287

1,387,207

65,918,737

1.900

かんぽ生命保険

平成12

179,500,000

62,196,145

8,440,363

1,021,615

53,755,782

1.700

地方公共団体金融機構

平成12

70,800,000

28,787,764

2,998,566

448,658

25,789,198

1.600

財務省

平成12

538,200,000

218,835,803

22,794,183

3,410,559

196,041,620

1.600

財務省

平成13

293,300,000

119,103,025

13,773,017

2,544,929

105,330,008

2.200

地方公共団体金融機構

てス

平成13

164,000,000

76,495,563

6,918,606

1,645,058

69,576,957

2.200

財務省

平成14

267,100,000

127,407,203

10,902,114

1,496,278

116,505,089

1.200

財務省

平成14

226,000,000

96,841,127

10,190,188

1,273,078

86,650,939

1.350

地方公共団体金融機構

平成14

13,000,000

6,201,023

530,615

72,827

5,670,408

1.200

財務省

平成15

282,700,000

153,216,848

11,417,364

3,007,534

141,799,484

2.000

財務省

耒債

平成15

169,100,000

82,608,950

7,575,821

1,533,757

75,033,129

1.900

地方公共団体金融機構

平成15

476,500,000

258,251,956

19,244,337

5,069,295

239,007,619

2.000

財務省

平成16

187,500,000

109,609,873

7,415,571

2,263,079

102,194,302

2.100

財務省

平成16

83,700,000

45,041,377

3,680,514

926,648

41,360,863

2.100

地方公共団体金融機構

平成17

69,700,000

43,445,267

2,699,625

898,251

40,745,642

2.100

財務省

平成17

38,800,000

22,442,294

1,672,348

440,526

20,769,946

2.000

地方公共団体金融機構

平成18

46,000,000

30,417,474

1,744,841

629,655

28,672,633

2.100

財務省

平成18

45,900,000

28,674,401

1,933,911

606,161

26,740,490

2.150

地方公共団体金融機構

平成19

59,600,000

41,624,433

2,213,970

862,550

39,410,463

2.100

財務省

平成19

59,600,000

39,614,162

2,461,566

819,042

37,152,596

2.100

地方公共団体金融機構

平成20

88,600,000

64,658,386

3,255,463

1,213,119

61,402,923

1.900

財務省

平成20

88,600,000

62,041,882

3,611,242

1,161,724

58,430,640

1.900

地方公共団体金融機構

- 367 -

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

平成21

20,900,000

16,101,418

744,606

334,240

15,356,812

2.100

財務省

平成21

20,800,000

16,024,378

741,043

332,641

15,283,335

2.100

地方公共団体金融機構

平成22

24,300,000

19,469,485

859,726

365,856

18,609,759

1.900

財務省

平成22

24,200,000

19,389,363

856,188

364,350

18,533,175

1.900

地方公共団体金融機構

平成23

21,800,000

18,145,214

768,817

305,215

17,376,397

1.700

財務省

平成23

21,800,000

18,145,214

768,817

305,215

17,376,397

1.700

地方公共団体金融機構

平成24

19,900,000

17,193,744

702,220

255,284

16,491,524

1.500

財務省

平成24

19,900,000

17,193,744

702,220

255,284

16,491,524

1.500

地方公共団体金融機構

平成24

109,200,000

13,841,670

13,841,670

41,540

-

0.400

財務省

平成24

109,200,000

13,841,670

13,841,670

41,540

-

0.400

地方公共団体金融機構

平成25

30,100,000

5,735,726

3,819,042

23,910

1,916,684

0.500

財務省

平成25

30,000,000

5,716,671

3,806,354

23,830

1,910,317

0.500

地方公共団体金融機構

平成25

73,900,000

66,331,496

2,594,050

919,594

63,737,446

1.400

財務省

平成25

73,900,000

66,331,496

2,594,050

919,594

63,737,446

1.400

地方公共団体金融機構

平成25

139,800,000

35,370,090

17,649,710

123,848

17,720,380

0.400

地方公共団体金融機構

平成26

139,900,000

35,395,391

17,662,335

123,937

17,733,056

0.400

財務省

平成26

58,200,000

54,157,481

2,057,825

643,733

52,099,656

1.200

財務省

平成26

58,100,000

54,064,426

2,054,288

642,630

52,010,138

1.200

地方公共団体金融機構

平成26

122,000,000

45,978,788

15,295,636

84,312

30,683,152

0.200

財務省

平成26

121,900,000

