令和4年度

小樽市各会計予算説明書

[1]予	算総括表・・・・・・・	・・・・・・4
[2] 一般会計及び特別会計
1. 科目別予算比較表・・・・・・
2. 歳入歳出予算事項別明細書・・・・・・		・・・・・・12
(1)	一般会計・・・・・・	・・・・・・12
(2)	港湾整備事業特別会計・・・・・・	・・・・・・214
(3)	水産物卸売市場事業特別会計・・・・・・	・・・・・・218
(4)	国民健康保険事業特別会計・・・・・・	・・・・・・222
(5)	住宅事業特別会計・・・・・・	・・・・・・232
(6)	介護保険事業特別会計・・・・・・	・・・・・・238
(7)	後期高齢者医療事業特別会計・・・・・・	・・・・・・250

3.	給与費明細書・・・・・・・・・・・・	254
4.	継続費に関する調・・・・・・・・・・・・	276
5.	債務負担行為に関する調・・・・・・・・・・・・	278
6.	市債に関する調・・・・・・・・・・・・	284
7.	一般会計科目別財源調・・・・・・・・・・・・	286
8.	性質別経費内訳調・・・・・・・・・・・・	288
9.	歳出費途別内訳調・・・・・・・・・・・・	292
10.	建設事業調・・・・・・・・・・・・	296
11.	地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調・・・	300
[3]	企業会計
1．	病院事業会計・・・・・・・・・・・・	301
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	301
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	315
2．	水道事業会計・・・・・・・・・・・・	321
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	321
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	335
3．	下水道事業会計・・・・・・・・・・・・	349
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	349
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	361
4．	産業廃棄物等処分事業会計・・・・・・・・・・・・	371
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	371
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	383
5．	簡易水道事業会計・・・・・・・・・・・・	387
	予算に関する説明書・・・・・・・・・・・・	387
	附属説明資料・・・・・・・・・・・・	395

会計別	区分	当初予算額
会計別	議決年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日	年月日
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一	一般会計	58,151,959
	港湾整備事業	435,164
特	水産物卸売市場事業	37,417
別	国民健康保険事業	13,707,886
別	住宅事業	799,420
会	介護保険事業	15,473,363
計	後期高齢者医療事業	2,302,015
	計	32,755,265
	病院事業	14,319,355
企	水道事業	5,226,157
業	下水道事業	6,932,189
会	産業廃棄物等処分事業	147,692
計	簡易水道事業	268,797
	計	26,894,190
	合計	117,801,414

一般会計

（歳入）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 市税	13,815,300
2 地方譲与税	327,001
3 利子割交付金	5,000
4 配当割交付金	23,000
二株式等譲渡所得割交付金	37,000
6 法人事業税交付金	237,000
7 地方消費税交付金	2,986,000
ゴルフ場利用税 8 交付金	34,000
q 自動車取得税 ■交付金	1
10 環境性能割交付金	32,000
_n 国有提供施設等所在市町村助成交付金	390
12 地方特例交付金	54,400
13 地方交付税	15,355,000
14 交通安全対策特別交付金	14,000
15 分担金及び負担金	179,627
16 使用料及び手数料	911,177
17 国庫支出金	12,542,533
18 道支出金	3,684,097
19 財産収入	87,585
20 寄附金	650,000
21 繰入金	1,090,734
22 繰越金	1
23 諸収入	2,015,913
24 市債	4,070,200
歳入合計	58,151,959

- 2 -

（歳出）

科目	当初予算額
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 議会費	257,389
2 総務費	2,601,022
3 民生費	25,474,886
4 衛生費	5,064,603
5 労働費	72,889
6 農林水産業費	139,752
7 商工費	2,515,970
8 土木費	5,630,871
9 消防費	379,399
10 教育費	2,734,411
11 公債費	4,650,882
12 諸支出金	288,398
13 職員給与費	8,311,487
14 予備費	30,000
歳出合計	58,151,959

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予算総括表

[ 1 ] 予算総括表

	会計別	本年度	前年度	比較	伸び率
		予算額	当初予算額
		千円	千円	千円	%
	一般会計	58,151,959	56,236,859	1,915,100	3.4
	港湾整備事業	435,164	434,366	798	0.2
特	水産物卸売市場事業	37,417	37,210	207	0.6
別	国民健康保険事業	13,707,886	13,452,609	255,277	1.9
別	住宅事業	799,420	759,500	39,920	5.3
会	介護保険事業	15,473,363	14,990,843	482,520	3.2
会	後期高齢者医療事業	2,302,015	2,326,007	△23,992	△1.0
計	青果物卸売市場事業	—	38,565	△38,565	皆減
	計	32,755,265	32,039,100	716,165	2.2
	病院事業	14,319,355	13,517,885	801,470	5.9
企	水道事業	5,226,157	4,917,315	308,842	6.3
業	下水道事業	6,932,189	6,869,667	62,522	0.9
会	産業廃棄物等処分事業	147,692	201,220	△53,528	△26.6
計	簡易水道事業	268,797	326,576	△57,779	△17.7
	計	26,894,190	25,832,663	1,061,527	4.1
合計		117,801,414	114,108,622	3,692,792	3.2

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[2] 一般会計及び特別会計

科目別予算比較表

1	科	目別予	算比較表
		（1）一般	会計

歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1市税	13,815,300	23.7	13,501,200	24.0	314,100	2.3
2地方譲与税	327,001	0.6	320,001	0.6	7,000	2.2
3利子割交付金	5,000	0.0	5,000	0.0	—	—
4配当割交付金	23,000	0.0	24,000	0.0	△1,000	△4.2
5株式等譲渡所得割交付金	37,000	0.1	28,000	0.0	9,000	32.1
6法人事業税交付金	237,000	0.4	85,000	0.1	152,000	178.8
7地方消費税交付金	2,986,000	5.1	2,908,000	5.2	78,000	2.7
8ゴルフ場利用税交付金	34,000	0.1	35,000	0.1	△1,000	△2.9
9自動車取得税交付金	1	0.0	1	0.0	—	—
10環境性能割交付金	32,000	0.1	16,000	0.0	16,000	100.0
「国有提供施設等所在 ¹¹ 市町村助成交付金	390	0.0	395	0.0	△5	△1.3
12地方特例交付金	54,400	0.1	440,100	0.8	△385,700	△87.6
13地方交付税	15,355,000	26.4	14,539,000	25.9	816,000	5.6
14交通安全対策特別交付金	14,000	0.0	14,000	0.0	一	一
15分担金及び負担金	179,627	0.3	171,043	0.3	8,584	5.0
16使用料及び手数料	911,177	1.6	933,498	1.7	△22,321	△2.4
17国庫支出金	12,542,533	21.6	11,319,076	20.1	1,223,457	10.8
18道支出金	3,684,097	6.3	3,701,276	6.6	△17,179	△0.5
19財産収入	87,585	0.1	52,918	0.1	34,667	65.5
20寄附金	650,000	1.1	305,360	0.5	344,640	112.9
21繰入金	1,090,734	1.9	1,286,855	2.3	△196,121	△15.2
22繰越金	1	0.0	1	0.0	—	—
23諸収入	2,015,913	3.5	2,238,135	4.0	△222,222	△9.9
24市債	4,070,200	7.0	4,313,000	7.7	△242,800	△5.6
歳入合計	58,151,959	100.0	56,236,859	100.0	1,915,100	3.4

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科目別予算比較表

歳出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
	257,389	0.4	261,047	0.5	△3,658	△1.4
1議会費	（給）62,316		（給）70,460
	計319,705	0.5	計331,507	0.6	△11,802	△3.6
	2,601,022	4.5	2,247,253	4.0	353,769	15.7
2総務費	（給）2,970,363		（給）2,551,770
	計5,571,385	9.6	計4,799,023	8.6	772,362	16.1
	25,474,886	43.8	25,006,374	44.5	468,512	1.9
3民生費	（給）1,350,180		（給）1,465,568
	計26,825,066	46.1	計26,471,942	47.1	353,124	1.3
	5,064,603	8.7	4,515,914	8.0	548,689	12.2
4衛生費	（給）609,312		（給）676,416
	計5,673,915	9.8	計5,192,330	9.2	481,585	9.3
	72,889	0.1	51,040	0.1	21,849	42.8
5労働費	（給）13,848		（給）14,092
	計86,737	0.1	計65,132	0.1	21,605	33.2
	139,752	0.2	137,611	0.3	2,141	1.6
6農林水産業費	（給）62,316		（給）56,368
	計202,068	0.3	計193,979	0.3	8,089	4.2
	2,515,970	4.3	1,967,898	3.5	548,072	27.9
7商工費	（給）193,872		（給）239,564
	計2,709,842	4.7	計2,207,462	3.9	502,380	22.8
	5,630,871	9.7	5,219,144	9.3	411,727	7.9
8土木費	（給）855,646		（給）898,998
	計6,486,517	11.2	計6,118,142	10.9	368,375	6.0

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科目別予算比較表

	379,399	0.7	418,475	0.7	△39,076	△9.3
9消防費	（給）1,606,368		（給）1,733,316
	計1,985,767	3.4	計2,151,791	3.8	△166,024	△7.7
	2,734,411	4.7	2,383,155	4.2	351,256	14.7
10教育費	（給）587,266		（給）745,275
	計3,321,677	5.7	計3,128,430	5.6	193,247	6.2
11公債費	4,650,882	8.0	5,248,668	9.3	△597,786	△11.4
12諸支出金	288,398	0.5	298,453	0.5	△10,055	△3.4
13職員給与費	8,311,487	14.3	8,451,827	15.0	△140,340	△1.7
14予備費	30,000	0.1	30,000	0.1	—	—
	49,840,472		47,785,032		2,055,440	4.3
歳出合計	（給）8,311,487		（給）8,451,827
	計58,151,959	100.0	計56,236,859	100.0	1,915,100	3.4

X 1（給）欄は、13款職員給与費に一括計上した職員給与費を関係科目に組み替えたものである。

2構成比欄の下段は職員給与費を含めた構成比である。

歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1港湾整備事業費	200,057	46.0	166,429	38.3	33,628	20.2
2公債費	235,007	54.0	213,598	49.2	21,409	10.0
3予備費	100	0.0	100	0.0	—	—
○諸支出金	—	—	54,239	12.5	△54,239	皆減
歳出合計	435,164	100.0	434,366	100.0	798	0.2

	(3)	水産物卸売市場事業特別会計
歳入

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	17.325	46.3	17.002	45.7	323	1.9
2繰入金	7,302	19.5	7,459	20.0	△157	△2.1
3諸収入	12,790	34.2	12,749	34.3	41	0.3
歳入合計	37,417	100.0	37,210	100.0	207	0.6

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1管理費	36,654	98.0	36,448	98.0	206	0.6
2公債費	713	1.9	712	1.9	1	0.1
3予備費	50	0.1	50	0.1	—	—
歳出合計	37,417	100.0	37,210	100.0	207	0.6

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(4) 国民健康保険事業特別会計

歳

入

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1国民健康保険料	1,675,557	12.2	1,680,369	12.5	△4,812	△0.3
2道支出金	10,763,733	78.5	10,474,081	77.9	289,652	2.8
3財産収入	108	0.0	134	0.0	△26	△19.4
4繰入金	1,263,488	9.2	1,293,005	9.6	△29,517	△2.3
5諸収入	5,000	0.1	5,020	0.0	△20	△0.4
歳入合計	13,707,886	100.0	13,452,609	100.0	255,277	1.9

歳

出

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	382,690	2.8	380,843	2.8	1,847	0.5
2保険給付費	10,566,545	77.1	10,308,400	76.6	258,145	2.5
3国民健康保険事業費納付金	2,723,325	19.9	2,754,724	20.5	△31,399	△1.1
4共同事業拠出金	5	0.0	5	0.0	—	—
5基金積立金	108	0.0	134	0.0	△26	△19.4
6諸支出金	34,213	0.2	7,500	0.1	26,713	356.2
7予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	一	一
○財政安定化基金拠出金	一	一	3	0.0	△3	皆減
歳出合計	13,707,886	100.0	13,452,609	100.0	255,277	1.9

	(5) 住宅事業特別		会計
歳入
おL R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	522,765	65.4	530,958	69.9	△8,193	△1.5
2国庫支出金	113,130	14.2	74,326	9.8	38,804	52.2
3財産収入	16	0.0	17	0.0	△1	△5.9
4繰入金	24,993	3.1	27,037	3.6	△2,044	△7.6
5諸収入	2,716	0.3	2,462	0.3	254	10.3
6市債	135,800	17.0	124,700	16.4	11,100	8.9
歳入合計	799,420	100.0	759,500	100.0	39,920	5.3

歳

出

科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1住宅事業費	518,731	64.9	485,409	63.9	33,322	6.9
2公債費	280,589	35.1	273,991	36.1	6,598	2.4
3予備費	100	0.0	100	0.0	一	一
歳出合計	799,420	100.0	759,500	100.0	39,920	5.3

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歳

出

科目	本年	度	前年	度	比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	296,527	1.9	309,091	2.1	△12,564	△4.1
2保険給付費	14,433,605	93.3	13,897,815	92.7	535,790	3.9
3地域支援事業費	736,676	4.8	738,931	4.9	△2,255	△0.3
4基金積立金	455	0.0	38,906	0.3	△38,451	△98.8
5諸支出金	5,100	0.0	5,100	0.0	—	—
6予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
歳出合計	15,473,363	100.0	14,990,843	100.0	482,520	3.2

	(7) 後期高齢者医		療事業特別	会計
歳入
おL R	本年	度	前年	度		/由 7 ド宓
	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1後期高齢者医療保険料	1,544,339	67.1	1,601,972	68.9	△57,633	△3.6
2繰入金	688,736	29.9	679,371	29.2	9,365	1.4
3諸収入	68,940	3.0	44,664	1.9	24,276	54.4
歳入合計	2,302,015	100.0	2,326,007	100.0	△23,992	△1.0

歳

出

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1総務費	120,234	5.2	98,637	4.2	21,597	21.9
2後期高齢者医療広域連合納付金	2,179,281	94.7	2,224,870	95.7	△45,589	△2.0
3諸支出金	2,000	0.1	2,000	0.1	—	—
4予備費	500	0.0	500	0.0	—	—
歳出合計	2,302,015	100.0	2,326,007	100.0	△23,992	△1.0

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科目別予算比較表

歳

入

(2) 港湾整備事業特別会計

科目別予算比較表

エ M F=I	本年	度	前年	度		/山ハ诙
佇口	予算額	構成比	当初予算額	構成比
	千円	%	千円	%	千円	%
1使用料及び手数料	337,864	77.7	344,236	79.3	△6,372	△1.9
2財産収入	2,700	0.6	5,300	1.2	△2,600	△49.1
3繰入金	7,707	1.8	—	—	7,707	皆増
4諸収入	9,293	2.1	10,930	2.5	△1,637	△15.0
5市債	77,600	17.8	73,900	17.0	3,700	5.0
歳入合計	435,164	100.0	434,366	100.0	798	0.2

科目別予算比較表

(6) 介護保険事業特別会計

科目別予算比較表

歳入
科目	本年度		前年度		比較	伸び率
科目	予算額	構成比	当初予算額	構成比	比較	伸び率
	千円	%	千円	%	千円	%
1保険料	2,658,742	17.2	2,651,246	17.7	7,496	0.3
2国庫支出金	3,940,161	25.5	3,936,132	26.3	4,029	0.1
3支払基金交付金	4,038,740	26.1	3,893,571	26.0	145,169	3.7
4道支出金	2,144,931	13.8	2,074,825	13.8	70,106	3.4
5財産収入	455	0.0	385	0.0	70	18.2
6繰入金	2,690,134	17.4	2,434,484	16.2	255,650	10.5
7諸収入	200	0.0	200	0.0	—	—
歳入合計	15,473,363	100.0	14,990,843	100.0	482,520	3.2

- 11 -

市税

2歳入歳出予算事項別明細書
(1)一般会計
歳入
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1市税			13,815,300	13,501,200	314,100
	1市民税		5,124,000	4,758,800	365,200
		1個人	4,104,200	3,789,400	314,800	1現年課税分	4,063,300	均等割課税標準50,100人
								税率3,500円
								調定額175,350千円
								収入率99.0 %
								予算計上額173,500
								所得割課税標準額67,278,018千円
								税率6.0/100
								調定額3,937,000千円
								収入率98.8 %
								予算計上額3,889,800
						2滞納繰越分	40,900
		2法人	1,019,800	969,400	50,400	1現年課税分	1,011,500	均等割調定額429,888千円
								収入率98.6 %
								予算計上額423,800
								1号法人2,475法人60,000円148,500千円
								2号法人26法人144,000円3,744千円
								3号法人502法人156,000円78,312千円
								4号法人66法人180,000円11,880千円
								5号法人149法人192,000円28,608千円
								6号法人17法人480,000円8,160千円
								7号法人152法人492,000円74,784千円

							8号法人7法人2,100,000円14,700千円
							9号法人17法人3,600,000円61,200千円
							法人税割課税標準額7,103,600千円
							税率8.4/100
							調定額596,700千円
							収入率98.5 %
							予算計上額587,700
					2滞納繰越分	8,300
2固定資産税		6,519,300	6,581,000	△61,700
	1固定資産税	6,477,800	6,530,000	△52,200	1現年課税分	6,445,000	土地課税標準額77,519,000千円
							税率1.4/100
							調定額1,085,200千円
							収入率99.2 %
							予算計上額1,076,500
							家屋課税標準額268,607,000千円
							税率1.4/100
							調定額3,760,400千円
							収入率99.2 %
							予算計上額3,730,300
							償却資産課税標準額117,969,000千円
							税率1.4/100
							調定額1,651,500千円
							収入率99.2 %
							予算計上額1,638,200
					2滞納繰越分	32,800

市税市税
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
		2国有資産等所在市町村	41,500	51,000	△9,500	1現年課税分	41,500	課税標準額2,969,000千円
		交付金						税率1.4/100
								調定額41,500千円
								収入率100.0 %
								予算計上額41,500
	3軽自動車税		219,300	195,200	24,100
		1軽自動車税	219,300	195,200	24,100	1現年課税分	218,300	種別割調定額200,000千円
								収入率99.2 %
								予算計上額198,400
								原動機付自転車2,507台2,000〜3,700円5,310千円
								軽自動車20,908台1,000〜12,900円183,520千円
								小型特殊自動車796台2,000〜5,900円4,340千円
								二輪の小型自動車1,138台6,000円6,830千円
								環境性能割調定額19,900千円
								収入率100.0 %
								予算計上額19,900
						2滞納繰越分	1,000
	4たばこ税		841,200	859,800	△18,600
		1たばこ税	841,200	859,800	△18,600	1現年課税分	841,200	課税標準128,400千本
								税率6,552円/千本
								調定額841,200千円
								収入率100.0 %
								予算計上額841,200

5特別土地保有税		1,000	1,000	一
	1特別土地保有税	1,000	1,000	一	1滞納繰越分	1,000
6入湯税		26,800	20,200	6,600
	1入湯税	26,800	20,200	6,600	1現年課税分	26,800	宿泊課税標準176,000人
							税率150円
							調定額26,400千円
							収入率100.0 %
							予算計上額26,400
							日帰課税標準4,300人
							税率100円
							調定額400千円
							収入率100.0 %
							予算計上額400
7都市計画税		1,083,700	1,085,200	△1,500
	1都市計画税	1,083,700	1,085,200	△1,500	1現年課税分	1,074,700	土地課税標準額92,697,000千円
							税率0.3/100
							調定額278,000千円
							収入率99.1 %
							予算計上額275,400
							家屋課税標準額268,895,000千円
							税率0.3/100
							調定額806,600千円
							収入率99.1 %
							予算計上額799,300
					2滞納繰越分	9,000

譲与税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
2地方譲与税			327,001	320,001	7,000
	1地方揮発油譲与税		75,000	75,000	一
		1地方揮発油譲与税	75,000	75,000	一	1地方揮発油譲与税	75,000
	2自動車重量譲与税		218,000	211,000	7,000
		1自動車重量譲与税	218,000	211,000	7,000	1自動車重量譲与税	218,000
	3地方道路譲与税		1	1	一
		1地方道路譲与税	1	1	一	1地方道路譲与税	1
	4森林環境譲与税		20,000	16,000	4,000
		1森林環境譲与税	20,000	16,000	4,000	1森林環境譲与税	20,000
	5特別とん譲与税		14,000	18,000	△4,000
		1特別とん譲与税	14,000	18,000	△4,000	1特別とん譲与税	14,000

利子割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3利子割交付金			5,000	5,000	—
	1利子割交付金		5,000	5,000	一
		1利子割交付金	5,000	5,000		1利子割交付金	5,000

配当割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4配当割交付金			23,000	24,000	△1,000
	1配当割交付金		23,000	24,000	△1,000
		1配当割交付金	23,000	24,000	△1,000	1配当割交付金	23,000

株式等譲渡所得割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5 株式等譲渡所得割交付金			37,000	28,000	9,000
	1株式等譲渡所得割交付金		37,000	28,000	9,000
		1株式等譲渡所得割交付金	37,000	28,000	9,000	1株式等譲渡所得割交付金	37,000

法人事業

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
6法人事業税交付金			237,000	85,000	152,000
	1法人事業税交付金		237,000	85,000	152,000
		1法人事業税交付金	237,000	85,000	152,000	1法人事業税交付金	237,000

地方消費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
7地方消費税交付金			2,986,000	2,908,000	78,000
	1地方消費税交付金		2,986,000	2,908,000	78,000
		1地方消費税交付金	2,986,000	2,908,000	78,000	1地方消費税交付金	2,986,000

ゴルフ場

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説	明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
8ゴルフ場利用税交付金			34,000	35,000	△1,000
	1	ゴルフ場利用税交付金	34,000	35,000	△1,000
		1ゴルフ場利用税交付金	34,000	35,000	△1,000	1ゴルフ場利用税交付金	34,000

自動車取得

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
9自動車取得税交付金			1	1	—
	1自動車取得税交付金		1	1	一
		1自動車取得税交付金	1	1		1自動車取得税交付金	1

環境性能割

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
10環境性能割交付金			32,000	16,000	16,000
	1環境性能割交付金		32,000	16,000	16,000
		1環境性能割交付金	32,000	16,000	16,000	1環境性能割交付金	32,000

国有提供

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
11国有提供施設等所在市町村助成交付金			390	395	△5
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		390	395	△5
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	390	395	△5	1国有提供施設等所在市町村助成交付金	390

地方特例

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説	明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
12地方特例交付金			54,400	440,100	△385,700
	1	地方特例交付金	54,400	63,500	△9,100
		1地方特例交付金	54,400	63,500	△9,100	1地方特例交付金	54,400
	○	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡特別交付金		376,600	△376,600

交付税

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
13地方交付税			15,355,000	14,539,000	816,000
	1地方交付税		15,355,000	14,539,000	816,000
		1地方交付税	15,355,000	14,539,000	816,000	1地方交付税	15,355,000	普通交付税14,416,000
								特別交付税939,000

交通安全

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
14 交通安全対策特別交付金			14,000	14,000	—
	1交通安全対策特別交付金		14,000	14,000	一
		1交通安全対策特別交付金	14,000	14,000		1交通安全対策特別交付金	14,000

分担金・負担金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
15分担金及び負担金			179,627	171,043	8,584
	1負担金		179,627	171,043	8,584
		1民生費負担金	178,869	170,357	8,512	1老人福祉措置費負担金	105,474	養護老人ホーム105,374
								過年度分100
						2助産費等負担金	406	助産施設326
								母子生活支援施設80
						3日本スポーツ振興センター保護者負担金	95	市立保育所
						4副食費	4,541	市立保育所4,456
								過年度分85
						5保育費負担金	660	過年度分
						6保育料	67,693	私立保育所66,937
								過年度分756
		2衛生費負担金	758	686	72	1養育医療費負担金	758	未熟児養育医療事業費

使用料・手数料

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
16使用料及び手数料			911,177	933,498	△22,321
	1使用料		543,759	562,970	△19,211
		1総務使用料	2,729	2,418	311	1庁舎使用料	786	本庁舎118
								分庁舎668
						2旧堺小学校施設用地使用料	20
						3構内駐車使用料	1,921
						4サービスセンター施設用地使用料	1
						5選挙管理委員会事務局倉庫使用料	1
		2民生使用料	141,644	139,919	1,725	1身体障害者福祉センター使用料	18	自動販売機設置ほか
						2総合福祉センター使用料	536	浴室使用料ほか
						3構内駐車使用料	1,659

4保育料	29,314	市立保育所28,954
		過年度分360
5延長保育料	356	延長保育事業費
6児童福祉施設用地使用料	8
7さくら学園使用料	66,294	通園料
8発達支援センター使用料	36,282	通所支援給付費19,102
		保護者負担380
		相談支援給付費16,800
9民生施設使用料	7,177	市民会館•公会堂•市民センター133
		無線基地局等設置7
		自動販売機設置126
		銭函市民センター2,556
		体育室1,857
		集会室等681
		自動販売機設置18
		いなきたコミュニティセンター4,488
		体育室1,905
		集会室2,111
		備付物品等436
		自動販売機設置36

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生使用料	40,882	40,875	7	1夜間急病センター使用料	18	自動販売機設置
	3衛生使用料	40,882	40,875	7	2火葬場使用料	34,903	火葬料22,682
							控室使用料11,735
							焼却炉ほか432
							自動販売機設置54
					3葬斎場施設用地使用料	1
					4構内駐車使用料	621
					5墓地使用料	2,600	中央墓地ほか20区画600
							合同墓2,000
					6墓地施設用地使用料	159
					7保健所使用料	577	処置料（歯科）780件
					8清掃施設用地等使用料	2,003

4労働使用料	1,967	2,120	△153	1事業内職業訓練センター使用料	220
				2勤労青少年ホーム使用料	1,165	体育館782
						軽運動場151
						集会室等85
						更生保護サポートセンター86
						暖房料ほか61
				3勤労女性センター使用料	582	講習室11
						調理講習室102
						和室ほか11
						暖房料434
						調理ガス使用料24
5農林水産業使用料	10,550	11,761	△1,211	1おたる自然の村使用料	10,550	農林漁業体験実習館8,273
						宿泊7,650
						一般（高校生以上）1,520人X 2,700円4,104
						小・中学生1,970人X 1,800円3,546
						研修室171
						暖房料70
						日帰り入浴382
						一般470人 X 300円141
						高校生•市内高齢者1,610人X 150円241

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
							野営場2,023
							入場料2,440人X 200円488
							テント（貸出料）220張X 1,000円220
							テント（持込料）570張X 500円285
							バンガロー240棟X 3,000円720
							バンガロー（時間）10時間X 200円2
							寝袋（マット付）280組X 350円98
							炊事用具1,500組X 100円150
							幼児用寝具240組X 250円60
							パークゴルフ場254
							使用料210
							一日券166
							一般190人 X 400円76
							高校生•市内高齢者450人X 200円90
							回数券44
							一般1冊X 4,000円4
							高校生・市内高齢者20冊X 2,000円40
							用具（貸出）220組X 200円44
	6商工使用料	12,509	12,519	△10	1中小企業機械使用料	20	普通使用料（過年度分）
	6商工使用料	12,509	12,519	△10	2温泉使用料	9,250	通常使用料29,000 m ³ X 250円7,250
							特別使用料2件2,000

				3観光物産プラザ使用料	125	自動販売機設置ほか
				4鰊御殿使用料	3,114	個人3,030
						一般10,000人 X 300円3,000
						高校生•市内高齢者200人X 150円30
						団体74
						一般300人 X 240円72
						高校生20人X 120円2
						自動販売機設置ほか10
7土木使用料	273,453	290,453	△17,000	1道路占用料	44,919
				2駐車場使用料	10,630	花穂駐車場5,754
						1区画 X12か月 X 9,500円114
						30区画 X 12か月 X 10,000円3,600
						17区画 X 12か月 X 10,000円2,040
						若竹駐車場2,887
						（4〜10月）30区画 X 7か月 X 7,700円1,617
						（11〜3月）33区画 X 5か月 X 7,700円1,270
						桜駐車場867
						4区画X12か月X 8,500円408
						3区画 X12か月X12,750円459
						住ノ江駐車場11区画 X12か月X 8,500円1,122

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円	千円
				3法定外道路使用料	490
				4建設事業課庁舎使用料	4	自動販売機設置
				5構内駐車使用料	403
				6河川使用料	4,715
				7公園使用料	1,200	一般350
						電柱ほか850
				8ダム記念館使用料	19	自動販売機設置
				9港湾庁舎使用料	1,459	16件
				10船舶給水施設使用料	28,428	102,888 m ³
				11指定保税地域使用料	11,286

				12入港料	12,308	外航船舶2,074千トン4,480
						外航船舶以外の船舶6,634千ン7,828
				13係留施設使用料	150,000	汽船延11,762千ン
				14港湾施設占用料	7,236	道路等
				15水域占用料	356
8消防使用料	1,484	1,273	211	1消防施設用地使用料	1
				2消防施設使用料	147	自動販売機設置ほか
				3構内駐車使用料	1,336
9教育使用料	58,541	61,632	△3,091	1校舎使用料	6,261	学校開放事業ほか
9教育使用料	58,541	61,632	△3,091	2学校施設用地使用料	30	小学校15
						中学校15

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				3構内駐車使用料	14,389
				4手宮洞窟保存館使用料	331	個人324
						一般3,210人 X 100円321
						高校生•市内高齢者60人X 50円3
						団体7
						一般80人X 80円6
						高校生・市内高齢者20人X 40円1
				5図書館使用料	36	自動販売機設置
				6総合博物館使用料	13,648	本館入館料8,122
						個人7,819
						一般7,714
						夏期16,540人 X 400円6,616
						冬期3,660人 X 300円1,098
						高校生・市内高齢者105
						夏期450人X 200円90
						冬期100人X 150円15
						団体303
						一般278

								夏期830人X 320円266
								冬期50人X 240円12
								高校生•市内高齢者25
								夏期150人X 160円24
								冬期10人X 120円1
								運河館入館料3,040
								個人2,925
								一般9,520人 X 300円2,856
								高校生•市内高齢者460人X 150円69
								団体115
								一般460人 X 240円110
								高校生・市内高齢者40人X 120円5
								共通入館料1,733
								個人1,655
								一般3,270人 X 500円1,635
								高校生・市内高齢者80人X 250円20
								団体78
								一般190人 X 400円76
								高校生・市内高齢者10人X 200円2
								定期入館料710
								一般670人 X 1,000円670
								高校生・市内高齢者80人X 500円40
								自動販売機設置ほか43

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				7文学館使用料	860	常設展入館料407
						個人397
						一般1,220人 X 300円366
						高校生•市内高齢者210人X 150円31
						団体（一般）40人X 240円10
						特別展入館料453
						個人441
						一般1,410人 X 300円423
						高校生・市内高齢者120人X 150円18
						団体（一般）50人X 240円12
				8美術館使用料	3,833	常設展観覧料469
						個人192
						一般580人 X 300円174
						高校生・市内高齢者120人X 150円18
						共通券277
						一般530人 X 500円265
						高校生・市内高齢者50人X 250円12
						特別展観覧料2,404
						個人1,223
						一般540人 X 600円324
						450人 X 700円315
						510人 X 900円459

						高校生・市内高齢者150人X 300円45
						100人 X 350円35
						100人 X 450円45
						団体（一般）20人X 480円9
						共通券1,172
						個人1,159
						一般530人 X 700円371
						340人 X 800円272
						480人 X 1,000円480
						高校生•市内高齢者40人X 350円14
						30人 X 400円12
						20人 X 500円10
						団体（一般）20人X 640円13
						市民ギャラリー等960
						9生涯学習3,684ホール1,418 プラザ使用料
						学習室1,719
						和室177
						附属設備ほか370
						10総合体育館12,000個人5,030 使用料
						当日券2,890
						一般11,500人 X 200円2,300
						高校生•市内高齢者5,900人X 100円590

使用料・手数料

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						回数券2,140
						一般750冊 X 2,000円1,500
						高校生•市内高齢者640冊X1,000円640
						団体5,206
						主競技場（アマチュアスポーツ）900回2,556
						体育室等1,300回2,650
						暖房料880
						備付物品等650
						自動販売機設置234
				11体育施設使用料	3,463	桜ケ丘球場177
						祝津ヨットハウス542
						弓道場419
						入船公園庭球場262
						小樽公園運動場372
						望洋サッカー•ラグビー場532
						平磯公園運動場ほか1,024
						自動販売機設置135
				12石山収蔵庫用地使用料	6	電柱用地

2	手数料	367,418	370,528	△3,110
	1総務手数料	50,563	50,614	△51	1自動車臨時運行許可申請手数料	435	580件 X 750円
					2戸籍及び証明手数料	50,128	戸籍関係22,713
							戸籍謄抄本17,960件 X 450円8,082
							除籍謄抄本17,890件 X 750円13,417
							記載事項170件62
							附票2,770件 X 300円831
							身分証明1,070件 X 300円321
							住民票関係42,770件 X 300円12,831
							証明13,973
							印鑑25,610件 X 300円7,683
							所得ほか6,290
							公簿閲覧ほか611
	2民生手数料	29,064	28,590	474	1放課後児童クラブ利用	29,064	児童2人以上612か月 X 6,000円3,672
					手数料		児童2人以上264か月 X 3,000円792 （就学援助世帯）
							児童1人5,448か月 X 4,000円21,792
							児童1人1,404か月 X 2,000円2,808 （就学援助世帯）

使用料・手数料使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	3衛生手数料	276,339	279,581	△3,242	1保健所手数料	20,996	医薬関係995
							病院・診療所許可検査4件92
							薬局許可24件267
							毒劇物販売登録等22件141
							医薬品販売許可44件495
							衛生検査4,018
							ふん便2,317件2,688
							食品ほか471件1,330
							狂犬病予防5,175
							登録料300件900
							死亡犬•猫火葬465件1,755
							注射済票ほか3,827件2,520
							食品衛生営業許可621件8,812
							環境衛生関係147件1,996
					2廃棄物処理業等許可手数料	246
					3使用済自動車解体業等許可手数料	248

4浄化槽保守点検業登録申請手数料	78
5ごみ処理手数料	185,290	指定ごみ袋182,570
		燃やすごみ用4,492,000枚（10円/51〜80円/401）144,430
		燃やさないごみ用870,000枚（10円/51〜80円/401）38,140
		ごみ処理券2,720
		燃やすごみ用14,000枚（80円/枚）1,120
		燃やさないごみ用20,000枚（80円/枚）1,600
6ごみ埋立処分手数料	12,611	事業系一般廃棄物1,712.4、（142円/20kg）12,157
		事業系一般廃棄物（休場日開場分）47.5トン（191円/20kg）454
7産業廃棄物処分手数料	27,370
8し尿処理手数料	26,400	一般家庭1,422.7 kl（161円/201）11,453
		一般家庭（減免世帯分）201.7 kl（80円/201）807
		一般家庭以外1,162.8 kl（241円/201）14,011
		過年度分129
9浄化槽汚泥処分手数料	3,100	一般家庭500 kl（17円/101）850
		一般家庭以外900 kl（25円/101）2,250

使用料・手数料

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	4農林水産業手数料	111	111	—	1農業委員会手数料	111	現況証明108
							その他の証明3
	5商工手数料	857	1,297	△440	1計量器検査手数料	767	質量計794個
	5商工手数料	857	1,297	△440	2検査機材運搬等手数料	90
	6土木手数料	9,138	8,884	254	1建築手数料	6,501	建築確認等295件4,990
							許可申請3件390
							中間検査1件21
							長期優良住宅認定50件900
							低炭素建築物認定10件70
							仮使用認定1件130
					2図面交付手数料	142
					3開発手数料	264	開発許可3件191
							開発登録簿写し交付67件31
							宅地造成工事許可2件42

				4屋外広告物許可申請手数料	2,100
				5船員法関係事務手数料	131
7消防手数料	1,346	1,451	△105	1消防手数料	1,346	危険物許可申請等82件998
						甲種防火管理講習ほか348

国支出金国支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
17国庫支出金			12,542,533	11,319,076	1,223,457
	1国庫負担金		10,143,006	10,121,910	21,096
		1民生費負担金	9,851,755	10,087,231	△235,476	1中国残留邦人等生活支援給付費負担金	9,820	歳出扶助費13,094千円 X 3 / 4
		1民生費負担金	9,851,755	10,087,231	△235,476	2生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	16,971	生活困窮者自立相談歳出扶助費18,481千円 X 3/ 4 13,860 支援事業費
								生活困窮者住居確保歳出扶助費4,149千円 X 3/ 4 3,111 給付金支給事業費
						3特別障害者手当等給付費負担金	22,453	重度障害者歳出扶助費29,938千円 X 3/ 4 福祉手当等経費
						4障害者自立支援給付費	1,833,016	補装具給付費歳出扶助費35,452千円 X1/ 2 17,726
						負担金		居宅介護歳出扶助費90,023千円 X1/ 2 45,011
								行動援護歳出扶助費2,155千円 X1/ 2 1,077
								施設入所支援歳出扶助費410,885千円 X1/ 2 205,442
								短期入所歳出扶助費18,151千円 X1/ 2 9,075
								生活介護歳出扶助費1,310,904千円 X1/ 2 655,452
								療養介護歳出扶助費102,043千円 X1/ 2 51,021
								重度訪問介護歳出扶助費406千円 X1/ 2 203
								同行援護歳出扶助費8,995千円 X1/ 2 4,497

		計画相談支援歳出扶助費77,275千円 X1/ 2 38,637
		地域移行支援歳出扶助費318千円 X1/ 2 159
		地域定着支援歳出扶助費1,973千円 X1/ 2 986
		就労継続支援歳出扶助費853,818千円 X1/ 2 426,909
		自立訓練歳出扶助費28,087千円 X1/ 2 14,043
		就労移行支援歳出扶助費58,975千円 X1/ 2 29,487
		共同生活援助歳出扶助費659,802千円 X1/ 2 329,901 （グループホーム）
		就労定着支援歳出扶助費5,467千円 X1/ 2 2,733
		自立生活援助歳出扶助費69千円 X1/ 2 34
		高額障害歳出扶助費1,247千円 X1/ 2 623 福祉サービス等給付費
5障害者医療費負担金	181,774	自立支援医療歳出扶助費340,167千円 X1/ 2 170,083 （更正医療）給付費
		療養介護歳出扶助費23,383千円 X1/ 2 11,691
6障害児施設給付費等負担金	289,369	障害児相談支援歳出扶助費28,424千円 X1/ 2 14,212
		児童発達支援歳出扶助費210,000千円 X1/ 2 105,000
		放課後等歳出扶助費333,960千円 X1/ 2 166,980 デイサービス
		保育所等歳出扶助費6,032千円 X1/ 2 3,016 訪問支援
		居宅訪問型歳出扶助費225千円 X1/ 2 112 児童発達支援
		高額障害歳出扶助費98千円 X1/ 2 49 福祉サービス等給付費

国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				7点字図書館運営費負担金	6,552	総合福祉基本額13,105千円X1/2 センター管理代行業務費等
				8国民健康保険基盤安定等	117,116	保険者支援分基本額231,640千円X1/2115,820
				負担金		未就学児均等割軽減分基本額2,593千円X1/21,296
				9低所得者保険料軽減負担金	137,395	介護保険低所得者保険料軽減分基本額274,791千円X1/2
				10児童手当負担金	751,066	3歳未満159,600
						被用者162,000千円 X 37/45133,200
						非被用者39,600千円X 4/626,400
						3歳〜小学生428,000
						第1子及び第2子512,400千円X 4/6341,600
						第3子以降129,600千円X 4/686,400
						中学生231,600千円 X 4/6154,400
						特例給付13,600千円X 4/69,066
				11児童扶養手当負担金	197,981	歳出扶助費593,944千円X1/3

12児童入所施設措置費等負担金	16,423	助産施設基本額6,061千円X1/23,030
		母子生活支援施設基本額26,786千円X1/213,393
13子どものための教育•保育給付	1,079,270	私立保育所472,636
交付金		3 歳未満基本額562,315千円X 0.5772324,568
		3 歳以上基本額296,135千円X1/2148,068
		私立幼稚園•認定こども園606,634
		2 号・ 3 号344,885
		3 歳未満基本額270,331千円X 0.5772156,035
		3 歳以上基本額377,701千円X1/2188,850
		全国統一基本額523,498千円X1/2261,749
14子育てのための施設等利用給付交付金	11,685	歳出扶助費基本額23,375千円X1/2
15被保護者就労支援事業費負担金	5,377	会計年度任用職員基本額7,129千円X 3/45,347 給与費等（就業指導員）
		管理経費基本額41千円X 3/430 （生活保護総務費）
16被保護者健康管理支援事業費負担金	297	医療扶助適正化事業費基本額396千円X 3/4
17生活保護費	5,175,190	歳出扶助費基本額6,900,254千円X 3/4

負担金

国支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
	2衛生費負担金	291,251	34,679	256,572	1感染症予防事業費等負担金	42,861	試験検査用基本額393千円x1/2196 試薬購入費
							検査機器整備事業費基本額488千円X1/2244
							新型コロナウイルス基本額2,956千円X1/21,478 検査事業費
							命令入所措置費及び基本額30千円X1/215 医療療養給付費
							住民検診費基本額3,794千円X1/21,897
							結核•感染症情報基本額531千円X1/2265 監視事業費
							新型コロナウイルス感染症対策事業費18,766
							歳出扶助費基本額12,000千円X 3/49,000
							検査委託料等基本額19,532千円X1/29,766
							高齢者施設等職員基本額40,000千円X1/220,000 P C R検査事業費
					2結核医療費負担金	1,125	命令入所措置費（医療費）基本額1,500千円X 3/4
					3新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	243,394	新型コロナウイルス基本額243,394千円X10/10 ワクチン接種事業費
					4未熟児養育医療費等負担金	2,621	基本額5,242千円X1/2
					5障害者医療費負担金	1,250	育成医療給付費基本額2,500千円X1/2

2	国庫補助金	2,370,887	1,165,253	1,205,634
	1総務費補助金	84,887	56,920	27,967	1新型コロナウイルス感染症	35,847	窓口キャッシュレス決済導入事業費4,500
					対応地方創生臨時交付金		リモート会議環境整備事業費2,232
							ウィズコロナ移住促進事業費7,800
							避難所衛生環境整備事業費81
							コンビニ交付サービス事業費21,234
					2デジタル基盤改革支援補助金	17,800	行政手続基本額35,600千円X1/2 オンライン化経費
					3個人番号カード交付事業費補助金	30,580
					4社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	660	戸籍情報システム基本額660千円X10/10 改修事業費
	2民生費補助金	572,152	197,693	374,459	1生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	27,732	生活困窮者就労基本額5,800千円X 2/33,866 準備支援事業費
							生活困窮者家計基本額29千円X 2/319 改善支援事業費
							子どもの学習•生活基本額962千円X1/2481 支援事業費（社会福祉総務費）

国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						生活保護費23,366
						会計年度任用職員給与費等21,356
						福祉相談員等基本額23,766千円X 3/417,824
						自立支援員基本額7,064千円X1/23,532
						医療扶助基本額2,633千円X 3/41,974 適正化事業費
						管理経費基本額72千円X1/236 （研修旅費等）
				2地域生活支援事業費等補助金	48,237	手話通訳者設置基本額2,889千円X1/21,444
						手話通訳者派遣費基本額1,115千円X1/2557
						「障害者週間」基本額74千円X1/237 啓発事業費
						入浴サービス基本額1,815千円X1/2907
						音声機能障害者基本額108千円X1/254 発声訓練
						障害者自立支援基本額160千円X1/280
						手話通訳者養成基本額1,000千円X1/2500
						日中一時支援基本額3,565千円X1/21,782
						移動支援基本額7,486千円X1/23,743
						相談支援基本額11,100千円X1/25,550
						要約筆記者派遣基本額81千円X1/240
						重度身体障害者基本額4,576千円X1/22,288 移動支援
						成年後見制度基本額838千円X1/2419 利用支援
						日常生活用具給付基本額47,451千円X1/223,725
						地域活動支援基本額6,000千円X1/23,000 センター事業費

		福祉ホーム基本額4,105千円X1/22,052 運営事業費
		障害者虐待防止基本額200千円X1/2100 センター運営事業費
		医療的ケア児等基本額24千円X1/212 総合支援事業費
		総合福祉センター管理代行業務費等1,947
		福祉バス運行事業費基本額3,834千円X1/21,917
		点字図書館基本額60千円X1/230 管理運営事業費
3障害者総合支援事業費補助金	891	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費基本額1,782千円X1/2
4新型コロナウイルス感染症	38,603	障害認定審査会ICT推進事業費2,682
対応地方創生臨時交付金		介護保険事業会計繰出金7,915
		ファミリーサポートセンター事業費45 （新型コロナウイルス感染症対応分）
		児童館関係経費（新型コロナウイルス感染症対応分）125
		放課後児童健全育成事業費608 （レクリエーション用具購入ほか運営経費）（新型コロナウイルス感染症対応分）
		保育環境改善等事業費補助金4,300
		市立保育所費（感染症対策事業費）1,015
		地域子育て支援センター事業費113 （新型コロナウイルス感染症対応分）
		エアコン整備事業費20,000 （赤岩保育所•銭函保育所•最上保育所）
		配信設備等整備事業費1,800
		市民会館900
		市民センター900

国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				5母子家庭等対策総合支援事業費	24,984	会計年度任用職員給与費等（児童福祉総務費）100
				補助金		母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費24,884
						自立支援教育基本額1,975千円X 3/41,481 訓練給付金事業分
						高等職業訓練基本額30,105千円X 3/422,578 促進給付金事業分
						高等職業訓練修了基本額1,100千円X 3/4825 支援給付金事業分
				6子ども・子育て支援交付金	84,547	ファミリーサポートセンター事業費2,464
						基本額7,260千円X1/32,420
						特例措置分132千円X1/344
						実費徴収に係る基本額317千円X1/3105 補足給付事業費
						利用者支援事業費基本額4,259千円X 2/32,839 （子ども•子育て支援）
						養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357
						子育て短期基本額269千円X1/389 支援事業費
						子育て支援情報基本額660千円X 2/3440 配信事業費
						放課後児童健全育成事業費57,765
						基本額171,481千円 X 1/357,159
						特例措置分1,820千円X1/3606
						つどいの広場事業基本額4,194千円X1/31,398 補助金
						延長保育事業費基本額9,340千円X1/33,113 補助金

		一時預かり事業費基本額11,625千円X1/33,875 補助金
		病児保育事業費補助金基本額7,129千円X1/32,376
		地域子育て支援センター事業費10,026
		基本額29,745千円X1/39,915
		特例措置分334千円X1/3111
7保育対策総合支援事業費	9,040	児童館関係経費基本額250千円X1/2125
補助金		保育体制強化事業費50千円X12か月X 6施設3,600
		保育環境改善等事業費補助金4,300
		定員20人以上59人以下 400千円X 4施設X1/2800
		定員60人以上 500千円X14施設X1/23,500
		市立保育所費（感染症対策事業費）1,015
		定員20人以上59人以下 310千円X1施設X1/2155
		定員60人以上 430千円X 4施設X1/2860
8子ども•子育て支援体制整備	614	保育士研修分114
総合推進事業費補助金		保育の質向上基本額148千円X1/274 研修事業費
		市立保育所費基本額80千円X1/240
		子育て支援員研修分基本額1,000千円X1/2500 （子育て支援員研修事業費）
9児童虐待・DV 対策等総合支援事業費補助金	100	子ども家庭総合基本額200千円X1/2 支援拠点運営経費
10保育士等処遇改善臨時特例	36,531	保育士•幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費
交付金		基本額36,531千円X10/10

国支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					11保育所等整備交付金	249,119	民間保育施設等整備支援事業費補助金249,119
							さくら幼稚園基本額261,840千円X5.5/10144,012
							ゆりかご保育園基本額191,104千円X5.5/10105,107
					12認定こども園施設整備交付金	50,750	民間保育施設等整備支援事業費補助金50,750
							さくら幼稚園基本額86,820千円X1/243,410
							ゆりかご保育園基本額14,681千円X1/27,340
					13児童福祉事業対策費等補助金	1,004	相談員手当基本額1,956千円X1/2978 （会計年度任用職員給与費等（青少年女性活動費））
							相談員活動費基本額52千円X1/226 （女性相談関係経費）
	3衛生費補助金	372,318	14,433	357,885	1子ども・子育て支援交付金	6,976	こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,383千円X1/3794
							子育て世代包括基本額9,274千円X 2/36,182 支援センター事業費
					2母子保健衛生費補助金	568	産後ケア事業費基本額894千円X1/2447
							産後サポート事業費基本額242千円X1/2121
					3新型コロナウイルス感染症	45,431	病院事業会計繰出金41,800
					対応地方創生臨時交付金		新型コロナウイルス検査事業費3,631

				4結核医療費補助金	116	医療療養給付費基本額232千円X1/2
				5疾病予防対策事業費等補助金	3,130	結核対策特別促進事業費基本額1,896千円X10/101,896
						感染症等予防対策費基本額2,077千円X1/21,038
						がん検診推進事業費基本額360千円X1/2179
						受動喫煙対策促進事業費基本額34千円X1/217
				6新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金	316,097	基本額316,097千円X10/10
4商工費補助金	297,992	—	297,992	1新型コロナウイルス感染症	297,992	アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費3,080
				対応地方創生臨時交付金		海外販路拡大ECサイト活用促進事業費2,200
						おたるプレミアム付商品券事業費250,000
						小樽フェア開催応援事業費補助金1,000
						天狗山観光施設整備事業費補助金4,200
						観光物産プラザ新型コロナウイルス感染対策•対応事業費456
						もっとオタル観光ギフト券事業費37,056
5土木費補助金	742,742	650,794	91,948	1住宅市街地総合整備促進事業費統合補助金	1,500	特定空家等住宅基本額3,000千円X1/2 除却費助成事業費
				2道路メンテナンス事業補助金	113,520	道路法定点検事業費基本額47,300千円X 6/1028,380
						橋りょう長寿命化事業費基本額141,900千円X 6/1085,140

国支出金国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				3社会資本整備総合交付金	496,422	ロードヒーティング更新事業費86,760
						道路ストック更新事業費2,400
						除雪費224,000
						建設機械整備費36,000 （ロータリ除雪車購入6台•凍結防止剤散布車購入1台）
						緑の基本計画推進経費1,700
						公園施設長寿命化計画推進経費3,250
						都市公園安全・安心事業費18,000
						木造住宅耐震改修促進経費37
						住宅エコリフォーム助成事業費675
						臨港道路改良事業費1,500
						若竹地区防波堤改良事業費16,700
						基部緑地整備事業費45,000
						小型船だまり整備事業費27,900
						基部岸壁改良事業費2,500
						基部臨港道路改良事業費30,000
				4集約都市形成支援事業費補助金	4,700	立地適正化計画推進経費基本額9,400千円X1/2
				5国際クルーズ旅客受入機能高度化事業費補助金	93,600	第3号ふ頭及び周辺基本額280,800千円X1/3 再開発事業費（クルーズターミナル整備事業費）

				6港湾機能高度化施設整備事業費補助金	33,000	第3号ふ頭及び周辺基本額99,000千円X1/3 再開発事業費（駐車場等基盤整備事業費）
6消防費補助金	29,801	17,277	12,524	1新型コロナウイルス感染症	1,316	消防職員感染防止対策事業費395
				対応地方創生臨時交付金		感染拡大防止対策事業費（消防庁舎）921
				2緊急消防援助隊設備整備費	28,485	機動力増強•近代化事業費基本額27,332千円X1/213,666
				補助金		救急業務高度化推進事業費基本額29,638千円X1/214,819
7教育費補助金	270,995	228,136	42,859	1学校保健特別対策事業費	14,175	感染症対策等支援事業費14,175
				補助金		小学校基本額17,550千円X1/28,775
						中学校基本額10,800千円X1/25,400
				2新型コロナウイルス感染症	20,081	感染症対策等支援事業費14,175
				対応地方創生臨時交付金		小学校8,775
						中学校5,400
						オンライン学習機能強化事業費5,778
						小学校3,698
						中学校2,080
						感染拡大防止対策事業費（図書館）128
				3理科教育等設備費補助金	505	小学校基本額500千円X1/2250
						中学校基本額510千円X1/2255
				4へき地児童生徒援助費等補助金	39	バス通学助成事業費基本額78千円X1/2 （小学校）

国支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				5就学援助費補助金	3,714	要保護児童生徒援助費分1,167
						小学校基本額448千円X1/2224
						中学校基本額1,886千円X1/2943
						特別支援教育就学奨励費分2,547
						小学校基本額2,941千円X1/21,470
						中学校基本額2,155千円X1/21,077
				6要保護児童生徒医療費補助金	54	小学校医療費102千円X1/251
						中学校医療費6千円X1/23
				7学校施設環境改善交付金	42,363	校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小）42,363
						工事費41,944
						校舎基本額52,404千円X1/226,202 耐震補強分
						屋内運動場基本額23,615千円X 2/315,742 耐震補強分
						事務費419
				8重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費補助金	190,064	基本額292,408千円X 6.5/10

3国庫委託金		28,640	31,913	△3,273
	1総務費委託金	581	505	76	1自衛官募集事務費委託金	60
					2人権擁護事務委託金	75
					3戸籍住民基本台帳費委託金	436
					4在外選挙人名簿登録事務費委託金	10
	2民生費委託金	26,501	29,996	△3,495	1中国残留邦人等生活支援給付事務費委託金	131
					2特別児童扶養手当事務取扱交付金	300
					3基礎年金等事務費委託金	26,070
	3衛生費委託金	1,558	1,412	146	1国民栄養調査費等委託金	853	厚生統計費
					2環境保健サーベイランス調査事業費委託金	705

道支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
18道支出金			3,684,097	3,701,276	△17,179
	1道負担金		3,036,914	2,996,553	40,361
		1総務費負担金	3,880	5,165	△1,285	1権限移譲事務交付金	3,880
		2民生費負担金	3,024,046	2,982,136	41,910	1民生委員費負担金	24,894	民生委員推薦会1回 X 18,415円18
								民生児童委員活動費24,876
								16地区 X 256,680円4,107
								345人 X 60,200円20,769
						2障害者自立支援給付費	916,501	補装具給付費歳出扶助費35,452千円X1/48,863
						負担金		居宅介護歳出扶助費90,023千円X1/422,505
								行動援護歳出扶助費2,155千円X1/4538
								施設入所支援歳出扶助費410,885千円X1/4102,721
								短期入所歳出扶助費18,151千円X1/44,537
								生活介護歳出扶助費1,310,904千円X1/4327,726
								療養介護歳出扶助費102,043千円X1/425,510
								重度訪問介護歳出扶助費406千円X1/4101
								同行援護歳出扶助費8,995千円X1/42,248
								計画相談支援歳出扶助費77,275千円X1/419,318
								地域移行支援歳出扶助費318千円X1/479
								地域定着支援歳出扶助費1,973千円X1/4493

		就労継続支援歳出扶助費853,818千円X1/4213,454
		自立訓練歳出扶助費28,087千円X1/47,021
		就労移行支援歳出扶助費58,975千円X1/414,743
		共同生活援助歳出扶助費659,802千円X1/4164,950 （グループホーム）
		就労定着支援歳出扶助費5,467千円X1/41,366
		自立生活援助歳出扶助費69千円X1/417
		高額障害歳出扶助費1,247千円X1/4311 福祉サービス等給付費
3障害者医療費負担金	90,886	自立支援医療歳出扶助費340,167千円X1/485,041 （更生医療）給付費
		療養介護歳出扶助費23,383千円X1/45,845
4障害児施設給付費等負担金	144,684	障害児相談支援歳出扶助費28,424千円X1/47,106
		児童発達支援歳出扶助費210,000千円X1/452,500
		放課後等歳出扶助費333,960千円X1/483,490 デイサービス
		保育所等歳出扶助費6,032千円X1/41,508 訪問支援
		居宅訪問型歳出扶助費225千円X1/456 児童発達支援
		高額障害歳出扶助費98千円X1/424 福祉サービス等給付費
5国民健康保険基盤安定等	413,609	保険基盤安定分基本額473,400千円X 3/4355,050
負担金		保険者支援分基本額231,640千円X1/457,910
		未就学児均等割軽減分基本額2,593千円X1/4649

道支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				6低所得者保険料軽減負担金	68,697	介護保険低所得者基本額274,791千円X1/4 保険料軽減分
				7後期高齢者医療保険基盤安定拠出金	441,902	保険基盤安定分基本額589,203千円X 3/4
				8児童手当負担金	168,866	3歳未満21,000
						被用者162,000千円 X 4/4514,400
						非被用者39,600千円X1/66,600
						3歳〜小学生107,000
						第1子及び第2子512,400千円X1/685,400
						第3子以降129,600千円X1/621,600
						中学生231,600千円 X 1/638,600
						特例給付13,600千円X1/62,266
				9保育所運営費等負担金	8,211	助産施設基本額6,061千円X1/41,515
						母子生活支援施設基本額26,786千円X1/46,696
				10子どものための教育・保育	568,279	私立保育所192,907
				給付費負担金		3歳未満基本額562,315千円X 0.2114118,873
						3歳以上基本額296,135千円X1/474,034

							私立幼稚園•認定こども園375,372
							2号・3号151,573
							3歳未満基本額270,331千円X 0.211457,148
							3歳以上基本額377,701千円X1/494,425
							全国統一基本額523,498千円X1/4130,875
							地方単独基本額185,849千円X1/292,924
					11子育てのための施設等利用給付交付金	5,841	歳出扶助費基本額23,375千円X1/4
					12生活保護費負担金	171,676	歳出扶助費基本額686,707千円X1/4
	3衛生費負担金	8,988	9,252	△264	1予防接種事故救済費負担金	7,053
					2未熟児養育医療費等負担金	1,310	基本額5,242千円X1/4
					3障害者医療費負担金	625	育成医療給付費基本額2,500千円X1/4
2道補助金		413,040	475,413	△62,373
	1総務費補助金	4,250	2,750	1,500	1移住支援事業費交付金	2,250	基本額3,000千円X 3/4

道支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					2原子力防災対策等交付金	2,000	原子力防災関係事業費
	2民生費補助金	349,875	355,161	△5,286	1地域生活支援事業費等補助金	24,115	手話通訳者設置基本額2,889千円X1/4722
							手話通訳者派遣費基本額1,115千円X1/4278
							「障害者週間」基本額74千円X1/418 啓発事業費
							入浴サービス基本額1,815千円X1/4453
							音声機能障害者基本額108千円X1/427 発声訓練
							障害者自立支援基本額160千円X1/440
							手話通訳者養成基本額1,000千円X1/4250
							日中一時支援基本額3,565千円X1/4891
							移動支援基本額7,486千円X1/41,871
							相談支援基本額11,100千円X1/42,775
							要約筆記者派遣基本額81千円X1/420
							重度身体障害者基本額4,576千円X1/41,144 移動支援
							成年後見制度基本額838千円X1/4209 利用支援
							日常生活用具給付基本額47,451千円X1/411,862
							地域活動支援基本額6,000千円X1/41,500 センター事業費
							福祉ホーム基本額4,105千円X1/41,026 運営事業費
							障害者虐待防止基本額200千円X1/450 センター運営事業費
							医療的ケア児等基本額24千円X1/46 総合支援事業費

		総合福祉センター管理代行業務費等973
		福祉バス運行事業費基本額3,834千円X1/4958
		点字図書館基本額60千円X1/415 管理運営事業費
2地域づくり総合交付金	1,214	自助具給付費255千円X1/2127
		発達支援センター事業費2,174千円X1/21,087
3老人クラブ運営費補助金	1,968	高齢者見守りネット基本額28千円X 2/319 ワーク事業費
		老人クラブ連合会基本額2,925千円X 2/31,949 補助金
4介護サービス利用者負担軽減事業補助金	4,947	介護保険低所得者基本額6,596千円X 3/4 利用者負担助成事業費
5重度心身障害者医療助成	131,984	医療扶助費256,641千円X1/2128,320
事業費補助金		事務費7,330千円X1/23,664
6子ども・子育て支援交付金	82,087	ファミリーサポートセンター事業費2,464
		基本額7,260千円X1/32,420
		特例措置分132千円X1/344
		実費徴収に係る基本額317千円X1/3105 補足給付事業費
		利用者支援事業費基本額4,259千円X1/6709 （子ども•子育て支援）
		養育支援訪問事業費基本額171千円X1/357
		子育て短期基本額269千円X1/389 支援事業費

道支出金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						子育て支援情報基本額660千円X1/6110 配信事業費
						放課後児童健全育成事業費57,765
						基本額171,481千円 X 1/357,159
						特例措置分1,820千円X1/3606
						つどいの広場事業基本額4,194千円X1/31,398 補助金
						延長保育事業費基本額9,340千円X1/33,113 補助金
						一時預かり事業費基本額11,625千円X1/33,875 補助金
						病児保育事業費補助金基本額7,129千円X1/32,376
						地域子育て支援センター事業費10,026
						基本額29,745千円X1/39,915
						特例措置分334千円X1/3111
				7ひとり親家庭等生活支援事業費補助金	2,985	ひとり親家庭等基本額113千円X 3/484 ヘルパー派遣事業費
						子どもの学習・生活基本額3,868千円X 3/42,901 支援事業費（児童福祉総務費）
				8保育対策総合支援事業費補助金	1,800	保育体制強化事業費25千円 X12か月 X 6施設

				9社会福祉施設産休等代替職員任用費補助金	472	会計年度任用職員基本額472千円X10/10 給与費等（保育士ほか）
				10電源立地地域対策交付金	9,815	市立保育所費（会計年度任用職員給与費等）
				11多子世帯の保育料軽減支援事業費	29,196	公立保育所分基本額10,836千円X1/25,418 （市立保育所費）
				補助金		民間施設分基本額47,557千円X1/223,778 （教育•保育給付費負担金）
				12こども医療助成事業費	41,927	医療扶助費80,000千円X1/240,000
				補助金		事務費3,855千円X1/21,927
				13ひとり親家庭等医療助成	17,365	医療扶助費33,000千円X1/216,500
				事業費補助金		事務費1,731千円X1/2865
3衛生費補助金	37,781	93,341	△55,560	1小児救急医療支援事業費補助金	6,201	基本額9,302千円X 2/3
				2子ども・子育て支援交付金	2,339	こんにちは赤ちゃん事業費基本額2,383千円X1/3794
						子育て世代包括支援基本額9,274千円X1/61,545 センター事業費
				3薬事監視等事務費交付金	440	4,792円 X 92件
				4消費者行政強化事業	1,010	検査業務精度管理事業費基本額473千円X10/10473
				補助金		事業系廃棄物減量推進事業費基本額58千円X1/229
						食品廃棄物等組成基本額1,017千円X1/2508 分析調査事業費

道支出金

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
					区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円
					5新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	19,800	受診•相談センター設置事業費基本額19,800千円X10/10 （債務負担分）
					6新型コロナウイルス感染症自宅軽症者等療養体制確保事業費補助金	639	クラスター対策事業費基本額639千円X10/10
					7地域づくり総合交付金	500	精神障害者社会復帰施設等基本額1,000千円X1/2 通所交通費助成事業費
					8小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金	87	日常生活用具給付費基本額174千円X1/2 （小児慢性特定疾病児童等）
					9健康増進事業費補助金	1,165	健康教育事業費基本額330千円X 2/3220
							基本健康診査費基本額1,418千円X 2/3945
					10海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金	5,600	海岸漂着物回収処理事業費基本額7,000千円X 4/5
	4農林水産業費補助金	6,976	10,468	△3,492	1農業委員会費交付金	1,572	農業委員会運営費
					2農業次世代人材投資事業費補助金	4,500

				3豊かな森づくり推進事業費補助金	904	基本額1,469千円X16/26
5商工費補助金	4,189	4,087	102	1消費者行政強化事業補助金	4,189	消費生活相談等基本額1,504千円X10/101,504 業務委託料
						消費者行政基本額2,685千円X10/102,685 活性化事業費
6土木費補助金	3,705	4,215	△510	1国土利用計画費交付金	130
				2電源立地地域対策交付金	3,500	街路樹剪定等事業費
				3木造住宅耐震改修事業費補助金	75	基本額150千円X1/2
7消防費補助金	1,757	1,757	—	1石油貯蔵施設立地対策等交付金	1,757
8教育費補助金	4,507	3,634	873	1被災児童生徒就学支援等事業交付金	282	就学援助費（中学校）基本額282千円X10/10
8教育費補助金	4,507	3,634	873	2部活動指導員配置促進事業補助金	2,658	基本額3,987千円X 2/3

道支出金道支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						3教育支援活動促進事業費	1,567	教育支援活動推進事業費1,367
						補助金		学校教育支援分基本額1,336千円X 2/3891
								家庭教育支援分基本額714千円X 2/3476
								「樽っ子学校サポート」基本額300千円X 2/3200 関係経費
	3道委託金		234,143	229,310	4,833
		1総務費委託金	229,502	224,140	5,362	1道税徴収費委託金	157,097	納税義務者50,236人X 3,000円150,708
								過年度還付金等6,389
						2参議院議員通常選挙費委託金	54,637	歳出同額
						3知事及び道議会議員選挙費委託金	15,203	歳出同額
						4統計調査費委託金	2,565	歳出同額
		2民生費委託金	10	10	—	1社会福祉統計調査等交付金	10	国民生活基礎調査ほか
		3衛生費委託金	2,532	2,554	△22	1保健所事務費委託金	2,226	保健所事務取扱費

				2保健福祉統計事務経費交付金	306	厚生統計費
4農林水産業費委託金	278	602	△324	1農業委員会費委託金	276	国有農地等管理事務費ほか
4農林水産業費委託金	278	602	△324	2家畜伝染病予防手数料収納委託金	2
5土木費委託金	1,313	1,326	△13	1建築管理費委託金	32	建築動態統計調査費
				2河川管理費委託金	128
				3ダム記念館管理費委託金	898
				4港湾統計調査費委託金	255
6教育費委託金	508	678	△170	1スクールソーシャルワーカー関係経費委託金	508

財産収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
19財産収入			87,585	52,918	34,667
	1財産運用収入		64,717	50,084	14,633
		1財産貸付収入	62,600	48,138	14,462	1貸地料	17,279	一般貸地14,982
								道営住宅敷地1,588
								旧魚揚場1
								旧公設青果地方卸売市場708
						2貸家料	22,345	一般貸家4,566
								旧堺小学校861
								ホームヘルパー事務所278
								旧魚揚場1,606
								旧寿原邸222
								旧小樽倉庫事務所1,320
								教育委員会庁舎1,652
								閉校校1
								旧公設青果地方卸売市場11,839
						3産業会館収入	19,395	建物貸付料9,134
								電気料収入3,583
								水道料収入298
								暖房料収入ほか6,380

				4市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,581	第ービルほか
2利子及び配当金	2,117	1,946	171	1利子及び配当金	2,117	利子収入1,640
						まちづくり事業資金基金85
						小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金70
						ふるさと応援基金90
						新型コロナウイルス等感染症対策資金基金49
						国際交流事業資金基金5
						庁舎建設資金基金29
						防災•減災対策事業資金基金1
						ボランティア活動資金基金4
						社会福祉事業資金基金222
						沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業資金基金4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金14
						田中政雄•のぶ社会福祉事業資金基金4
						荒木社会福祉事業資金基金15
						子育て支援事業資金基金積立金1
						竹田清治青少年育成資金基金8
						青少年育成資金基金4
						看護師養成施設支援資金基金1
						森林環境整備事業資金基金7
						荒木水産振興資金基金29
						商工業振興資金基金12
						岸條太郎商工業振興資金基金4
						朝里川温泉郷観光施設整備資金基金46

財産収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
						天狗山観光施設整備資金基金1
						観光振興資金基金5
						ラブリバー資金基金1
						まちなみ整備資金基金2
						消防施設整備資金基金2
						沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金5
						奨学資金基金8
						交通災害遺児奨学資金基金11
						沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金10
						教育振興資金基金1
						学校教育施設整備資金基金1
						社会教育振興資金基金9
						文化芸術振興基金1
						青少年科学技術賞資金基金2
						市営プール建設資金基金1
						財政調整基金749
						減債基金127
						配当金477
						北海道放送㈱1,250千円X 9.6 % 120
						㈱ドーコン120千円 X15.0 % 18
						北海道曹達㈱1,050千円X12.0 % 126
						苫小牧広域森林組合60千円X 5.0 % 3
						㈱北洋銀行1,050千円 X 20.0 % 210 （特別資金基金）

2財産売払収入		22,868	2,834	20,034
	1不動産売払収入	21,348	1,315	20,033	1立木売払収入	300
	1不動産売払収入	21,348	1,315	20,033	2土地売払収入	21,048
	2物品売払収入	1,520	1,519	1	1不用物品売払収入	1,520

寄附金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
20寄附金			650,000	305,360	344,640
	1寄附金		650,000	305,360	344,640
		1寄附金	650,000	305,360	344,640	1総務費寄附金	650,000	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金50,000
								ふるさと応援基金積立金580,000
								新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金20,000

- 81 -

繰入金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
21繰入金			1,090,734	1,286,855	△196,121
	1基金繰入金		1,090,734	1,232,616	△141,882
		1基金繰入金	1,090,734	1,232,616	△141,882	1ふるさと応援基金繰入金	476,256	移住•定住促進住宅取得費等補助金3,000
								ふるさと納税関係経費276,256
								地域公共交通活性化事業費1,710
								防災関係経費2,805
								避難所機能強化事業費2,205
								避難支援事業費600
								障害者タクシー利用助成事業費7,398
								医療扶助費（こども•市の単独分）60,367
								不妊検査助成事業費650
								新生児聴覚検査事業費1,264
								健康診査等事業費（子宮頸がん自己検査受診事業費）379
								海外販路拡大支援事業費2,250
								小樽産品販路拡大強化支援事業費6,999
								活力ある商店街づくり推進事業費（空き店舗対策支援事業費）2,850
								企業誘致対策事業費4,650
								企業誘致促進事業費3,650
								立地環境視察費用補助金1,000
								創業支援事業費9,000
								経営力強化支援事業費4,000
								観光イベント経費11,450
								潮まつり実行委員会補助金7,450

								オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金3,000
								おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金1,000
								おもてなし推進事業費1,450
								DMO専門人材派遣事業費補助金5,500
								（仮称）小樽の魅力展開催事業費補助金1,000
								トイレの洋式化等整備事業費2,200 （しらかば公園ほか3か所）
								小樽港物流促進プロジェクト事業費2,630
								消防団員安全装備品等整備事業費1,410
								教育支援センター関係経費（不登校児童生徒支援事業費）3,320
								スクールカウンセラー関係経費3,964
								教育情報化推進事業費（ICT支援員活用事業費）2,714
								子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費1,936
								児童用机•椅子更新事業費12,000
								教育用パソコン整備事業費（債務負担分）36,525
								小学校22,995
								中学校13,530
								生徒用机•椅子更新事業費1,000
								子ども読書活動推進事業費1,979
								鉄道歴史体感プログラム事業費600
								おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金3,000

繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				2小樽ファンが支えるふるさと	61,160	建物火災保険料27
				まちづくり資金基金		旧第3倉庫維持管理経費3,474
				繰入金		ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,000
						ふるさと納税関係経費24,832
						旧国鉄手宮線整備事業費2,213
						都市景観形成推進事業費（都市景観形成推進経費）36
						歴史的建造物等保全対策費379
						歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等事業費助成金21,000
						文化財保護活用等維持補修費1,800
						収蔵車両等補修事業費3,500
						アイアンホース号維持補修費899
				3新型コロナウイルス等	29,312	ふるさと納税関係経費9,312
				感染症対策資金基金繰入金		高齢者施設等職員PCR検査事業費20,000
				4防災・減災対策事業資金基金繰入金	892	防災関係経費（避難所機能強化事業費）
				5国際交流事業資金基金繰入金	1,000	姉妹都市提携委員会交付金

6社会福祉事業資金基金	10,714	福祉除雪関係事業費4,000
繰入金		ボランティア育成事業費補助金2,316
		障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費170
		地域生活支援事業費（入浴サービス）455
		地域生活支援事業費（成年後見制度利用支援）210
		在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72
		高齢者見守りネットワーク事業費201
		老壮大学運営委員会補助金790
		総合福祉センター管理代行業務費等2,500 （点字図書館管理運営事業費分）
7青少年育成資金基金繰入金	400	青少年健全育成費244
		青少年健全育成事業費41
		リーダー養成研修費203
		地域子供会育成連絡協議会補助金156
8森林環境整備事業資金基金	10,582	森林環境整備事業費10,125
繰入金		維持管理費（市内各公園）（維持補修費）457
9荒木水産振興資金基金繰入金	2,000	浅海増養殖振興対策事業費補助金300
		水産物ブランド化推進事業費1,700

繰入金繰入金

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				10朝里川温泉郷観光施設整備資金基金繰入金	4,922	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費
				11観光振興資金基金繰入金	6,220	旧第3倉庫ライトアップ事業費5,000
						海水浴場運営経費（環境整備費）1,220
				12奨学資金基金繰入金	3,492	奨学金
				13交通災害遺児奨学資金基金繰入金	189	交通災害遺児高等学校進学学資金
				14沖津寅太郎 •安子青少年スポーツ振興資金基金繰入金	510	青少年スポーツ振興事業費
				15文化芸術振興基金繰入金	100	青少年文化芸術振興事業費
				16社会教育振興資金基金繰入金	1,000	父母と教師の会連合会補助金100
						美術館特別展開催経費900

						17財政調整基金繰入金	481,985
	○特別会計繰入金		—	54,239	△54,239

繰越金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
22繰越金			1	1	—
	1繰越金		1	1	—
		1繰越金	1	1	—	1前年度繰越金	1

- 89 -

諸収入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
23諸収入			2,015,913	2,238,135	△222,222
	1延滞金、加算金及び過料		18,000	25,000	△7,000
		1延滞金	18,000	25,000	△7,000	1滞納延滞金	18,000
	2預金利子		9	9	—
		1預金利子	9	9	—	1預金利子	9
	3貸付金元利収入		1,585,903	1,718,498	△132,595
		1貸付金元利収入	1,585,903	1,718,498	△132,595	1民生費貸付金収入	4,200	生活保護者緊急生活資金貸付金
						2労働費貸付金収入	8,500	小樽地域雇用創造協議会貸付金
						3商工費貸付金元利収入	1,531,382	設備総合資金187,735
								（旧）設備等近代化資金357
								（旧）店舗等改善資金15,447
								中小企業特別資金（マルタル資金）1,182,857
								経営安定短期特別資金144,986

					4土木費貸付金元利収入	11,821	融雪施設設置資金54
							（旧）共同住宅建設改良資金3,616
							バリアフリー等住宅改造資金8,151
					5衛生費貸付金収入	30,000	地域総合整備資金元金（社会福祉法人北海道済生会）
4雑入		412,001	494,628	△82,627
	1弁償金	1	1	—	1弁償金	1	原動機付自転車標識再交付
	2雑入	412,000	494,627	△82,627	1市町村・国際文化アカデミ一研修受講助成金収入	60	職員研修費
					2水道局共用維持費負担金	6,792	電話共用維持費1,330
					収入		電子計算機共用維持費5,462
					3広告料収入	5,650	広告付き地図及び庁舎案内板広告料198
							広報おたる広告料4,323
							ホームページ広告料202
							窓口番号表示盤広告料426
							ぱるねっと広告料72 （男女共同参画意識啓発費）
							総合博物館蒸気機関車広告料100
							総合体育館広告料36
							桜ケ丘球場広告料293

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円	千円
				4病院共用維持費負担金収入	1,788	電子計算機共用維持費
				5庁舎管理費負担金収入	11,520	本庁舎886 教育委員会庁舎10,634
				6旧堺小学校利用者負担金収入	1,182
				7旧公設青果地方卸売市場利用者負担金収入	7,936
				8宝くじ交付金収入	27,880	姉妹都市提携委員会交付金4,300
						語学指導等外国青年招致事業費23,580
				9100周年記念誌販売収入	900
				10保険金収入	3,000	自動車事故等損害賠償保険金収入
				11滞納処分費負担金収入	1,816
				12税外収入対策経費負担金収入	197

13身体障害者送迎サービス利用者負担金収入	96	重度身体障害者移動支援事業費
14健康づくり支援事業負担金収入	223	老壮大学運営委員会補助金210 ゲートボール大会補助金13
15老人短期入所等運営事業利用者負担金収入	50
16福祉医療費等保険者負担金	33,700	重度心身障害者医療高額療養費等32,000
収入		こども医療高額療養費等800
		ひとり親家庭等医療高額療養費等900
17地域づくりセミナー開催支援助成金収入	300	男女共同参画意識啓発費
18生活保護費返還金収入	66,317
19中国残留邦人等生活支援給付費返還金収入	3,250
20生活保護費第三者納付金	264
21二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入	7,500	地域再エネ導入戦略策定事業費

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円	千円
				22第二次救急医療負担金収入	12,563	後志管内19町村
				23健康教育支援事業負担金収入	72	母子保健事業費19
						健康教育事業費交付金21
						栄養改善対策費32
				24国保特会負担金収入	20,707	各種予防接種費18,870
						健康診査事業費（各種がん検診費）1,837
				25周産期医療負担金収入	4,997	周産期医療支援事業費補助金
				26健康づくり推進地域支援事業交付金収入	182	小樽健康づくりウォーキング推進事業費
				27清掃施設管理負担金収入	101	管理経費（ごみ処理費）72
						旧廃棄物処理場維持管理経費29
				28循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	44
				29鉄くず等売払収入	69,453	資源物分別収集事業費
				30やんぐすく一る講座受講料	19

31生活講座受講料	257
32消費生活相談等負担金収入	1,325
33ライトアップ電気料負担金収入	450	ロマネスクイルミネーション経費
34観光物産プラザ利用者負担金収入	1,251
35除雪費負担金収入	40,670
36住宅敷地転貸料	3,153	長橋3,488.90 m 1,629
		赤岩995.83 m 182
		最上2,347.93 m 1,342
37ポートラジオ運営費負担金収入	2,109
38水道局工事費負担金収入	33,400	色内ふ頭老朽化対策事業費
39多言語通訳負担金収入	138	通信業務関係経費（多言語対応分）
40高速道路救急業務費負担金収入	4,323

諸収入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				41救急救命士追加講習受講経費助成金収入	294	救急隊員研修事業費
				42消防団員等公務災害補償等共済基金収入	13,738	歳出同額
				43公宅貸付料	78
				44外国語指導助手住宅利用料	1,968
				45札幌交響楽団コンサート開催助成金収入	1,500
				46海の学びミュージアムサポート支援事業交付金収入	1,150
				47文学散歩バス利用者負担金収入	32
				48特別展 U 開催経費助成金収入	700
				49はつらつ講座受講料	2,083	3,000円 X 647人1,941
						1,500円 X 95人142

50スポーツ振興支援事業	2,226	歩くスキー事業費148
負担金収入		学校開放事業費1,000
		水泳教室開催経費1,000
		市民スポーツ大会実行委員会補助金78
51スポーツ振興くじ助成金収入	1,080	地域スポーツ振興事業費補助金
52市民歩こう運動バス利用者負担金収入	40
53他会計運用金利子収入	10
54社会保険料被保険者負担金収入	2,808
55雑入	8,658	公衆電話使用料等通信運搬費12
		情報公開関係経費負担金収入12
		行旅病人等扶助費1,422
		光熱水費等管理経費5,467
		観光振興室庁舎管理経費等負担金収入329
		建築計画概要書関係経費負担金収入10
		不動産鑑定評価負担金収入576
		港湾庁舎清掃委託負担金収入172
		港湾施設光熱水費負担金収入328
		埠頭ゲート管理等関係経費負担金収入330

市債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
						区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
24市債			4,070,200	4,313,000	△242,800
	1市債		4,070,200	4,313,000	△242,800
		1総務債	129,600	253,600	△124,000	1庁舎等施設整備事業債	70,500	組織改革関係事業（建設部庁舎改修事業）53,500
								避難所施設整備事業（教育委員会庁舎）17,000
						2防災対策事業債	2,000	本庁舎維持管理経費（施設改修事業）
						3新幹線整備事業債	24,900	北海道新幹線建設費負担金
						4鉄道駅整備事業債	1,800	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
						5 過疎地域持続的発展特別事業債	28,600	生活バス路線運行費補助金16,200
								総連合町会補助金12,400
						6 町内会館等建設助成事業債	1,800	町内会館等建設助成金
		2民生債	413,600	267,800	145,800	1過疎地域持続的発展特別事業債	172,200	ふれあいパス事業
						2 社会福祉施設等整備事業債	9,000	放課後児童健全育成事業（施設整備事業）

				3民間保育施設等整備支援事業債	138,500	民間保育施設等整備支援事業費補助金138,500
						さくら幼稚園87,100
						ゆりかご保育園51,400
				4民生施設整備事業債	93,900	大規模改修事業（市民会館）
3衛生債	225,200	165,100	60,100	1環境衛生施設整備事業債	3,300	大気汚染監視測定機器整備事業
				2火葬場整備事業債	54,900	葬斎場再整備事業
				3出資金債	39,500	水道事業会計繰出金15,300
						簡易水道事業会計繰出金24,200
				4廃棄物処理施設整備事業債	127,500	清掃事業所改修事業
4労働債	13,500	7,500	6,000	1事業内職業訓練センター施設整備事業債	13,500	事業内職業訓練センター改修事業
5商工債	388,300	19,700	368,600	1駐車場施設整備事業債	388,300	（仮称）堺町駐車場整備事業
6土木債	1,502,400	1,233,700	268,700	1道路新設改良事業債	523,400	道路法定点検事業3,900
						市道整備事業40,500
						臨時市道整備事業350,000
						ロードヒーティング更新事業64,400
						道路ストック更新事業1,400
						橋りよう長寿命化事業63,200

市債市債

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
	千円	千円	千円		千円	千円
				2建設機械整備事業債	181,200	建設機械整備（ロータリ除雪車購入6台•凍結防止剤散布車購入1台）
				3都市計画事業債	17,700	都市公園安全•安心事業
				4港湾事業債	780,100	国直轄事業149,000
						北防波堤改良事業15,000
						第3号ふ頭岸壁改良事業134,000
						臨港道路改良事業2,700
						色内ふ頭老朽化対策事業215,300
						港内泊地しゅんせつ事業19,600
						若竹地区防波堤改良事業33,800
						第3号ふ頭及び周辺再開発事業359,700
						クルーズターミナル整備事業190,100
						駐車場等基盤整備事業69,000
						基部緑地整備事業45,500
						小型船だまり整備事業18,700
						基部岸壁改良事業5,100
						基部臨港道路改良事業31,300

	7消防債	115,200	167,800	△52,600	1消防施設整備事業債	115,200	仮眠室整備事業（花園出張所）55,000
							機動力増強•近代化事業35,100 （災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入）
							救急業務高度化推進事業（高規格救急自動車購入）25,100
	8教育債	715,400	418,800	296,600	1義務教育施設整備事業債	613,100	屋内運動場暖房設備改修事業（望洋台小）15,800
							校舎等耐震補強等事業524,500
							忍路中央小学校481,800
							桂岡小学校42,700
							屋内運動場暖房設備改修事業（桜町中）15,800
							長寿命化改修等事業（朝里中）57,000
					2社会教育施設整備事業債	102,300	重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事
	9臨時財政対策債	567,000	1,779,000	△1,212,000	1臨時財政対策債	567,000
歳入合計		58,151,959	56,236,859	1,915,100

議	歳	会出									議会
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	議会費		257,389	261,047						5	257,384
			（給） 62,316	70,460
			計 319,705	331,507	△11,802
	1	議会費	257,389	261,047						5	257,384
			（給） 62,316	70,460
			計 319,705	331,507	△11,802
		1議会費	257,389	261,047		1報酬	193,015	（職員給与費9人62,316千円）			257,384
			（給） 62,316	70,460				議員報酬191,489
			計 319,705	331,507	△11,802	3職員手当等	306	議長月534,000円
						4共済費	42,829	副議長月482,000円
								議員月441,000円
						8旅費	6,736	期末手当（月額報酬X1.2X4.3）
						9交際費	440	会計年度任用職員給与費等1,856
								費用弁償5,212
						10需用費	4,774	議会交際費440
						11役務費	752	おたる市議会だより発行経費4,808
								会議録作成委託料1,743
						12委託料	1,743	「市民と語る会」開催経費40
						13使用料及び賃借料	1,552	議場システム更新事業費（債務負担分） 900
								全国議長会等負担金622
						18負担金、補助及び交付金	5,242	北海道議長会負担金84
								政務活動費補助金4,500

								議員共済会負担金（既年金裁定者分）42,829
								管理経費2,866	雑入	5

総務

	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
	予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2	総務費	2,601,022	2,247,253						1,606,442	994,580
		（給） 2,970,363	2,551,770
		計 5,571,385	4,799,023	772,362
	1総務管理費	2,254,490	1,931,596						1,253,416	1,001,074
		（給） 2,326,431	1,854,216
		計 4,580,921	3,785,812	795,109
	1一般管理費	238,584	226,599		1報酬	12,199	广特別職給2人57,054千円〕			228,148
		（給） 2,326,431	1,854,216				職員給与費204人2,078,369千円
		計 2,565,015	2,080,815	484,200	2給料	2,544	［会計年度任用職員給与費等191,008千円ノ
					3職員手当等	2,223	公平委員会委員報酬55
							特別職報酬等審議会委員報酬60
					7報償費	320	固定資産評価審査委員会委員報酬19
					8旅費	2,611	文化芸術審議会委員報酬54
							職員懲戒審査委員会委員報酬19
					9交際費	750	行政不服審査会委員報酬37
					10需用費	40,466	産業医報酬1,498
							会計年度任用職員給与費等15,938
					11役務費	16,577	表彰費268
					12委託料	120,972	職員研修費3,000	雑入	60
							コンプライアンス推進費83
					13使用料及び賃借料	23,799	市交際費750
							電話交換業務委託料11,237
					18負担金、補助及び交付金	16,123	庁舎清掃等委託料23,041

本庁舎宿日直管理業務委託料	22,840
衛生管理費	9,933
電話機器賃借料	3,142
自動車用経費	18,982
例規システム整備事業費（債務負担分）	2,708
PCB廃棄物処理等関係経費	37,800
窓口キャッシュレス決済導入事業費	4,500	国庫補助金	4,500
業務改善推進事業費	7,700
職員提案制度関係経費	100
全国市長会負担金	573
北海道市長会負担金	2,649
北海道都市会計管理者会負担金	9
北海道市公平委員会連絡協議会負担金	38
小樽電信電話ユーザー協会負担金	10
地方債協会負担金	100
安全運転管理者協会負担金	60
道派遣職員給与費負担金	11,000
市職員福利厚生会交付金	1,590
管理経費	58,791	雑入	12
		臨時運行許可手数料	435
		道負担金	3,880
		預金利子	9
		水道局共用維持費負担金収入	1,330
		広告料収入	198
		雑入	12

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2情報処理費	523,708	415,058	108,650	1報酬	3,036	会計年度任用職員給与費等3,646			496,426
							電子計算機等管理費81,755	水道局	5,462
					3職員手当等	610	システム運用支援業務委託料18,612	共用維持費負担金収入
					8旅費	25	電算機等保守料23,181	病院共用維持費	1,788
							電子計算機等経費34,278	負担金収入
					10需用費	2,776	事後処理機等賃借料（債務負担分）2,737
					11役務費	18,933	パソコン等処分経費900
							地方公共団体情報システム機構負担金180
					12委託料	110,456	北海道電子自治体共同運営協議会負担金10
					13使用料及び賃借料	380,994	管理経費1,857
							情報化推進事業費164,682
					17備品購入費	2,751	債務負担分95,770
							現年度追加分1,297
					18負担金、補助及び交付金	4,127	令和4年度計上分54,615
							officeライセンス43,591
							総額274,052千円
							4年度43,591千円予算内訳-
							L 5〜9年度230,461千円
							番号利用事務シンクライアントー
							総額161,615千円
							r 4年度一千円予算内訳r
							5〜9年度161,615千円

								シンクライアント端末一
								総額55,440千円
								- 4年度一千円予算内訳-
								一5〜9年度55,440千円
								officeライセンス閉域接続サービス4,901
								総額32,671千円
								- 4年度4,901千円予算内訳-
								し5〜9年度27,770千円
								仮想インターネット環境6,123
								総額91,850千円
								- 4年度6,123千円予算内訳-
								L 5〜9年度85,727千円
								機器保守等経費13,000
								行政情報システム整備事業費202,084
								債務負担分56,424
								現年度追加分403
								令和4年度計上分145,257
								基幹系業務システム144,774
								総額579,096千円
								4年度144,774千円予算内訳- - 5〜7年度434,322千円
								オープン用中速プリンター483
								総額2,900千円
								- 4年度483千円予算内訳-
								- 5〜6年度2,417千円

総務総務

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							社会保障•税番号制度システム運用経費4,245
							歳入金等消込集計処理業務委託料4,224
							行政手続オンライン化経費38,749	国庫補助金	17,800
							デジタル外部人材関係経費12,091
							AI・R PA関係経費10,000
							リモート会議環境整備事業費2,232	国庫補助金	2,232
	3広報費	33,205	33,178	27	1報酬	1,607	会計年度任用職員給与費等2,023			28,620
							広報おたる発行経費21,629	国庫委託金	60
					3職員手当等	306		広告料収入	4,323
					8旅費	129	視覚障害者用広報発行経費35
							テレビ・FM広告料6,187
					10需用費	15,888	ウェブアクセシビリティ向上事業費341
					11役務費	12,736	ホームページ関係経費2,487
							保守委託料1,716
					12委託料	2,068	管理経費771
					13使用料及び賃借料	417	管理経費503
								広告料収入	202
					17備品購入費	50
					18負担金、補助及び交付金	4

4財産管理費	210,547	427,594	△217,047	8 旅費	5	建物火災保険料	1,184	基金繰入金	27	50,110
						施設賠償保険料	618
				10需用費	37,197	自動車損害等保険料	3,200
				11役務費	7,136	不動産鑑定評価手数料	1,258
						土地測量委託料	3,278
				12委託料	57,714	旧寿原邸利活用推進経費	1,700
				13使用料及び賃借料	4,155	組織改革関係事業費	65,000
						移転等経費	10,000
				14工事請負費	76,599	建設部庁舎改修事業費	55,000	市債	53,500
						小樽商業高校施設等取得費（債務負担分）	20,575
				15原材料費	60	避難所施設整備事業費（教育委員会庁舎）	17,000	市債	17,000
				16公有財産購入費	20,575	防災設備保守点検委託料	17,347
						本庁舎維持管理経費	9,490
				17備品購入費	2,000	エレベーター保守点検委託料	191
						施設改修事業費	2,068	市債	2,000
				18負担金、補助及び交付金	3,457	施設維持補修費	1,584
						管理経費	5,647
				21補償、補塡及び賠償金	1,500	分庁舎維持管理経費	32,129
						燃料・光熱水費	18,983
				26公課費	149	庁舎管理委託料	12,227
						管理経費	919
						普通財産等維持管理経費	10,294
						旧寿原邸維持管理経費	177
						旧堺小学校維持管理経費	3,329
						旧第3倉庫維持管理経費	3,474	基金繰入金	3,474

総務

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							旧公設青果地方卸売市場維持管理経費20,302
							定温庫冷蔵設備更新事業費（債務負担分） 3,472
							管理経費16,830
							管理経費192
								庁舎使用料	639
								用地使用料	20
								構内駐車使用料	1,921
								貸地料	15,605
								貸家料	19,141
								市街地再開発事業施設建築物貸付料	3,581
								配当金	267
								不動産売払収入	21,048
								物品売払収入	1,520
								雑入	20,694
	5企画費	1,099,555	674,545	425,010	7報償費	458	ふるさとまちづくり協働事業推進経費3,045	基金繰入金	3,000	78,201
							北海道新幹線推進費42,170
					8旅費	796	北海道新幹線活用小樽まちづくり協議会2,900 関係経費
					10需用費	3,222	新幹線•高速道路事業関係経費225
					11役務費	35,173	北海道新幹線並行在来線関係経費200

12委託料	297,891	北海道新幹線建設費負担金	27,729	市債	24,900
		新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備	10,824
13使用料及び賃借料	338	関係事業費
		北海道新幹線建設促進後志•小樽期成会負担金	217
17備品購入費	220	北海道新幹線建設促進関係自治体連絡協議会	75
		負担金
18負担金、補助及び交付金	111,163	定住自立圏構想推進経費	182
		総合戦略推進事業費	390
24積立金	650,294	移住推進関係経費	14,527
		移住促進事業経費	727
		ウィズコロナ移住促進事業費	7,800	国庫補助金	7,800
		移住支援事業費	3,000	道補助金	2,250
		移住•定住促進住宅取得費等補助金	3,000	基金繰入金	3,000
		ふるさと納税関係経費	310,400	基金繰入金	310,400
		債務負担分	162,000
		令和4年度計上分	148,400
		日本遺産関係経費	2,300
		日本遺産地域活性化事業費	1,700
		北前船日本遺産推進協議会負担金	500
		炭鉄港推進協議会負担金	100
		地域公共交通活性化事業費	1,710	基金繰入金	1,710
		総合計画推進事業費	150
		北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使	2,200
		関係事業費
		選手訪問事業	1,700
		スポーツ交流事業	500
		石狩湾新港地域開発連絡協議会負担金	15
		後志総合開発期成会負担金	733

総		務									総務
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								北海道横断自動車道黒松内・小樽間建設192 促進期成会負担金
								小樽国道協議会負担金34
								道央圏連絡道路整備促進期成会負担金49
								（財）地域活性化センター負担金70
								全国過疎地域連盟北海道支部負担金375
								北海道遺産協議会負担金10
								鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金2,500	市債	1,800
								後志地域生活交通確保対策事業費補助金633
								生活バス路線運行費補助金67,000	市債	16,200
								まちづくり事業資金基金積立金85	基金利子収入	85
								小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金50,070 基金積立金	基金利子収入	70
									寄附金	50,000
								ふるさと応援基金積立金580,090	基金利子収入	90
									寄附金	580,000
								新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金20,049	基金利子収入	49
									寄附金	20,000
								管理経費576
		6交通安全対策費	16,088	15,682	406	1報酬	9,476	会計年度任用職員給与費等（交通安全女性指導員）10,077			16,088
								会計年度任用職員給与費等（庶務事務）2,831
						2給料	885	自動車用経費771
						3職員手当等	2,008	指導員被服等購入費45

				8旅費	606	交通安全教材費120
						近隣市町村合同交通安全啓発事業費50
				10需用費	433	高齢者交通事故防止対策事業費60
				11役務費	12	交通安全協会補助金123
						交通安全指導員協議会補助金152
				13使用料及び賃借料	793	交通安全運動推進委員会交付金1,600
				18負担金、補助及び交付金	1,875	管理経費259
7サービスセンター費	20,169	19,044	1,125	1報酬	12,196	会計年度任用職員給与費等15,060			20,138
						管理経費5,109	雑入	30
				3職員手当等	2,447
				8旅費	421		用地使用料	1
				10需用費	1,602
				11役務費	243
				12委託料	854
				13使用料及び賃借料	1,836
				18負担金、補助及び交付金	570
8東京事務所費	7,110	6,759	351	8旅費	795	事務所借上料4,021			7,110
						公宅借上料1,706
				10需用費	194	管理経費1,383
				11役務費	176

総務

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13使用料及び賃借料	5,865
					18負担金、補助及び交付金	80
	9恩給及び退職年金費	3,287	3,287	―	6恩給及び退職年金	3,287	遺族年金3,287			3,287
	10 諸費	102,237	109,850	△7,613	1報酬	5,903	情報公開•個人情報保護審査会委員報酬42			72,946
							防災会議委員報酬24
					3職員手当等	918	国民保護協議会委員報酬12
					7報償費	1,408	会計年度任用職員給与費等1,837
							防災関係経費16,453
					8旅費	30	会計年度任用職員給与費等1,869
					10需用費	4,247	避難所機能強化事業費3,097	基金繰入金	3,097
							避難支援事業費600	基金繰入金	600
					11役務費	5,096	防災訓練関係経費240
					12委託料	6,840	管理経費10,647
							原子力防災関係事業費2,100	道補助金	2,000
					13使用料及び賃借料	1,509	顧問弁護士経費1,200
							訴訟関係経費66
					15原材料費	121	国際交流関係経費5,405
					17備品購入費	583	交流推進費100

18負担金、補助及び交付金	23,022	姉妹都市提携委員会交付金	5,300	基金繰入金	1,000
				雑入	4,300
19扶助費	25	国際交流事業資金基金積立金	5	基金利子収入	5
		平和事業関係経費	72
21補償、補塡及び賠償金	4,500	国民保護関係経費	170
		市民相談経費	1,158
22償還金、利子及び割引料	48,000	快適な環境づくり運動経費	168
		有害鳥獣駆除対策経費	681
24積立金	35	パスポート交付関係経費	2,058
		災害見舞金	25
		人権擁護活動経費	75	国庫委託金	75
		避難所衛生環境整備事業費	81	国庫補助金	81
		100周年記念式典開催事業費	600
		100周年記念誌発行事業費	1,698	雑入	900
		札幌地方山岳遭難防止対策協議会負担金	62
		北方領土復帰期成同盟負担金	10
		北方領土復帰期成同盟後志地方支部負担金	26
		人権擁護委員協議会負担金	106
		総連合町会補助金	12,445	市債	12,400
		防犯協会連合会補助金	44
		町内会館等建設助成金	1,850	市債	1,800
		庁舎建設資金基金積立金	29	基金利子収入	29
		防災•減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1
		自動車事故等損害賠償金	3,000	保険金収入	3,000
		税等過誤納金還付金	49,500
		管理経費	1,239	雑入	3