45,941,099

15,283,098

84,244

30,658,001

0.200

地方公共団体金融機構

1-

平成27

52,000,000

50,042,252

1,967,548

247,756

48,074,704

0.500

地方公共団体金融機構

平成27

60,000,000

30,059,985

7,503,731

28,183

22,556,254

0.100

財務省

平成27

60,000,000

30,059,985

7,503,731

28,183

22,556,254

0.100

地方公共団体金融機構

平成28

67,400,000

66,148,556

2,514,162

393,126

63,634,394

0.600

財務省

平成28

15,300,000

9,946,740

1,529,847

957

8,416,893

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

76,300,000

42,397,367

8,477,778

4,028

33,919,589

0.010

地方公共団体金融機構

平成28

70,300,000

39,063,367

7,811,111

3,711

31,252,256

0.010

財務省

平成28

70,200,000

39,007,799

7,799,999

3,707

31,207,800

0.010

地方公共団体金融機構

平成29

84,600,000

51,709,046

9,399,529

4,937

42,309,517

0.010

財務省

平成29

64,600,000

43,073,126

7,177,060

4,128

35,896,066

0.010

財務省

平成29

130,500,000

87,013,049

14,498,550

8,338

72,514,499

0.010

財務省

平成29

8,300,000

5,073,112

922,177

483

4,150,935

0.010

地方公共団体金融機構

平成30

62,600,000

62,600,000

-

313,000

62,600,000

0.500

財務省

令和元

143,100,000

134,156,921

17,886,427

2,593

116,270,494

0.002

財務省

令和元

26,000,000

24,375,122

3,249,805

471

21,125,317

0.002

財務省

令和元

153,200,000

153,200,000

19,147,989

4,453

134,052,011

0.003

財務省

令和2

191,600,000

191,600,000

-

958,000

191,600,000

0.500

財務省

令和3

415,500,000

415,500,000

-

2,077,500

415,500,000

0.500

財務省

令和3

16,900,000

16,900,000

-

84,500

16,900,000

0.500

財務省

令和3

269,000,000

269,000,000

-

272,360

269,000,000

0.330

財務省

令和3

231,800,000

231,800,000

-

1,740,087

231,800,000

0.800

財務省

令和3

69,900,000

69,900,000

-

216,450

69,900,000

0.330

財務省

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

(下水道事業費)

令和4

253,900,000

-

-

-

253,900,000

0.800

財務省

令和4

190,500,000

-

-

-

190,500,000

0.330

財務省

小計

16,036,400,000

5,873,780,055

858,049,818

85,260,540

5,460,130,237

下水道事業費

平成22

286,900,000

33,294,343

33,294,343

274,929

-

1.100

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成23

236,600,000

52,800,372

26,409,922

4,620

26,390,450

0.002

財務省

平成24

257,900,000

86,155,453

28,715,613

7,897

57,439,840

0.010

財務省

平成26

360,000,000

200,203,786

40,039,156

3,804

160,164,630

0.002

財務省

平成28

254,300,000

183,680,393

28,256,968

3,532

155,423,425

0.002

財務省

平成29

85,900,000

52,503,631

9,543,967

5,011

42,959,664

0.010

財務省

平成29

194,900,000

129,952,821

21,653,389

12,455

108,299,432

0.010

財務省

令和元

205,600,000

205,600,000

11,420,281

8,224

194,179,719

0.004

財務省

令和元

199,900,000

199,900,000

-

9,994

199,900,000

0.005

地方公共団体金融機構

令和2

144,700,000

144,700,000

-

57,880

144,700,000

0.040

地方公共団体金融機構

令和3

301,300,000

301,300,000

-

1,046,088

301,300,000

0.370

財務省

令和4

444,100,000

-

-

-

444,100,000

0.370

財務省

改由

小計

2,972,100,000

1,590,090,799

199,333,639

1,434,434

1,834,857,160

資本費平準化債(未利用分)

平成6

9,700,000

673,682

673,682

24,094

-

4.750

地方公共団体金融機構

平成7

36,200,000

4,317,117

2,123,767

123,189

2,193,350

3.250

地方公共団体金融機構

平成8

23,800,000

4,066,679

1,316,723

108,457

2,749,956

2.900

地方公共団体金融機構

小計

69,700,000

9,057,478

4,114,172

255,740

4,943,306

資本費平準化債(拡大分)

平成19

66,900,000

5,575,000

5,575,000

92,321

-

2.190

北洋銀行

充て

平成20

平成21

740,000,000

810,000,000

126,033,289

208,713,575

62,985,142

69,276,036

110,290

813,504

63,048,147

139,437,539

0.100

0.425

北洋銀行

北洋銀行

平成22

833,000,000

285,022,926

70,776,018

1,203,068

214,246,908

0.450

北海道信用金庫

平成23

620,000,000

259,893,202

51,884,761

246,927

208,008,441

0.100

北洋銀行

平成24

280,000,000

143,352,657

23,417,772

1,100,078

119,934,885

0.800

財務省

平成25

280,000,000

166,179,626

23,245,188

1,122,650

142,934,438

0.700

財務省

平成26

100,000,000

67,330,242

8,269,916

326,326

59,060,326

0.500

財務省

平成27

180,000,000

135,296,448

14,924,979

236,819

120,371,469

0.180

北海道信用金庫

平成28

180,000,000

100,019,999

19,999,999

9,503

80,020,000

0.010

財務省

平成30

235,200,000

235,200,000

19,556,913

92,125

215,643,087

0.040

財務省

令和2

100,000,000

100,000,000

-

200,000

100,000,000

0.200

財務省

小計

4,425,100,000

1,832,616,964

369,911,724

5,553,611

1,462,705,240

下水道事業債(特別措置分)

平成19

528,700,000

49,013,126

49,013,126

732,726

-

1.990

北洋銀行

平成20

518,400,000

88,291,427

44,123,646

77,262

44,167,781

0.100

北洋銀行

平成21

250,500,000

64,546,604

21,424,257

251,583

43,122,347

0.425

北洋銀行

平成22

240,200,000

82,187,879

20,408,642

346,910

61,779,237

0.450

北海道信用金庫

平成23

228,700,000

96,337,008

19,181,246

183,084

77,155,762

0.250

北海道信用金庫

平成24

213,300,000

107,044,353

17,796,164

102,596

89,248,189

0.100

北洋銀行

平成25

205,500,000

120,413,100

17,150,320

116,126

103,262,780

0.100

北海道信用金庫

平成26

169,200,000

113,193,823

14,099,768

109,668

99,094,055

0.100

北海道信用金庫

平成27

162,200,000

121,909,864

13,450,417

208,645

108,459,447

0.176

北海道信用金庫

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

建設

(下水道事業債(特別措置分))

平成28

145,800,000

121,657,624

12,077,501

154,225

109,580,123

0.180

北海道信用金庫

改良

平成29

134700000

123555059

11159435

156995

112395624

0130

北滿;首恬田金盾

費等の

平成30

126,000,000

126,000,000

10,384,942

246,810

115,615,058

0.200

北海道信用金庫

財源に

令和元

100,500,000

100,500,000

-

301,500

100,500,000

0.300

北海道信用金庫

充て

令和2

77,900,000

77,900,000

-

233,700

77,900,000

0.300

北海道信用金庫

令和3

73,000,000

73,000,000

-

343,500

73,000,000

0.500

民間等資金

の企業債

令和4

69,000,000

-

-

-

69,000,000

0.500

民間等資金

小計

3,243,600,000

1,465,549,867

250,269,464

3,565,330

1,284,280,403

合計

26,746,900,000

10,771,095,163

1,681,678,817

96,069,655

10,046,916,346

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1産業廃棄物等

147,895

処分事業収益

1営業収益

146,498

1産業廃棄物等

146,498

処分手数料

2営業外収益

1,397

1受取利息及び

酉己当金

9

一般会計

貸付金利息

2その他営業外

1,388

収益

支出

予定額(千円)

備考

1産業廃棄物等

147,692

処分事業費用

1営業費用

142,638

1維持管理費

2減価償却費

133,431

9,207

施設維持管理費用等

2営業外費用

4,054

1消費税及び

3,938

地方消費税

2その他営業外

費用

116

3予備費

1,000

1予備費

1,000


資本的収入

収入

予定額(千円)

備考

1資本的収入

20,000

1貸付金償還金

20,000

1貸付金償還金

20,000

一般会計

貸付金償還金


- 372 -

令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失) 203 千円

減価償却費 9,207

賞与引当金の増減額(△は減少) 19

受取利息及び受取配当金△ 9

未収金の増減額(△は増加) 4,263

未払金の増減額(△は減少) ________ 678_

小計 14,361

利息及び配当金の受取額 9

業務活動によるキャッシュ•フロー 14,370

2 投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入 20,000

投資活動によるキャッシュ•フロー 20,000

資金増加額(又は減少額) 34,370

資金期首残高 1,438,869

資金期末残高 1,473,239

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

(1)