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2徴税費		109,511	72,648						177,111	△67,600
		（給） 429,288	479,128
		計 538,799	551,776	△12,977
	1税務総務費	6,927	6,406		1報酬	4,594	（職員給与費62人429,288千円）			△168,171
		（給） 429,288	479,128				会計年度任用職員給与費等5,944
		計 436,215	485,534	△49,319	3職員手当等	918	資産評価システム研究センター負担金90
					8旅費	454	軽自動車税環境性能割徴収取扱費600
							管理経費293
					10需用費	101		道税徴収費委託金	157,097
					11役務費	28		滞納延滞金	18,000
					12委託料	132		弁償金	1
					18負担金、補助及び交付金	700

2賦課徴収費	102,584	66,242	36,342	1報酬	3,246	会計年度任用職員給与費等5,606			100,571
						納税通知書•督促状等印刷経費9,603
				2給料	5,034	納税通知書•督促状等発送経費15,195
				3職員手当等	1,221	パンチ業務委託料1,801
						土地評価システム業務委託料（債務負担分）8,148
				8旅費	139	家屋評価システム借上料1,737
				10需用費	9,625	国税データ連携関係経費3,458
						市税収納向上対策経費11,706	雑入	1,816
				11役務費	24,740	eLTAX電子申告システム等関係経費2,151
				12委託料	47,142	標準宅地鑑定評価委託料31,797
						申告支援•国税連携システム改修事業費1,697
				13使用料及び賃借料	7,276	公金取扱等手数料1,689
						管理経費7,996	雑入	197
				17備品購入費	38
				18負担金、補助及び交付金	4,123

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3戸籍住民基本		87,241	170,888						103,499	△16,258
台帳費		（給） 131,556	133,874
		計 218,797	304,762	△85,965
	1戸籍住民基本	87,241	170,888		1報酬	26,700	（職員給与費19人131,556千円）			△16,258
	台帳費	（給） 131,556	133,874				会計年度任用職員給与費等19,151
		計 218,797	304,762	△85,965	2給料	3,717	OA機器維持管理経費1,201
					3職員手当等	9,050	住居表示関係経費45
							住民基本台帳ネットワークシステム事業費969
					8旅費	1,447	個人番号カード交付事業費30,580	国庫補助金	30,580
					10需用費	3,091	戸籍総合システム運用経費10,019
							戸籍情報システム改修事業費660	国庫補助金	660
					11役務費	3,273	コンビニ交付サービス事業費21,234	国庫補助金	21,234
					12委託料	28,279	小樽支局管内戸籍事務協議会負担金17
							管理経費3,365
					13使用料及び賃借料	10,877		庁舎使用料	1
					17備品購入費	790		手数料	50,128
								国庫委託金	436
					18負担金、補助及び交付金	17		広告料収入	426
								雑入	34

4選挙費		141,398	59,186						69,851	71,547
		（給） 27,696	28,184
		計 169,094	87,370	81,724
	1選挙管理	2,758	3,006		1報酬	2,124	（職員給与費4人27,696千円）			2,747
	委員会費	（給） 27,696	28,184				選挙管理委員会委員報酬2,124
		計 30,454	31,190	△736	8旅費	185	選挙啓発経費103
					10需用費	141	全国市区選挙管理委員会連合会北海道支部負担金94
							管理経費437	国庫委託金	10
					11役務費	101		使用料	1
					13使用料及び賃借料	98
					18負担金、補助及び交付金	109
	2参議院議員通常選挙費	54,637	—	54,637	1報酬	2,352	管理者等報酬2,352
							投開票事務従事者報償費11,183
					2給料	2,884	会計年度任用職員給与費等5,094
					3職員手当等	7,126	職員手当等4,916
							投票所整理券等印刷経費1,485
					7報償費	11,238	投票所整理券等郵送経費3,934
					10需用費	2,181	選挙公報発行経費1,597
							ポスター掲示場関係経費8,468
					11役務費	6,706	管理経費15,608
					12委託料	13,776		道委託金	54,637
					13使用料及び賃借料	8,374

総務総務
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3知事及び道議会議員選挙	15,203	—	15,203	1報酬	244	管理者等報酬244
	準備費						会計年度任用職員給与費等1,046
					2給料	935	職員手当等375
					3職員手当等	486	投票所整理券等印刷経費1,106
							投票所整理券等郵送経費3,836
					7報償費	55	ポスター掲示場関係経費7,104
					10需用費	435	管理経費1,492
					11役務費	4,330		道委託金	15,203
					12委託料	8,558
					13使用料及び賃借料	160
	4市長選挙費	48,000	—	48,000	1報酬	1,967	管理者等報酬1,967			48,000
							投開票事務従事者報償費9,977
					2給料	1,769	会計年度任用職員給与費等3,013
					3職員手当等	4,654	職員手当等3,410
							投票所整理券等印刷経費2,427
					7報償費	10,032	投票所整理券等郵送経費3,808
					10需用費	3,270	ポスター掲示場関係経費6,760

				11役務費	6,386	選挙公営関係経費	5,799
						管理経費	10,839
				12委託料	11,898
				13使用料及び賃借料	2,225
				18負担金、補助及び交付金	5,799
5市議会議員選挙準備費	20,800	—	20,800	2給料	1,101	会計年度任用職員給与費等	1,492	20,800
						職員手当等	3,844
				3職員手当等	4,235	投票所整理券等印刷経費	1,142
				10需用費	2,344	ポスター掲示場関係経費	12,615
						管理経費	1,707
				11役務費	365
				12委託料	12,545
				13使用料及び賃借料	210
○衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	—	56,180	△56,180

総務

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		幽日チラ店
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5	統計調査費	4,477	9,030						2,565	1,912
		（給） 20,772	21,138
		計 25,249	30,168	△4,919
	1統計調査	1,912	1,841		1報酬	1,524	（職員給与費3人20,772千円）			1,912
	総務費	（給） 20,772	21,138				会計年度任用職員給与費等1,830
		計 22,684	22,979	△295	3職員手当等	306	小樽市統計書等作成費62
					8旅費	5	管理経費20
					10需用費	62
					11役務費	15
	2基幹統計費	2,565	7,189	△4,624	1報酬	1,830	学校基本調査費48
							就業構造基本調査費1,503
					2給料	108	経済センサス調査区管理費16
					3職員手当等	71	統計調査員確保対策事業費120
							住宅・土地統計調査単位区設定費878
					7報償費	100		道委託金	2,565
					8旅費	12
					10需用費	272
					11役務費	87
					13使用料及び賃借料	85

6	監査委員費	3,905	3,905							—	3,905
		（給） 34,620	35,230
		計 38,525	39,135	△610
	1監査委員費	3,905	3,905		1報酬	3,588	（職員給与費5人	34,620千円）			3,905
		（給） 34,620	35,230				監査委員報酬		3,588
		計 38,525	39,135	△610	8旅費	179	全国都市監査委員会負担金		37
					10需用費	63	北海道都市監査委員会負担金		33
							管理経費		247
					11役務費	5
					18負担金、補助及び交付金	70

民生

	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ 0 百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3	民生費		25,474,886	25,006,374						14,777,210	10,697,676
			（給） 1,350,180	1,465,568
			計 26,825,066	26,471,942	353,124
	1	社会福祉費	12,671,783	12,343,004						5,273,805	7,397,978
			（給） 159.252	162.058
			計 12,831,035	12,505,062	325,973
		1社会福祉	167,355	156,521		1報酬	3,228	（職員給与費23人159,252千円）			103,181
		総務費	（給） 159,252	162,058				民生委員推薦会委員報酬37	道負担金	10
			計 326,607	318,579	8,028	2給料	1,453	会計年度任用職員給与費等3,638
						3職員手当等	932	民生児童委員関係経費131	道負担金	9
								行旅病人等扶助費1,451	雑入	1,422
						4共済費	346	戦没者追悼式実施事業費535
						7報償費	157	中国残留邦人等生活支援給付費13,243	国庫負担金	9,820
									国庫委託金	131
						8旅費	277	生活困窮者自立相談支援事業費18,481	国庫負担金	13,860
						10需用費	295	生活困窮者住居確保給付金支給事業費4,149	国庫負担金	3,111
								生活困窮者就労準備支援事業費5,800	国庫補助金	3,866
						11役務費	211	生活困窮者家計改善支援事業費29	国庫補助金	19
						12委託料	28,894	子どもの学習•生活支援事業費962	国庫補助金	481
								福祉除雪関係事業費9,100	基金繰入金	4,000
						13使用料及び賃借料	510	成年後見センター関係経費23,414
								特別弔慰金関係経費25
						18負担金、補助及び交付金	112,137	地域福祉計画推進事業費40
								北海道社会福祉協議会負担金163

				19扶助費	18,675	北海道地域活動振興協会負担金10
						民生児童委員協議会補助金28,076	道負担金	24,875
				24積立金	240	ボランティア育成事業費補助金2,320	基金利子収入	4
							基金繰入金	2,316
						社会福祉協議会交付金54,928
						社会福祉事業資金基金積立金222	基金利子収入	222
						沖津寅太郎•安子高齢者生きがい福祉事業4 資金基金積立金	基金利子収入	4
						水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金14	基金利子収入	14
						管理経費583
							道委託金	10
2障害者福祉費	4,820,128	4,661,097	159,031	1報酬	11,253	会計年度任用職員給与費等8,583	国庫補助金	1,444	1,259,912
				3職員手当等	1,760		道補助金	722
						手話通訳者派遣費1,115	国庫補助金	557
				7報償費	871		道補助金	278
				8旅費	715	障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費174	基金利子収入	4
							基金繰入金	170
				10需用費	1,364	「障害者週間」啓発事業費74	国庫補助金	37
				11役務費	8,049	障害福祉サービス関係経費5,520	道補助金	18
				12委託料	79,836	認定調査経費6,321
				13使用料及び	1,144	障害者給付認定審査会経費2,558
				賃借料		重度障害者福祉手当等経費30,158
						福祉手当29,938	国庫負担金	22,453
				17備品購入費	1,930	事務経費220

民生民生

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明糸細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

18負担金、補助

19,179

補装具給付費

35,452

国庫負担金

17,726

及び交付金

道負担金

8,863

19扶助費

4,694,027

自立支援医療（更生医療）給付費

340,847

国庫負担金

170,083

道負担金

85,041

介護給付費

2,046,525

居宅介護

90,023

国庫負担金

45,011

道負担金

22,505

行動援護

2,155

国庫負担金

1,077

道負担金

538

施設入所支援

410,885

国庫負担金

205,442

道負担金

102,721

短期入所

18,151

国庫負担金

9,075

道負担金

4,537

生活介護

1,310,904

国庫負担金

655,452

道負担金

327,726

療養介護

125,440

国庫負担金

62,712

道負担金

31,355

重度訪問介護

406

国庫負担金

203

道負担金

101

同行援護

8,995

国庫負担金

4,497

道負担金

2,248

計画相談支援

77,275

国庫負担金

38,637

道負担金

19,318

地域移行支援

318

国庫負担金

159

道負担金

地域定着支援	1,973	国庫負担金道負担金	986 493
訓練等給付費	1,606,218
就労継続支援	853,818	国庫負担金	426,909
		道負担金	213,454
自立訓練	28,087	国庫負担金	14,043
		道負担金	7,021
就労移行支援	58,975	国庫負担金	29,487
		道負担金	14,743
共同生活援助（グループホーム）	659,802	国庫負担金	329,901
		道負担金	164,950
就労定着支援	5,467	国庫負担金	2,733
		道負担金	1,366
自立生活援助	69	国庫負担金	34
		道負担金	17
障害児給付費	578,641
障害児相談支援	28,424	国庫負担金	14,212
		道負担金	7,106
児童発達支援	210,000	国庫負担金	105,000
		道負担金	52,500
放課後等デイサービス	333,960	国庫負担金	166,980
		道負担金	83,490
保育所等訪問支援	6,032	国庫負担金	3,016
		道負担金	1,508
居宅訪問型児童発達支援	225	国庫負担金	112
		道負担金	56

民生

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						高額障害福祉サービス等給付費1,345	国庫負担金	672
							道負担金	335
						地域生活支援事業費120,114
						入浴サービス1,815	国庫補助金	907
							道補助金	453
							基金繰入金	455
						音声機能障害者発声訓練108	国庫補助金	54
							道補助金	27
						障害者自立支援195	国庫補助金	80
							道補助金	40
						手話通訳者養成1,000	国庫補助金	500
							道補助金	250
						日中一時支援3,565	国庫補助金	1,782
							道補助金	891
						移動支援7,486	国庫補助金	3,743
							道補助金	1,871
						相談支援34,700	国庫補助金	5,550
							道補助金	2,775
						要約筆記者派遣81	国庫補助金	40
							道補助金	20
						重度身体障害者移動支援4,660	国庫補助金	2,288
							道補助金	1,144
							雑入	96

成年後見制度利用支援	838	国庫補助金	419
		道補助金	209
		基金繰入金	210
日常生活用具給付	47,451	国庫補助金	23,725
		道補助金	11,862
全国手話言語市区長会負担金	10
身体障害者自動車運転免許取得費補助金	200
身体障害者用自動車改造費補助金	200
地域活動支援センター事業費補助金	13,700	国庫補助金	3,000
		道補助金	1,500
福祉ホーム運営事業費補助金	4,105	国庫補助金	2,052
		道補助金	1,026
自助具給付費	255	道補助金	127
障害者タクシー利用助成事業費	7,398	基金繰入金	7,398
身体障害者福祉センター施設関係経費	22,496	使用料	18
管理代行業務費（債務負担分）	22,463	雑入	50
管理経費	33
障害者虐待防止センター運営事業費	200	国庫補助金	100
		道補助金	50
医療的ケア児等総合支援事業費	24	国庫補助金	12
		道補助金	6
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	1,782	国庫補助金	891
障害認定審査会ICT推進事業費	2,682	国庫補助金	2,682
障害児通所支援利用者負担額補助金	740
手話通訳士等資格取得費補助金	120
管理経費	786

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目節	明糸細金額	説明	特定財源又区分	は関係収入金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3老人福祉費	520,169	504,793	15,376	1報酬	2,597	会計年度任用職員給与費等3,259			233,951
							高齢者在宅生活支援費737
					2給料	1,021	日常生活用具給付費5
					3職員手当等	507	在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費440	基金利子収入	15
							在宅虚弱高齢者緊急通報システム助成事業費72	基金繰入金	72
					7報償費	434	高齢者見守りネットワーク事業費220	道補助金	19
					8旅費	220		基金繰入金	201
							高齢者生きがい対策費173,613
					10需用費	954	ふれあいパス事業費172,203	市債	172,200
					11役務費	21,833	債務負担分147,174
							令和4年度計上分25,029
					12委託料	1,913	長寿祝賀関係事業費350
					14工事請負費	5,100	老壮大学運営委員会補助金1,000	基金繰入金	790
								雑入	210
					18負担金、補助及び交付金	160,191	ゲートボール大会補助金60	雑入	13
							介護保険低所得者利用者負担助成事業費6,796	道補助金	4,947
					19扶助費	325,399	地域密着型サービス運営委員会経費101
							高齢者保健福祉計画等推進事業費30
							緊急対応型ショートステイ事業費125
							老人ホーム保護費（育成院ほか11施設）325,301	負担金	105,474
							老人短期入所等運営事業費50	雑入	50
							老壮大学園芸演習場解体事業費5,100
							老人クラブ連合会補助金5,057	道補助金	1,949
								貸家料	278

4重度心身障害者医療助成費	300,445	289,281	11,164	8旅費	4	道の施策分	299,945			136,461
						医療扶助費	288,641	道補助金	128,320
				10需用費	493			雑入	32,000
				11役務費	6,967	福祉医療システム改修事業費	3,840
						医療機関等請求手数料ほか事務経費	7,464	道補助金	3,664
				12委託料	3,840	市単独分（医療扶助費）	500
				19扶助費	289,141
5総合福祉センター費	55,033	62,708	△7,675	12委託料	55,000	管理代行業務費等（債務負担分）	55,000	国庫負担金	6,552	42,454
								国庫補助金	1,947
				13使用料及び賃借料	33			道補助金	973
								基金繰入金	2,500
						管理経費	33
								使用料	536
								雑入	71
6後期高齢者医療費	2,450,689	2,359,950	90,739	18負担金、補助及び交付金	2,450,689	療養給付費市負担分	2,450,689			2,450,689

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	7国民健康保険事業会計	1,120,090	1,125,580	△5,490	27繰出金	1,120,090	事務費分207,606			589,365
	繰出金						保険基盤安定分473,400	道負担金	355,050
							保険者支援分231,640	国庫負担金	115,820
								道負担金	57,910
							出産育児一時金分15,400
							財政安定化支援事業分189,451
							未就学児均等割軽減分2,593	国庫負担金	1,296
								道負担金	649
	8介護保険事業会計繰出金	2,482,229	2,434,484	47,745	27繰出金	2,482,229	事務費分289,612			2,268,222
							低所得者保険料軽減分274,791	国庫負担金	137,395
								道負担金	68,697
							保険給付費分1,803,758
							地域支援事業費分106,153
							新型コロナウイルス感染症対応地方創生7,915 臨時交付金分	国庫補助金	7,915
	9後期高齢者医療事業会計	688,736	679,371	9,365	27繰出金	688,736	事務費分99,533			246,834
	繰出金						保険基盤安定分589,203	道負担金	441,902
	10水道事業会計繰出金	35,808	36,993	△1,185	18負担金、補助及び交付金	35,808	水道料金減免相当分35,808			35,808
	11下水道事業会計繰出金	31,101	32,226	△1,125	18負担金、補助及び交付金	31,101	下水道使用料減免相当分31,101			31,101

2	児童福祉費	5,502,616	4,998,933						3,924,053	1,578,563
		（給） 803,184	887,796
		計 6,305,800	5,886,729	419,071
	1児童福祉	2,552,939	2,161,651		1報酬	172,332	（職員給与費28人193,872千円）			750,860
	総務費	（給） 193,872	225,472				会計年度任用職員給与費等12,011	国庫補助金	100
		計 2,746,811	2,387,123	359,688	2給料 3職員手当等	2,029 25,914	児童手当経費1,090,505	国庫委託金	300
							会計年度任用職員給与費等606
					4共済費	280	児童手当1,088,800	国庫負担金	751,066
					7報償費	130		道負担金	168,866
							管理経費1,099
					8旅費	7,056	児童扶養手当経費594,656
					10需用費	6,984	児童扶養手当593,944	国庫負担金	197,981
							管理経費712
					11役務費	3,556	災害遺児手当288
					12委託料	61,834	助産施設運営費負担金6,397	負担金	326
								国庫負担金	3,030
					13使用料及び賃借料	1,350		道負担金	1,515
							心身障害児早期療育推進事業費39
					14工事請負費	9,000	保育所地域活動事業費90
					17備品購入費	1,300	ファミリーサポートセンター事業費7,433	国庫補助金	2,509
							通年開設分7,300	道補助金	2,464
					18負担金、補助及び交付金	577,843	新型コロナウイルス感染症対応分133
					19扶助費	1,683,330	いなきた児童館•とみおか児童館•塩谷児童センター36,901 施設関係経費
							管理代行業務費（債務負担分）36,868
					24積立金	1	管理経費33

民		生									民生
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
								児童館関係経費259
								通年開設分9
								新型コロナウイルス感染症対応分250	国庫補助金	250
								子育てトレーニング教室開催事業費10
								子ども•子育て支援事業計画推進事業費800
								実費徴収に係る補足給付事業費317	国庫補助金	105
									道補助金	105
								利用者支援事業費（子ども•子育て支援）4,259
								基本型2,303	国庫補助金	1,535
									道補助金	383
								特定型1,956	国庫補助金	1,304
									道補助金	326
								養育支援訪問事業費171	国庫補助金	57
									道補助金	57
								子育て短期支援事業費269	国庫補助金	89
									道補助金	89
								保育の質向上研修事業費148	国庫補助金	74
								ひとり親家庭等ヘルパー派遣事業費113	道補助金	84
								子どもの学習•生活支援事業費3,868	道補助金	2,901
								子育て支援員研修事業費1,000	国庫補助金	500
								子育て支援情報配信事業費660	国庫補助金	440
									道補助金	110
								子ども家庭総合支援拠点運営経費202	国庫補助金	100
								放課後児童健全育成事業費219,802	手数料	29,064
								会計年度任用職員給与費等190,169	国庫補助金	58,373

移転等経費	1,200	道補助金	57,765
施設整備事業費	9,000	市債	9,000
レクリエーション用具購入ほか運営費	19,433
通年開設分	17,613
新型コロナウイルス感染症対応分	1,820
保育士•幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費	36,531	国庫補助金	36,531
つどいの広場事業補助金	4,194	国庫補助金	1,398
		道補助金	1,398
肢体不自由児療育事業費補助金	30
延長保育事業費補助金	9,569	国庫補助金	3,113
		道補助金	3,113
障害児保育対策事業費補助金	19,470
一時預かり事業費補助金	11,625	国庫補助金	3,875
		道補助金	3,875
保育体制強化事業費補助金	31,460	国庫補助金	3,600
		道補助金	1,800
病児保育事業費補助金	7,129	国庫補助金	2,376
		道補助金	2,376
保育環境改善等事業費補助金	8,600	国庫補助金	8,600
私学振興補助金（幼稚園）	3,330
私立幼稚園連合会補助金	50
私立幼稚園障害児指導費補助金	1,008
民間保育施設等整備支援事業費補助金	438,481
さくら幼稚園	274,587	国庫補助金	187,422
		市債	87,100
ゆりかご保育園	163,894	国庫補助金	112,447
		市債	51,400

民生民生
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							子育て支援事業資金基金積立金1	利子収入	1
							管理経費1,263
								構内駐車使用料	786
	2青少年女性	12,514	12,100		1報酬	7,544	（職員給与費6人41,544千円）			10,726
	活動費	（給） 41,544	49,322				青少年問題協議会委員報酬84
		計 54,058	61,422	△7,364	3職員手当等	1,476	会計年度任用職員給与費等9,376	国庫補助金	978
					7報償費	1,054	青少年健全育成費949
							青少年健全育成事業費120	基金利子収入	8
					8旅費	465		基金繰入金	41
					10需用費	737	リーダー養成研修費203	基金繰入金	203
							補導活動費626
					11役務費	378	男女共同参画施策費865
					12委託料	209	女性相談関係経費52	国庫補助金	26
							男女共同参画意識啓発費560	広告料収入	72
					13使用料及び賃借料	186		雑入	300
							男女共同参画推進経費253
					18負担金、補助及び交付金	465	おたる「子ども会議」開催経費45
							（仮称）第3次小樽市男女共同参画基本計画400 策定経費
							保護司会補助金100
							学校生活指導協議会補助金50
							地域子供会育成連絡協議会補助金160	基金利子収入	4
								基金繰入金	156
							B・B・S会補助金55

						男女共同参画推進協議会交付金100
						管理経費330
3保育所費	200,623	167,255		1報酬	44,527	（職員給与費72人498,528千円）			108,159
	（給） 498,528	542,542				市立保育所費171,708
	計 699,151	709,797	△10,646	2給料	52,496	嘱託医報酬883
				3職員手当等	19,192	会計年度任用職員給与費等111,194	道補助金	10,287
						感染症対策事業費2,030	国庫補助金	2,030
				7報償費	130	遊具等購入費530
				8旅費	3,375	施設維持補修費1,100
						日本スポーツ振興センター負担金133	負担金	95
				10需用費	52,945	管理経費55,838	負担金	4,541
				11役務費	1,693		使用料	29,314
							国庫補助金	40
				12委託料	3,991		道補助金	5,418
				13使用料及び	943		配当金	210
				賃借料		地域子育て支援センター事業費4,220 （奥沢保育所•赤岩保育所•銭函保育所）	国庫補助金	10,139
				14工事請負費	20,000		道補助金	10,026
						通年開設分3,885
				15原材料費	122	新型コロナウイルス感染症対応分335
						延長保育事業費4,695	使用料	356
				17備品購入費	990
						会計年度任用職員給与費等4,232
				18負担金、補助及び交付金	219	管理経費463
						エアコン整備事業費 20,000 （赤岩保育所•銭函保育所•最上保育所）	国庫補助金	20,000
							用地使用料	8

民生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4児童措置費	2,362,792	2,205,995	156,797	18負担金、補助及び交付金	2,362,792	教育•保育給付費負担金2,339,417	負担金	68,353	605,586
							私立保育所委託費955,453	国庫負担金	1,079,270
							私立幼稚園448,032	道負担金	568,279
							認定こども園935,932	道補助金	23,778
							子育てのための施設等利用給付費23,375	国庫負担金	11,685
								道負担金	5,841
	5母子福祉費	60,475	52,185	8,290	10需用費	6	母子生活支援施設運営費負担金（相愛の里）27,166	負担金	80	15,422
								国庫負担金	13,393
					11役務費	20		道負担金	6,696
					18負担金、補助及び交付金	60,449	ひとり親と寡婦の会補助金100
							母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費33,194	国庫補助金	24,884
							管理経費15
	6さくら学園費	84,324	83,301	1,023	12委託料	84,291	管理代行業務費等（債務負担分）84,291	使用料	66,294	17,589
							管理経費33
					13使用料及び賃借料	33		構内駐車使用料	441

7こども発達支	14,729	86,654		1報酬	9,420	（職員給与費10人69,240千円）			△22,640
援センター費	（給） 69,240	70,460				会計年度任用職員給与費等6,546
	計 83,969	157,114	△73,145	3職員手当等	1,874	障害児相談支援事業費5,093
				8旅費	362	組織改革関係事業費（移転等経費）1,100
						管理経費1,990
				10需用費	659		使用料	36,282
				11役務費	1,394		道補助金	1,087
				12委託料	159
				13使用料及び賃借料	417
				17備品購入費	345
				18負担金、補助及び交付金	99
8こども医療助成費	160,330	165,606	△5,276	8旅費	10	道の施策分84,345			57,236
						医療扶助費80,400	道補助金	40,000
				10需用費	717		雑入	400
				11役務費	5,512	医療機関等請求手数料ほか事務経費3,945	道補助金	1,927
						市単独分75,985
				12委託料	3,480	医療扶助費70,211	基金繰入金	60,367
				19扶助費	150,611		雑入	400
						福祉医療システム改修事業費3,480
						医療機関等請求手数料ほか事務経費2,294

民		生									民生
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		9ひとり親家庭等医療助成費	53,890	64,186	△10,296	10需用費	473	道の施策分35,334			35,625
								医療扶助費33,400	道補助金	16,500
						11役務費	2,017		雑入	400
						19扶助費	51,400	医療機関等請求手数料ほか事務経費1,934	道補助金	865
								市単独分18,556
								医療扶助費18,000	雑入	500
								医療機関等請求手数料ほか事務経費556
	3	生活保護費	7,034,212	7,441,365						5,449,937	1,584,275
			（給） 353,124	373,438
			計 7,387,336	7,814,803	△427,467
		1生活保護	64,126	62,999		1報酬	29,386	（職員給与費51人353,124千円）			30,886
		総務費	（給） 353,124	373,438				嘱託医報酬1,955
			計 417,250	436,437	△19,187	3職員手当等	5,454	会計年度任用職員給与費等39,845	国庫負担金	5,347
						4共済費	5,239		国庫補助金	21,356
								医療扶助適正化事業費4,350	国庫負担金	297
						8旅費	2,703		国庫補助金	1,974
						10需用費	1,637	生活保護者緊急生活資金貸付金4,200	貸付金収入	4,200
								医療費審査支払事務手数料4,775
						11役務費	9,209	管理経費9,001	国庫負担金	30
						12委託料	2,882		国庫補助金	36

				13使用料及び賃借料	2,994
				18負担金、補助及び交付金	422
				20貸付金	4,200
2扶助費	6,970,086	7,378,366	△408,280	19扶助費	6,970,086	生活扶助費1,908,828	国庫負担金	5,175,190	1,553,389
						住宅扶助費866,586	道負担金	171,676
						教育扶助費28,161	雑入	69,831
						医療扶助費3,945,741
						介護扶助費182,028
						出産扶助費287
						生業扶助費19,387
						葬祭扶助費9,123
						施設事務費5,984
						就労自立給付金1,508
						進学準備給付金2,453

民生

ヱ M 公［ 1=1					各目	明糸細	弃口口	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予科目		本年度予另•額	前リ年度予另•額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4	国民年金費	4,021	3,847						26,070	△22,049
		（給） 20,772	21,138
		計 24,793	24,985	△192
	1国民年金	4,021	3,847		1報酬	3,140	（職員給与費3人20,772千円）			△22,049
	事務費	（給） 20,772	21,138				会計年度任用職員給与費等3,881
		計 24,793	24,985	△192	3職員手当等	631	管理経費140
					8旅費	112		国庫委託金	26,070
					10需用費	98
					11役務費	40

5	民生施設費	262,254	219,225						103,345	158,909
		（給） 13,848	21,138
		計
		276,102	240,363	35,739
	1民生施設費	262,254	219,225		10需用費	586	（職員給与費2人13,848千円）			158,909
		（給） 13,848	21,138				市民会館•公会堂•市民センター施設関係経費215,905
		計 276,102	240,363	35,739	11役務費	305	管理代行業務費（債務負担分）119,349	使用料	133
					12委託料	153,792	施設維持補修費586
							（市民センター）
					13使用料及び賃借料	114	大規模改修事業費（外壁改修工事等） 94,100 （市民会館）	市債	93,900
							配信設備等整備事業費 1,800	国庫補助金	1,800
					14工事請負費	107,457	（市民会館•市民センター）
							管理経費70
								構内駐車	396
								使用料
							銭函市民センター施設関係経費6,477
							管理代行業務費等（債務負担分）6, ⁴⁰⁰	使用料	2,556
							管理経費77	雑入	36
								構内駐車使用料	36
							いなきたコミュニティセンター施設関係経費39,872
							管理代行業務費等（債務負担分）27,850	使用料	4,488
							ボイラー設備改修事業費 12,000
							管理経費22

衛

生

衛生

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
4衛生費			5,064,603	4,515,914						1,398,206	3,666,397
			（給） 609,312	676,416
			計 5,673,915	5,192,330	481,585
	1保健衛生費		2,114,525	2,086,460						216,219	1,898,306
			（給） 83,088	98,644
			計 2,197,613	2,185,104	12,509
		1環境保全費	20,606	10,241		1報酬	179	（職員給与費4人27,696千円）			9,806
			（給） 27,696	35,230				環境審議会委員報酬179
			計 48,302	45,471	2,831	7報償費	72	自然公園保全関係経費30
						8旅費	86	大気汚染調査費4,207
								悪臭調査費50
						10需用費	4,082	水質汚濁調査費40
						11役務費	549	環境問題対策経費71
								有害大気汚染物質対策事業費594
						12委託料	10,517	自動車騒音常時監視等事業費58
						13使用料及び賃借料	582	地域再エネ導入戦略策定事業費10,000	雑入	7,500
								CO2削減•省エネ最適化診断事業費123
						17備品購入費	4,539	大気汚染監視測定機器整備事業費 4,500	市債	3,300
								管理経費754

2救急急病対策費	232,453	232,259	194	12委託料	223,151	夜間急病センター管理代行業務費（債務負担分）	186,500			213,671
						在宅当番医制事業委託料	3,700
				18負担金、補助及び交付金	9,302	第二次救急医療事業委託料	32,951	雑入	12,563
						小児救急医療支援事業費	9,302	道補助金	6,201
								使用料	18
3火葬場費	94,856	148,190		1報酬	8,114	（職員給与費2人13,848千円）				4,831
	（給） 13,848	21,138				会計年度任用職員給与費等	9,735
	計 108,704	169,328	△60,624	3職員手当等	1,485	施設維持補修費	4,920
				8旅費	136	火葬炉補修費	3,500
						設備等補修費	1,420
				10需用費	17,039	葬斎場再整備事業費（暖房設備改修等）	54,900	市債	54,900
				11役務費	398	管理経費	25,301	雑入	122
				12委託料	9,171			使用料	34,903
				13使用料及び	74			用地使用料	1
				賃借料				構内駐車使用料	99
				14工事請負費	54,900
				15原材料費	3,500
				17備品購入費	34
				26公課費	5

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4墓地費	13,842	13,069	773	1報酬	641	墓地内美化整備事業費13,472			11,051
							管理経費370
					8旅費	46		使用料	2,600
					10需用費	1,526		用地使用料	159
					12委託料	11,220		貸地料	32
					13使用料及び賃借料	396
					15原材料費	13
	5母子保健	54,363	54,376		1報酬	5,237	（職員給与費6人41,544千円）			41,842
	対策費	（給） 41,544	42,276				会計年度任用職員給与費等5,008
		計 95,907	96,652	△745	3職員手当等	389	妊婦•乳幼児健康診査費40,922
					7報償費	1,776	母子保健事業費1,070	雑入	19
							こんにちは赤ちゃん事業費2,383	国庫補助金	794
					8旅費	599		道補助金	794
					10需用費	831	産後ケア事業費894	国庫補助金	447
							産後サポート事業費242	国庫補助金	121
					11役務費	3,262	環境保健サーベイランス調査事業費705	国庫委託金	705
					12委託料	41,341	不妊検査助成事業費650	基金繰入金	650

				13使用料及び賃借料	30	子育て世代包括支援センター事業費	1,225	国庫補助金	6,182
						会計年度任用職員給与費等	691	道補助金	1,545
				18負担金、補助及び交付金	898	管理経費	534
						新生児聴覚検査事業費	1,264	基金繰入金	1,264
6病院事業会計繰出金	1,567,050	1,514,067	52,983	18負担金、補助及び交付金	1,120,532	通常分	1,525,250			1,525,250
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分	41,800	国庫補助金	41,800
				23投資及び出資金	446,518
7水道事業会計繰出金	19,315	4,400	14,915	18負担金、補助及び交付金	3,940			市債	15,300	4,015
				23投資及び出資金	15,375
8簡易水道事業会計繰出金	112,040	109,858	2,182	18負担金、補助及び交付金	86,782			市債	24,200	87,840
				23投資及び出資金	25,258

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2	保健所費	1,080,272	547,090						720,842	359,430
		（給） 380,820	408,668
		計 1,461,092	955,758	505,334
	1保健所総務費	56,645	53,813		1報酬	14,890	（職員給与費55人380,820千円）			43,419
		（給） 380,820	408,668				運営協議会委員報酬113
		計 437,465	462,481	△25,016	2給料	432	会計年度任用職員給与費等18,461
					3職員手当等	2,424	予防接種事故賠償保険料311
							予防接種事故後遺症障害年金9,405	道負担金	7,053
					7報償費	30	全国政令市衛生部局長会負担金8
					8旅費	1,206	医師会負担金174
							全国保健所長会負担金15
					10需用費	13,050	北海道保健所長会負担金5
					11役務費	3,816	北海道公衆衛生協会負担金10
							北海道市町村保健活動連絡協議会負担金5
					12委託料	6,526	訪問看護ステーション負担金700
					13使用料及び賃借料	1,215	日本結核•非結核性抗酸菌症学会負担金13
							食品衛生協会補助金250
					18負担金、補助及び交付金	13,055	北海道難病連補助金100
							麻薬•覚醒剤等薬物乱用防止事業費補助金50
					24積立金	1	公衆浴場設備整備費補助金900
							看護師養成施設補助金480
							看護師養成施設実習費補助金680
							休日歯科医療確保対策交付金150
							健康教育事業費交付金100	雑入	21

						看護師養成施設支援資金基金積立金1	基金利子収入	1
						管理経費24,714	雑入	2,490
							手数料	995
							道補助金	440
							道委託金	2,226
2衛生試験費	18,248	17,255	993	8旅費	69	試験検査用試薬購入費5,791	国庫負担金	196	8,208
						検査機器整備事業費1,604	国庫負担金	244
				10需用費	9,500	理化学検査手数料883
				11役務費	980	理化学検査機器整備事業費523
						検査業務精度管理事業費2,171	道補助金	473
				12委託料	2,045	新型コロナウイルス検査事業費6,588	国庫負担金	1,478
				13使用料及び	1,246		国庫補助金	3,631
				賃借料		管理経費688
				17備品購入費	4,408		手数料	4,018
3結核対策費	8,286	13,716	△5,430	7報償費	546	命令入所措置費及び医療療養給付費1,857			2,972
						医療費1,732
				8旅費	245	命令入所1,500	国庫負担金	1,125
				10需用費	140	医療療養給付費232	国庫補助金	116
						審査支払事務手数料ほか事務経費125	国庫負担金	15
				11役務費	279	住民検診費3,816	国庫負担金	1,897

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					12委託料	5,293	結核•感染症情報監視事業費532	国庫負担金	265
							結核対策特別促進事業費1,896	国庫補助金	1,896
					18負担金、補助及び交付金	51	管理経費185
					19扶助費	1,732
	4予防費	883,190	349,323	533,867	1報酬	867	感染症の診査に関する協議会委員報酬867			224,586
							各種予防接種費222,000	雑入	18,870
					2給料	15,088	感染症等予防対策費2,476	国庫補助金	1,038
					3職員手当等	9,719	新型コロナウイルス感染症対策事業費31,532	国庫負担金	18,766
							医療費12,000
					4共済費	681	検査委託料19,000
					8旅費	1,236	事務経費532
							受診•相談センター設置事業費（債務負担分）19,800	道補助金	19,800
					10需用費	84,348	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費1,775
					11役務費	20,894	クラスター対策事業費5,249	道補助金	639
							新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費316,097	国庫補助金	316,097
					12委託料	736,642	新型コロナウイルスワクチン接種事業費243,394	国庫負担金	243,394
					18負担金、補助及び交付金	1,715	高齢者施設等職員PCR検査事業費40,000	国庫負担金	20,000
								基金繰入金	20,000
					19扶助費	12,000

5環境衛生費	15,552	14,235	1,317	1報酬	31	狂犬病予防対策費12,033	手数料	5,175	△431
						そ族こん虫駆除費1,516
				7報償費	37	食品衛生対策費904	手数料	8,812
				8旅費	128	食品店舗等審査会委員報酬31
						事務経費873
				10需用費	1,717	環境衛生施設指導対策経費142	手数料	1,996
				11役務費	681	管理経費957
				12委託料	12,244
				13使用料及び賃借料	691
				17備品購入費	23
6保健対策費	42,881	43,560	△679	1報酬	504	未熟児養育医療事業費6,003	負担金	758	28,965
							国庫負担金	2.621
				2給料	1,021		道負担金	1,310
				3職員手当等	69	精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業費5,000	道補助金	500
						育成医療給付費2,508	国庫負担金	1,250
				7報償費	74		道負担金	625
				8旅費	240	歯科保健事業費371	使用料	577
						栄養改善対策費500	雑入	32
				10需用費	949	地域自殺対策緊急強化推進事業費180
				11役務費	773	厚生統計費1,159	国庫委託金	853
							道委託金	306
				12委託料	327	日常生活用具給付費174	道補助金	87

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13使用料及び賃借料	200	精神保健対策費109
							周産期医療支援事業費補助金25,000	雑入	4,997
					17備品購入費	17	管理経費1,877
					18負担金、補助及び交付金	25,033
					19扶助費	13,674
	7保健事業費	55,470	55,188	282	7報償費	961	健康教育事業費330	道補助金	220	51,711
							健康診査等事業費54,851
					10需用費	1,077	基本健康診査費1,441	道補助金	945
					11役務費	1,210	各種がん検診費51,890	雑入	1,837
							がん検診推進事業費1,141	国庫補助金	179
					12委託料	52,121	子宮頸がん自己検査受診事業費379	基金繰入金	379
					13使用料及び賃借料	2	小樽健康づくりウォーキング推進事業費182	雑入	182
							健康増進計画事業費73
					17備品購入費	85	受動喫煙対策促進事業費34	国庫補助金	17
					18負担金、補助及び交付金	14

3清掃費		1,869,806	1,882,364						461,145	1,408,661
		（給） 145,404	169,104
		計 2,015,210	2,051,468	△36,258
	1清掃総務費	952,833	1,071,871		1報酬	1,874	（職員給与費21人145,404千円）			950,258
		（給） 145,404	169,104				会計年度任用職員給与費等2,385
		計 1,098,237	1,240,975	△142,738	3職員手当等	306	全国都市清掃会議負担金104
					8旅費	261	公害健康被害補償予防協会負担金226
							北しりべし廃棄物処理広域連合負担金949,933
					10需用費	37	管理経費185
					13使用料及び賃借料	52		使用料	2,003
								手数料	572
					17備品購入費	40
					18負担金、補助及び交付金	950,263
	2ごみ処理費	481,594	376,655	104,939	1報酬	15,508	収集運搬経費236,949			162,568
							自動車用経費5,421
					3職員手当等	2,354	不法投棄等対策経費6,270
					8旅費	1,481	ごみ処理手数料徴収関係経費91,000
							指定ごみ袋等作成費63,836
					10需用費	72,559	手数料徴収委託料16,917
					11役務費	1,842	指定ごみ袋等保管•搬送業務委託料9,213
							事務経費1,034
					12委託料	256,993	環境美化啓発事業費42

衛生

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又区分	は関係収入	向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	特定財源又区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					13使用料及び賃借料	2,352	海岸漂着物回収処理事業費7,000	道補助金	5,600
							清掃事業所改修事業費 127,545	市債	127,500
					14工事請負費	127,545	ごみ箱設置費等助成金334
							管理経費7,033	雑入	72
					17備品購入費	37
					18負担金、補助及び交付金	822		構内駐車使用料	522
								手数料	185,290
					26公課費	101		雑入	42
	3廃棄物処分場費	114,398	114,517	△119	1報酬	72	廃棄物最終処分場維持管理経費105,830			74,344
							施設維持補修費4,900
					7報償費	1,635	管理経費100,930
					10需用費	33,680	旧廃棄物処理場維持管理経費8,073	雑入	29
							桃内地域環境整備事業費補助金495
					11役務費	252		手数料	39,981
					12委託料	76,160		雑入	44
					13使用料及び賃借料	634
					15原材料費	1,300
					18負担金、補助及び交付金	665

4リサイクル推進費	190,225	188,902	1,323	10需用費	1,992	集団資源回収事業費5,900			120,235
						ごみ減量等市民啓発事業費850
				11役務費	207	事業系廃棄物減量推進事業費58	道補助金	29
				12委託料	182,218	資源物分別収集事業費182,400	雑入	69,453
						食品廃棄物等組成分析調査事業費1,017	道補助金	508
				18負担金、補助及び交付金	5,808
5し尿処理費	99,520	99,184	336	10需用費	1,085	し尿処理手数料収納事務委託料526			70,020
						収集運搬委託料59,300
				11役務費	786	し尿•浄化槽汚泥処理負担金28,567
				12委託料	69,082	公衆便所維持管理経費9,988
						管理経費1,139
				18負担金、補助及び交付金	28,567		手数料	29,500
6下水道事業会計繰出金	31,236	31,235	1	18負担金、補助及び交付金	114	汚水処理施設共同整備事業分31,236			31,236
				23投資及び出資金	31,122

労働

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
5	労働費		72,889	51,040						24,270	48,619
			（給） 13,848	14,092
			計 86,737	65,132	21,605
	1	労働諸費	72,889	51,040						24,270	48,619
			（給） 13,848	14,092
			計 86,737	65,132	21,605
		1労政費	43,731	17,133		7報償費	97	（職員給与費2人13,848千円）			21,511
			（給） 13,848	14,092				優良技能者表彰経費102
			計 57,579	31,225	26,354	8旅費	6	労働者地元定着事業費196
						10需用費	59	事業内職業訓練センター管理代行業務費1,333 （債務負担分）	使用料	220
						11役務費	137	若者就職マッチング支援事業費2,000
								事業内職業訓練センター改修事業費 18,100	市債	13,500
						12委託料	3,333	季節労働者通年雇用促進協議会負担金500
						13使用料及び賃借料	25	シルバー人材センター事業費補助金11,300
								勤労者共済会補助金1,365
						14工事請負費	17,471	雇用促進協会補助金95
								労働文化祭補助金114
						17備品購入費	629	小樽地域雇用創造協議会補助金100
						18負担金、補助及び交付金	13,474	小樽地域雇用創造協議会貸付金8,500	貸付金収入	8,500
								管理経費26
						20貸付金	8,500

2勤労青少年ホーム費	15,462	12,817	2,645	1報酬	4,980	運営審議会委員報酬42			14,251
						会計年度任用職員給与費等6,422
				3職員手当等	985	やんぐすく一る開催経費66	雑入	19
				7報償費	66	施設維持補修費3,104 管理経費5,828	雑入	27
				8旅費	499
				10需用費	5,296		使用料	1,165
				11役務費	126
				12委託料	2,122
				13使用料及び賃借料	90
				14工事請負費	1,298
3勤労女性センター費	13,696	21,090	△7,394	1報酬	6,049	運営委員会委員報酬66			12,857
						会計年度任用職員給与費等7,290
				3職員手当等	1,008	生活講座開催経費366	雑入	257
				7報償費	366	管理経費5,974
				8旅費	299		使用料	582
				10需用費	2,656
				11役務費	102
				12委託料	3,135
				13使用料及び賃借料	39
				17備品購入費	42

農水

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
6	農林水産業費		139,752	137,611						33,416	106,336
			（給） 62,316	56,368
			計 202,068	193,979	8,089
	1	農林業費	126,752	122,480						29,737	97,015
			（給） 34,620	28,184
			計 161,372	150,664	10,708
		1農業委員会費	6,943	6,897		1報酬	5,784	（職員給与費1人6.924千円）			4,984
			（給） 6,924	7,046				農業委員会委員報酬5,784
			計 13,867	13,943	△76	8旅費	136	農地基本台帳調査関係経費57
						10需用費	251	国有農地管理事業費100	道委託金	100
								後志地方農業委員会連合会負担金68
						11役務費	55	北後志地方農業委員会連合会負担金13
						13使用料及び賃借料	499	北海道農業会議負担金107
								農業者年金協議会負担金30
						18負担金、補助及び交付金	218	管理経費784
									手数料	111
									道補助金	1,572
									道委託金	176
		2農林業総務費	2.009	2.089		1報	1.524	（職員給与費4人27_696千円）			2.009
			（給） 27,696	21,138				会計年度任用職員給与費等1,940
			計 29,705	23,227	6,478	3職員手当等	306	北海道治山林道協会負担金23
						8旅費	113	北海道造林協会負担金30

				10需用費	13	管理経費	16
				18負担金、補助及び交付金	53
3農業振興費	9,803	10,972	△1,169	1報酬	1,108	有害鳥獣駆除対策経費	2,436			5,303
						農地整備促進事業費	250
				7報償費	1,237	一般農道維持補修費	296
				8旅費	12	北後志農業振興協議会負担金	79
						北海道農業担い手育成センター負担金	90
				10需用費	145	施設栽培促進事業費補助金	1,250
				11役務費	76	経営改善事業費補助金	760
						農業次世代人材投資事業費補助金	4,500	道補助金	4,500
				15原材料費	296	管理経費	142
				18負担金、補助及び交付金	6,929
4自然の村費	70,854	72,242	△1,388	7報償費	10	「おたる自然の村」運営事業費	70,854	使用料	10,550	60,304
						管理代行業務費等（債務負担分）	66,079
				10需用費	1,700	維持補修費	1,700
				12委託料	68,695	管理経費	3,075
				13使用料及び賃借料	449

農水

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		5林業振興費	37,136	30,273	6,863	2給料	748	市有林維持管理経費3,375			24,410
								会計年度任用職員給与費等794
						3職員手当等	46	下刈等委託料1,282
						8旅費	8	管理経費1,299
								森林環境整備事業費10,125	基金繰入金	10,125
						10需用費	884	森林整備担い手対策推進事業費負担金24
						11役務費	572	豊かな森づくり推進事業費補助金1,469	道補助金	904
								森林環境整備事業資金基金積立金22,143	基金利子収入	7
						12委託料	10,523
						13使用料及び賃借料	719		貸地料立木売払収入	1,390 300
						18負担金、補助及び交付金	1,493
						24積立金	22,143
		6畜産業費	7	7	—	10需用費	5	畜産振興対策費7	道委託金	2	5
						11役務費	2
	2	水産業費	13,000	15,131						3,679	9,321
			（給） 27,696	28,184
			計 40,696	43,315	△2,619
		1水産業総務費	1,537	1,632		1報酬	3	（職員給与費4人27,696千円）			△70
			（給） 27,696	28,184				北海道海難防止•水難救済センター負担金379
			計 29,233	29,816	△583	8旅費	43	北海道水産会負担金100

				10需用費	431	管理経費1,058
							貸地料	1
				12委託料	409		貸家料	1,606
				13使用料及び賃借料	172
				18負担金、補助及び交付金	479
2水産業振興費	10,417	12,467	△2,050	18負担金、補助及び交付金	10,388	沿岸漁業振興対策事業費7,894			8,388
						北海道栽培漁業振興公社負担金50
				24積立金	29	日本海さけ・ます増殖事業協会負担金2,313
						北海道さけ•ます増殖事業協会負担金10
						小樽地区密漁防止対策協議会負担金41
						石狩•後志管内漁業士会負担金20
						石狩川地域産業振興協会負担金10
						とど被害防止対策事業費補助金350
						沿岸漁業振興事業費補助金4,600
						日本海北部ニシン栽培漁業事業費補助金200
						浅海増養殖振興対策事業費補助金300	基金繰入金	300
						水産物ブランド化推進事業費2,200	基金繰入金	1,700
						水産多面的機能発揮対策事業費負担金294
						荒木水産振興資金基金積立金29	基金利子収入	29
3漁港管理費	1,046	1,032	14	10需用費	983	北海道漁港漁場協会負担金63			1,003
						管理経費983
				18負担金、補助及び交付金	63		貸地料	43