3

1,648

13,310

8,601

23,559

4,935

28,494

前年度

(1)

3

1,636

13,176

8,643

23,455

4,834

28,289

比較

(-)

12

134

△42

104

101

205

※()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当(千円)

住居手当(千円)

通勤手当(千円)

時間外勤務手当(千円)

休日勤務手当(千円)

児童手当

(千円)

本年度

552

396

282

270

752

60

240

前年度

552

396

282

270

713

60

240

比較

39

区分

寒冷地手当

(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

351

3,315

2,383

前年度

351

3,420

2,359

比較

△105

24

- 374 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分

職員数

給与費

法定福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

(-)

3

13,310

8,295

21,605

4,586

26,191

前年度

(-)

3

13,176

8,390

21,566

4,503

26,069

比較

(-)

134

△95

39

83

122

※()は、短時間勤務再任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

児童手当

(千円)

本年度

552

396

282

270

752

60

240

前年度

552

396

282

270

713

60

240

比較

39

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当

(千円)

本年度

351

3,009

2,383

前年度

351

3,167

2,359

比較

△158

24

イ会計年度任用職員

区分

職員数

給与費

法定福利費

(千円)

合計

(千円)

特別職(人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料

(千円)

手当

(千円)

(千円)

本年度

(1)

1,648

306

1,954

349

2,303

前年度

(1)

1,636

253

1,889

331

2,220

比較

(—)

12

53

65

18

83

※()は、パートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

内訳

区分

管理職手当

(千円)

扶養手当

(千円)

住居手当

(千円)

通勤手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

児童手当

(千円)

本年度

前年度

比較

区分

寒冷地手当(千円)

期末手当(千円)

勤勉手当(千円)

本年度

306

前年度

253

比較

53

- 375 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額(千円)

増減事由別内訳(千円)

説明(千円)

備考

給料

134

1昇給に伴う増分

134

1月定期昇給に伴う増分134

昇給率1.01%

手当

△42

1給料改定による減分

△187

期末手当△187

期末手当年間最大支給率2. 55月→2.40月(△0.15か月)

2昇給に伴う増分

53

期末手当29

勤勉手当24

3会計年度任用職員制度に

伴う増分

53

期末手当53

期末手当年間最大支給率2. 00月→2.40月( + 0.40か月)

4その他の増分

39

時間外勤務手当39

- 376 -

3給料及び手当の状況


(1)職員1人当たり給与


(4) 昇給


区分

一般行政職

令和3年12月1日現在

平均給料月額

365,033円

平均給与月額

430,068円

平均年齢

48歳11月

令和2年12月1日現在

平均給料月額

358,400円

平均給与月額

423,435円

平均年齢

47歳11月


(2)初任給


区分

一般行政職

(円)

一般会計の制度

一般行政職(円)

高校卒

150,600

150,600

大学卒

182,200

182,200


区分

一般行政職

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0

職員数(A)(人)

3

昇給に係る職員数(B)(人)

3

号給数別内訳

1号給

2号給

3号給

4号給

3

比率(B)/(A)(%)

100.0


(3)級別職員数(級別の標準的な職務内容)


(5)期末手当•勤勉手当


区分

一般行政職

職員数(人)

構成比(%)

令和3年12月1日現在

6級

5級

2

66.7

4級

1

33.3

3級

3

100

令和2年12月1日現在

6級

5級

1

33.3

4級

2

66.7

3級

3

100


区分

標準的職務

6級

複雑•困難課長

5級

課長

特に複雑・困難係長

4級

複雑•困難

係長

複雑•困難主任

3級

係長

主任


区分

支給期別支給率

支給率計(月分)

職制上の段階、職務の級等加算措置

備考

6月

12月

本年度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30

前年度

(1.175)

2.225

(1.175)

2.225

(2.35)

4.45

一般会計の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25)

4.30


※()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率


(6)その他手当


区分

一般会計の制度との異同

差異の内容

扶養手当

住居手当

通勤手当


- 377 -


令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

8,703千円

イ土地

1,397,755千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,177千円

ハ建物附属

27,391

引当金合計

2,177

ニ構築物

573,266

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,607

流動負債合計

12,080千円

ヘ器具及び備品

9,643

負債合計

12,080

減価償却累計額

△507,657

1,569,288千円

有形固定資産合計

1,569,288千円

本の

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,887,571

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,887,571

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

30,000

⑴利益剰余金

投資合計

30,000

イ利益積立金

1,173,032

ロ建設改良積立金

8,937

固定資産合計

1,599,369千円

当年度未処分

利益剰余金

203

2流動資産

⑴現金及び預金

1,473,239

⑵未収金

9,215

利益剰余金合計

1,182,172

剰余金合計

1,182,172

流動資産合計

1,482,454

資本合計

3,069,743

資産合計

3,081,823

負債資本合計

3,081,823

- 378 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1営業収益

⑴産業廃棄物等処分手数料

135,169千円

135,169千円

2営業費用

⑴維持管理費

115,605

⑵減価償却費

8,308

⑶資産減耗費

10,668

134,581

営業利益

588千円

3営業外収益

⑴受取利息及び配当金

16

⑵その他営業外収益

1,599

1,615

4営業外費用

(⑴その他営業外費用

139

139

1,476

経常利益

2,064

当年度純利益

2,064

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

11,063

当年度未処分利益剰余金

13,127

- 379 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産

の部

債の

1固定資産

3流動負債

⑴有形固定資産

⑴未払金

8,025千円

イ土地

1,397,755千円

⑵引当金

ロ建物

46,283

イ賞与引当金

2,158千円

ハ建物附属

27,391

引当金合計

2,158

ニ構築物

573,266

⑶その他流動負債

1,200

ホ機械及び装置

22,607

流動負債合計

11,383千円

ヘ器具及び備品

9,643

負債合計

11,383

減価償却累計額

△498,450

1,578,495千円

有形固定資産合計

1,578,495千円

本の

⑵無形固定資産

4資本金

イ電話加入権

81

⑴自己資本金

1,876,508

無形固定資産合計

81

資本金合計

1,876,508

⑶投資

5剰余金

イ長期貸付金

50,000

⑴利益剰余金

投資合計

50,000

イ利益積立金

1,170,968

固定資産合計

1,628,576千円

ロ建設改良積立金

8,937

当年度未処分

利益剰余金

13,127

2流動資産

⑴現金及び預金

1,438,869

⑵未収金

13,478

利益剰余金合計

1,193,032

剰余金合計

1,193,032

流動資産合計

1,452,347

資本合計

3,069,540

資産合計

3,080,923

負債資本合計

3,080,923

- 380 -

令和4年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

10年

建物附属

10〜15年

構築物

10〜40年

機械及び装置

5〜15年

器具及び備品

4〜5年

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年

度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 381 -

2

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

3

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,158千円を取り崩す見込みである。

- 382 -

附属説明資料

- 383 -

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 産業廃棄物等処分事業収益

147,895

149,820

△1,925

1 営業収益

146,498

148,275

△1,777

1 産業廃棄物等

146,498

148,275

△1,777

産業廃棄物等

146,498

処分手数料

処分手数料

2 営業外収益

1,397

1,545

△148

1 受取利息及び酉己当金

9

15

△6

貸付金利息

9

2 その他営業外収益

1,388

1,530

△142

構内駐車使用料その他雑収益

3241,064

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1

産業廃棄物等処分事業費用

147,692

154,360

△6,668

1 営業費用

142,638

153,217

△10,579

1 維持管理費

133,431

134,241

△810

給料

13,310

給与費28,494千円

手当

6,793

報酬

1,648

法定福利費

4,566

旅費

193

維持管理に要する経費

燃料費

10,142

104,937千円

光熱水費

36

動力費

732

修繕費

1,189

印刷製本費

632

被服費

100

薬品費

70

備消品費

1,358

- 384 -

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

材料費

1,438

通信運搬費

100

保険料

6

手数料

592

委託料

87,384

賃借料

423

負担金

542

賞与引当金繰入額

2,177

2 減価償却費

9,207

8,308

899

有形固定資産減価償却費

9,207

資産減耗費

10,668

△10,668

2 営業外費用

4,054

143

3,911

1 消費税及び地方消費税

3,938

3,938

消費税及び地方消費税

3,938

2 その他営業外費用

116

143

△27

その他雑支出

116

3 予備費

1,000

1,000

1 予備費

1,000

1,000

予備費

1,000

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

1 資本的収入

20,000

30,000

△10,000

1 貸付金償還金

20,000

30,000

△10,000

1 貸付金償還金

20,000

30,000

△10,000

他会計貸付金償還金

20,000

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

資本的支出

千円

千円 46,860

千円 △46,860

千円

- 386 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1簡易水道事業収益

132,883

1営業収益

69,049

1給水収益

66,989

水道料金

2受託工事収益

2,000

3その他営業収益

60

2営業外収益

63,834

1他会計補助金

62,557

一般会計補助金

2道補助金

1,080

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金

3消費税及び地方消費税還付金

100

4雑収益

97

支出

予定額(千円)