商工

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
7商工費			2,515,970	1,967,898						2,319,658	196,312
			（給） 193,872	239,564
			計 2,709,842	2,207,462	502,380
	1商工費		2,515,970	1,967,898						2,319,658	196,312
			（給） 193,872	239,564
			計 2,709,842	2,207,462	502,380
		1商工総務費	1,126	1,936		8旅費	451	（職員給与費26人180,024千円）			269
			（給） 180,024	218,426				計量経費820	手数料	857
			計 181,150	220,362	△39,212	10需用費	209	全国特定市計量行政協議会負担金18
						11役務費	30	管理経費802
								管理経費306
						13使用料及び賃借料	354
						17備品購入費	64
						18負担金、補助及び交付金	18

2商工業振興費	1,849,784	1,719,444	130,340	1報酬	452	中小企業設備近代化合理化資金貸付金203,533			32,337
				7報償費	839	設備総合資金187,731	貸付金元利収入	187,735
				8旅費	2,418	（旧）設備等近代化資金356	貸付金元利収入	357
				10需用費	704	（旧）店舗等改善資金15,446	貸付金元利収入	15,447
				11役務費	429	中小企業経営安定健全化資金貸付金1,327,818
				12委託料	16,792	中小企業特別資金（マルタル資金）1,182,835	貸付金元利収入	1,182,857
						経営安定短期特別資金144,983	貸付金元利収入	144,986
				13使用料及び賃借料	1,029	融資斡旋業務等委託料1,000
						海外販路拡大支援事業費2,250	基金繰入金	2,250
				18負担金、補助及び交付金	295,765	小樽産品販路拡大強化支援事業費7,000	基金利子収入	1
				20貸付金	1,531,351	小樽ブランド販路拡大推進事業費991	基金繰入金	6,999
				24積立金	5	活力ある商店街づくり推進事業費9,350
						にぎわう商店街づくり支援事業費4,200
						商店街活性化支援事業費2,300
						空き店舗対策支援事業費2,850	基金繰入金	2,850
						地場産品導入促進事業費1,800
						地場産業振興対策事業費1,189
						異業種交流推進事業費129
						技術開発促進事業費500	基金利子収入	10
						ものづくり市場開拓支援事業費560
						企業誘致対策事業費6,560
						企業誘致促進事業費3,650	基金繰入金	3,650

商工

予

算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

札幌臨海小樽・石狩地域産業活性化協議会負担金

750

銭函工業協同組合補助金

160

立地環境視察費用補助金

1,000

基金繰入金

1,000

関西小樽会交付金

1,000

北海道職業能力開発大学校公開市民講座開催経費

創業支援事業費

9,000

基金繰入金

9,000

創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費

800

中小企業振興会議運営経費

460

経営力強化支援事業費

4,000

基金繰入金

4,000

アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費

3,080

国庫補助金

3,080

海外販路拡大ECサイト活用促進事業費

2,200

国庫補助金

2,200

おたるプレミアム付商品券事業費

250,000

国庫補助金

250,000

北海道中小企業総合支援センター負担金

195

北海道中小企業団体中央会負担金

400

日本貿易振興機構負担金

100

北海道の物産と観光展負担金

700

北海道貿易物産振興会負担金

商店街振興組合連合会補助金

2,300

商工会議所補助金

3,000

小規模事業指導事業費補助金

2,700

物産協会補助金

3,300

小樽がらす市実行委員会補助金

700

小樽フェア開催応援事業費補助金

1,000

国庫補助金

1,000

						100年企業表彰式開催事業費補助金4,000
						岸條太郎商工業振興資金基金積立金4	基金利子収入	4
						商工業振興資金基金積立金1	基金利子収入	1
						管理経費280
3産業会館費	18,186	17,902	284	10需用費	4,633	光熱水費4,433	中小企業機械使用料	20	△1,209
						管理運営業務委託料6,998
				11役務費	115	施設維持補修費805
				12委託料	7,466	共用維持負担費5,950
							財産収入	19,395
				13使用料及び賃借料	5,972
4消費者対策費	11,875	11,768		7報償費	210	（職員給与費2人13,848千円）			6,361
	（給） 13,848	21,138				消費生活相談等業務委託料6,354	道補助金	1,504
	計 25,723	32,906	△7,183	8旅費	1,687		雑入	1,325
				10需用費	569	物価調査等業務委託料2,650
						消費生活関係経費186
				11役務費	119	消費者行政活性化事業費2,685	道補助金	2,685
				12委託料	9,004
				13使用料及び賃借料	101
				17備品購入費	141
				18負担金、補助及び交付金	44

商工商工
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5観光費	605,426	167,470	437,956	1報酬	1,609	会計年度任用職員給与費等2,027			133,315
							観光振興費21,709
					3職員手当等	306	朝里川温泉給湯事業費3,458	使用料	9,250
					7報償費	704	朝里川温泉揚湯施設等整備事業費4,922	基金繰入金	4,922
							朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金7,398	基金利子収入	46
					8旅費	952	天狗山観光施設整備事業費補助金4,200	国庫補助金	4,200
					10需用費	14,749	天狗山観光施設整備資金基金積立金1	基金利子収入	1
							観光振興資金基金積立金5	基金利子収入	5
					11役務費	2,879	観光施設等管理経費1,725
					12委託料	41,963	観光宣伝費86,067
							宣伝物製作等経費1,800
					13使用料及び賃借料	10,046	観光客誘致対策費267
							広域観光事業費324
					16公有財産購入費	387,100	後志観光連盟負担金308
							管理経費16
					18負担金、補助及び交付金	137,714	ロマネスクイルミネーション経費1,034	雑入	450
							教育旅行誘致促進事業費5,300
					24積立金	7,404	旧第3倉庫ライトアップ事業費5,000	基金繰入金	5,000
							ふれあい観光大使運営協議会負担金100
							ミスおたる運営協議会負担金300
							観光協会運営費補助金27,272
							観光マップ作成費補助金4,600
							観光誘致促進事業費補助金6,800

朝里川温泉組合補助金	1,300
観光広告プロモーション事業費補助金	1,000
外国語通訳配置支援事業費補助金	2,800
教育旅行ガイドブック作成費補助金	1,300
堺町通り観光案内所支援事業費補助金	1,000
観光案内所運営費交付金	25,870
観光イベント経費	16,050
潮まつり実行委員会補助金	7,450	基金繰入金	7,450
雪あかりの路実行委員会補助金	4,600
オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金	3,000	基金繰入金	3,000
おたる天狗山夜景の日開催事業費補助金	1,000	基金繰入金	1,000
観光物産プラザ管理運営経費	16,559	使用料	125
管理代行業務費（債務負担分）	8,351	雑入	1,251
新型コロナウイルス感染対策・対応事業費	456	国庫補助金	456
管理経費	7,752
観光バス駐車場管理運営経費	20,258
海水浴場・観光イベント等クリーンアップ事業費	1,284
観光税導入検討事業費	176
おもてなし推進事業費	1,450	基金繰入金	1,450
もっとオタル観光ギフト券事業費	37,056	国庫補助金	37,056
祝津前浜排水圧送ポンプ施設維持補修費	1,122
（仮称）堺町駐車場整備事業費	388,376	市債	388,300
北海道観光振興機構負担金	190
日本観光振興協会負担金	96
温泉所在都市協議会負担金	6

商工

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							さっぽろ連携中枢都市圏観光協議会負担金300
							外国人観光客誘致広域連携事業費補助金1,300
							DMO専門人材派遣事業費補助金5,500	基金繰入金	5,500
							（仮称）小樽の魅力展開催事業費補助金1,000	基金繰入金	1,000
							管理経費4,900	雑入	329
								貸家料	1,320
	6海水浴場	14,222	14,376	△154	7報償費	1,596	海水浴場運営経費14,222			13,002
	対策費						安全対策費6,729
					10需用費	728	環境整備費7,150	基金繰入金	1,220
					11役務費	108	施設維持補修費343
					12委託料	3,371
					13使用料及び賃借料	8,419

7鰊御殿費	8,049	7,597	452	10需用費	781	管理代行業務費等（債務負担分）6,349			4,935
						施設維持補修費781
				12委託料	6,349	管理経費919
				13使用料及び賃借料	919		使用料	3,114
8水産物卸売市場事業会計繰出金	7,302	7,459	△157	27繰出金	7,302				7,302
○青果物卸売市場事業会計繰出金	—	19,946	△19,946

土木

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
8土木費			5,630,871	5,219,144						2,668,275	2,962,596
			（給） 855,646	898,998
			計 6,486,517	6,118,142	368,375
	1土木総務費		5,716	7,849						8,097	△2,381
			（給） 304,656	302,978
			計 310,372	310,827	△455
		1土木管理費	15	32		18負担金、補助	15	（職員給与費18人124,632千円）			△39
			（給） 124,632	119,782		及び交付金		北海道治水砂防海岸事業促進同盟負担金10
			計 124,647	119,814	4,833			北海道防災協会負担金5
									貸付金収入	54
		2建築管理費	5,701	7,817		1報酬	296	（職員給与費26人180,024千円）			△2,342
			（給） 180,024	183,196				建築管理事務経費64
			計 185,725	191,013	△5,288	8旅費	336	特定行政庁関係経費1,137	建築手数料	6,501
						10需用費	851	建築審査会委員報酬31	雑入	10
								中高層建築物紛争調整委員会委員報酬19
						11役務費	292	ラブホテル建築規制審査会委員報酬31
						12委託料	550	建築動態統計調査費32	道委託金	32
								全国建築審査会協議会負担金48
						13使用料及び賃借料	192	日本建築行政会議負担金100
								管理経費876
						18負担金、補助及び交付金	3,184	空き家対策事業費1,500
								特定空家等住宅除却費助成事業費3,000	国庫補助金	1,500

2道路橋りょう費		2,841,520	2,820,207						1,278,526	1,562,994
		（給） 150,898	167,764
		計 2,992,418	2,987,971	4,447
	1道路橋りょう	98,313	88,934		1報酬	3,081	（職員給与費22人150,898千円）			9,457
	総務費	（給） 150,898	167,764				道路管理費39,985
		計 249,211	256,698	△7,487	3職員手当等	612	会計年度任用職員給与費等3,913
					8旅費	265	市道測量等委託料2,509	雑入	360
							道路用地借上料808
					10需用費	2,209	道路用地購入費 907
					11役務費	1,955	北海道道路整備促進協会負担金211
							私道整備助成金400
					12委託料	16,391	街路防犯灯設置費補助金596
					13使用料及び賃借料	5,202	街路防犯灯維持費補助金26,000
							管理経費4,641	基金利子収入	1
					16公有財産購入費	907	駐車場管理経費2,908	使用料	10,630
							運河散策路維持管理経費2,540
					18負担金、補助及び交付金	67,691	土砂災害防止関連経費449
							GISデータ更新及び保守点検委託費4,719
							道路法定点検事業費47,300	国庫補助金	28,380
								市債	3,900
							建設事業室管理経費412
								道路占用料	44,919
								法定外道路使用料	490
								庁舎使用料	4
								構内駐車使用料	166
								雑入	6

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2交通安全施設整備費	22,000	22,000	—	12委託料	22,000	単独事業（区画線整備委託費） 22,000	交通安全対策特別交付金	14,000	8,000
	3道路橋りょう維博若	201,000	197,300	3,700	2給料	9,835	市道整備事業費 45,000	市債	40,500	160,500
							道路橋りよう維持費150,000
					3職員手当等	2,221	会計年度任用職員給与費等12,056
					10需用費	32,560	舗装補修工事費15,201
							側溝補修工事費26,413
					11役務費	60	砂利道補修工事費647
					12委託料	104,438	石垣補修工事費3,342
							防護柵補修工事費等7,762
					13使用料及び賃借料	13,000	道路照明維持管理費21,300
							路面清掃及び側溝しゅんせつ等54,444
					14工事請負費	34,670	運河プラザ前広場ベンチ座板補修費341
					15原材料費	3,824	管理経費8,494
							望洋台地区歩道改修事業費6,000
					18負担金、補助及び交付金	202
					26公課費	190

4道路新設	655,200	866,057	△210,857	1報酬	1,050	臨時市道整備事業費 350,000	市債	350,000	1,900
改良費						道路改良工事費ほか342,800
				2給料	900	債務負担分70,000
				3職員手当等	1,813	令和4年度計上分272,800
						事務費7,200
				4共済費	80	会計年度任用職員給与費等692
				8旅費	127	職員給与費350
						事務費6,158
				10需用費	4,167	ロードヒーティング更新事業費 151,200 （高商通線ほか6路線）	国庫補助金	86,760
				11役務費	410	ェ事費144,600	市債	64,400
				12委託料	18,100	実勢価格調査委託料2,600
						事務費4,000
				13使用料及び賃借料	7,653	職員給与費1,430
						事務費2,570
				14工事請負費	608,100	道路ストック更新事業費 4,000	国庫補助金	2,400
				15原材料費	12,800		市債	1,400
						橋りょう長寿命化事業費 150,000	国庫補助金	85,140
						ェ事費133,500	市債	63,200
						測量試験費ほか10,000
						実勢価格調査委託料1,500
						事務費5,000
						会計年度任用職員給与費等528
						職員給与費860
						事務費3,612

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5除雪費	1,646,200	1,592,100	54,100	1報酬	502	除排雪関係経費1,339,950			1,381,530
							会計年度任用職員給与費等655
					3職員手当等	403	時間外手当250
					8旅費	510	車両関係経費50,820
							除排雪業務委託料956,600	国庫補助金	224,000
					10需用費	421,570	除排雪車両借上料72,910
					11役務費	4,770	雪処理場等関係経費177,795
							消耗品ほか管理経費80,920
					12委託料	1,114,295	ロードヒーティング関係経費306,150
					13使用料及び賃借料	72,930	電気料等光熱水費284,150
							保守点検経費9,200
					14工事請負費	27,300	維持補修ほか管理経費12,800
							ロードヒーティング整備助成金100
					15原材料費	300		除雪費負担金収入	40,670
					18負担金、補助及び交付金	3,620
	6建設機械整備費	218,807	53,816	164,991	17備品購入費	218,807	建設機械整備費 218,807 （ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台）	国庫補助金	36,000	1,607
								市債	181,200

3河丿川費		36,434	40,059	△3,625					5,059	31,375
	1河川管理費	36,434	40,059	△3,625	1報酬	64	河川管理人報酬等128	道委託金	128	31,375
							河川用地借上料90
					10需用費	29	河川測量委託料216	負担金収入	216
					11役務費	216	沈砂池しゅんせつ等工事費21,000
							銭函地区河川防災事業費（ポンナイ川ほか2河川）15,000
					12委託料	2,105		使用料	4,715
					13使用料及び賃借料	9,340
					14工事請負費	23,780
					15原材料費	900
4都市計画費		1,124,163	1,195,009						80,113	1,044,050
		（給） 234,416	259,352
		計 1,358,579	1,454,361	△95,782
	1都市計画	1,579	1,628		1報酬	357	（職員給与費33人234,416千円）			1,012
	総務費	（給） 234,416	259,352				都市計画関係経費375
		計 235,995	260,980	△24,985	8旅費	37	都市計画審議会委員報酬357
					10需用費	895	全国街路事業促進協議会負担金18
							国土利用計画関係経費130	道補助金	130
					11役務費	74	管理経費1,074
					13使用料及び賃借料	198		図面交付手数料	142
								開発手数料	264
					18負担金、補助及び交付金	18		雑入	31

土木

予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目節	明細金額	説明	特定財源又区分	は関係収入金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2都市計画調査費	10,300	21,937	△11,637	7報償費	96	都市計画道路見直し推進事業費300			5,600
							立地適正化計画推進経費10,000	国庫補助金	4,700
					8旅費	28
					10需用費	516
					11役務費	212
					12委託料	9,400
					13使用料及び賃借料	48
	3公園費	154,845	155,387	△542	1報酬	2,459	環境緑化推進事業費234			104,433
							維持管理経費（市内各公園）88,596	使用料	1,200
					2給料	13,187	会計年度任用職員給与費等14,266
					3職員手当等	2,201	維持補修費62,000	基金繰入金	457
							管理経費12,330
					7報償費	1,652	手宮緑化植物園管理運営経費1,204
					8旅費	336	施設維持補修費300
							管理経費904
					10需用費	13,543	長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費3,271
					11役務費	395	会計年度任用職員給与費等2,882
							管理経費389
					12委託料	71,987	街路樹剪定等事業費7,400	道補助金	3,500

				13使用料及び賃借料	3,559	緑の基本計画推進経費	5,134	国庫補助金	1,700
						公園施設長寿命化計画推進経費	6,500	国庫補助金	3,250
				14工事請負費	42,057	トイレの洋式化等整備事業費（しらかば公園ほか3か所）	2,200	基金繰入金	2,200
				15原材料費	2,928	旧国鉄手宮線整備事業費	2,213	基金繰入金	2,213
						都市公園安全•安心事業費	37,750	国庫補助金	18,000
				17備品購入費	174	工事費	35,000	市債	17,700
				18負担金、補助及び交付金	367	実勢価格調査委託料	1,000
						事務費	1,750
						職員給与費	1,000
						事務費	750
						花と緑のまちづくり事業助成金	100
						児童遊園補助金	200
						管理経費	43
								構内駐車使用料	192
4中心市街地	221	526	△305	8旅費	37	中心市街地活性化推進経費	121			221
活性化対策事業費						小樽駅前広場整備推進経費	100
				10需用費	155
				11役務費	3
				13使用料及び賃借料	26

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	5都市景観形成車坐碧	22,530	17,011	5,519	1報酬	239	都市景観形成推進事業費911			△987
					7報償費	15	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり197 景観審議会委員報酬
					8旅費	180	小樽の歴史と自然を生かしたまちづくり61 景観審議会経費
							都市景観形成推進経費36	基金繰入金	36
					10需用費	843	管理経費617
					11役務費	116	歴史的建造物等保全対策費379	基金繰入金	379
							屋外広告物許可申請関係経費238
					13使用料及び賃借料	129	歴史的建造物保全及び景観地区内建造物修景等21,000 事業費助成金	基金繰入金	21,000
					18負担金、補助及び交付金	21,006	まちなみ整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
					24積立金	2		屋外広告物許可申請手数料	2,100
	6朝里ダム湖畔園地費	6,900	7,978	△1,078	10需用費	206	朝里ダム湖畔園地維持管理費6,900			5,983
							ダム記念館管理経費1,607	道委託金	898
					11役務費	63	運動場管理経費973
					12委託料	6,631	除草委託ほか維持管理費4,320
								使用料	19

	7下水道事業会計繰出金	927,788	990,542	△62,754	18負担金、補助及び交付金	662,035				927,788
					23投資及び出資金	265,753
5住宅費		41,248	47,294	△6,046					15,707	25,541
	1住宅総務費	19,832	23,864	△4,032	13使用料及び賃借料	6,222	土地借上料6,199	雑入	3,153	4,125
							旧オタモイA排水用地借上料23
					18負担金、補助及び交付金	1,843	木造住宅耐震改修促進経費150	国庫補助金	37
								道補助金	75
					20貸付金	11,767	住宅エコリフォーム助成事業費1,500	国庫補助金	675
							（旧）共同住宅建設改良資金貸付金3,616	貸付金元利収入	3,616
							バリアフリー等住宅改造資金貸付金8,151	貸付金元利収入	8,151
							バリアフリー等住宅改造資金負担金193
							債務負担分104
							令和4年度計上分89
							総額940千円
							f 4年度89千円予算内訳-
							L 5〜19年度851千円
	2住宅事業会計繰出金	21,416	23,430	△2,014	27繰出金	21,416				21,416

土木土木
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	6港湾費		1,581,790	1,108,726						1,280,773	301,017
			（給） 165,676	168,904
			計 1,747,466	1,277,630	469,836
		1港湾総務費	299,871	301,050		1報酬	191	（職員給与費24人165,676千円）			294,851
			（給） 165,676	168,904				地方港湾審議会委員報酬191
			計 465,547	469,954	△4,407	2給料	1,316	会計年度任用職員給与費等1,759
						3職員手当等	443	燃料・光熱水費14,461
								土地借上料928
						7報償費	107	ふ頭地区等清掃経費1,608	雑入	172
						8旅費	512	指定統計調査費255	道委託金	255
								環日本海クルーズ推進事業費1,213
						10需用費	15,407	小樽港クルーズ推進事業費12,500
						11役務費	760	小樽港物流促進プロジェクト事業費2,630	基金繰入金	2,630
								官公庁船等一般公開事業費300
						12委託料	11,811	全国港湾都市協議会負担金3
						13使用料及び賃借料	4,159	北海道港湾協会負担金910
								北海道海事広報協会負担金42
						18負担金、補助及び交付金	265,165	石狩湾新港管理組合負担金258,141
								日本関税協会負担金48
								日ロフェリー定期航路利用促進協議会負担金40
								小樽港貿易振興協議会負担金750
								管理経費4,092
									庁舎使用料	1,459
									構内駐車使用料	45

							船員法関係事務手数料	131
							雑入	328
2港湾施設	190,792	181,576	9,216	10需用費	37,088	船舶給水費26,732	船舶給水施設	28,428	△21,261
管理費						水道使用料21,473	使用料
				11役務費	511
						給水作業委託料5,034
				12委託料	145,242	管理経費225
						ポートラジオ運営経費4,876	雑入	2,109
				13使用料及び賃借料	5,528	第3号ふ頭地区指定保税地域管理運営事業費22,153	指定保税地域使用料	11,286
				14工事請負費	2,230	施設維持費137,031	入港料	12,308
				17備品購入費	187	潜水業務委託料22	係留施設使用料	150,000
						かつない臨海公園管理委託料303
							占用料	7,592
				18負担金、補助及び交付金	6	運河公園管理経費1,430
						築港臨海公園管理委託料819
						電気保安業務委託料127
						ガス灯点検業務経費585
						防災対策資材購入費227
						不法投棄処理等経費400
						埠頭ゲート管理等関係経費71,118	雑入	330
						施設維持補修費62,000
						道路清掃等委託料43,830
						交通安全施設ほか18,170

土木

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3港湾建設費	1,083,420	626,100	457,320	10需用費	7,770	維持管理計画更新事業費9,000			19,720
							国直轄工事費負担金 149,000	市債	149,000
					11役務費	1,000	北防波堤改良事業費15,000
					12委託料	100,150	総事業費100,000千円X1.5/10
							第3号ふ頭岸壁改良事業費134,000
					13使用料及び賃借料	2,000	総事業費402,000千円X1/3
							臨港道路改良事業費 4,600	国庫補助金	1,500
					14工事請負費	629,350	工事費4,500	市債	2,700
					17備品購入費	4,450	事務費100
							色内ふ頭老朽化対策事業費 248,700	水道局工事費	33,400
					18負担金、補助及び交付金	338,700	工事費ほか247,600	負担金収入ホコ	01R QCC
							事務費1,100
							港内泊地しゅんせつ事業費 23,800	市債	19,600
							工事費23,700
							事務費100
							若竹地区防波堤改良事業費 50,500	国庫補助金	16,700
								市債	33,800
							第 3 号ふ頭及び周辺再開発事業費 597,820	国庫補助金	232,000
							クルーズターミナル整備事業費289,820	市債	359,700
							駐車場等基盤整備事業費102,000
							基部緑地整備事業費90,500
							小型船だまり整備事業費46,600
							基部岸壁改良事業費7,600
							基部臨港道路改良事業費61,300

4港湾整備事業会計繰出金

7,707

—

7,707

27繰出金

7,707

消防

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
9	消防費		379,399	418,475						170,014	209,385
			（給） 1,606,368	1,733,316
			計 1,985,767	2,151,791	△166,024
	1	消防費	379,399	418,475						170,014	209,385
			（給） 1,606,368	1,733,316
			計 1,985,767	2,151,791	△166,024
		1常備消防費	210,211	280,908		1報酬	1,600	（職員給与費232人1,606,368千円）			144,030
			（給） 1,606,368	1,733,316				会計年度任用職員給与費等2,016
			計 1,816,579	2,014,224	△197,645	3職員手当等	306	職員研修費6,676
						7報償費	5	施設関係委託料4,660
								被服等購入費5,736
						8旅費	7,080	機械器具等購入費2,187
						10需用費	68,450	自動車用経費21,216
								燃料費6,464
						11役務費	17,457	整備費ほか14,752
						12委託料	40,373	通信業務関係経費43,133
								多言語対応分184	雑入	138
						13使用料及び賃借料	4,029	聴覚•言語障害者対応分132
						14工事請負費	56,661	事務経費ほか42,817
								防火意識啓発事業費297
						17備品購入費	5,073	石油貯蔵施設立地対策等交付金事業費1,757	道補助金	1,757
								救急業務費9,466	負担金収入	4,323
						18負担金、補助及び交付金	7,973	救急等広報資器材整備事業費121

24積立金	7	救急隊員感染防止•予防事業費1,106
		救助業務関係経費620
26公課費	1,197	緊急消防援助隊訓練経費1,351
		救急隊員研修事業費5,340	雑入	294
		救助訓練関係経費519
		防火管理講習等経費21	手数料	348
		火災調査研修経費362
		火災調査用資器材等購入費411
		消防職員感染防止対策事業費395	国庫補助金	395
		感染拡大防止対策事業費（消防庁舎）921	国庫補助金	921
		施設維持補修費（消防署）2,000
		仮眠室整備事業費（花園出張所） 55,000	市債	55,000
		全国消防長会負担金217
		全国消防長会北海道支部負担金55
		全国消防協会負担金94
		北海道消防協会負担金55
		北海道消防協会後志地方支部負担金37
		北海道消防防災ヘリコプター航空隊編成負担金1,394
		消防施設整備資金基金積立金2	基金利子収入	2
		沖津寅太郎•安子救急施設等整備資金基金積立金5	基金利子収入	5
		管理経費43,041
			用地使用料	1
			消防施設使用料	147
			構内駐車使用料	1,336
			手数料	998
			雑入	516

消防消防
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2非常備消防費	65,322	61,567	3,755	1報酬	35,513	団員報酬35,513			50,174
							年報酬13,751
					7報償費	13,926	出動等報酬21,762
					8旅費	359	団員永年勤続等表彰費188
							消防団員退職報償金13,738	共済基金収入	13,738
					10需用費	1,909	機械器具等整備費971
					11役務費	282	団員被服購入経費421
							北海道消防大会等参加経費66
					13使用料及び賃借料	864	消防団員等公務災害共済保険料1,367
							消防団員安全装備品等整備事業費1,410	基金繰入金	1,410
					17備品購入費	1,410	消防団員退職報償金負担金8,909
					18負担金、補助及び交付金	10,955	北海道消防協会負担金365
							北海道消防協会後志地方支部負担金182
					26公課費	104	管理経費2,192

3消防施設費	88,866	61,000	27,866	11役務費	26	機動力増強•近代化事業費（災害対応特殊消防ポンプ自動車CD-I型購入）	48,866	国庫補助金	13,666	181
								市債	35,100
				17備品購入費	88,741	救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	40,000	国庫補助金	14,819
				26公課費	99			市債	25,100
4水道事業会計繰出金	15,000	15,000	—	18負担金、補助及び交付金	15,000	消火栓維持費等分	15,000			15,000

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
10教育費			2,734,411	2,383,155						1,165,691	1,568,720
			（給） 587,266	745,275
			計 3,321,677	3,128,430	193,247
	1教育総務費		108,466	111,043						43,790	64,676
			（給） 254,914	280,239
			計 363,380	391,282	△27,902
		1教育委員会費	13,496	13,073		1報酬	7,453	广特別職給1人12,574千円］			13,418
			（給） 254,914	280,239				［職員給与費35人242,340千円ノ
			計 268,410	293,312	△24,902	3職員手当等	612	教育委員会委員報酬4,368
						8旅費	627	会計年度任用職員給与費等4,087
								交際費100
						9交際費	100	教職員福利厚生事業費90
						10需用費	1,291	公宅借上料989	雑入	78
								北海道都市教育委員会連絡協議会負担金70
						11役務費	176	後志公立文教施設整備促進期成会負担金100
						13使用料及び賃借料	3,048	管理経費3,692
						18負担金、補助及び交付金	189

2研究指導費	69,618	70,542	△924	1報酬	39,112	いじめ防止対策審議会委員報酬31	31,628
						教育研究所費8,287
				2給料	2,009	会計年度任用職員給与費等4,427
				3職員手当等	3,377	小中学校各種検査経費2,029
						教育研究図書整備事業費100
				7報償費	2,675	調査研究活動経費1,431
				8旅費	3,510	北海道教育研究所連盟負担金11
						管理経費289
				10需用費	7,814	指導業務費5,904
				11役務費	920	会計年度任用職員給与費等2,025
						特別支援学級合同宿泊学習等経費636
				12委託料	1,246	児童生徒展覧会等開催経費391
				13使用料及び賃借料	4,719	特別支援教育業務経費1,456
						管理経費1,396
				17備品購入費	40	教職員研修費4,382
						教員研修図書等購入費700
				18負担金、補助及び交付金	4,196	教員研修会等開催経費252
						教育研究資料作成経費220
						年間指導計画作成費570
						指導力向上教員研修会開催経費300
						後志教育研修センター組合負担金2,340
						生徒指導等対策費143
						教育支援センター関係経費8,655
						登校支援室関係経費5,335
						会計年度任用職員給与費等5,222

教育

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						事務経費113
						不登校児童生徒支援事業費3,320	基金繰入金	3,320
						会計年度任用職員給与費等2,924
						事務経費396
						スクールカウンセラー関係経費3,964	基金繰入金	3,964
						会計年度任用職員給与費等3,916
						管理経費48
						語学指導等外国青年招致事業費29,472	雑入	25,548
						会計年度任用職員給与費等22,487
						管理経費6,985
						「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費200
						ふるさとキャリア教育推進事業費600
						音読推進経費230
						スクールソーシャルワーカー関係経費758	道委託金	508
						日本語指導支援事業費314
						コミュニティスクール導入等促進事業費1,500
						学校運営協議会委員報酬978
						事務経費522
						教育情報化推進事業費3,242
						ICT支援員活用事業費2,714	基金繰入金	2,714
						GIGAスクールサポーター活用事業費528
						子どもたちが選ぶ「ふるさと100選」事業費1,936	基金繰入金	1,936

3諸費	25,352	27,428	△2,076	1報酬	1,092	奨学資金経費3,548			19,630
						奨学生選考委員会委員報酬48
				7報償費	500	奨学金（給与）3,500	基金利子収入	8
				10需用費	177		基金繰入金	3,492
						交通災害遺児高等学校進学学資金（給与）200	基金利子収入	11
				11役務費	36		基金繰入金	189
				12委託料	11,028	青少年スポーツ振興事業費520	基金利子収入	10
							基金繰入金	510
				13使用料及び	99
				賃借料		教育職員健康診断経費6,373
						学校再編計画推進経費（学校再編関係経費）126
				18負担金、補助及び交付金	8,718	札幌交響楽団コンサート開催経費2,465	雑入	1,500
						閉校校不用物品処理経費4,000
				19扶助費	3,700	学校保健会負担金50
				24積立金	2	私学振興補助金（高等学校）3,182
						小樽市教育研究会補助金170
						高等学校定時制通信制教育振興会補助金60
						中学校体育連盟補助金4,606
						北海道中学校体育大会補助金50
						教育振興資金基金積立金1	基金利子収入	1
						学校教育施設整備資金基金積立金1	基金利子収入	1

教育教’目
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	2小学校費		1,167,996	862,276						650,186	517,810
			（給） 41,544	105,690
			計 1,209,540	967,966	241,574
		1学校管理費	341,120	351,400		1報酬	31,302	（職員給与費6人41,544千円）			286,524
			（給） 41,544	105,690				会計年度任用職員給与費等43,576
			計 382,664	457,090	△74,426	2給料	4,202	学校設備維持管理経費17,029
						3職員手当等	6,715	学校敷地借上料57
								学校運営経費39,174
						8旅費	1,388	学校プール清掃等委託経費647
						10需用費	197,346	教育情報システム整備事業費10,526
								債務負担分10,481
						11役務費	14,837	令和4年度計上分45
						12委託料	29,505	学校ホームページ運営経費575
								校務支援システム関係経費1,308
						13使用料及び賃借料	15,286	感染症対策支援事業費17,550	国庫補助金	17,550
								児童用机•椅子更新事業費12,000	基金繰入金	12,000
						14工事請負費	30,370	校舎等施設整備費30,000
						15原材料費	500	校舎一部改修等工事費2,050
								一般維持補修費27,950
						17備品購入費	9,664	プール施設改修事業費（高島小）7,700
						18負担金、補助及び交付金	5	校舎改修事業費（稲穂小） 5,000
								屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台小） 15,800	市債	15,800
								工事費15,620
								事務費180

						管理経費140,178
							使用料	1,045
							用地使用料	15
							構内駐車使用料	8,186
2教育振興費	237,527	251,945	△14,418	1報酬	35,692	義務教育活動経費38,851			208,851
						義務教育教材費21,874
				3職員手当等	7,447	学校行事費1,400
				7報償費	1,769	校外学習等助成事業費4,300
						学校図書館整備費11,277
				8旅費	2,378	会計年度任用職員給与費等7,182
				10需用費	30,742	図書整備費等4,095
						理科教育等振興設備費500	国庫補助金	250
				11役務費	3,167	情報教育設備保守料420
				12委託料	41,732	教材•副読本作成費10
						教科用図書等購入費652
				13使用料及び賃借料	27,540	「おたる自然の村」児童研修経費687
						水泳学習関係経費595
				17備品購入費	3,436	スキー学習関係経費1,035
				18負担金、補助及び交付金	12	マイクロバス運行経費3,401
						会計年度任用職員給与費等1,906
				19扶助費	83,577	管理経費1,495
						スクールバス運行経費（債務負担分）39,671
				26公課費	35	特別支援教育支援員経費36,363
						会計年度任用職員給与費等36,317
						管理経費46

教育教’目
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
						特別支援学級開設等経費340
						教育用パソコン整備事業費（債務負担分）22,995	基金繰入金	22,995
						教育情報化推進事業費8,430
						ネットワーク関係経費4,000
						オンライン学習機能強化事業費3,698	国庫補助金	3,698
						管理経費732
						バス通学助成事業費516	国庫補助金	39
						就学援助費83,061	国庫補助金	1,694
						学用品費14,322
						修学旅行費4,384
						通学費619
						入学準備金7,801
						学校給食費45,745
						体育用具費8,215
						校外活動費282
						交流学習交通費13
						P T A 会費1,680

3保健体育費	21,062	21,148	△86	7報償費	13,236	学校衛生費17,510			21,011
						学校医等報償費12,189
				10需用費	283	児童健康診断経費4,169
				11役務費	51	医療扶助費1,152	国庫補助金	51
						スキー学校開催経費43
				12委託料	2,505	日本スポーツ振興センター負担金3,509
				13使用料及び賃借料	326
				18負担金、補助及び交付金 19扶助費	3,509 1,152
4学校建設費	568,287	237,783	330,504	10需用費	1,205	校舎等耐震補強等事業費 568,287			1,424
						忍路中央小学校525,563	国庫補助金	42,363
				12委託料	42,724	ェ事費522,324	市債	481,800
				13使用料及び賃借料	692	事務費1,839
						初度調弁費1,400
				14工事請負費	522,324	桂岡小学校（実施設計委託料）42,724	市債	42,700
				17備品購入費	1,342

教育教’目
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	3中学校費		436,532	374,848						110,392	326,140
			（給） 41,544	63,414
			計 478,076	438,262	39,814
		1学校管理費	204,485	178,915		1報酬	14,518	（職員給与費6人41,544千円）			169,263
			（給） 41,544	63,414				会計年度任用職員給与費等12,970
			計 246,029	242,329	3,700	2給料	305	部活動指導員配置促進事業費3,988	道補助金	2,658
						3職員手当等	1,506	学校設備維持管理経費11,195
								学校敷地借上料4,208
						8旅費	642	学校運営経費24,449
						10需用費	118,028	学校プール清掃等委託経費731
								教育情報システム整備事業費7,507
						11役務費	9,832	債務負担分7,475
						12委託料	18,636	令和4年度計上分32
								学校ホームページ運営経費406
						13使用料及び賃借料	15,329	校務支援システム関係経費1,308
								学校併置事業費（忍路中）（移転等経費）600
						14工事請負費	19,020	感染症対策等支援事業費10,800	国庫補助金	10,800
						15原材料費	650	生徒用机•椅子更新事業費1,000	基金繰入金	1,000
								校舎等施設整備費20,000
						17備品購入費	5,954	校舎一部改修等工事費3,400
						18負担金、補助及び交付金	65	一般維持補修費16,600
								屋内運動場暖房設備改修事業費（桜町中） 15,800	市債	15,800
								工事費15,620
								事務費180

						管理経費89,523
							使用料	197
							用地使用料	15
							構内駐車使用料	4,752
2教育振興費	161,932	182,668	△20,736	1報酬	18,792	義務教育活動経費32,021			143,765
				3職員手当等	4,282	義務教育教材費16,768 学校行事費1,100
				7報償費	679	校外学習等助成事業費3,800
				8旅費	932	学校図書館整備費10,353 会計年度任用職員給与費等5,949
				10需用費	22,885	図書整備費等4,404
				11役務費	1,556	理科教育等振興設備費51C 情報教育設備保守料420	国庫補助金	255
				12委託料	637	教科用図書等購入費719
				13使用料及び	17,694	特別支援教育支援員経費17,991
				賃借料		会計年度任用職員給与費等17,969
				17備品購入費	3,126	管理経費22 特別支援学級開設等経費250
				18負担金、補助	12	教育用パソコン整備事業費（債務負担分）13,530	基金繰入金	13,530
				及び交付金		教育情報化推進事業費5,154
				19扶助費	91,337	ネットワーク関係経費2,600
						オンライン学習機能強化事業費2,080	国庫補助金	2,080
						管理経費474
						バス通学助成事業費8,425

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							就学援助費82,912	国庫補助金	2,020
							学用品費14,040	道補助金	282
							修学旅行費14,727
							通学費2,967
							入学準備金12,502
							学校給食費30,448
							体育用具費5,819
							校外活動費1,111
							交流学習交通費3
							P T A 会費1,295
	3保健体育費	13,115	13,265	△150	7報償費	8,394	学校衛生費11,178			13,112
							学校医等報償費8,156
					10需用費	43	生徒健康診断経費2,589
					11役務費	46	医療扶助費433	国庫補助金	3
							日本スポーツ振興センター負担金1,937
					12委託料	2,100
					13使用料及び賃借料	162
					18負担金、補助及び交付金	1,937
					19扶助費	433

	4学校建設費	57,000	—	57,000	12委託料	57,000	長寿命化改修等事業費（朝里中） 57,000 （実施設計委託料）	市債	57,000

4	学校給食費	400,767	387,288						1,037	399,730
		（給） 34,620	49,322
		計 435,387	436,610	△1,223
	1学校給食	9,548	7,554		10需用費	2,916	（職員給与費5人34,620千円）			9,488
	管理費	（給） 34,620	49,322				施設関係委託料2,833
		計 44,168	56,876	△12,708	11役務費	72	調理員等検便委託料2,286
					12委託料	5,366	学校給食費口座振替関係費938
							食育推進事業費187
					13使用料及び賃借料	28	施設維持補修費448
							給食用設備整備費1,800
					17備品購入費	186	北海道学校給食研究協議会負担金42
					18負担金、補助及び交付金	980	管理経費1,014
								雑入	60

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		2学校給食共同調理場費	391,219	379,734	11,485	1報酬	31,518	運営委員会委員報酬60			390,242
								学校給食センター運営費391,159
						3職員手当等	306	会計年度任用職員給与費等33,096
						8旅費	1,335	輸送委託料（債務負担分）82,764
								米飯給食関係委託料39,793
						10需用費	61,865	調理等業務委託料158,942
						11役務費	1,880	債務負担分52,712
								令和4年度計上分106,230
						12委託料	293,893	総額478,033千円
						13使用料及び賃借料	422	F 4年度106,230千円予算内訳-
								5〜7年度371,803千円
								施設維持補修費2,000
								管理経費74,564
									構内駐車使用料	977
	5社会教育費		483,487	507,109						332,284	151,203
			（給） 173,100	197,288
			計 656,587	704,397	△47,810
		1社会教育	10,184	6,554		1報酬	263	（職員給与費7人48,468千円）			6,130
		総務費	（給） 48,468	49,322				社会教育委員報酬155
			計 58,652	55,876	2,776	7報償費	2,265	文化財審議会委員報酬108
						8旅費	81	社会教育業務費1,206
								屋内小運動場文化開放事業費20	使用料	146
						10需用費	2,669	文化財保護活用等経費886

11役務費	549	成人の日経費	300
		教育支援活動推進事業費	2,090	道補助金	1,367
12委託料	2,065	「樽っ子学校サポート」関係経費	300	道補助金	200
13使用料及び	514	青少年文化芸術振興事業費	100	基金繰入金	100
賃借料		手宮洞窟保存館運営経費	2,319	使用料	331
17備品購入費	33	委託事業費	1,498
		管理経費	821
18負担金、補助及び交付金	1,735	小樽市民俗芸能伝承事業費	170
		文化財保護活用等維持補修費	1,800	基金繰入金	1,800
24積立金	10	後志管内社会教育委員連絡協議会負担金	50
		全国近代化遺産活用連絡協議会負担金	20
		北海道文化財保護協会負担金	7
		北海道文化財保存整備協議会負担金	10
		北海道縄文まちの連絡会負担金	10
		文化祭実行委員会補助金	400
		文化団体協議会補助金	160
		父母と教師の会連合会補助金	310	基金繰入金	100
		ユネスコ協会補助金	64
		市民大学講座実行委員会補助金	450
		おたる子ども劇場補助金	80
		松前神楽小樽保存会補助金	80
		忍路鰊場の会補助金	40
		向井流水法会補助金	40
		社会教育振興資金基金積立金	9	基金利子収入	9
		文化芸術振興基金積立金	1	基金利子収入	1
		管理経費	205

教育

予算科目

本年度予算額

前年度予算額

比較

各目

明細

説

明

特定財源又は関係収入

一般財源

節

金額

区分

金額

千円

2図書館費

57,639

53,007

1報酬

19,690

（職員給与費4人27,696千円）

54,059

（給）

27,696

35,230

図書館協議会委員報酬

計

85,335

88,237

△2,902

3職員手当等

3,705

会計年度任用職員給与費等

23,021

7報償費

施設関係委託料

6,111

移動図書館経費

673

8旅費

1,640

読書週間等経費

10需用費

8,970

図書等資料整備事業費

10,000

図書館電算機関係経費

4,561

11役務費

606

図書館システム整備事業費（債務負担分）

3,784

12委託料

6,199

管理経費

777

子ども読書活動推進事業費

1,979

基金繰入金

1,979

13使用料及び賃借料

4,812

感染拡大防止対策事業費

128

国庫補助金

128

海の学び事業費

1,150

雑入

1,150

14工事請負費

2,300

学校図書支援対策事業費

1,000

17備品購入費

9,591

施設維持補修費

100

学習室換気改善事業費

320

18負担金、補助及び交付金

給油設備改修事業費

2,300

北海道図書館振興協議会負担金

26公課費

管理経費

6,189

使用料

雑入

287

3総合博物館費	59,898	62,156		1報酬	8,200	（職員給与費9人62,316千円）			39,833
	（給） 62,316	70,460				博物館協議会委員報酬84
	計 122,214	132,616	△10,402	2給料	3,500	会計年度任用職員給与費等10,313
				3職員手当等	2,271	総合博物館調査研究等事業費1,350	雑入	615
						総合博物館資料収蔵庫管理経費829
				7報償費	80	総合博物館管理運営経費25,206
				8旅費	854	施設関係委託料13,516
						収蔵車両等補修事業費3,500	基金繰入金	3,500
				10需用費	18,512	管理経費8,190	雑入	265
				11役務費	883	総合博物館運河館管理運営経費11,332
						施設関係委託料8,108
				12委託料	24,888	管理経費3,224
				13使用料及び	312	アイアンホース号管理運営経費10,112
				賃借料
						会計年度任用職員給与費等4,176
				15原材料費	50	維持補修費899	基金繰入金	899
						管理経費5,037
				17備品購入費	268	鉄道歴史体感プログラム事業費600	基金繰入金	600
				18負担金、補助及び交付金	78	日本博物館協会負担金35
						北海道博物館協会負担金15
				24積立金	2	北海道青少年科学館連絡協議会負担金20
						青少年科学技術賞資金基金積立金2	基金利子収入	2
							使用料	13,648
							構内駐車使用料	357
							広告料収入	100
							雑入	79

教育

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
	4文学館費	11,331	11,353		1報酬	7,890	（職員給与費2人13,848千円）			10,439
		（給） 13,848	21,138				文学館協議会委員報酬108
		計 25,179	32,491	△7,312	3職員手当等	1,531	会計年度任用職員給与費等9,753
					7報償費	30	特別展開催経費439
							調査研究費195
					8旅費	727	資料整備事業費90
					10需用費	827	全国文学館協議会負担金20
							管理経費726
					11役務費	127		使用料	860
					12委託料	89		雑入	32
					17備品購入費	90
					18負担金、補助及び交付金	20
	5美術館費	35,702	63,961		1報酬	10,445	（職員給与費3人20,772千円）			30,220
		（給） 20,772	21,138				美術館協議会委員報酬120
		計 56,474	85,099	△28,625	3職員手当等	1,529	会計年度任用職員給与費等13,064
					7報償費	52	施設関係委託料8,709
							特別展開催経費3.900	基金繰入金	900
					8旅費	1,357		雑入	700
					10需用費	8,245	調査研究費273
							資料整備事業費340
					11役務費	693	全国美術館会議負担金30

				12委託料	13,076	管理経費9,266	雑入	40
				13使用料及び賃借料	220		使用料	3,833
				17備品購入費	55		構内駐車使用料	9
				18負担金、補助及び交付金	30
6重要文化財旧日本郵船㈱	293,272	294,939	△1,667	8旅費	94	保存修理工事費 292,408	国庫補助金	190,064	908
小樽支店費						総事業費1,050,000千円	市債	102,300
				10需用費	30	継続年期自30年度〜至6年度
				12委託料	9,339	うち本年度施行事業
						工事監理委託料9,339
				13使用料及び賃借料	834	工事費282,975
						事務費94
				14工事請負費	282,975	管理経費864
7埋蔵文化財調査費	679	682	△3	10需用費	34	埋蔵文化財範囲確認調査費190			673
						管理経費489
				11役務費	53		使用料	6
				12委託料	592

教育

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
		8生涯学習プラザ費	14,782	14,457	325	1報酬	1,664	生涯学習プラザ協議会委員報酬42			8,941
								会計年度任用職員給与費等1,942
						3職員手当等	320	施設関係委託料7,746
						7報償費	1,750	はつらつ講座事業費1,950	雑入	2,083
								管理経費3,102	雑入	74
						10需用費	2,978		使用料	3,684
						11役務費	183
						12委託料	7,746
						13使用料及び賃借料	141
	6社会体育費		137,163	140,591						28,002	109,161
			（給） 41,544	49,322
			計！ 178,707	189,913	△11,206
		1社会体育	38,338	36,837		1報酬	2,879	（職員給与費6人41,544千円）			26,972
		総務費	（給） 41,544	49,322				スポーツ推進審議会委員報酬162
			計 79,882	86,159	△6,277	2給料	288	スポーツ推進委員報酬1,133
						3職員手当等	448	会計年度任用職員給与費等430
								歩くスキー事業費707	雑入	148
						8旅費	64	学校開放事業費21,352	使用料	5,019
						10需用費	1,550	会計年度任用職員給与費等1,914	雑入	1,000
								プール監視員ほか委託料18,266
						11役務費	327	運動用具ほか運営経費1,172

				12委託料	27,478	水泳教室開催経費（債務負担分）9,069	雑入	1,000
						後志管内スポーツ推進委員連絡協議会負担金39
				13使用料及び賃借料	22	スポーツ協会補助金540
						おたる運河ロードレース大会実行委員会補助金3,000	基金繰入金	3,000
				18負担金、補助及び交付金	5,281	少年野球大会補助金50
						小学生アルペンスキー大会補助金50
				24積立金	1	NHK杯全国少年ジャンプ大会補助金50
						北海道中学生新人バドミントン選手権大会補助金50
						全日本バレーボール小学生大会南北海道大会補助金50
						市民スポーツ大会実行委員会補助金370	雑入	78
						地域スポーツ振興事業費補助金1,080	雑入	1,080
						市営プール建設資金基金積立金1	基金利子収入	1
						管理経費205	雑入	10
							雑入	30
2総合体育館費	60,022	60,022	—	12委託料	60,000	管理代行業務費等（債務負担分）60,000			47,543
						管理経費22	使用料	12,000
				13使用料及び賃借料	22
							構内駐車使用料	108
							広告料収入	36
							雑入	335