備考

1簡易水道事業費用

140,262

1営業費用

133,978

1原水及び浄水費

79,835

石狩西部広域水道企業団

からの受水に要する費用

ほか

2配水及び給水費

10,103

配水施設の維持管理に要

する費用

3受託工事費

2,000

受託工事に要する費用

4業務費

679

賦課徴収及び検針に要す

る費用

5総係費

3,378

事業一般に要する費用

6減価償却費

37,900

7資産減耗費

83

2営業外費用

5,184

1支払利息及び企業債

5,184

企業債利息

取扱諸費

3特別損失

100

1その他特別損失

100

4予備費

1,000

1予備費

1,000

資本的収入及び

収入

予定額(千円)

備考

1資本的収入

97,931

1道補助金

48,448

1道補助金

48,448

石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金

2他会計出資金

25,258

1他会計出資金

25,258

一般会計出資金

3他会計補助金

24,225

1他会計補助金

24,225

一般会計補助金

支出

予定額(千円)

備考

1資本的支出

128,535

1建設改良費

769

1営業設備費

769

水道メーター購入費

2企業債償還金

55,093

1企業債償還金

55,093

3出資金

72,673

1出資金

72,673

石狩西部広域水道企業団出資金

- 388 -


令和4年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

(令和 4 4 1 日から令和 5 3 31 日まで)

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)△7,448千円

減価償却費37,900

支払利息5,184

固定資産除却損83

未収金の増減額(△は増加)4,490

未払金の増減額(△は減少) ________ 1,215

小計41,424

利息の支払額△5,184

業務活動によるキャッシュ•フロー36,240

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△700

出資金による支出△72,673

道補助金による収入48,448

一般会計からの繰入金による収入24,225

投資活動によるキャッシュ•フロー△700

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△55,093

一般会計からの出資による収入25,258

財務活動によるキャッシュ•フロー△29,835

資金増加額(又は減少額)5,705

資金期首残高7,473

資金期末残高13,178

- 389 -

給与費明細書

1総括

区分

職員数

給与費

法定福利費(千円)

合計

(千円)

特別職 (人)

一般職(人)

報酬

(千円)

給料(千円)

手当(千円)

計(千円)

本年度

-

(1) -

1,524

-

306

1,830

402

2,232

前年度

-

(1) -

1,506

-

253

1,759

314

2,073

比較

-

(-) -

18

-

53

71

88

159

※()はパートタイム会計年度任用職員数(外数)

手当の

区分

管理職手当 (千円)

扶養手当 (千円)

住居手当 (千円)

通勤手当 (千円)

特殊勤務手当

(千円)

時間外勤務手当

(千円)

休日勤務手当

(千円)

本年度

-

-

-

-

-

-

-

前年度

-

-

-

-

-

-

-

比較

-

-

-

-

-

-

-

区分

寒冷地手当 (千円)

期末手当 (千円)

勤勉手当

(千円)

児童手当 (千円)

退職給付費

(千円)

本年度

-

306

-

-

-

前年度

-

253

-

-

-

比較

-

53

-

-

-

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

(千円)

増減事由別内訳

(千円)

説明

備考

手当

53

1会計年度任用職員制度に伴う増分

53

•期末手当53

(給与改定分)

期末手当年間最大支給率2. 00月12. 40月(+0.40か月)

- 390 -

令和 4 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資産の部


1 固定資産

⑴有形固定資産

イ建物

107,540 千円

ロ構築物

499,241

ハ機械及び装置

165,885

減価償却累計額

△213,409

559,257 千円

有形固定資産合計

559,257 千円

⑵投資

イ出資金

716,262

投資合計

716,262

固定資産合計

1,275,519 千円

2 流動資産

⑴現金及び預金

13,178

⑵未収金

8,690

流動資産合計

21,868

資産合計

1,297,387


3 固定負債

⑴企業債


イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

224,287 千円

企業債合計

固定負債合計

224,287 千円

224,287 千円

4 流動負債

⑴未払金

⑵企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

60,239

21,868

企業債合計

60,239

流動負債合計

82,107

負債合計

306,394

資本

の部

5 資本金

⑴自己資本金

330,937

資本金合計

330,937

6 剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

536,497

ロ他会計負担金及び補助金

179,765

資本剰余金合計

716,262

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金

56,206

欠損金合計

56,206

剰余金合計

660,056

資本合計

990,993

負債資本合計

1,297,387


- 391 -

令和3年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

(令和 3 4 1 日から令和 4 3 31 日まで)