教育

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説	明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説	明	区分	金額	一般財源
	千円	千円	千円		千円		千円		千円	千円
3体育施設費	38,803	43,732	△4,929	7報償費	100	手宮公園競技場整備事業費	5,700			34,646
						（棒高跳び用マット更新）
				10需用費	7,819	からまつ公園運動場整備事業費（運営ハウス屋根板金改修）	700
				11役務費	271	体育施設維持管理経費	32,403
						桜ケ丘球場	4,690
				12委託料	24,231	祝津ヨットハウス	371
				13使用料及び賃借料	682	勝納漕艇研修センター	71
						弓道場	426
				17備品購入費	5,700	からまつ公園運動場	2,449
						小樽公園運動場	816
						入船公園庭球場	658
						手宮公園競技場	3,939
						銭函パークゴルフ場管理代行業務費（債務負担分）	5,660
						望洋サッカー•ラグビー場	10,480
						小樽公園庭球場ほか	2,011
						共通管理経費	832
								使用料	3,463
								貸地料	208
								広告料収入	293
								雑入	193

公債

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
11公債費			4,650,882	5,248,668	△ 597,786					30,010	4,620,872
	1公債費		4,650,882	5,248,668	△597,786					30,010	4,620,872
		1元金	4,537,578	5,106,939	△569,361	22償還金、利子及び割引料	4,537,578	市債元金償還金4,508,984	貸付金収入	30,000	4,620,872
								道貸付金元金償還金28,594
		2利子	113,181	141,729	△28,548	22償還金、利子及び割引料	113,181	市債利子106,281
								道貸付金利子300
								一時借入金利子6,600
									雑入	10
		3公債諸費	123	—	123	22償還金、利子及び割引料	123	市債繰上償還補償金123

諸支出金

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
12諸支出金			288,398	298,453	△ 10,055					876	287,522
	1特別会計償還金		265,239	275,442	△10,203					—	265,239
		1特別会計償還金	265,239	275,442	△10,203	22償還金、利子及び割引料	265,239	下水道事業会計借入金償還金245,229			265,239
								産業廃棄物等処分事業会計借入金償還金20,010
	2財政調整基金費		749	799	△50					749	—
		1財政調整基金費	749	799	△50	24積立金	749	財政調整基金積立金749	基金利子収入	749
	3減債基金費		127	—	127					127	—
		1減債基金費	127	—	127	24積立金	127	減債基金積立金127	基金利子収入	127
	4基金償還金		22,283	22,212	71					—	22,283
		1基金償還金	22,283	22,212	71	22償還金、利子及び割引料	22,283	基金償還金22,283			22,283
								まちづくり事業資金基金21,407
								財政調整基金749
								減債基金127

- 211 -

職員給与

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
13職員給与費			8,311,487	8,451,827	△ 140,340					2,808	8,308,679
	1職員給与費		8,311,487	8,451,827	△140,340					2,808	8,308,679
		1職員給与費	8,311,487	8,451,827	△140,340	1報酬	1,479	給料3,852,277			8,308,679
								特別職3人24,141
						2給料	3,868,347	市長月983,000円 X 75 / 100
						3職員手当等	2,951,428	副市長月792,000円 X 85 /100
								教育長月668,000円 X 90 /100
						4共済費	1,490,123	一般職1,052人3,828,136
						8旅費	110	職員手当等2,945,897
								退職手当745,891
								その他の職員手当等2,200,006
								北海道都市職員共済組合事業主負担金1,307,669
								地方公務員災害補償基金負担金8,882
								会計年度任用職員給与費等65,049
								社会保険料121,174
								雇用保険料8,513	負担金収入	2,808
								労災保険料2,026

予備費

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		一般財源
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	一般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
14予備費			30,000	30,000	—					—	30,000
	1	予備費	30,000	30,000	—					—	30,000
		1予備費	30,000	30,000	—						30,000
歳		出合計	58,151,959	56,236,859	1,915,100					24,196,881	33,955,078

港湾

(2)港湾整備事業特別会計

港湾

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			337,864	344,236	△6,372
	1使用料		337,864	344,236	△6,372
		1港湾整備事業使用料	337,864	344,236	△6,372	1ひき船使用料	71,677	延347回
								回航72回
						2上屋使用料	84,753	専用74,447
								上屋付属建物106
								随時10,200
						3港湾施設用地使用料	171,500	通常使用料125,229
								特別使用料46,271
						4冷凍コンセント使用料	3,984
						5荷役機械使用料	5,950
2財産収入			2,700	5,300	△2,600
	1財産運用収入		2,700	5,300	△2,600
		1財産貸付収入	2,700	5,300	△2,600	1貸地料	2,700

- 214 -

3繰入金			7,707	―	7,707
	1一般会計繰入金		7,707	—	7,707
		1一般会計繰入金	7,707	―	7,707	1一般会計繰入金	7,707
4諸収入			9,293	10,930	△1,637
	1雑入		9,293	10,930	△1,637
		1雑入	9,293	10,930	△1,637	1港湾施設電気料収入	9,293	上屋電気料収入
5市債			77,600	73,900	3,700
	1市債		77,600	73,900	3,700
		1市債	77,600	73,900	3,700	1上屋整備事業債	33,300	港湾上屋改修事業
						2ふ頭用地整備事業債	3,400	勝納ふ頭荷さばき地改良事業
						3資本費平準化債	40,900
歳入合計			435,164	434,366	798

港湾

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1港湾整備事業費			200,057	166,429	33,628					386,557	△186,500
	1港湾整備事業費		200,057	166,429	33,628					386,557	△186,500
		1管理費	200,057	166,429	33,628	8旅費	66	ひき船関係経費77,664			△186,500
								ひき船運航保守管理業務等委託料63,349
						10需用費	38,215	ひき船中間検査業務委託料9,952
						11役務費	2,254	船舶等保険料1,717
								保守管理経費2,646
						12委託料	107,198	港湾施設用地測量関係経費495
						14工事請負費	36,000	上屋補修工事費6,500
								港湾上屋改修事業費 33,300	市債	33,300
						16公有財産購入費	2,223	勝納ふ頭荷さばき地改良事業費 3,400	市債	3,400
								港湾施設用地購入関係経費 2,268
						18負担金、補助及び交付金	1	租税公課費14,100
						26公課費	14,100	管理経費62,330	港湾施設電気料収入	9,293
									ひき船使用料	71,677
									上屋使用料	84,753
									用地使用料	171,500
									冷凍コンセント使用料	3,984
									荷役機械使用料	5,950
									貸地料	2,700

- 216 -

港湾

2公債費			235,007	213,598	21,409					40,900	194,107
	1公債費		235,007	213,598	21,409					40,900	194,107
		1元金	226,887	203,731	23,156	22償還金、利子及び割引料	226,887	市債元金償還金226,887	市債	40,900	185,987
		2利子	8,120	9,867	△1,747	22償還金、利子及び割引料	8,120	市債利子8,120			8,120
3予備費			100	100	—					—	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
○諸支出金			^―	54,239	△54,239					^―	^―
歳出合計			435,164	434,366	798					427,457	7,707

(3)水産物卸売市場事業特別会計

歳

入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			17,325	17,002	323
	1使用料		17,325	17,002	323
		1水産物卸売市場使用料	17,325	17,002	323	1卸売市場使用料	4,100	市場取扱売上高13億7千万円 X 3/1,000
		1水産物卸売市場使用料	17,325	17,002	323	2施設使用料	13,225	卸売業者売場ほか
2繰入金			7,302	7,459	△157
	1一般会計繰入金		7,302	7,459	△157
		1一般会計繰入金	7,302	7,459	△157	1一般会計繰入金	7,302

- 218 -

水産物

3諸収入			12,790	12,749	41
	1雑入		12,790	12,749	41
		1雑入	12,790	12,749	41	1共用維持費負担金収入	12,704
		1雑入	12,790	12,749	41	2雑入	86
歳入合計			37,417	37,210	207

水産物

歳

出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1管理費			36,654	36,448	206					30,115	6,539
	1管理費		36,654	36,448	206					30,115	6,539
		1一般管理費	36,654	36,448	206	1報酬	3,485	運営委員会委員報酬120			6,539
								会計年度任用職員給与費等4,073
						2給料	4,762	職員給与費1人9,453
						3職員手当等	3,700	清掃等委託料9,322
								施設維持補修費5,350
						4共済費	1,675	北海道市場協会負担金50
						7報償費	6	租税公課費734
								管理経費7,552	雑入	86
						8旅費	27
						10需用費	12,257		使用料	17,325
						11役務費	274		雑入	12,704
						12委託料	9,322
						13使用料及び賃借料	362
						18負担金、補助及び交付金	50
						26公課費	734

- 220 -

水産物

2公債費			713	712	1					—	713
	1公債費		713	712	1					—	713
		1元金	710	707	3	22償還金、利子及び割引料	710	市債元金償還金710			710
		2利子	3	5	△2	22償還金、利子及び割引料	3	市債利子3			3
3予備費			50	50	^―					^―	50
	1予備費		50	50	—					—	50
		1予備費	50	50	—						50
		1予備費	50	50	—				一般会計繰入金	7,302	△7,302
歳出合計			37,417	37,210	207					37,417	—

国保

(4) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1国民健康保険料			1,675,557	1,680,369	△4,812
	1国民健康保険料		1,675,557	1,680,369	△4,812
		1一般被保険者国民健康保険料	1,675,400	1,680,200	△4,800	1医療給付費分現年度分	1,145,800	賦課総額1,529,300千円
								低所得者軽減額335,700千円
								差引調定額1,193,600千円
								収入率96.00 %
								予算計上額1,145,800
						2後期高齢者支援金分	371,700	賦課総額494,800千円
						現年度分		低所得者軽減額107,600千円
								差引調定額387,200千円
								収入率96.00 %
								予算計上額371,700
						3介護納付金分現年度分	102,400	賦課総額140,300千円
								低所得者軽減額30,100千円
								差引調定額110,200千円
								収入率93.00 %
								予算計上額102,400
						4医療給付費分滞納繰越分	37,200

- 222 -

国保

						5後期高齢者支援金分滞納繰越分	12,400
						6介護納付金分滞納繰越分	5,900
		2退職被保険者等国民健康保険料	157	169	△12	1医療給付費分滞納繰越分	91
						2後期高齢者支援金分滞納繰越分	34
						3介護納付金分滞納繰越分	32
2道支出金			10,763,733	10,474,081	289,652
	1道補助金		10,763,733	10,474,081	289,652
		1保険給付費等交付金	10,763,733	10,474,081	289,652	1保険給付費等交付金（普通交付金）	10,566,325
						2保険給付費等交付金（特別交付金）	197,408

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
3財産収入			108	134	△26
	1財産運用収入		108	134	△26
		1利子及び配当金	108	134	△26	1利子及び配当金	108	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
4繰入金			1,263,488	1,293,005	△29,517
	1一般会計繰入金		1,120,090	1,125,580	△5,490
		1一般会計繰入金	1,120,090	1,125,580	△5,490	1一般会計繰入金	1,120,090	事務費分207,606
								保険基盤安定分473,400
								保険者支援分231,640
								出産育児一時金分15,400
								財政安定化支援事業分189,451
								未就学児均等割軽減分2,593
	2基金繰入金		143,398	167,425	△24,027
		1基金繰入金	143,398	167,425	△24,027	1国民健康保険事業運営基金	143,398	特定健康診査等事業費6,422
						繰入金		保険料激変緩和分50,000
								前期高齢者交付金等精算分29,317
								財政安定化基金積立金（道取崩）分30,946
								超過交付額返還金充当分26,713

5諸収入			5,000	5,020	△20
	1延滞金、加算金及び過料		500	510	△10
		1延滞金	500	510	△10	1一般被保険者滞納延滞金	500
	2雑入		4,500	4,510	△10
		1雑入	4,500	4,510	△10	1一般被保険者第三者納付金	2,000
		1雑入	4,500	4,510	△10	2一般被保険者返納金	2,500
歳入合計			13,707,886	13,452,609	255,277

国保

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1総務費			382,690	380,843	1,847					92,242	290,448
	1総務管理費		382,690	380,843	1,847					92,242	290,448
		1一般管理費	199,211	197,616	1,595	1報酬	162	運営協議会委員報酬162			195,284
								職員給与費26人174,536
						2給料	91,038	保険者事務共同電算化委託経費11,928
						3職員手当等	52,437	国民健康保険システム改修事業費3,927	道補助金	3,927
								北海道国民健康保険団体連合会負担金3,310
						4共済費	31,061	保険者ネットワークランニングコスト3,992 保険者別負担金
						8旅費	101	オンライン資格確認等システム運営負担金560
						10需用費	330	事務経費796
						11役務費	89
						12委託料	16,131
						18負担金、補助及び交付金	7,862
		2賦課徴収費	46,971	47,488	△517	1報酬	21,535	会計年度任用職員給与費等4,118			27,924
								保険料収納率向上特別対策事業費28,182	道補助金	18,547
						3職員手当等	6,801	会計年度任用職員給与費等22,186
						8旅費	1,720	職員手当3,713
								口座振替促進等経費2.283
						10需用費	5,768	事務経費14,671
						11役務費	10,297		延滞金	500
						12委託料	334

- 226 -

国保

				13使用料及び賃借料	480
				18負担金、補助及び交付金	36
3保健事業費	136,508	135,739	769	1報酬	8,936	医療費適正化特別対策事業費7,987	道補助金	7,937	67,240
						会計年度任用職員給与費等3,991
				3職員手当等	2,202	レセプト点検等経費3,996
				7報償費	5,175	保健事業推進事業費36,646	道補助金	21,300
						会計年度任用職員給与費等1,940
				8旅費	824	職員手当98
				10需用費	2,112	医療費分析経費4,297
						医療費通知経費5,704
				11役務費	9,940	健康づくり支援事業費223
				12委託料	84,084	スポーツ振興支援事業費2,227
						健康教育支援事業費73
				18負担金、補助及び交付金	23,235	被保険者啓発等経費1,714
						インフルエンザ予防接種事業費15,995
						肺炎球菌予防接種事業費2,875
						がん検診実施事業費1,500
						特定健康診査等事業費81,406	道補助金	23,615
						会計年度任用職員給与費等2,913	基金繰入金	6,422
						職員手当200
						特定健康診査等経費78,293
						保健指導等事業費10,469	道補助金	9,994
						会計年度任用職員給与費等2,675
						職員手当109
						保健指導等経費7,685

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費			10,566,545	10,308,400	258,145					10,566,545	—
	1療養諸費		10,535,713	10,277,488	258,225					10,535,713	—
		1療養給付費	9,043,487	—	9,043,487	18負担金、補助及び交付金	9,043,487		道補助金	10,535,713
		2療養費	63,429	—	63,429	18負担金、補助及び交付金	63,429
		3高額療養費	1,405,397	—	1,405,397	18負担金、補助及び交付金	1,405,397
		4高額介護合算療養費	1,500	—	1,500	18負担金、補助及び交付金	1,500
		5審査支払手数料	21,800	21,700	100	11役務費	21,800
		6移送費	100	—	100	18負担金、補助及び交付金	100
		〇一般被保険者療養給付費	—	8,822,531	△8,822,531
		〇一般被保険者療養費	—	62,476	△62,476
		〇一般被保険者高額療養費	—	1,364,631	△1,364,631

	〇一般被保険者高額介護合算療養費	—	1,500	△1,500
	〇一般被保険者移送費	—	100	△100
	〇退職被保険者等療養給付費	—	3,500	△3,500
	〇退職被保険者等療養費	—	50	△50
	〇退職被保険者等高額療養費	—	1,000	△1,000
2出産育児等諸費		30,832	30,912	△80				30,832	—
	1出産育児一時金	23,112	23,112	—	11役務費	12	道補助金	23,112
					18負担金、補助及び交付金	23,100
	2葬祭費	7,500	7,500	—	18負担金、補助及び交付金	7,500	道補助金	7,500
	3傷病手当金	220	300	△80	18負担金、補助及び交付金	220	道補助金	220

国保

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3国民健康保険事業費納付金			2,723,325	2,754,724	△31,399					—	2,723,325
	1国民健康保険事業費納付金		2,723,325	2,754,724	△31,399					—	2,723,325
		1一般被保険者医療給付費分	2,050,681	2,064,756	△14,075	18負担金、補助及び交付金	2,050,681				2,050,681
		2退職被保険者医療給付費分	903	2,307	△1,404	18負担金、補助及び交付金	903				903
		3一般被保険者後期高齢者支援金等分	531,264	551,029	△19,765	18負担金、補助及び交付金	531,264				531,264
		4介護納付金分	140,477	136,632	3,845	18負担金、補助及び交付金	140,477				140,477
4共同事業拠出金			5	5	—					—	5
	1共同事業拠出金		5	5	—					—	5
		1共同事業拠出金	5	5	—	18負担金、補助及び交付金	5				5
5基金積立金			108	134	△26					108	—
	1基金積立金		108	134	△26					108	—
		1国民健康保険事業運営基金積立金	108	134	△26	24積立金	108		基金利子収入	108

6諸支出金			34,213	7,500	26,713					26,713	7,500
	1	償還金及び還付加算金	7,500	7,500	—					—	7,500
		1一般被保険者償還金及び還付加算金	7,000	7,000	—	22償還金、利子及び割引料	7,000				7,000
		2退職被保険者等償還金及び還付加算金	500	500	—	22償還金、利子及び割引料	500				500
	2	返還金	26,713	—	26,713					26,713	—
		1返還金	26,713	—	26,713	22償還金、利子及び割引料	26,713	超過交付額返還金	基金繰入金	26,713
7予備費			1,000	1,000	—					—	1,000
	1	予備費	1,000	1,000	—					—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—						1,000
○財政安定化基金拠出金			—	3	△3					—	—
									国民健康保険料	1,675,557	△1,675,557
									道補助金	111,868	△111,868
									一般会計繰入金	1,120,090	△1,120,090
									基金繰入金	110,263	△110,263
									雑入	4,500	△4,500
歳出合計			13,707,886	13,452,609	255,277					13,707,886	—

住宅

(5) 住宅事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1使用料及び手数料			522,765	530,958	△8,193
	1使用料		522,765	530,958	△8,193
		1住宅使用料	493,174	500,284	△7,110	1住宅使用料	493,174	公営住宅467,552
								改良住宅13,661
								共同住宅2,446
								従前居住者用住宅2,277
								借上公営住宅2,296
								過年度分4,942
		2駐車場使用料	29,030	30,100	△1,070	1駐車場使用料	29,030	月3,180円/台
		3住宅施設用地使用料	561	574	△13	1住宅施設用地使用料	561
2国庫支出金			113,130	74,326	38,804
	1国庫補助金		113,130	74,326	38,804
		1公共賃貸住宅家賃対策調整補助金	2,389	2,391	△2	1公共賃貸住宅家賃対策調整	2,389	既存借上公営住宅事業費
						補助金		基本額4,778千円X1/2

- 232 -

住宅

		2社会資本整備総合交付金	110,741	71,935	38,806	1市営住宅改善事業費交付金	109,174	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）
								基本額242,610千円X 45/100
						2公営住宅建替事業費交付金	567	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅）
								基本額1,260千円X 45/100
						3公営住宅建設等事業推進費交付金	1,000	建替移転助成事業費移転料171千円X13戸X 45/100
3財産収入			16	17	△1
	1財産運用収入		16	17	△1
		1利子及び配当金	16	17	△1	1利子及び配当金	16	利子収入（市営住宅敷金基金）
4繰入金			24,993	27,037	△2,044
	1基金繰入金		3,577	3,607	△30
		1基金繰入金	3,577	3,607	△30	1基金繰入金	3,577	市営住宅敷金基金
	2一般会計繰入金		21,416	23,430	△2,014
		1一般会計繰入金	21,416	23,430	△2,014	1一般会計繰入金	21,416

住宅

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
5諸収入			2,716	2,462	254
	1住宅敷金収入		2,188	2,017	171
		1住宅敷金収入	2,188	2,017	171	1住宅敷金収入	2,188
	2雑入		528	445	83
		1雑入	528	445	83	1公営住宅補修費収入	513
		1雑入	528	445	83	2雑入	15
6市債			135,800	124,700	11,100
	1市債		135,800	124,700	11,100
		1市債	135,800	124,700	11,100	1市営住宅整備事業債	135,800	市営住宅改善事業（長寿命化改善事業）135,200
								公営住宅建替事業600
歳入合計			799,420	759,500	39,920

住宅

歳出

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		三苦ロ R	特定財源又	は関係収入	幽日f ラ円
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額		区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1住宅事業費			518,731	485,409	33,322					778,004	△259,273
	1住宅管理費		515,248	485,409	29,839					775,837	△260,589
		1一般管理費	515,248	485,409	29,839	1報酬	1,792	会計年度任用職員給与費等1,940			△260,589
								職員給与費10人75,921
						2給料	37,579	市営住宅管理人報償費693
						3職員手当等	25,057	家賃滞納訴訟等滞納整理事業費1,000
								駐車場維持管理費3,130
						4共済費	13,591	土地借上料488
						7報償費	4,189	管理代行業務費等（債務負担分）86,995
								使用料収納率向上対策事業費366
						8旅費	208	既存借上公営住宅事業費7,165	国庫補助金	2,389
						10需用費	53,011	市営住宅施設整備費（施設維持補修費）74,737	基金利子収入	16
									雑入	513
						11役務費	6,198	市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費） 244,454	国庫補助金	109,174
						12委託料	99,616	蘭島住宅（給湯・給水管等改修）40,840	市債	135,200
								桜東54-1・4号棟（外壁等改修）201,560
						13使用料及び賃借料	8,337	事務費ほか2,054
								敷金返還金4,067	基金繰入金	3,577
						14工事請負費	251,244	市営住宅敷金基金積立金2,188	住宅敷金収入	2,188
						15原材料費	2,839	租税公課費1,309

住宅

予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	各目明細		説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予算科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
		千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
					18負担金、補助及び交付金	3,823	管理経費10,795	雑入	15
								住宅使用料	493,174
					21補償、補塡及び賠償金	100		駐車場使用料	29,030
					22償還金、利子及び割引料	4,167		住宅施設用地使用料	561
					24積立金	2,188
					26公課費	1,309
2住宅建築費		3,483	—	3,483					2,167	1,316
	1公営住宅建築費	3,483	—	3,483	12委託料	1,260	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） 1,260 （アスベスト含有調査委託料）	国庫補助金	567	1,316
								市債	600
					21補償、補塡及び賠償金	2,223	公営住宅建替等移転助成事業費2,223	国庫補助金	1,000

2公債費			280,589	273,991	6,598					—	280,589
	1公債費		280,589	273,991	6,598					—	280,589
		1元金	244,062	233,731	10,331	22償還金、利子及び割引料	244,062	市債元金償還金244,062			244,062
		2利子	36,527	40,260	△3,733	22償還金、利子及び割引料	36,527	市債利子36,527			36,527
3予備費			100	100	^―					^―	100
	1予備費		100	100	—					—	100
		1予備費	100	100	—						100
		1予備費	100	100	—				一般会計繰入金	21,416	△21,416
歳出合計			799,420	759,500	39,920					799,420	—

介護保険

(6)介護保険事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1保険料			2,658,742	2,651,246	7,496
	1介護保険料		2,658,742	2,651,246	7,496
		1第1号被保険者保険料	2,658,742	2,651,246	7,496	1特別徴収現年度分	2,445,686	賦課総額2,445,686千円
		1第1号被保険者保険料	2,658,742	2,651,246	7,496	2普通徴収現年度分	199,973	賦課総額247,552千円
								収入率82.8 %
								低所得者軽減額5,000千円
								予算計上額199,973
						3普通徴収滞納繰越分	13,083
2国庫支出金			3,940,161	3,936,132	4,029
	1国庫負担金		2,650,992	2,545,740	105,252
		1介護給付費負担金	2,650,992	2,545,740	105,252	1現年度分	2,650,992	居宅分保険給付費9,729,652千円X 20 % 1,945,931
								施設分保険給付費4,700,412千円X 15 % 705,061

- 238 -

介護保険

	2国庫補助金		1,289,169	1,390,392	△101,223
		1調整交付金	1,103,273	1,204,123	△100,850	1現年度分	1,103,273	保険給付費14,430,064千円 X 7.34 % 1,059,166
								介護予防•日常生活528,235千円X 8.35 % 44,107 支援総合事業費
		2地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	80,249	80,086	163	1現年度分	80,249	包括的支援事業208,441千円X 38.5 % •任意事業費
		3地域支援事業（介護予防 •日常生活支援総合事業）交付金	105,647	106,183	△536	1現年度分	105,647	介護予防•日常生活528,235千円X 20 % 支援総合事業費
3支払基金交付金			4,038,740	3,893,571	145,169
	1支払基金交付金		4,038,740	3,893,571	145,169
		1介護給付費交付金	3,896,117	3,750,224	145,893	1現年度分	3,896,117	保険給付費14,430,064千円X 27 %
		2地域支援事業支援交付金	142,623	143,347	△724	1現年度分	142,623	介護予防•日常生活528,235千円X 27 % 支援総合事業費

介護保険

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
4道支出金			2,144,931	2,074,825	70,106
	1道負担金		2,038,778	1,968,418	70,360
		1介護給付費負担金	2,038,778	1,968,418	70,360	1現年度分	2,038,778	居宅分保険給付費9,729,652千円X12.5 % 1,216,206
								施設分保険給付費4,700,412千円X17.5 % 822,572
	2道補助金		106,153	106,407	△254
		1地域支援事業（包括的支援事業•任意事業）交付金	40,124	40,043	81	1現年度分	40,124	包括的支援事業208,441千円X19.25 % •任意事業費
		2地域支援事業（介護予防 •日常生活支援総合事業）交付金	66,029	66,364	△335	1現年度分	66,029	介護予防・日常生活528,235千円X12.5 % 支援総合事業費
5財産収入			455	385	70
	1財産運用収入		455	385	70
		1利子及び配当金	455	385	70	1利子及び配当金	455	利子収入（介護給付費準備基金）

6繰入金			2,690,134	2,434,484	255,650
	1一般会計繰入金		2,482,229	2,434,484	47,745
		1一般会計繰入金	2,482,229	2,434,484	47,745	1一般会計繰入金	2,482,229	事務費分289,612
								低所得者保険料軽減分274,791
								保険給付費分1,803,758
								地域支援事業費分106,153
								新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金分7,915
	2基金繰入金		207,905	―	207,905
		1基金繰入金	207,905	―	207,905	1介護給付費準備基金繰入金	207,905
7諸収入			200	200	—
	1延滞金、加算金及び過料		100	100	—
		1第1号被保険者延滞金	100	100	—	1第1号被保険者延滞金	100
	2雑入		100	100	—
		1雑入	100	100	—	1第三者納付金	100
歳入合計			15,473,363	14,990,843	482,520

介護保険											介護保険
歳出
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向e 日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		296,527	309,091	△12,564					8,015	288,512
	1	総務管理費	158,887	167,553	△8,666					—	158,887
		1一般管理費	158,887	167,553	△8,666	1報酬	1,524	会計年度任用職員給与費等1,940			158,887
								職員給与費23人153,506
						2給料	77,778	消耗品ほか事務経費3,441
						3職員手当等	48,728
						4共済費	27,306
						8旅費	146
						10需用費	391
						11役務費	1,164
						12委託料	1,554
						18負担金、補助及び交付金	296
	2	徴収費	14,243	13,751	492					100	14,143
		1賦課徴収費	14,243	13,751	492	1報酬	6,047	会計年度任用職員給与費等6,769			14,143
								口座振替促進事業費202
						3職員手当等	612	口座振替等事務経費324
						8旅費	110	納入通知書等印刷及び発送経費6,948
						10需用費	1,801		延滞金	100
						11役務費	5,217

- 242 -

					12委託料	456
3介護認定審査会費		122,923	126,271	△3,348					7,915	115,008
	1介護認定	33,830	25,396	8,434	1報酬	21,996	介護認定審査会委員報酬15,901			25,915
	審査会費						会計年度任用職員給与費等7,649
					3職員手当等	1,224	介護認定審査会事務経費2,365
					8旅費	330	介護認定審査会ICT推進事業費7,915	一般会計繰入金	7,915
					10需用費	1,412
					11役務費	2,101
					12委託料	1,122
					13使用料及び賃借料	27
					17備品購入費	5,618
	2認定調査等費	89,093	100,875	△11,782	1報酬	10,065	会計年度任用職員給与費等12,663			89,093
							主治医意見書作成手数料42,130
					3職員手当等	1,908	訪問調査委託料25,752
					8旅費	1,094	消耗品ほか事務経費8,548
					10需用費	1,164
					11役務費	47,997
					12委託料	25,752
					13使用料及び賃借料	1,113
4趣旨普及費		474	1,516	△1,042					—	474
	1趣旨普及費	474	1,516	△1,042	10需用費	460	啓発活動経費474			474
					11役務費	14

介護保険											介護保険
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2保険給付費			14,433,605	13,897,815	535,790					9,645,153	4,788,452
	1介護サービス等諸費		13,799,898	13,307,121	492,777					9,223,953	4,575,945
		1居宅介護サービス幺ム R 碧	4,973,713	4,675,434	298,279	18負担金、補助及び交付金	4,973,713		国庫負担金	2,526,797	4,575,945
									国庫補助金	1.012.913
		2地域密着型介護サービス給付費	4,084,115	3,913,406	170,709	18負担金、補助及び交付金	4,084,115		支払基金交付金	3,725,973
		3施設介護サービス給付費	3,487,510	3,465,306	22,204	18負担金、補助及び交付金	3,487,510		道負担金	1,958,170
		4居宅介護福祉用具購入費	20,701	19,732	969	18負担金、補助及び交付金	20,701		雑入	100
		5居宅介護住宅改修費	49,495	49,557	△62	18負担金、補助及び交付金	49,495
		6居宅介護サービス計画給付費	859,605	853,259	6,346	18負担金、補助及び交付金	859,605
		7特定入所者介護サービス費	321,759	327,427	△5,668	18負担金、補助及び交付金	321,759
		8特例特定入所者介護サービス費	3,000	3,000	—	18負担金、補助及び交付金	3,000
	2	介護予防サービス等諸費	192,056	169,036	23,020					128,369	63,687
		1居宅介護予防サービス	110,824	100,463	10,361	18負担金、補助及び交付金	110,824		国庫負担金	36,628	63,687
		給付費							国庫補助金	14,096
		2地域密着型介護予防サービス給付費	15,017	11,573	3,444	18負担金、補助及び交付金	15,017		支払基金	51,855

	3居宅介護予防福祉用具購入費	3,841	4,890	△1,049	18負担金、補助及び交付金	3,841		道負担金	25,790
	4居宅介護予防住宅改修費	34,109	25,446	8,663	18負担金、補助及び交付金	34,109
	5居宅介護予防サービス計画給付費	28,265	26,664	1,601	18負担金、補助及び交付金	28,265
3高額介護サービス等費		423,679	399,554	24,125					283,187	140,492
	1高額介護サービス費	365,012	343,985	21,027	18負担金、補助及び交付金	365,012		国庫負担金	84,736	140,492
								国庫補助金	31,098
	2高額医療合算介護サービス費	58,667	55,569	3,098	18負担金、補助及び交付金	58,667		支払基金交付金	114,393
								道負担金	52,960
4市町村特別給付費		3,541	8,095	△4,554					—	3,541
	1市町村特別給付費	3,541	8,095	△4,554	10需用費	66	介護用品助成事業費3,541			3,541
					11役務費	55
					19扶助費	3,420
5その他諸費		14,431	14,009	422					9,644	4,787
	1審査支払手数料	14,431	14,009	422	11役務費	14,431		国庫負担金	2,831	4,787
								国庫補助金	1,059
								支払基金交付金	3,896
								道負担金	1,858

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
3地域支援事業費			736,676	738,931	△2,255					478,779	257,897
	1	包括的支援事業・任意事業費	208,441	208,016	425					120,373	88,068
		1権利擁護事業費	82	50	32	8旅費	10		国庫補助金	80,249	88,068
						10需用費	62		道補助金	40,124
						18負担金、補助及び交付金	10
		2包括的・継続	151,268	149,404	1,864	1報酬	120	地域包括ケア会議経費533
		的ケアマネンメント支援						地域包括支援センター運営協議会経費274
		事業費				7報償費	1,069	地域包括支援センター運営事業費120,000
						8旅費	40	在宅医療•介護連携推進事業費6,870
								生活支援体制整備事業費12,039
						10需用費	633	認知症総合支援事業費5,783
						11役務費	174	認知症地域支援•ケア向上事業費5,769
						12委託料	148,244
						13使用料及び賃借料	242
						18負担金、補助及び交付金	746
		3任意事業費	57,091	58,562	△1,471	7報償費	100	介護給付費等費用適正化事業費1,998
								家族介護支援事業費1,000

					8旅費	21	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費3,789
							独居高齢者等給食サービス事業費7,512
					10需用費	726	認知症高齢者見守り事業費219
					11役務費	1,664	成年後見制度利用支援事業費3,141
							住宅改修支援事業費258
					12委託料	12,097	地域自立生活支援事業費37
					13使用料及び賃借料	92	介護用品助成事業費39,137
					18負担金、補助及び交付金	24
					19扶助費	42,367
2介護予防・生活支援サービス事業費		500,150	502,183	△2,033					339,353	160,797
	1介護予防・生活支援サービ	432,558	436,404	△3,846	18負担金、補助及び交付金	432,558	訪問型サービス費95,551	国庫補助金	141,793	160,797
	ス事業費						通所型サービス費337,007	支払基金交付金	135,041
	2介護予防ケアマネジメント事業費	66,307	64,620	1,687	18負担金、補助及び交付金	66,307		道補助金	62,519
	3高額介護サービス費	1,285	1,159	126	11役務費 18負担金、補助及び交付金	30 1,255		道補助金	62,519

介護保険

予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	弃口口	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
予		算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円			千円	千円
	3	一般介護予防事業費	26,038	26,751	△713					17,666	8,372
		1一般介護予防事業費	26,038	26,751	△713	2給料	7,127	介護予防事業運営経費15,237	国庫補助金	7,382	8,372
								職員給与費2人15,205
						3職員手当等	5,290	事務経費32	支払基金交付金	7,030
						4共済費	2,788	介護予防普及啓発事業費1,040	道補助金	3,254
								認知症予防教室300
						7報償費	368	地域住民グループ支援事業費2,062
						8旅費	17	介護予防サポーター養成事業費844
								スポーツクラブ委託型介護予防事業費6,555
						10需用費	759
						11役務費	123
						12委託料	7,302
						13使用料及び賃借料	289
						18負担金、補助及び交付金	1,975
	4	その他諸費	2,047	1,981	66					1,387	660
		1審査支払手数料	2,047	1,981	66	11役務費	2,047		国庫補助金	579	660
									支払基金交付金	552
									道補助金	256

4基金積立金			455	38,906	△38,451				455	—
	1基金積立金		455	38,906	△38,451				455	—
		1介護給付費準備基金積立金	455	38,906	△38,451	24積立金	455	基金利子収入	455
5諸支出金			5,100	5,100	—				—	5,100
	1償還金及び還付加算金		5,100	5,100	—				—	5,100
		1第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	5,000	5,000	—	22償還金、利子及び割引料	5,000			5,000
		2償還金	100	100	—	22償還金、利子及び割引料	100			100
6予備費			1,000	1,000	—				—	1,000
	1予備費		1,000	1,000	—				—	1,000
		1予備費	1,000	1,000	—					1,000
		1予備費	1,000	1,000	—			介護保険料	2,658,742	△2,658,742
								一般会計繰入金	2,474,314	△2,474,314
								基金繰入金	207,905	△207,905
歳出合計			15,473,363	14,990,843	482,520				15,473,363	—

後期高齢

（7）後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
予算科目			本年度予算額	前年度予算額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1後期高齢者医療保険料			1,544,339	1,601,972	△57,633
	1後期高齢者医療保険料		1,544,339	1,601,972	△57,633
		1後期高齢者医療保険料	1,544,339	1,601,972	△57,633	1特別徴収現年度分	814,048	賦課総額814,048千円
		1後期高齢者医療保険料	1,544,339	1,601,972	△57,633	2普通徴収現年度分	727,128	賦課総額730,635千円
								収入率99.52 %
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,163
2繰入金			688,736	679,371	9,365
	1一般会計繰入金		688,736	679,371	9,365
		1一般会計繰入金	688,736	679,371	9,365	1一般会計繰入金	688,736	事務費分（広域連合分）45,729
								事務費分（一般分）53,804
								保険基盤安定分589,203
3諸収入			68,940	44,664	24,276
	1受託事業収入		52,605	37,100	15,505

- 250 -

後期高齢

		1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	52,605	37,100	15,505	1後期高齢者医療広域連合	52,605	職員給与費9,300
						受託事業収入		後期高齢者医療健康診査事業費25,506
								健診費分22,461
								事務費分3,045
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費13,299
								健診費分11,731
								事務費分1,568 保健•介護一体的実施推進事業費4,500
	2償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	1保険料還付金及び還付加算金	2,000
	3延滞金、加算金及び過料		10	10	—
		1延滞金	10	10	—	1延滞金	10
	4雑入		14,325	5,554	8,771
		1雑入	14,325	5,554	8,771	1後期高齢者医療広域連合	14,325	高齢者医療制度見直し関係経費4,500
						負担金収入		後期高齢者医療健康診査事業費（健診費分）2,378
								後期高齢者医療歯科健康診査事業費（健診費分）1,372
								保健•介護一体的実施推進事業費2,475
								保健事業推進事業費3,600
歳入合計			2,302,015	2,326,007	△23,992

後期高齢

歳出

	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	各目	明糸細	説明	特定財源又は関係収入		向ん日メ0百
	予	算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節	金額	説明	区分	金額	般財源
			千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
1	総務費		120,234	98,637	21,597					66,930	53,304
	1	総務管理費	112,909	91,747	21,162					66,930	45,979
		1一般管理費	59,779	54,547	5,232	1報酬	6,139	会計年度任用職員給与費等7,693			45,979
								職員給与費7人43,251	受託事業収入	9,300
						2給料	21,327	後期高齢者医療管理経費563
						3職員手当等	14,854	広域連合関係事務経費8,272
								高齢者医療制度見直し関係経費4,500	雑入	4,500
						4共済費	8,294	管理経費3,772
						8旅費	343
						10需用費	499
						11役務費	6,600
						12委託料	1,345
						13使用料及び賃借料	378
		2保健事業費	53,130	37,200	15,930	10需用費	921	後期高齢者医療健康診査事業費27,764	受託事業収入	25,506
									雑入	2,378
						11役務費	2,321	後期高齢者医療歯科健康診査事業費13,655	受託事業収入	13,299
						12委託料	49,084		雑入	1,372
								保健・介護一体的実施推進事業費6,975	受託事業収入	4,500
						13使用料及び賃借料	800		雑入	2,475
						18負担金、補助及び交付金	4	保健事業推進事業費4,736	雑入	3,600
	2	徴収費	7,325	6,890	435					—	7,325

- 252 -

後期高齢

		1徴収費	7,325	6,890	435	1報酬	1,700	会計年度任用職員給与費等1,700			7,325
								口座振替促進事業費76
						10需用費	1,435	口座振替等事務経費1,388
						11役務費	3,801	納入通知書等印刷及び発送経費4,161
						12委託料	389
2後期高齢者医療広域連合納付金			2,179,281	2,224,870	△45,589					10	2,179,271
	1後期高齢者医療広域連合納付金		2,179,281	2,224,870	△45,589					10	2,179,271
		1後期高齢者医療広域連合	2,179,281	2,224,870	△45,589	18負担金、補助及び交付金	2,179,281	事務費負担金45,729			2,179,271
		納付金						保険料等負担金2,133,552
								保険基盤安定分589,203
								保険料分1,544,349	延滞金	10
3諸支出金			2,000	2,000	^―					2,000	^―
	1償還金及び還付加算金		2,000	2,000	—					2,000	—
		1保険料還付金及び還付加算金	2,000	2,000	—	22償還金、利子及び割引料	2,000		保険料還付金及び還付加算金	2,000
4予備費			500	500	—					—	500
	1予備費		500	500	—					—	500
		1予備費	500	500	—						500
		1予備費	500	500	—				後期高齢者医療保険料	1,544,339	△1,544,339
									一般会計繰入金	688,736	△688,736
歳出合計			2,302,015	2,326,007	△23,992					2,302,015	—

給与費

3 給与費明細書

（1）一般会計

1 特別職（単位：千円）

区分		職員数	給与費						共済費	合計	期末手当年間支給率
区分		職員数	報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計	共済費	合計	期末手当年間支給率
本年度	長等	2 人	0	16,926	6,940	234	28,043	52,143	4,911	57,054	4.10 月分
	議員	25	191,489	—	—	—	—	191,489	42,829	234,318	4.30 月分
	その他の特別職	1,479	75,245	7,215	2,958	117	—	85,535	2,284	87,819	4.10 月分（教育長のみ）
	計	1,506	266,734	24,141	9,898	351	28,043	329,167	50,024	379,191
	長等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,851	28,951	4.10 月分
印」年度	議員	25	193,498	—	—	—	—	193,498	44,677	238,175	4.45 月分
	その他の特別職	1,138	72,632	7,215	2,958	117	—	82,922	2,201	85,123	4.10 月分（教育長のみ）
	計	1,165	266,130	24,141	9,898	351	—	300,520	51,729	352,249
比較	長等	—	0	—	—	—	28,043	28,043	60	28,103
	議員	—	△2,009	—	—	—	—	△2,009	△1,848	△3,857
	その他の特別職	341	2,613	—	—	—	—	2,613	83	2,696
	計	341	604	—	—	—	28,043	28,647	△1,705	26,942

2 一般職

⑴総括（単位:千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(633 ) 1,251 人	649,061	3,973,013	3,069,206	7,691,280	1,489,554	9,180,834
前年度	(698 ) 1,189 人	618,806	3,999,471	3,183,362	7,801,639	1,474,546	9,276,185
比較	(△65 ) 62	30,255	△26,458	△114,156	△110,359	15,008	△95,351

※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	93,612	104,178	3,278	117,146	83,328	840	19,066	215,653	9,894
	前年度	89,016	105,801	3,832	108,851	82,322	840	11,373	197,082	10,000
	比較	4,596	△1,623	△554	8,295	1,006	—	7,693	18,571	△106

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,700	—	85,058	922,944	631,365	721,089	48,055	—
	前年度	13,900	—	85,152	964,780	638,255	820,888	51,210	60
	比較	△200	—	△94	△41,836	△6,890	△99,799	△3,155	△60

- 254 -

給与費

ア会計年度任用職員以外の職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(14 ) 1,053 人	3,829,336	2,930,443	6,759,779	1,315,190	8,074,969
前年度	(16) 1,044 人	3,853,009	3,065,766	6,918,775	1,306,552	8,225,327
比較	(△2 ) 9	△23,673	△135,323	△158,996	8,638	△150,358

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	209,496	9,447
	前年度	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	191,690	10,000
	比較	4,596	△1,623	△554	8,295	1,633	—	7,693	17,806	△553

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—
	前年度	13,900	—	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60
	比較	△200	—	△94	△61,586	△6,890	△101,651	△2,135	△60

イ会計年度任用職員（単位:千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	報酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	(619 ) 198 人	649,061	143,677	138,763	931,501	174,364	1,105,865
前年度	(682 ) 145 人	618,806	146,462	117,596	882,864	167,994	1,050,858
比較	(△63 ) 53	30,255	△2,785	21,167	48,637	6,370	55,007

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	6,835	—	—	6,157	447
	前年度	—	—	—	—	7,462	—	—	5,392	—
	比較	—	—	—	—	△627	—	—	765	447

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	121,843	—	3,241	240	—
	前年度	—	—	—	102,093	—	1,389	1,260	—
	比較	—	—	—	19,750	—	1,852	△1,020	—

- 255 -

給与費

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△26,458	1. 昇給に伴う増分	63,079	1 月定期昇給に伴う増分 63,079	昇給率 1.75 %
給料	△26,458	2. 再任用制度に伴う減分	△16,128	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分 △3,216	短時間勤務再任用職員数本年度 14 人前年度 16 人
				フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分 △12,912	フルタイム勤務再任用職員数本年度 51 人前年度 56 人
		3. その他の減分	△73,409	新陳代謝等による減分 △73,409	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）「本年度 1,053 人一人 1,053 人《前年度 1,044 一 1,044 し増減 9 - 9 採用退職等の状況年度中採用者等（見込） 86 人年度中退職者等（見込） 77 人
職員手当等	千円 △114,156	1. 給与改定による減分	千円 △51,634	期末手当 △51,634	期末手当年間最大支給率 2.55 月分 →2.40 月分（△0.15 月分）再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.45 月分 →1.35 月分（△0.10 月分）
職員手当等	千円 △114,156	2. 昇給に伴う	25,749	地域手当 28
		増分		期末手当 14,356
				勤勉手当 11,365
		3. 再任用制度	△3,364	短時間勤務再任用職員数減に伴う減分	短時間勤務再任用職員数本年度 14 人
		に伴う減分		通勤手当 △220	前年度 16 人
				期末手当 △335
				フルタイム勤務再任用職員数減に伴う減分	フルタイム勤務再任用職員数本年度 51 人
				通勤手当 △550	前年度 56 人
				期末手当 △1,291
				勤勉手当 △968
		4. 退職手当の減分	△101,651	退職職員数減に伴う減分 △101,651	本年度積算人員 38 人前年度積算人員 43 人
		5. 会計年度	21,167	通勤手当 △627	パートタイム会計年度任用職員数本年度 619 人
		任用職員制度		時間外勤務手当 765	前年度 682 人
		に伴う増減分		休日勤務手当 447
				退職手当 1,852	フルタイム会計年度任用職員数本年度 198 人
				児童手当 △1,020	前年度 145 人
				期末手当（給与改定分） 19,750	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 →2.40 月分（+ 0.40 月分）
		6. その他の減分	△4,423	新陳代謝等による減分 △4,423

- 256 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
3 年 12 月 1 日	平均給料月額	300,891 円	313,396 円	305,068 円	582,950 円
現在	平均給与月額	357,170 円	338,061 円	356,425 円	943,827 円
	平均年齢	42 歳 9 月	56 歳 1 月	42 歳 11 月	63 歳 2 月
2 年 12 月 1 日	平均給料月額	298,787 円	338,294 円	307,869 円	579,933 円
現在	平均給与月額	350,684 円	365,707 円	352,662 円	920,466 円
	平均年齢	42 歳 7 月	55 歳 2 月	43 歳 3 月	64 歳 2 月

イ初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度
区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	150,600 円	150,600 円	165,900 円	-円	150,600 円	147,900 円	-円
大学卒	182,200 円	-円	196,900 円	286,500 円	182,200 円	-円	249,800 円

ウ級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師
区分	級	職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比	級	職員数	構成比
3 年 12 月 1 日現在	8	2 人	0.3 %	-人	-%	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	14	1.9	-	-	-	-	4	1 人	50.0 %
	6	60	8.4	-	-	7	2.8	3	1	50.0
	5	114	15.9	1	1.7	40	16.3	3	1	50.0
	4	164	22.9	36	62.1	81	32.9	2	-	-
	3	121	16.9	1	1.7	26	10.6	2	-	-
	2	164	22.9	3	5.2	54	22.0	1	-	-
	1	( 8 ) 77	(100.0 ) 10.8	( 3 ) 17	(100.0 ) 29.3	( 2 ) 37	(100.0 ) 15.0	1	-	-
	計	( 8 ) 716	(100.0 ) 100.0	( 3 ) 58	(100.0 ) 100.0	( 2 ) 246	(100.0 ) 100.0	計	2	100.0
2 年 12 月 1 日現在	8	1 人	0.1 %	-人	-%	1 人	0.4 %	4	1 人	33.3 %
	7	12	1.7	-	-	-	-	4	1 人	33.3 %
	6	52	7.2	-	-	5	2.0	3	2	66.7
	5	118	16.4	1	1.7	41	16.3	3	2	66.7
	4	177	24.5	46	79.3	92	36.7	2	-	-
	3	113	15.7	1	1.7	25	10.0	2	-	-
	2	171	23.7	-	-	51	20.3	1	-	-
	1	(15 ) 77	(100.0 ) 10.7	( 3 ) 10	(100.0 ) 17.3	( 2 ) 36	(100.0 ) 14.3	1	-	-
	計	(15 ) 721	(100.0 ) 100.0	( 3 ) 58	(100.0 ) 100.0	( 2 ) 251	(100.0 ) 100.0	計	3	100.0

※（）は、短時間勤務再任用職員数で外数

- 257 -

給与費

（級別の標準的な職務内容）

区分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
医師以外の職員	複雑•困難部長	部長複雑•困難次長	次長複雑•困難課長	課長特に複雑•困難係長	複雑•困難係長複雑•困難主任	係長主任	主事	主事
区分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	保健所長	複雑•困難主幹	主幹	主査主事

エ昇給

区分			合計	代表的な職種
区分			合計	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
本年度	職員数（A）		1,053 人	745 人	62 人	244 人	2 人
	昇給に係る職員数（B）		805	611	19	174	1
	号給数別内訳	1 号給	1	一	一	1	一
		2 号給	一	一	一	一	一
		3 号給	62	52	3	7	一
		4 号給	742	559	16	166	1
	比率（B）/（A）		76.4 %	82.0 %	30.6 %	71.3 %	50.0 %
前年度	職員数（A）		1,044 人	733 人	59 人	250 人	2 人
	昇給に係る職員数（B）		795	597	20	178	一
	号給数別内訳	1 号給	一	一	一	一	一
		2 号給	一	一	一	一	一
		3 号給	33	25	1	7	一
		4 号給	762	572	19	171	一
	比率（B）/（A）		76.1 %	81.4 %	33.9 %	71.2 %	- %

給与費

オ期末手当•勤勉手当

カ定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月	12 月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	—	基本額に調整額の加算あり
国の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置（2% 〜 45% 加算）	基本額に調整額の加算あり

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

- 258 -

給与費

キ地域手当

区分	勤務地が東京都特別区内である職員	医師	勤務地が札幌市内である職員	左記以外の職員
支給率	20 %	16 %	3 %	-%
支給対象職員数	1 人	2 人	-人	-人
国の指定基準に基づく支給率	20 %	16 %	3 %	-%

ク特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
区分	全職種	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給料総額に対する比率	0.63 %	0.036 %	0.02 %	2.01 %	30.02 %
支給対象職員の比率（3 年 12 月 1 日現在）	11.06 %	1.54 %	1.72 %	40.24 %	100 %
代表的な特殊勤務手当の名称	•感染症予防等作業手当•保健所医師で診療業務等の勤務

ケその他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	異	家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円 23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円 X 支給上限額：27,000 円国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円、］ 27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/2+11,000 円 1 X 支給上限額：28,000 円丿
通勤手当	同

- 259 -

給与費

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	10 人	120 千円
前年度	公設水産地方卸売市場運営委員会委員等	10	120
比較		—	—

2 一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 3 ) 1 人	3,365	4,762	3,700	11,827	1,675	13,502
前年度	( 3 ) 1 人	3,360	4,564	3,866	11,790	1,680	13,470
比較	( -) —	5	198	△166	37	△5	32

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	—	—	324	110	—	—	—	—
	前年度	552	360	—	—	195	—	—	—	—
	比較	—	△360	—	324	△85	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	66	1,780	868	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,757	885	—	—	—
	比較	—	—	△51	23	△17	—	—	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 1 人	4,762	3,016	7,778	1,675	9,453
前年度	( —) 1 人	4,564	3,297	7,861	1,680	9,541
比較	( —) —	198	△281	△83	△5	△88

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	—	—	324	110	—	—	—	—
	前年度	552	360	—	—	195	—	—	—	—
	比較	—	△360	—	324	△85	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	66	1,096	868	—	—	—
	前年度	—	—	117	1,188	885	—	—	—
	比較	—	—	△51	△92	△17	—	—	—

- 260 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 3 ) -人	3,365	—	684	4,049	—	4,049
前年度	( 3 ) -人	3,360	—	569	3,929	—	3,929
比較	( -) —	5	—	115	120	—	120

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	684	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	569	—	—	—	—
	比較	—	—	—	115	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	198	1. その他の増分	198	新陳代謝等による増分 198
	千円		千円
職員手当等	△166	1. 給与改定による減分	△68	期末手当△ 68	期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分（△0.15 月分）
		2. 会計年度任用職員制度に伴う増分	115	期末手当（給与改定分） 115	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分（+ 0.40 月分）
		3. その他の減分	△213	新陳代謝等による減分 △213

- 261 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

3 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

396,800 円

職員数

構成比

平均給与月額

478,963 円

本市

高校卒

150,600 円

3 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

59 歳 4 月

大学卒

182,200 円

—

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

370,600 円

国

高校卒

150,600 円

100.0

平均給与月額

389,800 円

大学卒

182,200 円

一

平均年齢

52 歳 8 月

一

（級別の標準的な職務内容）

一

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

一

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

一

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

100.0

一

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

一

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

1 人

本年度

(- ) 2.150

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

—

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(- ) 2.225

(- ) 4.45

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

有

4 号給

—

比率（B）/（A）

- %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

1 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 262 -

(3) 国民健康保険事業特別会計

1 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	国民健康保険運営協議会委員等	9 人	162 千円
前年度	国民健康保険運営協議会委員等	9	162
	比較	—	—

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 16 ) 26 人	30,471	91,038	61,440	182,949	31,061	214,010
前年度	( 16 ) 26 人	31,315	89,211	61,523	182,049	29,507	211,556
比較	( -) —	△844	1,827	△83	900	1,554	2,454

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,556	—	3,312	592	—	—	10,556	557
	前年度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557
	比較	—	△318	—	552	△145	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,077	24,274	15,352	—	1,060	—
	前年度	—	—	2,085	23,927	15,003	—	1,920	—
	比較	—	—	△8	347	349	—	△860	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 26 人	91,038	56,557	147,595	31,061	178,656
前年度	( —) 26 人	89,211	57,732	146,943	29,507	176,450
比較	( —) —	1,827	△1,175	652	1,554	2,206

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,556	—	3,312	592	—	—	10,556	557
	前年度	1,104	2,874	—	2,760	737	—	—	10,556	557
	比較	—	△318	—	552	△145	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,077	19,391	15,352	—	1,060	—
	前年度	—	—	2,085	20,136	15,003	—	1,920	—
	比較	—	—	△8	△745	349	—	△860	—

- 263 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 16 ) -人	30,471	—	4,883	35,354	—	35,354
前年度	( 16 ) -人	31,315	—	3,791	35,106	—	35,106
比較	( -) —	△844	—	1,092	248	—	248

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	4,883	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	3,791	—	—	—	—
	比較	—	—	—	1,092	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	1,827	1. 昇給に伴う増分	1,857	1 月定期昇給等に伴う増分 1,857	昇給率 2.08 %
給料	1,827	2. その他の減分	△30	新陳代謝等による減分 △30	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 26 人一人 26 人前年度 26 - 26 増減一- -
職員手当等	千円 △83	1. 給与改定による減分	千円 △1,212	期末手当 △1,212	期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分（△0.15 月分）
職員手当等	千円 △83	2. 昇給に伴う	846	期末手当 472
		増分		勤勉手当 374
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	1,092	期末手当（給与改定分） 1,092	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分（+ 0.40 月分）
		4. その他の減分	△809	新陳代謝等による減分 △809

- 264 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与

イ初任給

ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

3 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

282,154 円

職員数

構成比

平均給与月額

326,057 円

本市

高校卒

150,600 円

3 年 12 月

1 日現在

一人

平均年齢

38 歳 6 月

大学卒

182,200 円

—

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

277,912 円

国

高校卒

150,600 円

3.8

平均給与月額

316,148 円

大学卒

182,200 円

3.8

平均年齢

37 歳 10 月

30.8

（級別の標準的な職務内容）

19.3

30.8

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

11.5

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

3.8

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

3.8

26.9

23.1

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

19.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

26 人

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.225

(— ) 4.45

有

2 号給

—

3 号給

—

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

92.3 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

26 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

96.2 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円

ヽ

ノ

通勤手当

同

- 265 -

(4) 住宅事業特別会計

1 特別職

	区	分	職員数	報酬	備	考
本年度	住宅行政審議会委員等		15 人	268 千円
前年度	住宅行政審議会委員等		15	268
	比	較	—	—

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 1) 10 人	1,524	37,579	25,057	64,160	13,591	77,751
前年度	( 1) 10 人	1,506	37,129	26,362	64,997	13,205	78,202
比較	( -) —	18	450	△1,305	△837	386	△451

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	576	—	864	514	—	—	6,016	313
	前年度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	比較	—	△360	—	△102	11	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	817	8,280	6,313	—	260	—
	前年度	—	—	817	8,757	6,335	—	615	—
	比較	—	—	—	△477	△22	—	△355	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 10 人	37,579	24,751	62,330	13,591	75,921
前年度	( —) 10 人	37,129	26,109	63,238	13,205	76,443
比較	( —) —	450	△1,358	△908	386	△522

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	576	—	864	514	—	—	6,016	313
	前年度	1,104	936	—	966	503	—	—	6,016	313
	比較	—	△360	—	△102	11	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	817	7,974	6,313	—	260	—
	前年度	—	—	817	8,504	6,335	—	615	—
	比較	—	—	—	△530	△22	—	△355	—

- 266 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 1) -人	1,524	—	306	1,830	—	1,830
前年度	( 1) -人	1,506	—	253	1,759	—	1,759
比較	( -) —	18	—	53	71	—	71

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	306	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	253	—	—	—	—
	比較	—	—	—	53	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	450	1. 昇給に伴う増分	572	1 月定期昇給等に伴う増分 572	昇給率 1.55 %
給料	450	2. その他の減分	△122	新陳代謝等による減分 △122	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 10 人一人 10 人前年度 10 - 10 増減一- -
職員手当等	千円 △1,305	1. 給与改定による減分	千円 △499	期末手当 △499	期末手当年間最大支給率 2.55 月分- 2.40 月分（△0.15 月分）
職員手当等	千円 △1,305	2. 昇給に伴う	283	期末手当 158
		増分		勤勉手当 125
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	53	期末手当（給与改定分） 53	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分（+ 0.40 月分）
		4. その他の減分	△1,142	新陳代謝等による減分 △1,142

- 267 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

3 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

310,830 円

職員数

構成比

平均給与月額

397,817 円

本市

高校卒

150,600 円

3 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

42 歳 11 月

大学卒

182,200 円

—

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

318,663 円

国

高校卒

150,600 円

—

平均給与月額

398,850 円

大学卒

182,200 円

20.0

平均年齢

44 歳 6 月

40.0

（級別の標準的な職務内容）

20.0

一

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

20.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

11.1

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

11.1

44.5

22.2

一

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

11.1

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

10 人

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.225

(— ) 4.45

有

2 号給

—

3 号給

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

90.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

10 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

70.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 268 -

(5) 介護保険事業特別会計

1 特別職

	区分	職員数	報酬	備考
本年度	介護認定審査会委員等	45 人	16,021 千円
前年度	介護認定審査会委員等	45	15,867
	比較	—	154

2 一般職
(1) 総括	(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 13 ) 25 人	23,731	84,905	57,762	166,398	30,094	196,492
前年度	( 13 ) 25 人	23,452	87,979	59,788	171,219	29,444	200,663
比較	( -) —	279	△3,074	△2,026	△4,821	650	△4,171

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,970	—	4,038	1,627	—	—	7,869	417
	前年度	1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	比較	—	120	—	336	△180	—	—	△15	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,136	22,112	14,299	—	1,190	—
	前年度	—	—	2,115	23,489	15,015	—	1,405	—
	比較	—	—	21	△1,377	△716	—	△215	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 25 人	84,905	53,712	138,617	30,094	168,711
前年度	( —) 25 人	87,979	56,451	144,430	29,444	173,874
比較	( —) —	△3,074	△2,739	△5,813	650	△5,163

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	1,104	2,970	—	4,038	1,627	—	—	7,869	417
	前年度	1,104	2,850	—	3,702	1,807	—	—	7,884	417
	比較	—	120	—	336	△180	—	—	△15	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	2,136	18,062	14,299	—	1,190	—
	前年度	—	—	2,115	20,152	15,015	—	1,405	—
	比較	—	—	21	△2,090	△716	—	△215	—

- 269 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 13 ) -人	23,731	—	4,050	27,781	—	27,781
前年度	( 13 ) -人	23,452	—	3,337	26,789	—	26,789
比較	( -) —	279	—	713	992	—	992

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	4,050	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	3,337	—	—	—	—
	比較	—	—	—	713	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	△3,074	1. 昇給に伴う増分	1,804	1 月定期昇給等に伴う増分 1,804	昇給率 2.17 %
給料	△3,074	2. その他の減分	△4,878	新陳代謝等による減分 △4,878	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 25 人 -人 25 人前年度 25 - 25 増減一- -
	千円		千円
職員手当等	△2,026	1. 給与改定による減分	△1,128	期末手当 △1,128	期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分（△0.15 月分）
職員手当等	△2,026	2. 昇給に伴う	650	期末手当 363
		増分		勤勉手当 287
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	713	期末手当（給与改定分） 713	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分（+ 0.40 月分）
		4. その他の減分	△2,261	新陳代謝等による減分 △2,261

- 270 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

3 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

284,609 円

職員数

構成比

平均給与月額

329,359 円

本市

高校卒

150,600 円

3 年 12 月

1 日現在

一人

平均年齢

38 歳 11 月

大学卒

182,200 円

—

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

282,879 円

国

高校卒

150,600 円

4.4

平均給与月額

329,937 円

大学卒

182,200 円

8.7

平均年齢

38 歳 6 月

26.1

（級別の標準的な職務内容）

17.4

30.4

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

13.0

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

4.2

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

8.3

25.0

20.8

33.4

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

8.3

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

25 人

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.225

(— ) 4.45

有

2 号給

—

3 号給

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

84.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

25 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

84.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 271 -

(6) 後期高齢者医療事業特別会計

1 特別職

区分		職員数	報酬	備考
本年度	—	-人	-千円
前年度	—	—	—
比較		—	—

2 一般職

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 4) 7 人	7,839	21,327	14,854	44,020	8,294	52,314
前年度	( 4) 6 人	7,765	19,931	14,312	42,008	7,134	49,142
比較	( -) 1	74	1,396	542	2,012	1,160	3,172

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	438	—	1,230	763	—	—	1,905	137
	前年度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	比較	—	△78	—	270	140	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	539	5,525	3,405	—	360	—
	前年度	—	—	474	5,466	3,319	—	360	—
	比較	—	—	65	59	86	—	—	—

ア会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
区分	職員数	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( —) 7 人	21,327	13,630	34,957	8,294	43,251
前年度	( —) 6 人	19,931	13,300	33,231	7,134	40,365
比較	( —) 1	1,396	330	1,726	1,160	2,886

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	552	438	—	1,230	763	—	—	1,905	137
	前年度	552	516	—	960	623	—	—	1,905	137
	比較	—	△78	—	270	140	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	539	4,301	3,405	—	360	—
	前年度	—	—	474	4,454	3,319	—	360	—
	比較	—	—	65	△153	86	—	—	—

- 272 -

給与費

イ会計年度任用職員（単位：千円）

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
区分	職員数	幸艮酬	給料	職員手当等	計	共済費	合計	備考
本年度	( 4) -人	7,839	—	1,224	9,063	—	9,063
前年度	( 4) -人	7,765	—	1,012	8,777	—	8,777
比較	( -) —	74	—	212	286	—	286

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職内員手当の訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当
	本年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付
	本年度	—	—	—	1,224	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	1,012	—	—	—	—
	比較	—	—	—	212	—	—	—	—

（2）給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
	千円		千円
給料	1,396	1. 昇給に伴う増分	491	1 月定期昇給等に伴う増分 491	昇給率 2.36 %
給料	1,396	2. その他の増分	905	職員数の増等による増分 905	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（その他）（計）本年度 7 人一人 7 人前年度 6 - 6 増減 1 - 1
職員手当等	千円 542	1. 給与改定による減分	千円 △269	期末手当 △269	期末手当年間最大支給率 2.55 月分 -2.40 月分（△0.15 月分）
職員手当等	千円 542	2. 昇給に伴う	175	期末手当 98
		増分		勤勉手当 77
		3. 会計年度任用職員制度に伴う増分	212	期末手当（給与改定分） 212	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 -2.40 月分（+ 0.40 月分）
		4. その他の増分	424	職員数の増等による増分 424

- 273 -

給与費

（3）給料及び職員手当等の状況

ア職員 1 人当たり給与イ初任給ウ級別職員数

区分

一般行政職

区分

一般行政職

区分

級

一般行政職

3 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

250,600 円

職員数

構成比

平均給与月額

300,627 円

本市

高校卒

150,600 円

3 年 12 月

1 日現在

一人

- %

平均年齢

45 歳 9 月

大学卒

182,200 円

—

2 年 12 月 1 日

現在

平均給料月額

250,800 円

国

高校卒

150,600 円

一

平均給与月額

314,574 円

大学卒

182,200 円

16.7

平均年齢

34 歳 5 月

一

（級別の標準的な職務内容）

33.3

16.7

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

33.3

標準的職務

複雑•困難部長

部長

複雑•困難

次長

複雑•困難

課長

特に複雑•困難係長

計

100.0

2 年 12 月

1 日現在

一人

- %

一

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

一

標準的職務

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

一

20.0

40.0

エ昇給

オ期末手当•勤勉手当

20.0

区分

一般行政職

区分

支給期別支給率

支給率計（月分）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

備考

計

100.0

6 月

12 月

本

年

度

職員数（A）

7 人

本年度

(- ) 2.150

(— ) 2.150

(-) 4.30

有

昇給に係る職員数（B）

号給数別内訳

1 号給

—

前年度

(— ) 2.225

(— ) 4.45

有

2 号給

—

3 号給

国の制度

(1.125)

2.150

(1.125)

2.150

(2.25) 4.30

有

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

前

年

度

職員数（A）

6 人

昇給に係る職員数（B）

カその他の手当

号給数別内訳

1 号給

—

区分

国との異同

差異の内容

2 号給

—

扶養手当

同

3 号給

—

住居手当

異

家賃月額 23,000 円以下：家賃月額- 12,000 円

23,000 円超：（家賃月額- 23,000 円）/2+11,000 円

X 支給上限額：27,000 円

4 号給

比率（B）/（A）

100.0 %

国家賃月額 27,000 円以下：家賃月額- 16,000 円

27,000 円超：（家賃月額- 27,000 円）/ 2+11,000 円

1 X 支給上限額：28,000 円ノ

通勤手当

同

- 274 -

給与費

- 275 -

継続費

4継続費に関する調

般会計

款	項	事業名	全体計画						2 年度末までの支出額	3 年度末までの支出（見込）額	4 年度支出予定額	4 年度末までの支出予定額	5 年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
			年度	年割額	左の財源内訳
					特定財源			一般財源
					国•道支出金	市債	その他	一般財源
				千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
教育費	社会	重要文化財旧日本郵船	30	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.5
	教育費	㈱小樽支店保存修理工事費	元	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	22,770	14,800	7,900	—	70	170,235	170,235	—	170,235	—	16.2
			3	294,073	191,146	102,900	—	27	—	294,073	—	294,073	—	28.0
			4	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	292,408	292,408	—	27.9
			5	202,865	131,861	71,000	—	4	—	—	—	—	202,865	(19.3)
			6	73,638	47,864	25,700	—	74	—	—	—	—	73,638	(7.0)
			計	1,050,000	685,494	361,100	—	3,406	187,016	481,089	292,408	773,497	276,503	(100.0)

- 276 -

- 277 -

債務負担行為

5債務負担行為に関する調

（注）（）書きは、当該年度分の支出予定額である。

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
議場システム更新事業費	19,968	30〜 3	8,640	4	（900）900		—	900
例規システム整備事業費	12,863		—	4 〜 8	（2,708）12,863		—	12,863
電子計算機等管理費（事後処理機等賃借料）	13,149		—	4 〜 8	（2,737）12,964		—	12,964
情報化推進事業費（サーバー基盤ライセンス）	10,692	30〜 3	9,114	4	（570）570		—	570
情報化推進事業費（officeライセンス）	119,841	30〜 3	104,805	4	（6,551）6,551		—	6,551
情報化推進事業費（L2フロアスイッチ更新）	6,440	元〜 3	3,364	4 〜 5	（1,121）1,496		一	1,496
情報化推進事業費（グループウェア機器更新）	44,816	元〜 3	17,991	4 〜 5	（5,996）8,995		—	8,995
情報化推進事業費（パソコン更新）	102,870	2 〜 3	40,176	4 〜 6	（20,088）50,220		—	50,220
情報化推進事業費（LGWANシンクライアント）	256,890	2 〜 3	80,871	4 〜 7	（40,435） 161,744		—	161,744
情報化推進事業費（LTSCライセンス）	3,477	2 〜 3	1,245	4 〜 6	（622） 1,402		—	1,402
情報化推進事業費（officeライセンスその2）	21,866	2 〜 3	19,083	4	（2,386）2,386		—	2,386

- 278 -

（1）一般会計

情報化推進事業費（LGWANファイアウオール装置）	3,995	3	408	4 〜 7	（408） 1,496	—	1,496
情報化推進事業費（内部情報系仮想化基盤及びL3スイッチ等）	72,235	3	10,393	4 〜 7	（10,392）41,571	—	41,571
情報化推進事業費（仮想インターネット環境）	6,169		—	4	（6,057）6,057	—	6,057
情報化推進事業費（無停電電源装置）	19,222		—	4 〜 11	（1,144）19,222	—	19,222
情報化推進事業費（officeライセンス）	230,461		—	5 〜 9	230,461	—	230,461
情報化推進事業費（番号利用事務シンクライアント）	161,615		—	5 〜 9	161,615	—	161,615
情報化推進事業費（シンクライアント端末）	55,440		—	5 〜 9	55,440	—	55,440
情報化推進事業費（officeライセンス閉域接続サービス）	27,770		一	5 〜 9	27,770	一	27,770
情報化推進事業費（仮想インターネット環境）	85,727		一	5 〜 9	85,727	一	85,727
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	110,067	30〜 3	86,925	4	（21,732）21,732	—	21,732
行政情報システム整備事業費（財務会計、人事給与システム等）	258,161		—	4 〜 9	（31,169） 258,161	—	258,161
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター）	10,948	30〜 3	8,700	4	（1,450）1,450	—	1,450
行政情報システム整備事業費（OCR読取機）	13,311	30〜 3	8,492	4	（708）708	—	708

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
行政情報システム整備事業費（し尿収集、ごみ処理手数料徴収管理システム）	7,341	元〜 3	3,985	4 〜 6	（1,365）2,845		—	2,845
行政情報システム整備事業費（基幹系業務システム）	434,322		—	5 〜 7	434,322		—	434,322
行政情報システム整備事業費（オープン用中速プリンター）	2,417		—	5 〜 6	2,417		—	2,417
小樽商業高校施設等取得費	200,000	2 〜 3	39,938	4 〜 11	（20,575）159,751		—	159,751
定温庫冷蔵設備更新事業費	60,750	2 〜 3	6,944	4 〜 9	（3,472）19,675		—	19,675
ふるさと納税関係経費	162,000		一	4	（162,000）162,000	基金繰入金	162,000	一
土地評価システム業務委託料	16,159		一	4 〜 5	（8,148） 16,159		一	16,159
身体障害者福祉センター管理代行業務費	113,090	3	22,427	4 〜 7	（22,463）90,317		—	90,317
高齢者生きがい対策費（ふれあいパス事業費）	147,174		—	4	（147,174） 147,174	市債	147,174	—
総合福祉センター管理代行業務費等	275,681		—	4 〜 8	（55,000）275,681	国庫負担金国庫補助金道補助金基金繰入金	30,130 9,120 4,555 125,000	106,876
いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童センター管理代行業務費	186,431		—	4 〜 8	（36,868） 186,431		—	186,431

さくら学園管理代行業務費等	421,468	2 〜 3	160,995	4 〜 6	（84,291）255,968		—	255,968
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	594,040		—	4 〜 8	（119,349）594,040		—	594,040
銭函市民センター管理代行業務費等	32,000	3	6,400	4 〜 7	（6,400）25,600		—	25,600
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	143,350		—	4 〜 8	（27,850） 143,350		—	143,350
夜間急病センター管理代行業務費	186,500		—	4	（186,500） 186,500		—	186,500
受診・相談センター設置事業費	19,800		—	4	（19,800）19,800	道補助金	19,800	—
事業内職業訓練センター管理代行業務費	6,665	3	1,333	4 〜 7	（1,333）5,332		—	5,332
自然の村管理代行業務費等	198,397		—	4 〜 6	（66,079）198,397		—	198,397
観光物産プラザ管理代行業務費	41,516	30〜 3	33,165	4	（8,351）8,351		一	8,351
鰊御殿管理代行業務費等	32,876	3	6,667	4 〜 7	（6,349） 26,209		—	26,209
臨時市道整備事業費	70,000		—	4	（70,000）70,000	市債	70,000	—
バリアフリー等住宅改造資金負担金	2,440	28〜 3	1,305	4 〜 12	（22）42		—	42
バリアフリー等住宅改造資金負担金	846	29〜 3	83	4 〜 5	（4）4		—	4
バリアフリー等住宅改造資金負担金	896	元〜 3	64	4 〜 15	（10）20		—	20

事項	限度額	前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
バリアフリー等住宅改造資金負担金	453	2 〜 3	108	4 〜 16	（37）241		—	241
バリアフリー等住宅改造資金負担金	814	3	50	4 〜 17	（7）9		—	9
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		—	4 〜 18	（24）851		—	851
バリアフリー等住宅改造資金負担金	851		—	5 〜 19	851		—	851
教育情報システム整備事業費（小学校費）	64,206	元〜 3	28,036	4 〜 7	（10,481）34,937		—	34,937
スクールバス運行経費（銭函小・張碓小・長橋小）	39,671		—	4	（39,671）39,671		—	39,671
教育用パソコン整備事業費（小学校費）	129,461	2 〜 3	45,990	4 〜 7	（22,995）82,399	基金繰入金	22,995	59,404
教育情報システム整備事業費（中学校費）	45,793	元〜 3	19,996	4 〜 7	（7,475）24,917		—	24,917
教育用パソコン整備事業費（中学校費）	78,177	2 〜 3	27,060	4 〜 7	（13,530）50,738	基金繰入金	13,530	37,208
学校給食センター運営費（輸送委託料）	275,880		—	4 〜 7	（82,764）275,880		—	275,880
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	369,600	2 〜 3	316,272	4	（52,712）52,712		—	52,712
学校給食センター運営費（調理等業務委託料）	371,803		—	5 〜 7	371,803		—	371,803

債務負担行為


図書館システム整備事業費	19,000	元〜 3	11,351	4 〜 5	（3,784）7,568	—	7,568
水泳教室開催経費	9,069		—	4	（9,069）9,069	—	9,069
総合体育館管理代行業務費等	180,000	2 〜 3	120,000	4	（60,000）60,000	—	60,000
銭函パークゴルフ場管理代行業務費	28,084	元〜 3	16,764	4 〜 5	（5,660） 11,320	—	11,320
計			1,269,140		（1,518,786）5,224,852	604,304	4,620,548

(2)特別会計

事項	限度額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳
		前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		特定財源		一般財源
		期間	金額	期間	金額	区分	金額	一般財源
	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円
市営住宅管理代行業務費等	443,356	3	86,226	4 〜 7	（86,995） 357,130		一	357,130
計			86,226		（86,995） 357,130		—	357,130
合計			1,355,366		（1,605,781）5,581,982		604,304	4,977,678

- 283 -

6市債に関する調

会	b ノヽ	令和2年度末	令和3年度末	令和4年度中増減見込額		令和4年度末
則	区ノ J	現在高	現在高見込額	令和4年度中	令和4年度中	現在高見込額
				起債見込額	元金償還見込額
		千円	千円	千円	千円	千円
	1普通債	21,243,205	21,629,222	3,503,200	2,451,711	22,680,711
	(1)庁舎	110,387	267,707	72,500	4,031	336,176
	(2)民生	1,716,551	1,772,930	413,600	222,872	1,963,658
	(3)衛生	579,457	643,838	185,700	70,228	759,310
一	(4)労働	8,839	15,810	13,500	879	28,431
	(5)農林水産	91,059	68,872	—	24,309	44,563
	(6)商工	117,549	122,282	388,300	14,989	495,593
	(7) 土木	6,248,975	6,243,608	722,300	720,457	6,245,451
	(8)港湾	2,698,287	2,958,255	780,100	252,058	3,486,297
	(9)消防	1,980,057	1,955,441	115,200	200,058	1,870,583
	(10)教育	6,437,157	6,116,501	715,400	822,719	6,009,182
	(11)出資金	328,162	287,393	39,500	47,183	279,710
般	(12)その他	926,725	1,176,585	57,100	71,928	1,161,757
	2災害復旧費	10,043	3,791	—	3,791	—
	(1)土木	10,043	3,791	—	3,791	—
会

- 284 -

債務負担行為

市債

	3その他	23,414,249	22,454,435	567,000	2,082,076	20,939,359
	(1)地域総合整備資金貸付金	240,443	210,582	—	29,917	180,665
	(2)減税補塡債	208,764	145,038	—	51,115	93,923
	(3)臨時財政対策債	20,533,317	20,551,715	567,000	1,579,700	19,539,015
	(4)退職手当債	1,359,865	924,757	—	328,703	596,054
	(5)減収補塡債	532,399	511,380	—	37,187	474,193
計	(6)第三セクター等改革推進債	166,361	110,963	—	55,454	55,509
	(7)徴収猶予特例債	373,100	—	—	—	—
	計	44,667,497	44,087,448	4,070,200	4,537,578	43,620,070
	港湾整備	3,461,951	3,332,120	77,600	226,887	3,182,833
特	水産物卸売市場	1,417	710	—	710	—
別会計	住宅	3,354,035	3,245,004	135,800	244,062	3,136,742
別会計	計	6,817,403	6,577,834	213,400	471,659	6,319,575
合計		51,484,900	50,665,282	4,283,600	5,009,237	49,939,645

一般会計科目別財源一般会計科目別財源

7一般会計科目別財源調

	科	目	予算額	特			定財源		又は	関	係収	入
	科	目	予算額	交通安全対策特別交付金	分担金負担金	使用料手数料	国庫支出金	道支出金	財産収入	寄附金	繰入金	諸収入	市債	計
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1	議	会費	257,389	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5
2	総	務費	2,601,022	—	—	53,146	85,468	237,632	61,491	650,000	326,308	62,797	129,600	1,606,442
3	民	生費	25,474,886	—	178,869	170,708	10,450,408	3,373,931	764	—	78,879	110,051	413,600	14,777,210
4	衛	生費	5,064,603	—	758	317,221	665,127	49,301	33	—	22,293	118,273	225,200	1,398,206
5	労	働費	72,889	—	—	1,967	—	—	—	—	—	8,803	13,500	24,270
6	農林水産業費		139,752	—	—	10,661	—	7,254	3,376	—	12,125	—	—	33,416
7	商	工費	2,515,970	—	—	13,366	297,992	4,189	20,783	—	60,291	1,534,737	388,300	2,319,658
8	土	木費	5,630,871	14,000	—	282,591	742,742	5,018	3	—	28,915	92,606	1,502,400	2,668,275
9	消	防費	379,399	—	—	2,830	29,801	1,757	7	—	1,410	19,009	115,200	170,014
10	教	育費	2,734,411	—	—	58,687	270,995	5,015	252	—	78,528	36,814	715,400	1,165,691
11	公	債費	4,650,882	—	—	—	—	—	—	—	—	30,010	—	30,010
12	諸	支出金	288,398	—	—	—	—	—	876	—	—	—	—	876
13職員給与費			8,311,487	—	—	—	—	—	—	—	—	2,808	—	2,808
14予		備費	30,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計			58,151,959	14,000	179,627	911,177	12,542,533	3,684,097	87,585	650,000	608,749	2,015,913	3,503,200	24,196,881

日	一般財源

	金額	構成比
	千円	%
1議会費	257,384	0.8
2総務費	994,580	2.9
3民生費	10,697,676	31.5
4衛生費	3,666,397	10.8
5労働費	48,619	0.1
6農林水産業費	106,336	0.3
7商工費	196,312	0.6
8土木費	2,962,596	8.7
9消防費	209,385	0.6
10教育費	1,568,720	4.6
11公債費	4,620,872	13.6
12諸支出金	287,522	0.9
13職員給与費	8,308,679	24.5
14予備費	30,000	0.1
計	33,955,078	100.0

一般財源の内訳

市税	13,815,300千円
地方譲与税	327,001千円
利子割交付金	5,000千円
配当割交付金	23,000千円
株式等譲渡所得割交付金	37,000千円
法人事業税交付金	237,000千円
地方消費税交付金	2,986,000千円
ゴルフ場利用税交付金	34,000千円
自動車取得税交付金	1千円
環境性能割交付金	32,000千円
国有提供施設等所在市町村助成交付金	390千円
地方特例交付金	54,400千円
地方交付税	15,355,000千円
繰入金	481,985千円
繰越金	1千円
臨時財政対策債	567,000千円
計	33,955,078 千円

- 286 -

- 287 -

性質別経費

8性質別経費内訳調

（1）一般会計

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 人件費	236,150	151,429	404,031	81,885	13,022	9,519	2,367	36,407	37,419	274,863
（1）議員委員等報酬	191,489	15,181	5,746	1,766	108	6,895	452	1,083	35,513	8,501
（2）会計年度任用職員報酬	1,526	77,405	277,681	46,151	10,921	1,524	1,609	6,106	1,600	222,009
（3）特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（4）基本給	—	18,977	56,999	16,541	—	748	—	24,038	—	10,304
（5）その他の手当	306	36,088	57,740	15,394	1,993	352	306	5,180	306	34,049
（6）退職手当	—	491	—	1,352	—	—	—	—	—	—
（7）恩給及び退職年金	—	3,287	—	—	—	—	—	—	—	—
（8）共済費	42,829	—	5,865	681	—	—	—	—	—	—
（9）災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	15,097	1,435,507	538,414	1,989,171	16,360	85,028	135,099	248,761	146,643	1,176,389
3 維持補修費	—	1,584	1,686	7,667	2,904	1,700	7,168	1,960,560	2,000	88,557
（1）土木施設	—	—	—	—	—	—	—	1,958,019	—	—
（2）建物	—	1,584	586	—	2,904	—	1,903	2,200	—	13,470
（3）その他	—	—	1,100	7,667	—	1,700	5,265	341	2,000	75,087
4 扶助費	—	25	16,680,547	37,486	—	—	—	—	—	180,199
5 補助費等	5,242	225,480	3,350,903	1,031,807	14,003	21,333	436,898	362,379	34,464	60,093
（1）負担金寄附金	742	44,271	2,472,367	986,096	500	3,744	5,597	306,546	17,511	11,850
（2）補助交付金	4,500	99,239	875,602	38,302	12,974	15,879	427,944	53,046	50	14,932
（3）その他	—	81,970	2,934	7,409	529	1,710	3,357	2,787	16,903	33,311
6 普通建設事業費	900	136,668	136,900	186,945	18,100	—	388,376	2,054,084	143,866	954,295
（1）補助事業費	—	—	—	—	—	—	—	1,214,677	88,866	817,971
（2）単独事業費	900	108,939	136,900	186,945	18,100	—	388,376	690,407	55,000	136,324
（3）その他	—	27,729	—	—	—	—	—	149,000	—	—
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費 9 公債費 10 積立金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8 失業対策事業費 9 公債費 10 積立金	——	— 650,329	— 241	— 1	——	— 22,172	— 7,409	— 2	— 7	—15
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金	—	—	4,200	—	8,500	—	1,531,351	11,767	—	—
13 繰出金	—	—	4,357,964	1,729,641	—	—	7,302	956,911	15,000	—
14 予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	257,389	2,601,022	25,474,886	5,064,603	72,889	139,752	2,515,970	5,630,871	379,399	2,734,411

- 288 -

	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	—	8,311,377	9,558,469	16.4	1 人
（1）議員委員等報酬	—	—	—	266,734	0.5	⑴議
（2）会計年度任用職員報酬	—	—	1,479	648,011	1.1	⑵会
（3）特別職給与	—	—	34,390	34,390	0.1	⑶特
（4）基本給	—	—	3,951,662	4,079,269	7.0	(4) 基
（5）その他の手当	—	—	2,086,434	2,238,148	3.8	⑸そ
（6）退職手当	—	—	747,289	749,132	1.3	（6）退
（7）恩給及び退職年金	—	—	—	3,287	0.0	⑺恩
（8）共済費	—	—	1,490,123	1,539,498	2.6	⑻共
（9）災害補償費	—	—	—	—	—	⑼災
2 物件費	—	—	110	5,786,579	10.0	2 物
3 維持補修費	—	—	—	2,073,826	3.6	3 維
（1）土木施設	—	—	—	1,958,019	3.4	⑴土
（2）建物	—	—	—	22,647	0.0	⑵建
（3）その他	—	—	—	93,160	0.2	⑶そ
4 扶助費	—	—	—	16,898,257	29.1	4 扶
5 補助費等	—	287,522	—	5,830,124	10.0	5 補
（1）負担金寄附金	—	—	—	3,849,224	6.6	⑴負
（2）補助交付金	—	—	—	1,542,468	2.6	⑵補
（3）その他	—	287,522	—	438,432	0.8	⑶そ
6 普通建設事業費	—	—	—	4,020,134	6.9	6 普
（1）補助事業費	—	—	—	2,121,514	3.6	⑴補
（2）単独事業費	—	—	—	1,721,891	3.0	⑵単
（3）その他	—	—	—	176,729	0.3	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	—	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	8 失
9 公債費	4,650,882	—	—	4,650,882	8.0	9 公
10 積立金	—	876	—	681,052	1.2	10 積
11 出資金	—	—	—	—	—	11 出
12 貸付金	—	—	—	1,555,818	2.7	12 貸
13 繰出金	—	—	—	7,066,818	12.1	13 繰
14 予備費	—	—	30,000	30,000	0.0	14 予
合計	4,650,882	288,398	8,341,487	58,151,959	100.0	合計

性質別経費

（2）特別会計

区分	港湾整備事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1 人件費	—	13,622	214,172	78,019	212,513	52,314	570,640	1.7
（1）議員委員等報酬	—	120	162	268	16,021	—	16,571	0.0
（2）会計年度任用職員報酬	—	3,365	30,471	1,524	23,731	7,839	66,930	0.2
（3）特別職給与	—	—	—	—	—	—	—	—
（4）基本給	—	4,762	91,038	37,579	84,905	21,327	239,611	0.7
（5）その他の手当	—	3,700	61,440	25,057	57,762	14,854	162,813	0.5
（6）退職手当	—	—	—	—	—	—	—	—
（7）恩給及び退職年金	—	—	—	—	—	—	—	—
（8）共済費	—	1,675	31,061	13,591	30,094	8,294	84,715	0.3
（9）災害補償費	—	—	—	—	—	—	—	—
2 物件費	138,310	16,892	154,022	97,435	288,083	67,916	762,658	2.3
3 維持補修費	6.500	5.350		74.737			86.587	0.3
（1）土木施設	—	—	—	—	—	—	—	—
（2）建物	6,500	2,550	—	74,737	—	—	83,787	0.3
（3）その他	—	2,800	—	—	—	—	2,800	0.0
4 扶助費	—	—	—	—	45,787	—	45,787	0.1
5 補助費等	16,279	790	13,338,584	20,638	14,925,525	2,181,285	30,483,101	93.1
（1）負担金寄附金	1	50	31,133	3,823	346	2,179,285	2,214,638	6.8
（2）補助交付金	—	—	—	—	2.690	—	2.690	0.0
（3）その他	16,278	740	13,307,451	16,815	14,922,489	2,000	28,265,773	86.3
6 普通建設事業費	38,968	—	—	245,714	—	—	284,682	0.9
（1）補助事業費	—	—	—	245,714	—	—	245,714	0.8
（2）単独事業費	38,968	—	—	—	—	—	38,968	0.1
（3）その他	—	—	—	—	—	—	—	—
7 災害復旧事業費
8 失業対策事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
9 公債費	235007	713		280.589			516.309	1.6
10 積立金	—	—	108	2,188	455	—	2,751	0.0
11 出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
12 貸付金
13 繰出金	—	—	—	—	—	—	—	—
14 予備費	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合計	435,164	37,417	13,707,886	799,420	15,473,363	2,302,015	32,755,265	100.0

- 290 -

性質別経費

（3）合計十

区分	計	構成比	区分
	千円	%
1 人件費	10,129,109	11.1	1 人
（1）議員委員等報酬	283,305	0.3	⑴議
（2）会計年度任用職員報酬	714,941	0.8	⑵会
（3）特別職給与	34,390	0.0	⑶特
（4）基本給	4,318,880	4.8	(4) 基
（5）その他の手当	2,400,961	2.6	⑸そ
（6）退職手当	749,132	0.8	（6）退
（7）恩給及び退職年金	3,287	0.0	⑺恩
（8）共済費	1,624,213	1.8	（8）共
（9）災害補償費	—	—	⑼災
2 物件費	6,549,237	7.2	2 物
3 維持補修費	2,160,413	2.4	3 維
（1）土木施設	1,958,019	2.2	⑴土
（2）建物	106,434	0.1	⑵建
（3）その他	95,960	0.1	⑶そ
4 扶助費	16,944,044	18.6	4 扶
5 補助費等	36,313,225	40.0	5 補
（1）負担金寄附金	6,063,862	6.7	⑴負
（2）補助交付金	1,545,158	1.7	⑵補
（3）その他	28,704,205	31.6	⑶そ
6 普通建設事業費	4,304,816	4.7	6 普
（1）補助事業費	2,367,228	2.6	⑴補
（2）単独事業費	1,760,859	1.9	⑵単
（3）その他	176,729	0.2	⑶そ
7 災害復旧事業費	—	—	7 災
8 失業対策事業費	—	—	8 失
9 公債費	5,167,191	5.7	9 公
10 積立金	683,803	0.8	10 積
11 出資金	—	—	11 出
12 貸付金	1,555,818	1.7	12 貸
13 繰出金	7,066,818	7.8	13 繰
14 予備費	32,750	0.0	14 予
合計	90,907,224	100.0	合計

- 291 -

歳出費途別歳出費途別

(1)一般会計

9歳出費途別内訳調

区分	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 報酬	193,015	92,586	283,427	47,917	11,029	8,419	2,061	8,239	37,113	230,510
(1)議員報酬	191,489
(2)委員等報酬	—	15,181	5,746	1,766	108	6,895	452	1,083	35,513	8,501
(3)会計年度任用職員報酬	1,526	77,405	277,681	46,151	10,921	1,524	1,609	7,156	1,600	222,009
2 給料	—	18,977	56,999	16,541	—	748	—	25,238	—	10,304
(1)給料	—	—	—	—	—	—	—	1,200	—	—
(2)会計年度任用職員給料	—	18,977	56,999	16,541	—	748	—	24,038	—	10,304
3 職員手当等	306	36,579	57,740	16,746	1,993	352	306	7,693	306	34,049
(1)職員手当等	—	15,058	170	5,000	—	—	—	2,610	—	—
(2)会計年度任用職員手当等	306	21,521	57,570	11,746	1,993	352	306	5,083	306	34,049
4 共済費	42,829	^-	5,865	681	^-	^-	^-	80	^-	^-
(1)共済組合負担金	42,829	—	—	—	—	—	—	80	—	—
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)その他	—	—	5,865	681	—	—	—	—	—	—
5 災害補償費
6 恩給及び退職年金		3,287
7 報償費		23611	2776	5131	529	1247	3349	1870	13931	31591
8 旅費	6,736	7,839	15,299	5,733	804	312	5,508	2,368	7,439	15,629
9 交際費	440	750								100
10 需用費	4774	127610	67948	243612	8011	4412	22373	537809	70359	496229
(1)消耗品費	549	24,001	16,635	100,678	327	397	2,607	95,315	15,959	133,049
⑵燃料費	7	23,530	4,332	24,908	2,497	272	2,447	5,580	25,908	102,786
(3)食糧費	16	50	34	45	—	—	—	—	—	282
(4)印刷製本費	4,182	30,432	3,426	4,088	85	—	691	798	191	4,626
(5)光熱水費	—	42,373	15,312	32,276	2,891	964	13,460	354,174	17,809	201,113
(6)修繕料	20	7,224	2,044	7,740	2,211	2,779	3,168	81,942	10,492	54,373
⑺賄材料費	—	—	26,165	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医楽材料費	—	—	—	73,877	—	—	—	—	—	—
11 役務費	752	142,118	61,184	35,929	365	705	3,680	10,837	17,765	36,265
(1)通信運搬費	94	75,188	34,863	29,549	307	242	2,116	7,581	10,900	28,681
(2)広告料	—	6,307	19	22	—	—	—	—	—	—
(3)手数料	658	54,913	26,144	5,901	58	—	1,556	2,339	6,561	6,014
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料 (6)その他保険料	——	1,354 4,356	— 158	— 457	——	— 463	2 6	67 850	— 304	997 573
12 委託料	1,743	719,125	480,121	1,695,051	8,590	79,627	84,945	1,623,100	40,373	682,075
13 使用料及び賃借料	1,552	449,011	7,724	7,474	154	1,839	26,840	130,186	4,893	92,904
14 工事請負費	—	76,599	141,557	182,445	18,769	—	—	1,367,487	56,661	856,989
15 原材料費	—	181	122	4,813	—	296	—	20,752	—	1,200
16 公有財産購入費		20,575					387,100	907
17 備品購入費	—	6,432	4,565	9,183	671	—	205	223,618	95,224	39,485
18 負担金、補助及び交付金	5,242	171,239	5,811,394	2,247,561	13,474	19,623	433,541	1,363,852	33,928	26,782
19 扶助費	—	25	14,182,669	27,406	—	—	—	—	—	180,199
20 貸付金	—	—	4,200	—	8,500	—	1,531,351	11,767	—	—
21 補償、補填及び賠償金	—	6,000	—	—	—	—	—	—	—	—
22 償還金、利子及び割引料		48.000
23 投資及び出資金	—	—	—	518,273	—	—	—	265,753	—	—
24 積立金	—	650,329	241	1	—	22,172	7,409	2	7	15
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公課費		149		106				190	1,400	85
27 練出金	—	—	4,291,055	—	—	—	7,302	29,123	—	—
○予備費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	257,389	2,601,022	25,474,886	5,064,603	72,889	139,752	2,515,970	5,630,871	379,399	2,734,411

- 292 -

区分	公債費	諸支出金	職員給与費予備費	計	構成比	区分
	千円	千円	千円	千円	%
1 報酬			1,479	915,795	1.6	1 報
(1)議員報酬				191,489	0.3
(2)委員等報酬	—	—	—	75,245	0.2	⑵委
(3)会計年度任用職員報酬			1.479	649.061	1.1	⑶会
2 給料	—	—	3,868,347	3,997,154	6.9	2 給
(1)給料	—	—	3,852,277	3,853,477	6.6	⑴給
(2)会計年度任用職員給料	—	—	16,070	143,677	0.3	⑵会
3 職員手当等	—	—	2,951,428	3,107,498	5.3	3 職
(1)職員手当等	—	—	2,945,897	2,968,735	5.1	⑴職
(2)八升正1甘イチ中ロ责日土当発				12只7AA	n 9	(2) Q
4 共済費	^-	^-	1,490,123	1,539,578	2.7	4 共
(1)共済組合負担金	—	—	1,307,669	1,350,578	2.3	⑴共
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	41,859	41,859	0.1	⑵会
⑶その他	—	—	140,595	147,141	0.3	⑶そ
5 災害補償費	^-	^-	^-	^-	^-	5 災
6 恩給及び退職年金				3287	0.0	6 恩
7 報償費	^—	^-	^-	84,035	0.2	7 報
8 旅費	^—	^-	110	67,777	0.1	8 旅
9 交際費				19Qn	n n	9な
10 需用費	^—	^-	^-	1,583,137	2.7	10 需
(1)消耗品費	—	—	—	389,517	0.7	⑴消
⑵燃料費	—	—	—	192,267	0.3	⑵燃
(3)食糧費				427	00	(3)食
(4)印刷製本費	—	—	—	48,519	0.1	(4)印
(5)光熱水費				680,372	1.2	(5)光
(6)修繕費	—	—	—	171,993	0.3	(6)修
(7)賄材料費				26,165	0.0	⑺賄
(8)飼料費	—	—	—	—	—	⑻飼
(9)医薬材料費	—	—	—	73,877	0.1	⑼医
11 役務費	—	—	—	309,600	0.5	11 役
(1)通信運搬費	—	—	—	189,521	0.3	⑴通
(2)広告料	—	—	—	6,348	0.0	⑵広
(3)手数料				104144	0.2	(3)手
(4)筆耕翻訳料				—	—	(4)筆
(5)火災保険料	—	—	—	2,420	0.0	⑸火
(6)その他一保険料.	—	—	—	7,167	0.0	(6)そ
12 委託料	—	—	—	5,414,750	9.3	12 委
13 使用料及び賃借料				799577	12	13 使
14 工事請負費				9700 フ	46	14T
15 原一材…料…費				27364	00	15 原
16 公有財産購入費				408582	07	16 公
17 備品購入費	—	—	—	379,383	0.7	17 備
18 負担金、補助及び交付金	—	—	—	10,126,636	17.4	18 負
19 扶助費				14,390,299	24.7	19 扶
20 貸付金				1555818	27	20 貸
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	6,000	0.0	21 補
22 償還金、利子及び割引料	4,650,882	287,522	—	4,986,404	8.6	22 償
23 投資及び出資金				784026	14	23 投
24 積立金		ft7fi		6A1 C59	19	94 珏
25 寄附金					—	25 寄
9fi 公課費				1	n n	96 公
27 繰出金				4.327.480	7.4	27 繰
○予備費	—	—	30,000	30,000	0.1	〇予
合計	4,650,882	288,398	8,341,487	58,151,959	100.0	合計