1 営業収益

⑴給水収益

60,899 千円

⑵受託工事収益

⑶その他営業収益

1,580

414

62,893 千円

2 営業費用

⑴原水及び浄水費

68,427

⑵配水及び給水費

6,809

⑶受託工事費

1,580

⑷業務費

660

⑸総係費

3,039

⑹減価償却費

37,200

⑺資産減耗費

15,062

132,777

営業損失

69,884 千円

3 営業外収益

⑴他会計補助金

54,418

⑵道補助金

348

⑶雑収益

80

54,846

4 営業外費用

⑴支払利息及び企業債取扱諸費

7,147

7,147

47,699

経常損失

22,185

当年度純損失

22,185

前年度繰越欠損金

26,573

当年度未処理欠損金

48,758

- 392 -

令和 3 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

1 固定資産

資産の部

負債

3 固定負債

の部

⑴有形固定資産

⑴企業債

イ建物

107,540 千円

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

284,526 千円

ロ構築物

499,241

企業債合計

284,526 千円

ハ機械及び装置

165,268

固定負債合計

284,526 千円

減価償却累計額

△175,509

596,540 千円

有形固定資産合計

596,540 千円

4 流動負債

⑵投資

⑴未払金

20,653

イ出資金

643,589

⑵企業債

投資合計

643,589

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債

55,093

固定資産合計

1,240,129 千円

企業債合計

55,093

流動負債合計

75,746

2 流動資産

負債合計

360,272

⑴現金及び預金

7,473

⑵未収金

13,180

流動資産合計

20,653

資本

の部

5 資本金

⑴自己資本金

305,679

資本金合計

305,679

6 剰余金

⑴資本剰余金

イ道補助金

488,049

ロ他会計負担金及び補助金

155,540

資本剰余金合計

643,589

⑵欠損金

イ当年度未処理欠損金 _

48,758

欠損金合計

48,758

剰余金合計

594,831

資本合計

900,510

資産合計

1,260,782

負債資本合計

1,260,782

- 393 -

令和4年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却の方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物

15〜38年

構築物

10〜60年

機械及び装置

8〜20年

⑵消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は127,158千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 394 -

附属説明資料

- 395 -

簡易水道事業会計

収益的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

簡易水道事業収益

132,883

134,302

△1,419

1営業収益

69,049

67,719

1,330

1給水収益

66,989

65,659

1,330

水道料金

66,989

給水事業所数60社

2受託工事収益

2,000

2,000

-

受託工事収益

2,000

3その他営業収益

60

60

-

手数料

60

審査及び検査手数料60

2営業外収益

63,834

66,583

△2,749

1他会計補助金

62,557

61,651

906

一般会計補助金

62,557

企業債償還利息補助金ほか62,017

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金540

2道補助金

1,080

348

732

道補助金

1,080

石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金1,080

3消費税及び地方消費税還付金

100

4,500

△4,400

消費税及び地方消費税還付金

100

4雑収益

97

84

13

その他雑収益

97

- 396 -

収益的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1

簡易水道事業費用

千円

140,262

千円

144,015

千円

△3,753

千円

千円

1営業費用

133,978

135,474

△1,496

1原水及び浄水費

79,835

75,217

4,618

受水費

78,215

石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用

78,215

負担金

1,620

石狩西部広域水道企業団負担金1,620

2配水及び給水費

10,103

11,600

△1,497

燃料費

244

配水施設の維持管理に要する費用10,103

光熱水費

377

動力費

2,303

修繕費

2,220

薬品費

50

備消品費

240

通信運搬費

111

保険料

23

手数料

9

委託料

4,159

賃借料

367

3受託工事費

2,000

2,000

-

備消品費

100

給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用

委託工事費

1,900

2,000

4業務費

679

781

△102

印刷製本費

15

賦課徴収及び検針に要する費用679

備消品費

81

通信運搬費

79

委託料

504

5総係費

3,378

3,232

146

手当

306

会計年度任用職員給与費1名2,232

報酬

1,524

事業一般に要する費用1,146

法定福利費

402

旅費

125

賃借料

17

負担金

1,004

6減価償却費

37,900

40,143

△2,243

有形固定資産減価償却費

37,900

7資産減耗費

83

2,501

△2,418

固定資産除却費

83

2営業外費用

5,184

7,441

△2,257

1支払利息及び企業債取扱諸費

5,184

7,441

△2,257

企業債利息

5,184

3特別損失

100

100

-

1その他特別損失

100

100

-

貸倒損失

100

4予備費

1,000

1,000

-

1予備費

1,000

1,000

-

予備費

1,000

- 397 -

資本的収入

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

千円

千円

千円

千円

千円

1

資本的収入

97,931

149,630

△51,699

1道補助金

48,448

35,823

12,625

1道補助金

48,448

35,823

12,625

道補助金

48,448

石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金48,448

2他会計出資金

25,258

30,295

△5,037

1他会計出資金

25,258

30,295

△5,037

一般会計出資金

25,258

企業債償還元金出資金25,258

3他会計補助金

24,225

17,912

6,313

1他会計補助金

24,225

17,912

6,313

一般会計補助金

24,225

石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金24,225

〇企業債

-

65,600

△65,600

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

説明

区分

金額

1

資本的支出

千円

128,535

千円

182,561

千円

△54,026

千円

千円

1建設改良費

769

66,484

△65,715

1営業設備費

769

884

△115

備品費

769

水道メーター購入費769

0改良工事費

-

65,600

△65,600

2企業債償還金

55,093

62,342

△7,249

1企業債償還金

55,093

62,342

△7,249

企業債償還金

55,093

3出資金

72,673

53,735

18,938

1出資金

72,673

53,735

18,938

出資金

72,673

石狩西部広域水道企業団出資金72,673

- 398 -

企業債に関する調

種類

借入年度

借入元金

前年度末現在高見込額

本年度元利償還見込額

本年度末現在高見込額

利率

借入先

備考

元金

利息

%

簡易水道事業費

平成4

131,700,000

8,458,347

8,458,347

280,139

-

4.400

財務省

平成5

83,300,000

10,376,891

5,078,093

392,197

5,298,798

4.300

財務省

平成6

68,100,000

11,978,903

3,841,704

424,564

8,137,199

3.850

財務省

平成7

471,700,000

104,490,052

24,816,676

3,343,498

79,673,376

3.400

財務省

平成8

88,100,000

22,437,555

4,258,709

555,873

18,178,846

2.600

財務省

平成24

5,800,000

735,180

735,180

2,206

-

0.400

財務省

平成25

8,100,000

2,049,340

1,022,623

7,175

1,026,717

0.400

財務省

平成26

3,000,000

1,133,439

376,681

3,119

756,758

0.300

財務省

平成27

600,000

300,600

75,037

283

225,563

0.100

財務省

平成28

5,200,000

3,250,488

649,968

308

2,600,520

0.010

財務省

平成30

3,600,000

3,085,869

514,183

295

2,571,686

0.010

財務省

令和元

5,500,000

5,500,000

687,428

160

4,812,572

0.003

地方公共団体金融機構

令和2

104,200,000

104,200,000

-

41,680

104,200,000

0.040

地方公共団体金融機構

令和3

18,000,000

18,000,000

-

58,016

18,000,000

0.330

地方公共団体金融機構

小計

996,900,000

295,996,664

50,514,629

5,109,513

245,482,035

簡易水道事業費

平成25

5,700,000

2,223,683

635,258

208

1,588,425

0.300

財務省

〔過疎対策事業債〕

平成26

3,000,000

1,670,026

333,992

32

1,336,034

0.200

財務省

平成27

600,000

400,407

66,727

17

333,680

0.100

財務省

平成28

5,200,000

4,044,849

577,662

390

3,467,187

0.010

財務省

平成30

3,600,000

3,085,869

514,183

295

2,571,686

0.010

財務省

令和元

5,500,000

5,500,000

687,428

160

4,812,572

0.003

地方公共団体金融機構

令和3

17,900,000

17,900,000

-

57,694

17,900,000

0.330

地方公共団体金融機構

小計

41,500,000

34,824,834

2,815,250

58,796

32,009,584

簡易水道事業費

平成28

12,300,000

8,797,125

1,763,121

15,023

7,034,004

0.180

北海道信用金庫

〔地方公営企業法適用経費〕

小計

12,300,000

8,797,125

1,763,121

15,023

7,034,004

合計

1,050,700,000

339,618,623

55,093,000

5,183,332

284,525,623

- 399 -