歳出費途別

(2)特別会計

区分	港湾整備事業	水産物卸売市場事業	国民健康保険事業	住宅事業	介護保険事業	後期高齢者医療事業	計	構成比
1 報酬	千円 —	千円 3,485	千円 30,633	千円 1,792	千円 39,752	千円 7,839	千円 83,501	% 0.3
(1)議員報酬	—	—	—	—	—	—	—	—
(2)委員等報酬	—	120	162	268	16,021	—	16,571	0.1
(3)会計年度任用職員報酬		3.365	30.471	1.524	23.731	7.839	66.930	0.2
2 給料	—	4,762	91,038	37,579	84,905	21,327	239,611	0.7
(1)給料	—	4,762	91,038	37,579	84,905	21,327	239,611	0.7
⑵会計年度任用職員給料	—	—	—	—	—	—	—	—
3 職員手当等	^-	3,700	61,440	25,057	57,762	14,854	162,813	0.5
(1)職員手当等		3.016	56.557	24.751	53.712	13.630	151.666	0.5
(2)会計年度任用職員手当等		684	4.883	306	4.050	1.224	11.147	0.0
4 共済費		1,675	31,061	13,591	30,094	8,294	84,715	0.3
(1)共済組合負担金	—	1,675	30,919	13,538	29,958	8,271	84,361	0.3
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	—	—	—	—	—	—	—	—
(3)その他	—	—	142	53	136	23	354	0.0
5 災害補償費	^—	^-	^-	^-	^-	^-	^-	^-
6 恩給及び退職年金
7 報償費	^—	6	5,175	4,189	1,537	^-	10,907	0.0
8 旅費	66	27	2,645	208	1,768	343	5,057	0.0
9 交際費
10 需用費	38,215	12,257	8,210	53,011	7,474	2,855	122,022	0.4
(1)消耗品費	2,505	149	2,279	2,283	3,336	713	11,265	0.0
⑵燃料費	14,012	470	—	—	—	—	14,482	0.1
(3)食糧費	—	—	—	—	—	—	—	—
(4)印刷製本費	—	—	5,931	468	4,138	2,142	12,679	0.0
(5)光熱水費	14,282	6,288	—	210	—	—	20,780	0.1
(6)修 ..繕.. 料	7,416	5,350	—	50,050	—	—	62,816	0.2
(7)賄材料費	—	—	—	—	—	—	—	—
(8)飼料費	—	—	—	—	—	—	—	—
(9)医薬材料費	—	—	—	—	—	—	—	—
11 役務費	2254	274	42138	6198	75017	12722	138603	0.4
(1)通信運搬費	32	150	17,190	224	15,335	11,101	44,032	0.1
(2)広告料	—	—	—	—	—	584	584	0.0
(3)手数料	44	124	24,948	1,147	59,598	1,037	86,898	0.3
(4)筆耕翻訳料	—	—	—	—	—	—	—	—
(5)火災保険料	461	—	—	4,827	—	—	5,288	0.0
(6)その他保険料	1.717				84		1.801	0.0
12 委託料	107,198	9,322	100,549	100,876	196,527	50,818	565,290	1.7
13 使用料及び賃借料	—	362	480	8,337	1,763	1,178	12,120	0.0
14 工事請負費	36,000	—	—	251,244	—	—	287,244	0.9
15 原材料費				2,839			2,839	0.0
16 公有財産購入費	2,223						2,223	0.0
17 備品購入費	—	—	—	—	5,618	—	5,618	0.0
18 負担金、補助及び交付金	1	50	13,299,196	3,823	14,918,804	2,179,285	30,401,159	92.8
19 扶助費	—	—	—	—	45,787	—	45,787	0.2
20 貸付金	—	—	—	—	—	—	—	—
21 補償、補填及び賠償金	—	—	—	2,323	—	—	2,323	0.0
22 償還金、利子及び割引料	235,007	713	34,213	284,756	5,100	2,000	561,789	1.7
23 投資及び出資金	—	—	—	—	—	—	—	—
24 積立金	—	—	108	2,188	455	—	2,751	0.0
25 寄附金	—	—	—	—	—	—	—	—
26 公課費	14,100	734		1,309			16,143	0.1
クフ鏈出余
○予備費	100	50	1,000	100	1,000	500	2,750	0.0
合計	435,164	37,417	13,707,886	799,420	15,473,363	2,302,015	32,755,265	100.0

- 294 -

歳出費途別

(3)合計

区分	計	構成比	区分
1 報酬	千円 999,296	% 1.1	1 報
(1)議員報酬	191,489	0.2	⑴議
(2)委員等報酬	91,816	0.1	⑵委
(3)会計年度任用職員報酬	715,991	0.8	⑶会
2 給料	4,236,765	4.7	2 給
(1)給料	4,093,088	4.5	⑴給
(2)会計年度任用職員給料	143,677	0.2	⑵会
3 職員手当等	3,270,311	3.6	3 職
(1)職員手当等	3,120,401	3.4	⑴職
(2)会計年度任用職員手当等	149,910	0.2	⑵会
4 共済費	1,624,293	1.8	4 共
(1)共済組合負担金	1,434,939	1.6	⑴共
(2) 会計年度任用職員共済組合負担金	41,859	0.0	⑵会
(3)その他	147,495	0.2	⑶そ
5 災害補償費	^―	^―	5 災
6 恩給及び退職年金	3,287	0.0	6 恩
7 報償費	94,942	0.1	7 報
8 旅費	72,834	0.1	8 旅
9 交際費	1290	0.0	9 交
m 需用費	17ns 159	1 Q	1C 重
(1)消耗品費	400,782	0.4	(1)消
⑵燃料費	206,749	0.2	⑵燃
(3)食糧費	427	0.0	⑶食
(4)印刷製本費	61,198	0.1	(4)印
(5)光熱水費	701,152	0.8	⑸光
(6)修繕料	234,809	0.3	(6)イ修
(7)賄材料費	26,165	0.0	⑺賄
(8)飼料費	—	—	(8)飼
(9)医薬材料費	73,877	0.1	(9)医
11 役務費	448,203	0.5	11 役
(1)通信運搬費	233,553	0.3	⑴通
(2)広告料	6,932	0.0	⑵広
(3)手数料	191,042	0.2	⑶手
(4)筆耕翻訳料	—	—	(4)筆
(5)火災保険料	7,708	0.0	⑸火
(6)その他保険料	8,968	0.0	(6)そ
12 委託料	5,980,040	6.6	12 委
13 使用料及び賃借料	734697	08	13 使
14 工事請負費	99R7 フ	22	14T
15 原•材…料費	30,203	0.0	15 原
16 公有財産購入費	410805	04	16 公
17 備品購入費	385,001	0.4	17 備
18 負担金、補助及び交付金	40,527,795	44.6	18 負
19 扶助費	14436086	159	19 扶
20 貸付金	1,555,818	1.7	20 貸
21 補償、補塡及び賠償金	8323	00	21 補
22 償還金、利子及び割引料	5548193	61	22 償
23 投資及び出資金	784,026	0.9	23 投
24 積立金	683,803	0.7	24 積
25 寄附金			25 寄
9fi 公課費	1ft C7&	n n	96 公
27 練出金	4,327,480	4.8	27 繰
○予備費	32,750	0.0	〇予
合計	90,907,224	100.0	合計

- 295 -

建設事業

10建設事業調

（1）一般会計

事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議会費	900	—	—	—	—	900
議場システム更新事業費	900	—	—	—	—	900
総務費	136,668	—	—	97,400	—	39,268
組織改革関係事業費（建設部庁舎改修事業費）	55,000	—	—	53,500	—	1,500
小樽商業高校施設等取得費	20,575	—	—	—	—	20,575
避難所施設整備事業費（教育委員会庁舎）	17,000	—	—	17,000	—	—
施設改修事業費（本庁舎）	2,068	—	—	2,000	—	68
定温庫冷蔵設備更新事業費	3,472	—	—	—	—	3,472
北海道新幹線建設費負担金	27,729	—	—	24,900	—	2,829
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費	10,824	—	—	—	—	10,824
民生費	136,900	21,800	—	102,900	—	12,200
放課後児童健全育成事業費（施設整備事業費）	9,000	—	—	9,000	—	—
エアコン整備事業費	20,000	20,000	—	—	—	—
（赤岩保育所・銭函保育所•最上保育所）
大規模改修事業費（市民会館）	94,100	—	—	93,900	—	200
配信設備等整備事業費（市民会館•市民センター）	1,800	1,800	—	—	—	—
ボイラー設備改修事業費	12,000	—	—	—	—	12,000
（いなきたコミュニティセンター）

- 296 -

衛生費	186,945	—	—	185,700	—	1,245
大気汚染監視測定機器整備事業費	4,500	一	一	3,300	一	1,200
葬斎場再整備事業費	54,900	一	一	54,900	一	一
清掃事業所改修事業費	127,545	一	一	127,500	一	45
労働費	18,100	—	—	13,500	—	4,600
事業内職業訓練センター改修事業費	18,100	一	一	13,500	一	4,600
商工費	388,376	—	—	388,300	—	76
（仮称）堺町駐車場整備事業費	388,376	—	—	388,300	—	76
土木費	2,054,084	478,500	—	1,498,500	47,400	29,684
道路用地購入費	907	一	一	一	一	907
交通安全施設整備費（単独事業）	22,000	一	一	一	14,000	8,000
市道整備事業費	45,000	一	一	40,500	一	4,500
臨時市道整備事業費	350,000	—	—	350,000	—	—
ロードヒーティング更新事業費	151,200	86,760	一	64,400	一	40
道路ストック更新事業費	4,000	2,400	一	1,400	一	200
橋りよう長寿命化事業費	150,000	85,140	一	63,200	一	1,660
建設機械整備費（ロータリ除雪車購入6台・凍結防止剤散布車購入1台）	218,807	36,000	一	181,200	一	1,607
都市公園安全・安心事業費	37,750	18,000	—	17,700	—	2,050
港湾建設国直轄工事費負担金（北防波堤改良事業費）	15,000	—	—	15,000	—	—
港湾建設国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）	134,000	一	一	134,000	一	一

建設事業						建設事業
事業名	事業費		財	源内	訳
		国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
臨港道路改良事業費	4,600	1,500	—	2,700	—	400
色内ふ頭老朽化対策事業費	248,700	一	一	215,300	33,400	一
港内泊地しゅんせつ事業費	23,800	一	一	19,600	一	4,200
若竹地区防波堤改良事業費	50,500	16,700	一	33,800	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（クルーズターミナル整備事業費）	289,820	93,600	一	190,100	一	6,120
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（駐車場等基盤整備事業費）	102,000	33,000	—	69,000	—	—
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部緑地整備事業費）	90,500	45,000	一	45,500	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（小型船だまり整備事業費）	46,600	27,900	一	18,700	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部岸壁改良事業費）	7,600	2,500	一	5,100	一	一
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（基部臨港道路改良事業費）	61,300	30,000	一	31,300	一	一
消防費	143,866	28,485	—	115,200	—	181
仮眠室整備事業費（花園出張所）	55,000	一	一	55,000	一	一
機動力増強・近代化事業費（災害対応特殊消防ポンプ自動車CD- I型購入）	48,866	13,666	—	35,100	—	100
救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入）	40,000	14,819	—	25,100	—	81
教育費	954,295	232,427	—	715,400	—	6,468
校舎改修事業費（稲穂小）	5,000	一	一	一	一	5,000

屋内運動場暖房設備改修事業費（望洋台小）	15,800	一	一	15,800	一	一
校舎等耐震補強等事業費（忍路中央小）	525,563	42,363	—	481,800	—	1,400
校舎等耐震補強等事業費（桂岡小）（実施設計委託料）	42,724	—	—	42,700	—	24
屋内運動場暖房設備改修事業費（桜町中）	15,800	一	一	15,800	一	一
長寿命化改修等事業費（朝里中）（実施設計委託料）	57,000	一	一	57,000	一	一
重要文化財旧日本郵船㈱小樽支店保存修理工事費	292,408	190,064	一	102,300	一	44
計	4,020,134	761,212	—	3,116,900	47,400	94,622

（2）特別会計

生空々	事業費		財	源内	訳
	事業費	国庫支出金	道支出金	市債	その他	一般財源
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港湾整備事業	38,968	—	—	36,700	—	2,268
港湾上屋改修事業費	33,300	—	—	33,300	—	—
勝納ふ頭荷さばき地改良事業費	3,400	—	—	3,400	—	—
港湾施設用地購入関係経費	2,268	—	—	—	—	2,268
住宅事業	245,714	109,741	—	135,800	—	173
市営住宅改善事業費（長寿命化改善事業費）	244,454	109,174	—	135,200	—	80
公営住宅建替事業費	1,260	567	—	600	—	93
計	284,682	109,741	—	172,500	—	2,441
合計	4,304,816	870,953	—	3,289,400	47,400	97,063

- 299 -

11地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額調

（歳入）	引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）	1,628,727 千円
（歳出）	社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費	28,209,426 千円

（社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費）

事業名		経費	財源内訳
			特定財源				一般	財源
			国支出金	道支出金	市債	その他		うち引上げ分の地方消費税交付金充当（社会保障財源化分）
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
社会福祉	障害者福祉	5,105,072	2,375,487	1,303,612	—	40,382	1,385,591	171,172
	高齢者福祉	3,540,125	—	443,870	162,471	106,824	2,826,960	349,235
	児童福祉	5,871,935	2,494,301	917,769	147,500	240,612	2,071,753	255,939
	母子福祉	60,449	38,277	6,696	一	80	15,396	1,902
	生活保護	7,014,963	5,200,755	171,676	一	69,831	1,572,701	194,287
	その他	256,973	37,293	25,848	一	10,242	183,590	22,680
	計	21,849,517	10,146,113	2,869,471	309,971	467,971	8,055,991	995,215
社会保険	介護保険	2,199,389	145,310	73,644	—	—	1,980,435	244,658
	国民健康保険	912,484	117,116	413,609	—	—	381,759	47,162
	年金	247,767	—	—	—	—	247,767	30,608
	計	3,359,640	262,426	487,253	—	—	2,609,961	322,428
保健衛生	医療に係る施策	2,043,027	46,616	8,136	—	21,656	1,966,619	242,951
	感染症その他の疾病の予防対策	909,758	324,869	47,868	—	18,671	518,350	64,035
	健康増進対策	47,484	7,658	2,798	—	3,858	33,170	4,098
	計	3,000,269	379,143	58,802	—	44,185	2,518,139	311,084
合計		28,209,426	10,787,682	3,415,526	309,971	512,156	13,184,091	1,628,727

※本表は、改正地方税法第72条の116第2項（地方消費税の使途）の規定により、消費税率引上げにより増収となった地方消費税交付金の使途については、

「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする」とされているため、その経費を明示したものである。

- 300 -

社会保障

[3] 企業会計

1病院事業会計

予算に関する説明書

- 301 -

令和 4 年度小樽市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及	び支出
		収	入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業収益			11,805,394
	1 医業収益		11,012,513
		1 入院収益	7,396,000
		2 外来収益	2,951,000
		3 他会計負担金	468,458	一般会計繰入金
		4 その他医業収益	197,055	室料差額収益等
	2 医業外収益		689,107
		1 受取利息酉己当金	1
		2 他会計負担金	311,890	一般会計繰入金
		3 他会計補助金	211,072	一般会計繰入金
		4 補助金	28,356	救急勤務医支援事業費補助金等
		5 長期前受金戻入	73,841
		6 その他医業外収益	63,947	院内貸付料等
	3 附帯事業収益		103,574
		1 看護学院収益	16,192	授業料収益等
		2 他会計負担金	87,312	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	70
	4 特別利益		200
		1 過年度損益修正益	200

資本的収入及	び支出
		収	入
款	項	目	予定額（千円）	備	考
1 資本的収入			1,248,319
	1 企業債		760,000
		1 企業債	760,000	医療機器整備事業企業債等
	2 他会計出資金		446,518
		1 他会計出資金	446,518	一般会計繰入金
	3 他会計補助金		41,800
		1 他会計補助金	41,800	一般会計繰入金
	4 基金収入		1
		1 基金収入	1

		支	出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 病院事業費用			12,769,702
	1 医業費用		12,273,236
		1 給与費	6,288,475	事業運営に要する職員給与費
		2 材料費	2,904,264	患者診断治療に要する材料費
		3 経費	2,251,252	事業一般に要する費用
		4 減価償却費	754,998
		5 資産減耗費	10,600
		6 研究研修費	63,647
	2 医業外費用		368,779
		1 支払利息及び	37,553	企業債利息及び借入金利息
		企業債取扱諸費
		2 長期貸付金償還免除額	11,340
		3 消費税及び地方消費税	17,000
		4 雑損失	302,886	貯蔵品購入に要する消費税及び地
				方消費税
	3 附帯事業費用		122,018
		1 給与費	90,392	看護学院運営に要する職員給与費
		2 看護学院費	18,907	看護学院運営に要する費用
		3 減価償却費	5,756
		4 資産減耗費	6,963
	4 特別損失		5,669
		1 過年度損益修正損	5,669

		支	出
款	項	目	予定額（千円）	備	考
1 資本的支出			1,549,653
	1 建設改良費		801,800
		1 医業設備費	801,800	医療機器等購入費
	2 企業債償還金		726,252
		1 企業債償還金	726,252
	3 長期貸付金		21,600
		1 修学資金	21,600
	4 積立金		1
		1 基金積立金	1	小樽市病院事業資金基金

- 302 -

令和 4 年度小樽市病院事業予定キャッシュ•フロー計算書

（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

業務活動によるキャッシュ・フロー	2 投資活動によるキャッシュ•フロー
当年度純利益（△は純損失）	△964,308 千円	有形固定資産の取得による支出	△801,800 千円
減価償却費	760,754	修学資金の貸付による支出	△21,600
長期貸付金償還免除額	11,340	一般会計からの繰入金による収入	41,800
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△35,813	基金収入	1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,418	基金積立による支出	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△15,923	投資活動によるキャッシュ•フロー	△781,600
長期前受金戻入額	△73,911
受取利息及び受取配当金	△1	3 財務活動によるキャッシュ•フロー
支払利息	37,553	一時借入れによる収入	850,000
固定資産除却費	14,963	一時借入金の返済による支出	△350,000
未収金の増減額（△は増加）	48,646	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	760,000
未払金の増減額（△は減少）	200,896	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△726,252
たな卸資産の増減額（△は増加）	△127,412	一般会計からの出資による収入	446,518
小計	△144,634	財務活動によるキャッシュ•フロー	980,266
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△37,553	資金増加額（又は減少額）	16,480
業務活動によるキャッシュ•フロー	△182,186	資金期首残高	73,064
		資金期末残高	89,544

- 303 -

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与			豊	法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	1	(205) 636	520,719	2,267,825	2,663,536	5,452,080	926,787	6,378,867
前年度	1	(209) 624	481,600	2,197,740	2,642,547	5,321,887	886,595	6,208,482
比較	—	(△4) 12	39,119	70,085	20,989	130,193	40,192	170,385

※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（病院事業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	71,160	46,356	71,156	61,583	54,700	739,468	245,861	2,407	47,320
	前年度	69,720	47,109	70,137	58,470	50,178	766,572	202,594	4,120	44,000
	比較	1,440	△753	1,019	3,113	4,522	△27,104	43,267	△1,713	3,320
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	62,875	42,864	601,029	373,022	217,745	22,840	3,150
	前年度	53,384	42,900	589,714	365,852	251,182	23,545	3,070
	比較	9,491	△36	11,315	7,170	△33,437	△705	80

- 304 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分		職員数		給与 i			豊	法定福利費（千円）	合計（千円）
区分		特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）		手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度		1	(-) 564	2,133,196		2,478,146	4,611,342	802,503	5,413,845
前年度		1	(1) 563	2,082,993		2,489,114	4,572,107	789,505	5,361,612
比較		—	(△1) 1	50,203		△10,968	39,235	12,998	52,233
※（）は、短時間勤務再イ ※給料及び手当には特別職			壬用職員数（外数）分（病院事業管理者 1 名）を含む。
手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	71,160	46,356	71,156	61,583	51,819	694,581	241,203	2,407	46,077
	前年度	69,720	47,109	70,137	58,470	48,580	715,341	202,136	4,120	44,000
	比較	1,440	△753	1,019	3,113	3,239	△20,760	39,067	△1,713	2,077
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	62,875	42,864	478,468	373,022	208,585	22,840	3,150
	前年度	53,384	42,900	499,041	365,852	241,964	23,290	3,070
	比較	9,491	△36	△20,573	7,170	△33,379	△450	80

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与			豊	法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(205) 72	520,719	134,629	185,390	840,738	124,284	965,022
前年度	—	(208) 61	481,600	114,747	153,433	749,780	97,090	846,870
比較	—	(△3) 11	39,119	19,882	31,957	90,958	27,194	118,152

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	夜間勤務手当（千円）
	本年度	—	—	—	—	2,881	44,887	4,658	—	1,243
	前年度	—	—	—	—	1,598	51,231	458	—	—
	比較	—	—	—	—	1,283	△6,344	4,200	—	1,243
	区分	宿日直手当（千円）	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	退職給付費（千円）	児童手当（千円）	特例給付（千円）
	本年度	—	—	122,561	—	9,160	—	—
	前年度	—	—	90,673	—	9,218	255	—
	比較	—	—	31,888	—	△58	△255	—

- 305 -

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	70,085	1 昇給に伴う増分	26,908	1 月定期昇給に伴う増分 26,908	昇給率 1.70% 昇給に係る職員数 490 人
給料	70,085	2 再任用職員制度に伴う減分	△13,868	フルタイム再任用職員数減に伴う減分△ 12,260	フルタイム再任用職員数本年度 4 人前年度 8 人
				短時間再任用職員数減に伴う減分△ 1,608	短時間再任用職員数本年度 0 人前年度 1 人
		3 会計年度任用職員制度に伴う増分	19,882	フルタイム会計年度任用職員数増に 19,882 伴う増分	フルタイム会計年度任用職員数本年度 72 人前年度 61 人
		4 その他の増減分	37,163	新陳代謝等による増減分 37,163	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）本年度 564 人 -人 564 人前年度 563 人 1 人 564 人増減 1 人 △1 人 -人
手当	21,200	1 給与改定による減分	△28,414	期末手当△ 28,414	期末手当年間最大支給率 2.55 月分 →2.40 月分（△ 0.15 か月）再任用職員の期末手当年間最大支給率 1.45 月分 11.35 月分（△0.10 か月）
手当	21,200	2 昇給に伴う増分	13,528	地域手当 671
				期末手当 7,176
				勤勉手当 5,681
		3 退職給付費の減分	△33,379	新陳代謝等による増減分△ 33,379
		4 時間外勤務手当の増分	39,067	時間外勤務手当 39,067
		5 会計年度任用職員制度に伴う増減分	31,957	会計年度任用職員による増減分通勤手当 1,283	フルタイム会計年度任用職員数本年度 72 人
				特殊勤務手当△ 6,344	前年度 61 人
				時間外勤務手当 4200
				夜間勤務手当 1243
				退職給付費△ 58
				児童手当△ 255
				給与改定による増分期末手当 31,888	期末手当年間最大支給率 2.00 月分 →2.40 月分（+ 0.40 か月）
		6 その他の増減分	△1,559	新陳代謝等による増減分△ 1,559

- 306 -

3 給料及び手当の状況

い）職員 1 人当たり給与

区分		医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
令和 3 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	478,407	293,618	292,535	—	297,134
	平均給与月額（円）	1,408,211	394,207	376,871	—	380,544
	平均年齢	44 歳 5 月	39 歳 2 月	39 歳/月	—	42 歳 9 月
令和 2 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	472,824	290,468	295,246	—	297,019
	平均給与月額（円）	1,316,356	391,581	390,594	—	365,519
	平均年齢	44 歳 3 月	38 歳 9 月	40 歳 3 月	—	42 歳 2 月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般会計の制度		（※1 薬剤師のみ適用）（※2 公認心理師のみ適用）
区分	一般行政職（円）	医師（円）	医療等技術（円）	正看護師（円）	准看護師（円）	一般行政職（円）	医師（円）
高校卒	150,600	—	151,000	—	—	150,600	—
短大 2 卒	163,100	—	166,400	192,400	—	163,100	—
短大 3 卒	—	—	177,400	200,700	—	—	—
大学卒	182,200	—	188,400	209,800	—	182,200	—
大学 6 卒	—	286,500	210,500(X1)	—	—	—	286,500
修士課程修了	—	—	210,500(X2)	—	—	—	—
准看護師養成所卒	—	—	—	—	165,300	—	—

（3）級別職員数

区分	行政職									医療職
	級	医療等技術		正看護師		准看護師		一般行政職		級	（1）医師		級	（2）医療等技術		（3）正看護師		(4) 准	:看護師
	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和 3 年 12 月 1 日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.7	8	1	0.9	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	2	6.5	4	1	1.7	7	1	0.9	2	0.6	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	4	12.9	3	33	55.0	6	6	5.5	14	4.0	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	4	12.9	3	33	55.0	5	19	17.3	27	7.7	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	3	9.7	2	10	16.7	4	42	38.1	169	48.4	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	9	29.0	2	10	16.7	3	19	17.3	24	6.9	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	7	22.5	1	16	26.6	2	22	20.0	113	32.4	—	—
	1	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(1) 2	(3.3 ) 6.5	1	16	26.6	1	(—) 0	(—) 0.0	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(-) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(1) 31	(3.3 ) 100.0	計	60	100.0	計	(—) 110	(—) 100.0	(—) 349	(—) 100.0	(—) —	(—) —
令和 2 年 12 月 1 日現在	8	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1.5	8	1	0.9	—	—	—	—
	7	—	—	—	—	—	—	1	3.3	4	1	1.5	7	1	0.9	2	0.6	—	—
	6	—	—	—	—	—	—	4	13.3	3	36	54.5	6	5	4.5	15	4.3	—	—
	5	—	—	—	—	—	—	5	16.7	3	36	54.5	5	20	18.0	27	7.7	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	4	13.3	2	12	18.2	4	39	35.2	165	47.3	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	8	26.8	2	12	18.2	3	17	15.3	35	10.0	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	7	23.3	1	17	25.8	2	28	25.2	105	30.1	—	—
	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(1) 1	(100.0) 3.3	1	17	25.8	1	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —
	計	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(—) —	(1) 30	(100.0) 100.0	計	66	100.0	計	(—) 111	(—) 100.0	(—) 349	(—) 100.0	(—) —	(—) —

X （）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

- 307 -

（級別の標準的な職務内容）

区分

8 級

7 級

6 級

5 級

4 級

3 級

2 級

1 級

医師以外の職員

複雑•困難部長

部長

複雑・困難次長

次長

複雑・困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

区分

4 級

3 級

2 級

1 級

医師

病院長

副院長

医療部長複雑•困難医長

医長

医師

（4）昇給

区分			合計	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		564	63	114	354	—	33
	昇給に係る職員数（B）（人）		489	52	99	308	—	30
	号給数別内訳	1 号給（人）	—	—	—	—	—	—
		2 号給（人）	21	—	—	21	—	—
		3 号給（人）	6	—	—	6	—	—
		4 号給（人）	462	52	99	281	—	30
	比率（B レ（A）（%）		86.7	82.5	86.8	87.0	—	90.9
前年度	職員数（A）（人）		564	61	113	357	—	33
	昇給に係る職員数（B）（人）		480	47	99	306	—	28
	号給数別内訳	1 号給（人）	1	—	—	1	—	—
		2 号給（人）	30	—	3	27	—	—
		3 号給（人）	10	—	1	6	—	3
		4 号給（人）	439	47	95	272	—	25
	比率 (B)/(A) (%)		85.1	77.0	87.6	85.7	—	84.8

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	医師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職
給料総額に対する比率（%）	29.2%	144.8%	1.5%	8.3%	—	—
支給対象職員の比率（％）（令和 3 年 12 月 1 日現在）	63.4%	100.0%	36.0%	71.6%	—	—
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	144,433	692,677	12,111	34,026	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	•医師の診療に従事する勤務•放射線の照射に従事する勤務•感染症予防等作業

- 308 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.125) 2.150 2.150	(1.125) 2.150 2.150	(2.25) 4.30 4.30	有	医師以外医師
前年度	(1.175) 2.225 2.225	(1.175) 2.225 2.225	(2.35) 4.45 4.45	有	医師以外医師
一般会計の制度	(1.125) 2.150 2.150	(1.125) 2.150 2.150	(2.25) 4.30 4.30	有	医師以外医師

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分

20 年勤続の者（月分）

25 年勤続の者（月分）

35 年勤続の者（月分）

最高限度（月分）

その他の加算措置等

備考

支給率等

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

一般会計の制度

（支給率等）

24.586875

33.27075

47.709

—

基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
地域手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 309 -

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	医業収益等
	千円		千円		千円	千円	千円
医療機器等整備事業	660,000	—	—	令和 4 年度	(660,000) 660,000	660,000	—

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

- 310 -

令和 4 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和 5 年 3 月 31 日)

	資産の	部				負債の	部
1固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				ｲ建設改良費等の財源に	9,972,684千円
ﾛ建物	7,182,842				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,747,214				ロ特別減収対策企業債	800,000
ﾆ医療機器	5,206,820				企業債合計		10,772,684千円
ﾎ備品	2,052,303				(2)引当金
ﾍ車両	4,491				イ退職給付引当金	2,479,015
減価償却累計額	△9,727,168	10,329,218千円			引当金合計		2,479,015
有形固定資産合計			10,329,218千円		固定負債合計			13,251,699千円
(2)無形固定資産					4流動負債
ｲ電話加入権		1,175			(1)一時借入金		850,000
無形固定資産合計			1,175		(2)企業債
(3)投資					イ建設改良費等の財源に	727,136
ｲ長期貸付金		95,820			充てるための企業債
ﾛ基金		1,001			企業債合計		727,136
投資合計			96,821		(3)未払金		1,189,663
固定資産合計				10,427,214千円	(4)引当金
2流動資産					イ賞与引当金	342,813
(1)現金・預金			89,544		引当金合計		342,813
(2)未収金		2,058,505			(5)その他流動負債		40,818
貸倒引当金		△4,864	2,053,641		流動負債合計			3,150,430
(3)貯蔵品			172,910		5繰延収益
流動資産合計				2,316,095	(1)長期前受金
					イ補助金	1,427,512
					ロ他会計補助金	403,168
					ﾊ受贈財産評価額	225,107
					二寄附金	15,080	2,070,867
					(2) 長期前受金収益化累計額		△1,147,120
					繰延収益合計			923,747
					負債合計			17,325,876
						資本の	部
					6資本金
					(1)自己資本金		8,146,391
					資本金合計			8,146,391
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					ロ寄附金	1,000
					ﾊその他資本剰余金	1
					資本剰余金合計		841,758
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	13,570,716
					欠損金合計		13,570,716
					剰余金合計			△12,728,958
					資本合計			△4,582,567
資産合計				12,743,309	負債資本合計			12,743,309

- 311 -

		令和 3 (令	年度小樽市病院和 3 年 4 月 1 日から令和	事業予定損益計算書 4 年 3 月 31日まで)
1医業収益				5医業外費用
(1)入院収益	6,681,852千円			(1)支払利息及び	37,952千円
(2)外来収益	2,732,298			企業債取扱諸費
(3)他会計負担金	468,234			(2)長期貸付金償還免除額	10,800
(4)その他医業収益	169,167	10,051,551千円		(3)雑損失	470,036	518,788千円
2医業費用				6 附帯事業費用
(1)給与費	6,133,527			(1)給与費	85,349
(2)材料費	2,830,824			(2)看護学院費	19,577
(3)経費	1,970,748			(3) 減価償却費	617	105,543	966,892千円
(4)減価償却費	803,791			経常損失			786,023
(5)資産減耗費	10,200			7特別利益
(6)研究研修費	55,376	11,804,466		(1)過年度損益修正益	200	200
医業損失			1,752,915千円	8特別損失
3医業外収益				(1)過年度損益修正損	5,071
(1)受取利息配当金	1			(2)施設等整理費	592	5,663	△5,463
(2)他会計負担金	322,640
(3)他会計補助金	229,156
(4)補助金	831,087
(5)長期前受金戻入	44,359
(6)その他医業外収益	61,775	1,489,018
4附帯事業収益				当年度純損失			791,486
(1)看護学院収益	16,186			前年度繰越欠損金			11,814,922
(2)他会計負担金	85,765			当年度未処理欠損	金		12,606,408
(3)長期前受金戻入	254	102,205

令和 3 年度小樽市病院事業予定貸借対照表

(令和 4 年 3 月 31 日)

	資産の	部				負債	の部
1固定資産					3固定負債
(1)有形固定資産					(1)企業債
ｲ土地	862,716千円				ｲ建設改良費等の財源に	9,939,820 千円
ﾛ建物	7,213,932				充てるための企業債
ﾊ附属設備	4,747,214				ロ特別減収対策企業債	800,000
ﾆ医療機器	5,266,820				企業債合計		10,739,820 千円
ﾎ備品	1,350,503				(2)引当金
ﾍ車両	4,491				イ退職給付引当金	2,514,828
減価償却累計額	△9,142,541	10,303,135 千円			引当金合計		2,514,828
有形固定資産合計			10,303,135千円		固定負債合計			13,254,648 千円
(2)無形固定資産					4流動負債
ｲ電話加入権		1,175			(1)一時借入金		350,000
無形固定資産合計			1,175		(2)企業債
(3)投資					イ建設改良費等の財源に	726,252
ｲ長期貸付金		85,560			充てるための企業債
ﾛ基金		1,000			企業債合計		726,252
投資合計			86,560		(3)未払金		988,767
固定資産合計				10,390,870千円	(4)引当金
2流動資産					イ賞与引当金	358,736
(1)現金・預金			73,064		引当金合計		358,736
(2)未収金		2,107,151			(5)その他流動負債		40,818
貸倒引当金		△6,282	2,100,869		流動負債合計			2,464,573
(3)貯蔵品			45,498		5繰延収益
流動資産合計				2,219,431	(1)長期前受金
					イ補助金	1,427,512
					ロ他会計補助金	361,368
					ﾊ受贈財産評価額	225,107
					二寄附金	15,080	2,029,067
					(2) 長期前受金収益化累計額		△1,073,209
					繰延収益合計			955,858
					負債合計			16,675,079
						資本	の部
					6資本金
					(1)自己資本金		7,699,873
					資本金合計			7,699,873
					7剰余金
					(1)資本剰余金
					イ受贈財産評価額	840,757
					ロ寄附金	1,000
					資本剰余金合計		841,757
					(2)欠損金
					イ当年度未処理欠損金	12,606,408
					欠損金合計		12,606,408
					剰余金合計			△11,764,651
					資本合計			△4,064,778
資産合計				12,610,301	負債資本合計			12,610,301

- 313 -

令和 4 年度予算に関する注記

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

ｲ有形固定資産

・定額法
・主な耐用年数

建物 39 年

附属設備 15 年

医療機器 5 年

備品 5 年

車両 5 年

(3) 引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給(支出)見込額に基づき、当年度の負担に属する額( 12 月から 3 月までの 4 か月分)を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実積率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当年度の末日の翌日から起算して 1 年内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 6,842,001 千円である。

セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この 2 つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度(自令和 4 年 4 月 1 日至令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：千円)

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	12,654,510	88,799	12,743,309
セグメント負債	17,242,941	82,935	17,325,876
その他の項目他会計繰入金	1,479,738	87,312	1,567,050
減価償却費	754,998	5,756	760,754
固定資産除却費	8,000	6,963	14,963
有形固定資産及び	38,802	△12,719	26,083
無形固定資産の増加額	38,802	△12,719	26,083

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 253,558

千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支

出するため、賞与引当金を 358,736 千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金 2,323 千円取

り崩す見込みである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

- 314 -

附属説明資料

- 315 -

病院事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1 病院事業収益			千円 11,805,394	千円 11,560,729	千円 244,665		千円 11,805,394	千円
	1 医業収益		11,012,513	10,791,199	221,314		11,012,513
		1 入院収益	7,396,000	7,254,000	142,000	入院収益	7,396,000	延患者数 124,100 人
		2 外来収益	2,951,000	2,883,000	68,000	外来収益	2,951,000	延患者数 213,840 人
		3 他会計負担金	468,458	468,234	224	一般会計負担金	468,458	一般会計繰入金（救急医療負担金）
		4 その他医業収益	197,055	185,965	11,090	室料差額収益	25,000
						公衆衛生活動収益	60,582
						医療相談収益	23,500
						受託検査収益	10,000
						文書料	24,000
						患者用消耗品売却収入	20,830
						その他医業収益	33,143
	2 医業外収益		689,107	667,117	21,990		689,107
		1 受取利息配当金	1	1	-	預金利息	1
		2 他会計負担金	311,890	322,640	△10,750	一般会計負担金	311,890	一般会計繰入金（精神病院運営経費負担金等）
		3 他会計補助金	211,072	211,156	△84	一般会計補助金	211,072	一般会計繰入金（基礎年金拠出金補助金等）
		4 補助金	28,356	23,167	5,189	国庫補助金	9,198	臨床研修医経費等事業費等
						道補助金	19,158	救急勤務医支援事業費等
		5 長期前受金戻入	73,841	44,359	29,482	補助金戻入受贈財産評価額戻入	73,560 281
		6 その他医業外収益	63,947	65,794	△1,847	院内貸付料	8,453
						救急システム事業収入	6,869
						公宅貸付料	9,921
						治験収入	5,693
						保育料	7,000
						構内駐車使用料	14,400
						その他医業外収益	11,611
	3 附帯事業収益		103,574	102,213	1,361		103,574
		1 看護学院収益	16,192	16,194	△2	授業料収益	14,058
						受験料収益	800
						入学金収益	1,250
						その他看護学院収益	84
		2 他会計負担金	87,312	85,765	1,547	一般会計負担金	87,312	一般会計繰入金（看護学院運営負担金）
		3 長期前受金戻入	70	254	△184	補助金戻入	70
	4 特別利益		200	200	-		200
	11 過年度損益修正益		200	200	-	過年度損益修正益	200

- 316 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用			12,769,702	12,432,215	337,487		12,769,702
	1 医業費用		12,273,236	11,957,922	315,314		12,273,236
		1 給与費	6,288,475	6,123,027	165,448	給料	2,228,974	事業運営に要する職員給与費
						手当	2,138,649	管理者 1 名
						報酬	514,533	会計年度任用職員以外の職員 555 名
						法定福利費	857,708	フルタイム会計年度任用職員 72 名
						退職給付費	211,950	パートタイム会計年度任用職員 202 名
						賞与引当金繰入額	336,661
		2 材料費	2,904,264	2,830,812	73,452	薬品費	1,603,785
						診療材料費	1,293,375
						医療消耗備品費	6,000
						その他材料費	1,104
		3 経費	2,251,252	2,129,265	121,987	厚生福利費	2,197
						報償費	271,077
						旅費交通費	25,193
						職員被服費	2,054
						消耗品費	46,084
						消耗備品費	3,677
						光熱水費	189,305
						燃料費	952
						食糧費	83
						印刷製本費	2,993
						修繕費	121,562
						保険料	6,969
						賃借料	201,303
						通信運搬費	12,554
						委託料	1,312,752
						諸会費	4,693
						交際費	500
						手数料	41,787
						材料費	800
						負担金	1,789
						補償費	1,200
						公課費	773
						雑費	50
						貸倒引当金繰入額	905
		4 減価償却費	754,998	803,791	△48,793	有形固定資産減価償却費	754,998
		5 資産減耗費	10,600	10,200	400	たな卸資産減耗費	2,600
						固定資産除却費	8,000
		6 研究研修費	63,647	60,827	2,820	謝金	836
						図書費	17,187
						旅費	19,220
						研究雑費	26,404

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
	2 医業外費用		368,779	361,054	7,725		368,779
		1 支払利息及び	37,553	37,952	△399	企業債利息	32,553
		企業債取扱諸費				一時借入金利息	5,000
		2 長期貸付金償還免除額	11,340	10,800	540	修学資金償還免除額	11,340
		3 消費税及び地方消費税	17,000	17,000	-	消費税及び地方消費税	17,000
		4 雑損失	302,886	295,302	7,584	消費税及び地方消費税雑損失	302,886	貯蔵品購入に要する消費税及び地方消費税
	3 附帯事業費用		122,018	107,010	15,008		122,018
		1 給与費	90,392	85,455	4,937	給料	38,851	看護学院運営に要する職員給与費
						手当	20,118	会計年度任用職員以外の職員 9 名
						報酬	6,186	パートタイム会計年度任用職員 3 名
						法定福利費	13,290
						退職給付費	5,795
						賞与引当金繰入額	6,152
		2 看護学院費	18,907	20,938	△2,031	厚生福利費	13
						報償費	6,143
						旅費交通費	449
						職員被服費	108
						消耗品費	978
						消耗備品費	644
						燃料費	108
						食糧費	11
						印刷製本費	13
						修繕費	350
						賃借料	3,122
						通信運搬費	570
						委託料	495
						諸会費	499
						手数料	424
						材料費	-
						負担金	3,980
						図書費	1,000
		3 減価償却費	5,756	617	5,139	有形固定資産減価償却費	5,756
		4 資産減耗費	6,963	-	6,963	固定資産除却費	6,963
	4 特別損失		5,669	6,229	△560		5,669
		1 過年度損益修正損	5,669	5,578	91	過年度損益修正損	5,669
		○施設等整理費	-	651	△651	廃棄物処理費	-

資本的収入

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的収入		1,248,319	800,272	448,047		1,248,319
	1 企業債	760,000	374,000	386,000		760,000
	11 企業債	760,000	374,000	386,000	企業債	760,000	医療機器整備事業企業債等
	2 他会計出資金	446,518	426,272	20,246		446,518
	11 他会計出資金	446,518	426,272	20,246	一般会計出資金	446,518	一般会計繰入金（企業債元金償還額出資金）
	3 他会計補助金	41,800	-	41,800		41,800
	11 他会計補助金	41,800	-	41,800	一般会計補助金	41,800	一般会計繰入金（地方創生臨時交付金）
	4 基金収入	1	-	1		1
	11 基金収入	1	-	1	基金収入預金利息	1

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			1,549,653	1,085,670	463,983		1,549,653
	1 建設改良費		801,800	374,061	427,739		801,800
		1 医業設備費	801,800	280,000	521,800	医療機器購入費	100,000
						備品購入費	691,686
						手数料	10,114
		○施設改良費	-	94,061	△94,061	負担金	-
	2 企業債償還金		726,252	690,009	36,243		726,252
	11 企業債償還金		726,252	690,009	36,243	企業債償還金	726,252
	3 長期貸付金		21,600	21,600	-		21,600
	11 修学資金		21,600	21,600	-	修学資金	21,600
	4 積立金		1	-	1		1
	11 基金積立金		1	-	1	基金積立金	1

- 319 -

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	バ t ス生	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率		備考
			円	円	円	円	円	%
建	小樽病院医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	平成 22	17,200,000	1,996,036	1,996,036	16,482	-	1.100	財務省
	医療センター医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	22	24,700,000	2,866,401	2,866,401	23,669	-	1.100	財務省
設	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	99,700,000	22,249,353	11,144,565	389	11,104,788	0.002	財務省	利率 5 年見直し
	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	23	85,300,000	19,035,807	9,537,809	333	9,497,998	0.002	財務省	利率 5 年見直し
改	病院統合新築事業費	23	59,900,000	49,857,721	2,112,483	838,641	47,745,238	1.700	財務省
	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	23	59,800,000	47,851,957	2,411,688	1,890	45,440,269	0.004	財務省	利率 5 年見直し
良	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	45,800,000	15,300,194	5,099,554	1,403	10,200,640	0.010	財務省	利率 5 年見直し
良	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	24	29,900,000	9,988,553	3,329,185	916	6,659,368	0.010	財務省	利率 5 年見直し
費	病院統合新築事業費	24	200,700,000	173,406,259	7,082,193	2,574,635	166,324,066	1.500	財務省
費	病院統合新築事業費	24	200,900,000	169,058,920	7,978,193	150,357	161,080,727	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
等	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	24	401,600,000	337,411,449	16,051,150	33,340	321,360,299	0.010	財務省	利率 5 年見直し
等	小樽病院医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	53,500,000	23,828,803	5,956,307	2,235	17,872,496	0.010	財務省	利率 5 年見直し
の	医療センター医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	25	33,000,000	14,698,141	3,673,984	1,378	11,024,157	0.010	財務省	利率 5 年見直し
の	病院統合新築事業費	25	821,100,000	737,006,665	28,822,393	10,217,567	708,184,272	1.400	財務省
財	病院統合新築事業費	25	821,200,000	723,628,585	32,582,379	643,935	691,046,206	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
財	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	25	1,642,200,000	1,445,352,697	65,628,892	142,894	1,379,723,805	0.010	財務省	利率 5 年見直し
	病院統合新築事業費［機器等］（過疎対策事業債）	26	1,435,600,000	798,368,213	159,667,256	15,168	638,700,957	0.002	財務省	利率 5 年見直し
源	病院統合新築事業費	26	1,194,600,000	1,111,624,168	42,238,433	13,213,153	1,069,385,735	1.200	財務省
	病院統合新築事業費	26	1,148,200,000	1,057,291,498	45,515,637	941,323	1,011,775,861	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
に	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	26	2,342,800,000	2,155,419,104	93,693,259	42,639	2,061,725,845	0.002	財務省	利率 5 年見直し
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	27	46,200,000	30,831,383	5,138,050	1,182	25,693,333	0.004	財務省	利率 5 年見直し
充	病院統合新築事業費	27	147,400,000	141,850,540	5,577,243	702,289	136,273,297	0.500	財務省
	病院統合新築事業費	27	147,400,000	141,567,443	5,837,807	126,097	135,729,636	0.090	北洋銀行	利率 5 年見直し
て	病院統合新築事業費（過疎対策事業債）	27	294,700,000	282,917,658	11,782,814	11,198	271,134,844	0.004	財務省	利率 5 年見直し
	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	28	49,100,000	38,196,525	5,453,373	7,367	32,743,152	0.020	財務省
る	医療機器等整備事業費	29	154,200,000	38,555,782	38,555,782	2,892	-	0.010	財務省
る	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	29	152,900,000	135,931,489	16,973,602	39,506	118,957,887	0.030	財務省
た	医療機器整備事業費	30	94,900,000	47,454,746	23,726,187	4,151	23,728,559	0.010	財務省
た	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	30	94,800,000	94,800,000	10,529,121	9,217	84,270,879	0.010	財務省
め	医療機器等整備事業費	令和元	73,900,000	55,425,554	18,474,815	1,017	36,950,739	0.002	財務省
め	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	元	73,900,000	73,900,000	-	3,694	73,900,000	0.005	財務省
の	医療機器整備事業費	2	139,500,000	139,500,000	34,873,431	3,923	104,626,569	0.003	財務省
の	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	2	147,100,000	147,100,000	-	117,680	147,100,000	0.080	財務省
企	医療機器整備事業費	2	7,800,000	7,800,000	1,941,239	21,945	5,858,761	0.300	北海道信用金庫
企	医療機器整備事業費	3	140,000,000	140,000,000	-	284,200	140,000,000	0.203	財務省
	医療機器整備事業費（過疎対策事業債）	3	140,000,000	140,000,000	-	378,000	140,000,000	0.270	財務省
業	小樽市立高等看護学院施設改良整備事業費	3	94,000,000	94,000,000	-	376,000	94,000,000	0.400	財務省
	医療機器等整備事業費	4	380,000,000	-	-	-	380,000,000	0.203	財務省
債	医療機器等整備事業費（過疎対策事業債）	4	380,000,000	-	-	-	380,000,000	0.270	財務省
小計			13,475,500,000	10,666,071,644	726,251,261	30,952,705	10,699,820,383
企そ企の業柚槽他債の	特別減収対策企業債	令和 2	800,000,000	800,000,000	-	1,600,000	800,000,000	0.200	地方公共団体金融機構
小計			800,000,000	800,000,000	-	1,600,000	800,000,000
合計			14,275,500,000	11,466,071,644	726,251,261	32,552,705	11,499,820,383

- 320 -

2水道事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及	び支出
収入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業収益			2.798.095
	1 営業収益		2,550,960
		1 給水収益	2,338,598	水道料金
		2 他会計負担金	190,961	一般会計等負担金
		3 受託工事収益	3.708
		4 加入金	9,284
		5 その他営業収益	8,409
	2 営業外収益		247,035
		1 受取利息及び配当金	10	貸付金利息
		2 他会計補助金	36,764	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	171,045
		4 雑収益	39,216
	3 特別利益		100
		1 固定資産売却益	100

資本的収入及	び支出
収入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的収入			1,347,331
	1 企業債		1,125,800
		1 企業債	1,125,800	上水道事業費
	2 交付金		36,100
		1 交付金	36,100	生活基盤施設耐震化等交付金
	3 他会計出資金		15,375
		1 他会計出資金	15,375	一般会計出資金
	4 他会計補助金		356
		1 他会計補助金	356	一般会計補助金
	5 工事負担金		169,600
		1 工事負担金	169,600
	6 固定資産売却代		100
		1 固定資産売却代	100

支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 水道事業費用			2,628,269
	1 営業費用		2,399,571
		1 原水及び浄水費	529,647	取水、浄水、送水、配水池及
				び水質試験に要する費用
		2 配水費	87,057	配水管及び消火栓維持管理に
				要する費用
		3 給水費	125,665	給水管維持管理に要する費用
		4 受託工事費	3,708	受託工事に要する費用
		5 業務費	257,565	賦課徴収及び検針に要する費
				用
		6 総係費	277,929	事業一般に要する費用
		7 減価償却費	1,088,000
		8 資産減耗費	30,000
	2 営業外費用		217,598
		1 支払利息及び企業債	151,998	企業債利息
		取扱諸費
		2 雑支出	1,600
		3 消費税及び地方消費税	64,000
	3 特別損失		1,100
		1 固定資産売却損	100
		2 過年度損益修正損	1,000
	4 予備費		10,000
		1 予備費	10,000

支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1 資本的支出			2,597,888
	1 建設改良費		1,459,654
		1 営業設備費	78,565	水道メーター等購入費
		2 配水管整備工事費	334,253
		3 改良工事費	877,042
		4 導•送水管整備工事費	169,794
	2 企業債償還金		1,138,234
		1 企業債償還金	1,138,234

- 322 -

令和4年度小樽市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失）	45,029 千円	有形固定資産の取得による支出	△1,332,568 千円
減価償却費	1,088,000	有形固定資産の売却による収入	200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	100,928	交付金による収入	36,100
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,149	工事負担金による収入	169,600
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,667	一般会計からの繰入金による収入	456
長期前受金戻入額	△171,045	短期貸付による支出	△250,000
受取利息及び受取配当金	△10	短期貸付金の回収による収入	250,000
支払利息	151,998	投資活動によるキャッシュ•フロー	△1,126,212
固定資産除却損	30,000
固定資産売却損	1003	財務活動によるキャッシュ•フロー
固定資産売却益	△100	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,125,800
未収金の増減額（△は増加）	△14,270	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,138,234
未払金の増減額（△は減少）	△75,389	財務活動によるキャッシュ•フロー	△12,434
たな卸資産の増減額（△は増加）	10,140
小計	1,172,197
利息及び配当金の受取額	10	資金増加額（又は減少額）	△118,437
利息の支払額	△151,998	資金期首残高	1,060,739
業務活動によるキャッシュ•フロー	1,020,209	資金期末残高一	942,302

- 323 -

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	幸報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	16	(7) 58	8,814	220,470	262,071	491,355	78,144	569,499
前年度	16	(7) 58	8,724	228,381	234,440	471,545	80,190	551,735
比較	-	(-) -	90	△7,911	27,631	19,810	△2,046	17,764

※（）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	4,854	7,986	3,473	72	21,131	200	42
	前年度	6,072	6,318	7,728	4,082	75	21,298	200	42
	比較	一	△1,464	258	△609	△3	△167	一	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	4,448	49,816	37,804	1,550	124,623
	前年度	4,938	51,934	37,420	1,700	92,633
	比較	△490	△2,118	384	△150	31,990

- 324 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	16	(1) 57	892	218,722	260,238	479,852	76,470	556,322
前年度	16	(1) 57	892	226,641	232,891	460,424	78,170	538,594
比較	-	(-) -	-	△7,919	27,347	19,428	△1,700	17,728

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

※給料及び手当には特別職分（公営企業管理者1名）を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	6,072	4,854	7,986	3,363	72	21,131	200	42
	前年度	6,072	6,318	7,728	3,972	75	21,298	200	42
	比較	-	△1,464	258	△609	△3	△167	-	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	4,448	48,155	37,804	1,550	124,561
	前年度	4,938	50,557	37,420	1,700	92,571
	比較	△490	△2,402	384	△150	31,990

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(6) 1	7,922	1,748	1,833	11,503	1,674	13,177
前年度	-	(6) 1	7,832	1,740	1,549	11,121	2,020	13,141
比較	-	(-) -	90	8	284	382	△346	36

※（）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	宿日直手当（千円）
	本年度	-	-	-	110	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	110	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	-	1,661	-	-	62
	前年度	-	1,377	-	-	62
	比較	-	284	-	-	-

- 325 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△7,911	1昇給に伴う増分	3,043	1月定期昇給に伴う増分 3,043	昇給率1.41%
給料	△7,911	2その他の増減分	△10,954	新陳代謝等による増減分 △10,954	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度58人1人59人 < 前年度58人1人59人 1増減 -人-人 -人
手当	14,802	1給与改定による減分	△3,679	•期末手当△3,679	期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月（△0.15か月）
手当	14,802	2昇給に伴う増分	1 久 QS	•期末手当910
			1 , B U B	•勤勉手当675
		3退職給付費の増減分	20,896	対象職員数増、新陳代謝等による退職給付費の増減分20,896
		4会計年度任用職員制度に伴う増分	284	•期末手当（給与改定分）284	期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月（+0.40か月）
		5その他の増減分	△4,284	新陳代謝等による増減分 △4,284

※特別職分（公営企業管理者1名）は除く。

- 326 -

3給料及び手当の状況

（級別の標準的な職務内容）

（1）職員1人当たり給与

区分		一般企業職	技能労務職
令和 3 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	297,039	278,540
	平均給与月額（円）	354,161	293,768
	平均年齢（歳）	42 歳 8 月	61 歳
令和 2 年 12 月 1 日現在	平均給料月額（円）	301,589	305,143
	平均給与月額（円）	383,408	340,917
	平均年齢（歳）	42 歳	59 歳 11 月

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（4）昇給

（2）初任給

区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医官師（円）
高	校	卒	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大	学	卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和 3 年 12 月 1 日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.8	-	-
	5級	8	15.7	-	-
	4級	11	21.6	2	40.0
	3級	11	21.6	-	-
	2級	11	21.6	-	-
	1級	㈠ 6	㈠ 11.7	(1) 3	(100.0) 60.0
	計	㈠ 51	㈠ 100.0	(1) 5	(100.0) 100.0
令和 2 年 12 月 1 日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	4	7.5	-	-
	5級	11	20.8	-	-
	4級	12	22.6	4	57.1
	3級	8	15.1	-	-
	2級	12	22.6	-	-
	1級	(1) 6	(100.0) 11.4	(1) 3	(100.0) 42.9
	計	(1) 53	(100.0) 100.0	(1) 7	(100.0) 100.0

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		57	54	3
	昇給に係る職員数⑻（人）		40	40	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	40	40	-
	比率(B)/(A) (%)		70.2	74.1	-
前年度	職員数（A）（人）		57	54	3
	昇給に係る職員数⑻（人）		36	36	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	36	36	-
	比率(B)/(A) (%)		63.2	66.7	-

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（%）	-	-	-
支給対象職員の比率（%）（令和3年12月1日現在）	-	-	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額（円）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

- 327 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 328 -

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳
事項	限度額	期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
	千円		千円		千円	千円	千円	千円
水道料金等徴収業務委託	563,952	平成30年度〜令和3年度	448,853	令和4年度	(112,984) 112,984	-	-	112,984
配水管整備事業費	87,000	-	-	令和4年度	(87,000) 87,000	87,000	-	-
低区配水池造成事業費	140,000	-	-	令和4年度	(140,000) 140,000	140,000	-	-
豊倉浄水場電気計装設備更新事業費	260,000	-	-	令和4年度	(260,000) 260,000	260,000	-	-
天神浄水場機械設備更新事業費	75,000	-	-	令和4年度	(75,000) 75,000	75,000	-	-
豊倉浄水場建築改修事業費	100,000	-	-	令和5年度	100,000	100,000	-	-
低区配水池築造事業費	870,000	-	-	令和5年度〜令和7年度	870,000	870,000	-	-
豊倉送水管布設事業費	280,000	-	-	令和5年度	280,000	70,000	210,000	-

備考「当該年度以降の支払義務発生予定額」中（）は本年度支払予定額を示す。

- 329 -

令和4年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

	資産の	部			負	債の部
1固定資産					3固定負債
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	332,252千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,922,872千円
ロ建物	2,324,093				企業債合計		10,922,872千円
ハ構築物	48,176,833				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,828,803				イ退職給付引当金	340,277
ホ車両運搬具	37,219				引当金合計		340,277
ヘ工具、器具及び備品	352,150				固定負債合計			11,263,149千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	883,441				4流動負債
減価償却累計額	△30,210,523	28,762,284千円			⑴未払金		102,255
有形固定資産合計			28,762,284千円		⑵預り金		13,018
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,062,787
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,062,787
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	32,193
投資合計			2,400		引当金合計		32,193
固定資産合計				28,765,819千円	流動負債合計			1,210,253

2流動資産			5繰延収益
⑴現金及び預金	942,302		⑴長期前受金
⑵未収金	471,012		イ受贈財産評価額	1,652,413
貸倒引当金	△15,393		ロ国庫補助金	4,852,004
⑶貯蔵品	12,126		ハ交付金	227,596
流動資産合計		1,410,047	ニ他会計負担金及び補助金	1,746,222
			ホ工事負担金	2,413,569
			ヘ寄附金	225,303
			長期前受金合計		11,117,107
			⑵長期前受金収益化累計額		△5,136,739
			繰延収益合計			5,980,368
			負債合計			18,453,770
				資本の部
			6資本金
			⑴自己資本金		10,851,800
			資本金合計			10,851,800

フ剰余金

		⑴資本剰余金
		イ受贈財産評価額	77,672
		ロ国庫補助金	2,424
		ハ他会計負担金及び補助金	12,210
		ニ工事負担金	421,694
		ホ補償金	3,785
		ヘ寄附金	2,417
		資本剰余金合計		520,202
		⑵利益剰余金
		イ当年度未処分利益剰余金	350,094
		利益剰余金合計		350,094
		剰余金合計			870,296
		資本合計			11,722,096
資産合計	30,175,866	負債資本合計			30,175,866

- 330 -

令和3年度小樽市水道事業予定損益計算書

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

1 営業収益

⑴給水収益	2,120,721 千円
⑵他会計負担金	197,924
⑶加入金	13,003
⑷その他営業収益	10,221	2,341,869 千円
2 営業費用
⑴原水及び浄水費	450,066
⑵配水費	74,645
⑶給水費	108,261
⑷業務費	208,101
⑸総係費	160,126
⑹減価償却費	1,081,737
⑺資産減耗費	29,000	2,111,936
営業利益			229,933 千円
3 営業外収益
⑴他会計補助金	38,309
⑵長期前受金戻入	172,391
⑶雑収益	38,365	249,065
4 営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	168,932
⑵雑支出	4,151	173,083	75,982
経常利益			305,915

5 特別利益
⑴固定資産売却益 ___	160 千円	160 千円
6 特別損失
⑴固定資産売却損	100
⑵過年度損益修正損	910	1,010	△850 千円
当年度純利益			305,065
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			245,248
当年度未処分利益剰余金			550,313

- 331 -

令和 3 年度小樽市水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

1 固定資産	資産の	部		3	負固定負債	債の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	332,452 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	10,859,859 千円
ロ建物	2,324,093				企業債合計		10,859,859 千円
ハ構築物	46,913,912				⑵引当金
ニ機械及び装置	6,810,732				イ退職給付引当金	239,349
ホ車両運搬具	37,219				引当金合計		239,349
ヘ工具、器具及び備品	324,427				固定負債合計			11,099,208 千円
トその他有形固定資産	38,016
チ建設仮勘定	883,441			4	流動負債
減価償却累計額	△29,122,523	28,541,769 千円			⑴未払金		171,604
有形固定資産合計			28,541,769 千円		⑵預り金		13,018
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		1,135			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,138,234
無形固定資産合計			1,135		企業債合計		1,138,234
⑶投資					⑷引当金
イ出資金		2,400			イ賞与引当金	27,419
投資合計			2,400		引当金合計		27,419
固定資産合計				28,545,304 千円	流動負債合計			1,350,275
2 流動資産				5	繰延収益
⑴現金及び預金			1,060,739		⑴長期前受金
⑵未収金			441,467		イ受贈財産評価額	1,652,413
貸倒引当金			△13,244		ロ国庫補助金	4,852,004
⑶貯蔵品			22,266		ハ交付金	191,496
流動資産合計				1,511,228	ニ他会計負担金及び補助金	1,745,866
					ホ工事負担金	2,243,969
					ヘ寄附金	225,303
					長期前受金合計		10,911,051
					⑵長期前受金収益化累計額		△4,965,694
					繰延収益合計			5,945,357
					負債合計			18,394,840
					資	本の部
				6	資本金
					⑴自己資本金		10,591,177
					資本金合計			10,591,177
				7	剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	77,672
					ロ国庫補助金	2,424
					ハ他会計負担金及び補助金	12,210
					ニ工事負担金	421,694
					ホ補償金	3,785
					ヘ寄附金	2,417
					資本剰余金合計		520,202
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	550313
					利益剰余金合計		550,313
					剰余金合計			1,070,515
					資本合計			11,661,692
資産合計				30,056,532	負債資本合計			30,056,532

令和4年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記3その他の注記

⑴資産の評価基準及び評価方法		⑴退職給付引当金の取崩し
貯蔵品先入先出法による原価法による	>	当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を21,306千円取り崩す見込みである。
⑵固定資産の減価償却の方法		⑵賞与引当金の取崩し
ｲ有形固定資産		当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
・定額法		を27,419千円取り崩す見込みである。
・主な耐用年数		⑶貸倒引当金の取崩し
建物	8〜50年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を200千円取り崩す見込みである。
構築物	3〜80年
機械及び装置	5〜30年
車両運搬具	5年
工具、器具及び備品	3〜20年

⑶引当金の計上方法

ｲ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ﾛ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ﾊ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑷消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市水道事業では、水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 333 -

- 334 -

附属説明資料

- 335 -

水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1水道事業収益			2,798,095	2,796,765	1,330
	1営業収益		2,550,960	2,547,811	3,149
		1給水収益	2,338,598	2,330,459	8,139	水道料金	2,338,598	給水世帯数61,000世帯
		2他会計負担金	190,961	197,943	△6,982	一般会計負担金	17,628	消火栓維持管理経費負担金ほか17,628
						下水道事業会計負担金	172,333
						簡易水道事業会計負担金	1,000
		3受託工事収益	3,708	3,694	14	受託工事収益	3,708
		4加入金	9,284	8,030	1,254	加入金	9,284
		5その他営業収益	8,409	7,685	724	手数料	8,379	審査及び検査手数料ほか8,379
						材料売却収益	30
	2営業外収益		247,035	248,854	△1,819
		1受取利息及び配当金	10	10	-	貸付金利息	10	他会計貸付金利息
		2他会計補助金	36,764	38,309	△1,545	一般会計補助金	36,764	水道料金減免相当額補助金ほか36,764
		3長期前受金戻入	171,045	170,542	503	受贈財産評価額戻入	33,344
						国庫補助金戻入	61,325
						交付金戻入	2,113
						他会計負担金及び補助金戻入	25,245
						工事負担金戻入	45,389
						寄附金戻入	3,629
		4雑収益	39,216	39,993	△ 777	賃貸料	455
						構内駐車使用料	855
						水質試験受託収入	29,600
						補償金	2,223
						余剰電力売却収入	5,300
						不用品売却収益	500
						その他雑収益	283
	3特別利益		100	100	-
		1固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100

- 336 -

収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	水道事業費用		2,628,269	2,575,234	53,035
	1	営業費用	2,399,571	2,321,298	78,273
		1原水及び浄水費	529,647	511,271	18,376	給料	68,594	職員給与費18名130,311
						手当	30,791	会計年度任用職員給与費2名2,034
						報酬	1,826	取水、浄水、送水、配水池及び施設維持管理に要する費用
						法定福利費	21,480	377,518
						旅費	699	水質試験に要する費用19,784
						燃料費	3,181
						光熱水費	281
						動力費	60,707
						修繕費	15,985
						被服費	395
						薬品費	39,983
						備消品費	13,122
						材料費	694
						通信運搬費	8,875
						保険料	138
						手数料	203
						委託料	223,277
						賃借料	924
						委託工事費	10,948
						路面復旧費	619
						負担金	17,231
						公課費	40
						賞与引当金繰入額	9,654
		2配水費	87,057	87,294	△237	給料	18,382	職員給与費5名35,864
						手当	8,735	配水管維持管理に要する費用36,485
						法定福利費	5,871	消火栓維持管理に要する費用14,708
						旅費	109
						光熱水費	291
						動力費	740

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
					被服費	138
					備消品費	330
					材料費	222
					通信運搬費	3
					手数料	132
					委託料	11,039
					賃借料	780
					委託工事費	34,041
					路面復旧費	3,268
					補償費	100
					賞与引当金繰入額	2,876
	3給水費	125,665	127,044	△1,379	給料	28,458	職員給与費9名54,055
					手当	12,942	会計年度任用職員給与費2名3,660
					報酬	3,048	給水管維持管理に要する費用67,950
					法定福利費	9,481
					旅費	258
					燃料費	903
					修繕費	1,474
					被服費	290
					備消品費	2,313
					通信運搬費	459
					保険料	256
					手数料	86
					委託料	22,709
					賃借料	147
					委託工事費	30,784
					路面復旧費	8,182
					負担金	3
					公課費	86
					賞与引当金繰入額	3,786

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円		千円
	4	受託工事費	3,708	3,694	14	備消品費	99	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
						委託工事費	3,588		3,708
						路面復旧費	21
	5	業務費	257,565	255,389	2,176	給料	27,281	職員給与費7名	51,696
						手当	11,652	会計年度任用職員給与費1名	1,830
						報酬	1,524	賦課徴収及び検針に要する費用	204,039
						法定福利費	8,922
						旅費	252
						燃料費	224
						修繕費	6,333
						印刷製本費	3,274
						被服費	89
						備消品費	970
						材料費	3,435
						通信運搬費	9,967
						保険料	35
						手数料	2,829
						委託料	161,020
						賃借料	2,796
						委託工事費	12,794
						負担金	16
						公課費	5
						賞与引当金繰入額	4,147
	6	総係費	277,929	250,606	27,323	給料	49,068	職員給与費12名	223,670
						手当	27,535	会計年度任用職員給与費2名	3,979
						恩給及び退職年金	2,327	事業一般に要する費用	50,280
						報酬	2,416
						法定福利費	16,877
						厚生福利費	29
						旅費	2,200
						燃料費	2,565
						光熱水費	1,767
						修繕費	2,151
						印刷製本費	95
						備消品費	2,074

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節	説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分金額	説明
		千円	千円	千円	千円	千円
					通信運搬費1,113
					広告料1,478
					保険料447
					手数料265
					委託料18,342
					賃借料2,395
					委託工事費1,245
					負担金11,648
					補償費100
					公課費17
					退職給付費122,234
					賞与引当金繰入額7,192
					貸倒引当金繰入額2,349
	7減価償却費	1,088,000	1,079,000	9,000	有形固定資産減価償却費1,088,000
	8資産減耗費	30,000	7,000	23,000	固定資産除却費30,000
2営業外費用		217,598	242,836	△25,238
	1支払利息及び企業債取扱諸費	151,998	171,250	△19,252	企業債利息151,998
	2雑支出	1,600	3,586	△1,986	その他雑支出1,600
	3消費税及び地方消費税	64,000	68,000	△4,000	消費税及び地方消費税64,000
3特別損失		1,100	1,100	-
	1固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損100
	2過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損1,000
4予備費		10,000	10,000	-
	1予備費	10,000	10,000	-	予備費10,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1資本的収入			1,347,331	1,111,156	236,175
	1企業債		1,125,800	1,055,400	70,400
		1企業債	1,125,800	1,055,400	70,400	企業債	1,125,800	上水道事業費1,125,800
	2交付金		36,100	39,300	△3,200
		1交付金	36,100	39,300	△3,200	交付金	36,100	生活基盤施設耐震化等交付金36,100
	3他会計出資金		15,375	-	15,375
		1他会計出資金	15,375	-	15,375	一般会計出資金	15,375	上水道の出資に要する経費出資金15,375
	4他会計補助金		356	456	△100
		1他会計補助金	356	456	△100	一般会計補助金	356	児童手当に要する経費補助金356
	5工事負担金		169,600	15,900	153,700
		1工事負担金	169,600	15,900	153,700	工事負担金	169,600
	6固定資産売却代		100	100	-
		1固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100

資本的支出

		予算科目	本年度	前年度	比較	節		説明
			予定額	当初予定額		区分	金額
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的支出		2,597,888	2,342,081	255,807
	1	建設改良費	1,459,654	1,198,889	260,765
		1営業設備費	78,565	58,462	20,103	備品費	78,565	水道メーター等購入費78,565
		2配水管整備工事費	334,253	307,131	27,122	給料	10,600	職員給与費3名23,914
						手当	7,771	事務費2,239
						法定福利費	3,908	工事費308,100
						旅費	164	市内一円配水管整備事業050〜450mm 2,935 m
						燃料費	168
						修繕費	395
						備消品費	781

- 341 -

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
						通信運搬費	93
						保険料	66
						委託料	17,600
						委託工事費	282,500
						路面復旧費	8,000
						負担金	558
						公課費	14
						賞与引当金繰入額	1,635
		3改良工事費	877,042	693,858	183,184	給料	13,709	職員給与費4名28,709
						手当	8,253	事務費3,263
						法定福利費	4,603	工事費（老朽施設等更新改良事業）845,070
						旅費	284
						燃料費	86
						修繕費	55
						備消品費	518
						保険料	27
						賃借料	2,246
						委託工事費	826,070
						負担金	19,047
						賞与引当金繰入額	2,144
		4導•送水管整備工事費	169,794	139,438	30,356	給料	4,378	職員給与費1名9,777
						手当	3,027	事務費17
						法定福利費	1,613	工事費（導•送水管整備事業）160,000
						備消品費	17
						委託工事費	160,000
						賞与引当金繰入額	759
	2企業債償還金		1,138,234	1,143,192	△4,958
		1企業債償還金	1,138,234	1,143,192	△4,958	企業債償還金	1,138,234

企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	配水管整備事業	平成 4	193,300,000	12,414,568	12,414,568	411,166	-	4.400	財務省
		平成 5	205,800,000	24,131,496	11,847,557	773,669	12,283,939	3.650	財務省
		平成 6	187,100,000	35,282,348	11,224,497	1,511,645	24,057,851	4.650	財務省
		平成 6	72,000,000	5,000,527	5,000,527	178,841	-	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	117,400,000	8,117,936	8,117,936	287,266	-	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	120,000,000	14,246,854	7,010,364	400,262	7,236,490	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	240,000,000	52,016,996	12,401,085	1,541,639	39,615,911	3.150	財務省
		平成 7	40,000,000	4,770,294	2,346,703	136,121	2,423,591	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	120,500,000	20,500,863	6,641,175	537,291	13,859,688	2.850	地方公共団体金融機構
建		平成 8	232,700,000	60,287,302	11,396,416	1,608,824	48,890,886	2.800	財務省
設		平成 8	34,700,000	5,929,148	1,919,760	158,128	4,009,388	2.900	地方公共団体金融機構
改由		平成 9	110,900,000	23,402,289	5,664,257	472,867	17,738,032	2.150	地方公共団体金融機構
費		平成 9	223,100,000	64,604,169	10,212,954	1,303,348	54,391,215	2.100	財務省
等		平成 9	35,700,000	7,565,504	1,829,761	156,433	5,735,743	2.200	地方公共団体金融機構
の		平成 10	201,400,000	67,349,372	9,028,978	1,367,182	58,320,394	2.100	財務省
財		平成 10	134,200,000	34,888,014	6,689,158	697,714	28,198,856	2.100	地方公共団体金融機構
源 L		平成 11	228,800,000	85,912,833	10,006,150	1,668,476	75,906,683	2.000	財務省
充		平成 11	152,500,000	46,733,691	7,406,639	897,825	39,327,052	2.000	地方公共団体金融機構
て		平成 12	209,200,000	85,062,153	8,860,169	1,325,695	76,201,984	1.600	財務省
る		平成 12	171,100,000	59,070,354	8,028,376	941,678	51,041,978	1.650	地方公共団体金融機構
た		平成 13	107,500,000	43,653,512	5,048,072	932,764	38,605,440	2.200	地方公共団体金融機構
め 4		平成 14	133,200,000	63,675,377	5,534,335	1,183,669	58,141,042	1.900	財務省
企		平成 14	8,700,000	3,639,003	399,913	63,711	3,239,090	1.800	地方公共団体金融機構
業		平成 14	151,300,000	72,170,386	6,175,551	847,573	65,994,835	1.200	財務省
債		平成 14	164,500,000	70,260,858	7,408,285	889,391	62,852,573	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 15	175,200,000	94,954,339	7,075,777	1,863,883	87,878,562	2.000	財務省
		平成 15	202,500,000	98,925,562	9,072,171	1,836,695	89,853,391	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 16	102,200,000	59,744,687	4,041,981	1,233,529	55,702,706	2.100	財務省
		平成 16	17,200,000	9,255,817	756,330	190,422	8,499,487	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	222,600,000	119,787,462	9,788,322	2,464,416	109,999,140	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	150,900,000	94,058,695	5,844,670	1,944,708	88,214,025	2.100	財務省
		平成 17	36,900,000	21,343,315	1,590,454	418,954	19,752,861	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	156,800,000	90,694,631	6,758,354	1,780,268	83,936,277	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	61,400,000	40,600,712	2,328,983	840,453	38,271,729	2.100	財務省
		平成 18	231,100,000	144,059,813	9,746,255	2,974,355	134,313,558	2.100	地方公共団体金融機構

- 343 -

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（配水管整備事業）	平成 19	148,000,000	103,362,684	5,497,777	2,141,905	97,864,907	2.100	財務省
		平成 19	147,900,000	98,113,267	6,117,271	1,980,131	91,995,996	2.050	地方公共団体金融機構
		平成 20	114,300,000	83,413,696	4,199,767	1,565,007	79,213,929	1.900	財務省
		平成 20	114,200,000	79,968,205	4,654,671	1,497,391	75,313,534	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 21	178,000,000	137,131,694	6,341,619	2,846,647	130,790,075	2.100	財務省
		平成 21	177,900,000	137,054,653	6,338,057	2,845,047	130,716,596	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 22	179,400,000	143,737,678	6,347,112	2,701,010	137,390,566	1.900	財務省
		平成 22	179,400,000	143,737,680	6,347,113	2,701,009	137,390,567	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 23	171,400,000	142,664,664	6,044,735	2,399,717	136,619,929	1.700	財務省
		平成 23	171,400,000	142,664,664	6,044,735	2,399,717	136,619,929	1.700	地方公共団体金融機構
硅		平成 24	102,400,000	88,474,344	3,613,436	1,313,614	84,860,908	1.500	財務省
— 設		平成 24	102,300,000	88,387,944	3,609,907	1,312,333	84,778,037	1.500	地方公共団体金融機構
改		平成 25	172,300,000	154,653,816	6,048,104	2,144,058	148,605,712	1.400	財務省
良		平成 25	172,400,000	154,743,574	6,051,615	2,145,303	148,691,959	1.400	地方公共団体金融機構
費		平成 26	162,000,000	150,747,626	5,727,964	1,791,840	145,019,662	1.200	財務省
等		平成 26	161,900,000	150,654,572	5,724,428	1,790,734	144,930,144	1.200	地方公共団体金融機構
貝才		平成 27	143,100,000	137,712,430	5,414,542	681,802	132,297,888	0.500	財務省
源		平成 27	143,000,000	137,616,195	5,410,757	681,327	132,205,438	0.500	地方公共団体金融機構
に		平成 28	124,700,000	69,291,632	13,855,555	6,583	55,436,077	0.010	財務省
充		平成 28	124,700,000	69,291,632	13,855,555	6,583	55,436,077	0.010	地方公共団体金融機構
て		平成 29	256,100,000	170,758,941	28,452,709	16,365	142,306,232	0.010	地方公共団体金融機構
2		平成 30	222,400,000	222,400,000	-	1,112,000	222,400,000	0.500	地方公共団体金融機構
め		令和元	222,600,000	222,600,000	-	667,800	222,600,000	0.300	地方公共団体金融機構
の		令和 2	230,600,000	230,600,000	-	1,153,000	230,600,000	0.500	地方公共団体金融機構
企		令和 3	257,100,000	257,100,000	-	2,065,252	257,100,000	0.800	地方公共団体金融機構
業		令和 4	308,000,000	-	-	-	308,000,000	0.800	地方公共団体金融機構
債	小計		9,439,900,000	5,260,992,471	395,313,912	75,807,036	5,173,678,559
	上水道第 6 次拡張事業	平成 4	804,300,000	51,655,648	51,655,648	1,710,818	-	4.400	財務省
		平成 5	785,300,000	91,872,159	45,105,395	2,945,469	46,766,764	3.650	財務省
		平成 6	515,900,000	97,285,749	30,949,856	4,168,130	66,335,893	4.650	財務省
		平成 6	159,600,000	11,084,502	11,084,502	396,430	-	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	329,500,000	22,784,157	22,784,157	806,251	-	4.700	地方公共団体金融機構
		平成 7	180,000,000	39,012,747	9,300,814	1,156,230	29,711,933	3.150	財務省
		平成 7	90,000,000	10,685,141	5,257,773	300,197	5,427,368	3.200	地方公共団体金融機構
		平成 7	30,000,000	3,577,720	1,760,027	102,091	1,817,693	3.250	地方公共団体金融機構
		平成 8	105,000,000	27,203,124	5,142,346	725,940	22,060,778	2.800	財務省
		平成 8	52,500,000	8,931,911	2,893,458	234,090	6,038,453	2.850	地方公共団体金融機構

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（上水道第 6 次拡張事業）	平成 8	17,500,000	2,990,205	968,179	79,747	2,022,026	2.900	地方公共団体金融機構
		平成 9	78,000,000	22,586,846	3,570,642	455,676	19,016,204	2.100	財務省
		平成 9	39,000,000	8,229,839	1,991,939	166,293	6,237,900	2.150	地方公共団体金融機構
		平成 9	13,000,000	2,754,945	666,300	56,964	2,088,645	2.200	地方公共団体金融機構
	小計		3,199,600,000	400,654,693	193,131,036	13,304,326	207,523,657
	奥沢ダム改良事業	平成 4	142,200,000	9,132,703	9,132,703	302,473	-	4.400	財務省
	小計		142,200,000	9,132,703	9,132,703	302,473	-
	天神浄水場改良事業	平成 5	35,000,000	4,103,996	2,014,891	131,575	2,089,105	3.650	財務省
		平成 6	9,600,000	666,737	666,737	23,845	-	4.750	地方公共団体金融機構
		平成 6	15,400,000	1,064,874	1,064,874	37,682	-	4.700	地方公共団体金融機構
硅		平成 6	25,000,000	4,714,371	1,499,799	201,983	3,214,572	4.650	財務省
レ設		平成 7	14,400,000	1,709,623	841,244	48,030	868,379	3.200	地方公共団体金融機構
改		平成 7	4,800,000	572,437	281,606	16,334	290,831	3.250	地方公共団体金融機構
良		平成 7	28,800,000	6,242,039	1,488,130	184,996	4,753,909	3.150	財務省
費		平成 8	29,100,000	4,950,830	1,603,803	129,751	3,347,027	2.850	地方公共団体金融機構
等 G		平成 8	9,700,000	1,657,429	536,648	44,202	1,120,781	2.900	地方公共団体金融機構
財		平成 8	58,200,000	15,078,302	2,850,328	402,380	12,227,974	2.800	財務省
源		平成 9	59,000,000	12,450,271	3,013,447	251,567	9,436,824	2.150	地方公共団体金融機構
に		平成 9	19,600,000	4,153,611	1,004,575	85,885	3,149,036	2.200	地方公共団体金融機構
充		平成 9	117,900,000	34,140,885	5,397,163	688,773	28,743,722	2.100	財務省
て		平成 10	118,800,000	30,884,467	5,921,549	617,647	24,962,918	2.100	地方公共団体金融機構
2 た		平成 10	178,200,000	59,591,152	7,988,897	1,209,691	51,602,255	2.100	財務省
め		平成 11	48,600,000	14,893,492	2,360,411	286,127	12,533,081	2.000	地方公共団体金融機構
の		平成 11	72,900,000	27,373,450	3,188,149	531,607	24,185,301	2.000	財務省
企		平成 12	80,300,000	27,722,674	3,767,846	441,946	23,954,828	1.650	地方公共団体金融機構
業ィ主		平成 12	98,300,000	39,969,451	4,163,263	622,925	35,806,188	1.600	財務省
		平成 13	61,700,000	25,055,086	2,897,358	535,364	22,157,728	2.200	地方公共団体金融機構
		平成 13	61,700,000	28,779,122	2,602,914	618,904	26,176,208	2.200	財務省
		平成 14	115,800,000	49,460,227	5,215,072	626,088	44,245,155	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 14	106,500,000	50,800,701	4,346,968	596,606	46,453,733	1.200	財務省
		平成 15	88,100,000	43,038,725	3,946,954	799,076	39,091,771	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	76,300,000	41,352,832	3,081,517	811,725	38,271,315	2.000	財務省
	小計		1,533,700,000	530,426,784	71,744,143	9,944,709	458,682,641
	老朽施設等更新改良事業	平成 12	21,300,000	7,353,586	999,441	117,229	6,354,145	1.650	地方公共団体金融機構
		平成 12	26,200,000	10,653,100	1,109,639	166,029	9,543,461	1.600	財務省
		平成 14	129,800,000	55,439,872	5,845,564	701,784	49,594,308	1.300	地方公共団体金融機構
		平成 14	119,400,000	56,954,026	4,873,502	668,872	52,080,524	1.200	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額		本年度元利償還見込額				本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額		元	金		利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円		円			円	円	円
	（老朽施設等更新改良事業）	平成 15	104,600,000	51,099,	329	4,	686,	167	948,735	46,413,162	1.900	地方公共団体金融機構
		平成 15	90,500,000	49,048,	903	3,	655,	010	962,794	45,393,893	2.000	財務省
		平成 16	15,400,000	8,287,	181		677,	180	170,494	7,610,001	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 16	92,000,000	53,781,	909	3,	638,	573	1,110,417	50,143,336	2.100	財務省
		平成 16	200,200,000	107,733,	380	8,	803,	334	2,216,426	98,930,046	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 17	32,200,000	18,624,	790	1,	387,	876	365,592	17,236,914	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 17	131,900,000	82,215,	649	5,	108,	759	1,699,849	77,106,890	2.100	財務省
		平成 17	145,500,000	84,158,	602	6,	271,	303	1,651,973	77,887,299	2.000	地方公共団体金融機構
		平成 18	77,700,000	48,435,	514	3,	276,	867	1,000,033	45,158,647	2.100	地方公共団体金融機構
		平成 18	97,200,000	64,273,	440	3,	686,	925	1,330,487	60,586,515	2.100	財務省
硅		平成 18	287,900,000	179,855,	342	12,	130,	133	3,802,039	167,725,209	2.150	地方公共団体金融機構
— 設		平成 19	227,600,000	150,984,	312	9,	413,	730	3,047,178	141,570,582	2.050	地方公共団体金融機構
改		平成 19	30,900,000	21,580,	453	1,	147,	847	447,195	20,432,606	2.100	財務省
良		平成 19	168,900,000	112,262,	279	6,	975,	813	2,321,077	105,286,466	2.100	地方公共団体金融機構
費等		平成 20	219,600,000	160,259,	387	8,	068,	844	3,006,784	152,190,543	1.900	財務省
費等		平成 20	219,500,000	153,704,	209	8,	946,	588	2,878,084	144,757,621	1.900	地方公共団体金融機構
貝才		平成 21	115,900,000	89,289,	680	4,	129,	177	1,853,519	85,160,503	2.100	財務省
源		平成 21	115,900,000	89,289,	680	4,	129,	177	1,853,519	85,160,503	2.100	地方公共団体金融機構
に		平成 22	124,600,000	99,831,	185	4,	408,	306	1,875,952	95,422,879	1.900	財務省
充		平成 22	124,500,000	99,751,	066	4,	404,	768	1,874,446	95,346,298	1.900	地方公共団体金融機構
てた		平成 23	49,900,000	41,534,	228	1,	759,	815	698,635	39,774,413	1.700	財務省
てた		平成 23	49,900,000	41,534,	228	1,	759,	815	698,635	39,774,413	1.700	地方公共団体金融機構
め		平成 24	68,900,000	59,530,	100	2,	431,	306	883,868	57,098,794	1.500	財務省
の		平成 24	68,900,000	59,530,	100	2,	431,	306	883,868	57,098,794	1.500	地方公共団体金融機構
企		平成 24	135,500,000	17,175,	332	17,	175,	332	51,544	-	0.400	財務省
業債		平成 24	135,500,000	17,175,	332	17,	175,	332	51,544	-	0.400	地方公共団体金融機構
業債		平成 25	91,200,000	81,859,	710	3,	201,	318	1,134,870	78,658,392	1.400	財務省
		平成 25	91,200,000	81,859,	710	3,	201,	318	1,134,870	78,658,392	1.400	地方公共団体金融機構
		平成 25	146,200,000	36,989,	322	18,	457,	709	129,517	18,531,613	0.400	財務省
		平成 25	144,800,000	36,635,	115	18,	280,	959	128,277	18,354,156	0.400	地方公共団体金融機構
		平成 26	49,800,000	46,340,	939	1,	760,	818	550,826	44,580,121	1.200	財務省
		平成 26	49,900,000	46,433,	991	1,	764,	354	551,932	44,669,637	1.200	地方公共団体金融機構
		平成 26	76,100,000	28,680,	211	9,	540,	966	52,592	19,139,245	0.200	財務省
		平成 26	76,100,000	28,680,	211	9,	540,	966	52,592	19,139,245	0.200	地方公共団体金融機構
		平成 27	165,100,000	158,884,	152	6,	246,	966	786,620	152,637,186	0.500	財務省
		平成 27	165,000,000	158,787,	917	6,	243,	182	786,144	152,544,735	0.500	地方公共団体金融機構
		平成 28	70,300,000	39,063,	366	7,	811,	111	3,711	31,252,255	0.010	財務省

種類		借入年度	借入元金	前年度末	本年度元利償還見込額		本年度末	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	現在高見込額	元金	利息	現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円
	（老朽施設等更新改良事業）	平成 28	70,300,000	39,063,366	7,811,111	3,711	31,252,255	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 28	51,100,000	28,394,567	5,677,778	2,698	22,716,789	0.010	財務省
		平成 28	51,100,000	28,394,567	5,677,778	2,698	22,716,789	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 29	219,400,000	146,288,604	24,375,339	14,019	121,913,265	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 29	291,600,000	194,429,158	32,396,760	18,632	162,032,398	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	45,000,000	32,504,060	4,999,249	3,127	27,504,811	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	386,000,000	300,252,241	42,880,310	28,954	257,371,931	0.010	地方公共団体金融機構
		令和元	25,200,000	25,200,000	-	75,600	25,200,000	0.300	地方公共団体金融機構
		令和元	317,000,000	317,000,000	39,620,839	9,213	277,379,161	0.003	地方公共団体金融機構
		令和元	24,100,000	20,083,635	2,677,644	388	17,405,991	0.002	地方公共団体金融機構
律		令和 2	43,300,000	43,300,000	-	216,500	43,300,000	0.500	地方公共団体金融機構
レ設		令和 2	570,200,000	570,200,000	-	228,080	570,200,000	0.040	地方公共団体金融機構
改		令和 3	126,600,000	126,600,000	-	1,016,962	126,600,000	0.800	地方公共団体金融機構
良		令和 3	214,100,000	214,100,000	-	709,433	214,100,000	0.330	地方公共団体金融機構
費等の財源		令和 4	254,400,000	-	-	-	254,400,000	0.800	地方公共団体金融機構
		令和 4	563,400,000	-	-	-	563,400,000	0.330	地方公共団体金融機構
	小計		7,806,300,000	4,921,371,036	412,673,904	46,980,567	5,326,497,132
	豊倉浄水場排水処理施設整備事業	平成 13	53,000,000	21,522,197	2,488,816	459,876	19,033,381	2.200	地方公共団体金融機構
に		平成 13	53,000,000	24,721,127	2,235,890	531,636	22,485,237	2.200	財務省
充てるた	小計		106,000,000	46,243,324	4,724,706	991,512	41,518,618
	水道施設等整理事業	平成 24	45,100,000	5,665,706	5,665,706	4,248	-	0.100	北海道信用金庫
	小計		45,100,000	5,665,706	5,665,706	4,248	-
め	緊急防災•減災事業（配水管整備事業）	平成 24	87,100,000	75,255,033	3,073,537	1,117,343	72,181,496	1.500	財務省
の		平成 24	87,000,000	75,168,634	3,070,009	1,116,059	72,098,625	1.500	地方公共団体金融機構
企	小計		174,100,000	150,423,667	6,143,546	2,233,402	144,280,121
	導•送水管整備事業	平成 26	24,000,000	22,332,981	848,588	265,456	21,484,393	1.200	財務省
		平成 26	24,000,000	22,332,981	848,588	265,456	21,484,393	1.200	地方公共団体金融機構
		平成 27	13,300,000	12,799,269	503,238	63,370	12,296,031	0.500	財務省
		平成 27	13,400,000	12,895,504	507,022	63,846	12,388,482	0.500	地方公共団体金融機構
		平成 28	22,100,000	12,280,233	2,455,555	1,167	9,824,678	0.010	財務省
		平成 28	22,100,000	12,280,233	2,455,555	1,167	9,824,678	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 29	288,800,000	192,562,213	32,085,680	18,454	160,476,533	0.010	地方公共団体金融機構
		平成 30	86,300,000	86,300,000	-	431,500	86,300,000	0.500	地方公共団体金融機構
		令和元	186,100,000	186,100,000	-	558,300	186,100,000	0.300	地方公共団体金融機構
		令和 2	49,300,000	49,300,000	-	246,500	49,300,000	0.500	地方公共団体金融機構
		令和 3	64,000,000	64,000,000	-	514,104	64,000,000	0.800	地方公共団体金融機構
	小計		793,400,000	673,183,414	39,704,226	2,429,320	633,479,188
合計			23,240,300,000	11,998,093,798	1,138,233,882	151,997,593	11,985,659,916

- 348 -

3下水道事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

資本的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業収益			3,570,704
	1営業収益		2,037,308
		1下水道使用料	1,956,213
		2他会計負担金	81,095	一般会計等負担金
	2営業外収益		1,533,215
		1受取利息及び配当金	2,326	貸付金利息
		2他会計補助金	616,066	一般会計補助金
		3長期前受金戻入	882,172
		4雑収益	32,651
	3特別利益		181
		1固定資産売却益	100
		2その他特別利益	81

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1下水道事業費用			3,467,005
	1営業費用		3,346,734
		1維持管理費	1,444,573	処理場等の維持管理に要す
				る費用
		2減価償却費	1,864,161
		3資産減耗費	38,000
	2営業外費用		114,171
		1支払利息及び企業債	96,170	企業債利息及び借入金利息
		取扱諸費
		2雑支出	2,000
		3消費税及び地方消費税	16,000
		4その他営業外費用	1
	3特別損失		1,100
		1固定資産売却損	100
		2過年度損益修正損	1,000
	4予備費		5,000
		1予備費	5,000

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			2,332,048
	1企業債		950,600
		1企業債	950,600	下水道事業費及び下水道事
				業債（特別措置分）
	2交付金		650,900
		1交付金	650,900	社会資本整備総合交付金
	3他会計出資金		296,875
		1他会計出資金	296,875	一般会計出資金
	4他会計負担金		118
		1他会計負担金	118	一般会計負担金
	5受益者負担金		141
		1受益者負担金	141
	6工事負担金		189,700
		1工事負担金	189,700
	7貸付金償還金		243,614
		1貸付金償還金	243,614	水洗便所等改造資金貸付金
				償還金及び一般会計貸付金
				償還金
	8固定資産売却代		100
		1固定資産売却代	100

支出

款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			3,465,184
	1建設改良費		1,778,055
		1営業設備費	4,242
		2築造工事費	1,773,579
		3受益者負担金事務費	234	受益者負担金事務に要する経費
	2企業債償還金		1,681,679
		1企業債償還金	1,681,679
	3貸付金		5,450
		1貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金

- 350 -

令和4年度小樽市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー	2	投資活動によるキャッシュ•フロー
当年度純利益（△は純損失）	△51,914千円	有形固定資産の取得による支出	△1,622,353千円
減価償却費	1,864,161	有形固定資産の売却による収入	190
退職給付引当金の増減額（△は減少）	40,141	交付金による収入	650,900
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,097	受益者負担金による収入	141
賞与引当金の増減額（△は減少）	30	工事負担金による収入	189,700
長期前受金戻入額	△882,172	一般会計からの繰入金による収入	214
受取利息及び受取配当金	△2,326	長期貸付による支出	△5,450
支払利息	96,170	長期貸付金の回収による収入	243,608
固定資産除却損	38,000	投資活動によるキャッシュ•フロー	△543,050
固定資産売却損	100
固定資産売却益	△903	財務活動によるキャッシュ•フロー
未収金の増減額（△は増加）	△20,031	一時借入れによる収入	200,000
未払金の増減額（△は減少）	△87,700	一時借入金の返済による支出	△200,000
小計	995,466	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	957,500
利息及び配当金の受取額	2,326	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,681,679
利息の支払額	△96,170	一般会計からの出資による収入	296,875
業務活動によるキャッシュ•フロー	901,622	財務活動によるキャッシュ•フロー	△427,304
		資金増加額（又は減少額）	△68,732
		資金期首残高	673,979
		資金期末残高一	605,247

- 351 -

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	幸報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(-) 23	-	84,842	113,961	198,803	28,628	227,431
前年度	-	(-) 23	-	92,894	90,918	183,812	32,158	215,970
比較	-	(-) -	-	△8,052	23,043	14,991	△3,530	11,461

※（）は短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

※手当には特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費を含む。

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	1,104	2,526	2,652	1,360	95	11,543	60
	前年度	1,104	4,098	3,096	1,665	70	12,306	60
	比較	一	△1,572	△444	△305	25	△763	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	1,822	18,032	14,023	380	60,364
	前年度	2,262	23,171	17,152	790	25,144
	比較	△440	△5,139	△3,129	△410	35,220

- 352 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(-) 22	-	83,094	113,560	196,654	28,292	224,946
前年度	-	(-) 22	-	91,154	90,555	181,709	31,777	213,486
比較	-	(-) -	-	△8,060	23,005	14,945	△3,485	11,460

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	1,104	2,526	2,652	1,250	95	11,543	60
	前年度	1,104	4,098	3,096	1,555	70	12,306	60
	比較	—	△1,572	△444	△305	25	△763	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	1,822	17,803	14,023	380	60,302
	前年度	2,262	22,980	17,152	790	25,082
	比較	△440	△5,177	△3,129	△410	35,220

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(-) 1	-	1,748	401	2,149	336	2,485
前年度	-	(-) 1	-	1,740	363	2,103	381	2,484
比較	-	(-) -	-	8	38	46	△45	1

※（）はパートタイム会計年度任用職員（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	一	一	一	110	一	一	一
	前年度	一	一	一	110	一	一	一
	比較	一	一	一	一	一	一	一
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	-	229	-	-	62
	前年度	-	191	-	-	62
	比較	-	38	-	-	-

- 353 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明	備考
給料	△8,052	1昇給に伴う増分	1,102	1月定期昇給に伴う増分 1,102	昇給率1.34 %
給料	△8,052	2その他の増減分	△9,154	新陳代謝等による増減分 △9,154	職員数の異動状況（現に在職する職員数）（短時間再任用）（計）「本年度23人 -人23人イ前年度23人 -人23人 1増減 -人-人 -人
手当	11,949	1給与改定による減分	△1,441	•期末手当△1,441	期末手当年間最大支給率2.55月→2.40月（△0.15か月）
手当	11,949	2昇給に伴う増分		•期末手当337
			587	•勤勉手当250
		3退職給付費の増減分	24,126	対象職員数減、新陳代謝等による退職給付費の増減分24,126
		4会計年度任用職員制度に伴う増分	38	•期末手当（給与改定分）38	期末手当年間最大支給率2.00月→2.40月（+0.40か月）
		5その他の増減分	△11,361	新陳代謝等による増減分 △11,361

※特別職分（公営企業管理者1名）の退職給付費は除く。

- 354 -

（4）昇給

3給料及び手当の状況

い）職員1人当たり給与

（級別の標準的な職務内容）

区分		一般企業職	技能労務職
令和3年12月1日現在	平均給料月額（円）	294,750	293,650
	平均給与月額（円）	354,312	298,900
	平均年齢（歳）	41歳9月	60歳6月
令和2年12月1日現在	平均給料月額（円）	289,953	-
	平均給与月額（円）	361,830	-
	平均年齢（歳）	43歳4月	-

区分

8級

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

一般企業職

複雑•困難部長

部長

複雑•困難次長

次長

複雑•困難課長

課長

特に複雑•

困難係長

複雑•困難係長

複雑•困難主任

係長

主任

主事

技能労務職

複雑•困難主任

主任

主事

（2）初任給

区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般会計の制度
区	分		一般企業職（円）	技能労務職（円）	一般行政職（円）	技能労務職（円）	消防職（円）	医自帀（円）
咼	校	卒	150,600	150,600	150,600	150,600	165,900	-
大	学	卒	182,200	-	182,200	-	196,900	286,500

（3）級別職員数

区分		一般企業職		技能労務職
区分		職員数（人）	構成比（%）	職員数（人）	構成比（%）
令和3年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	1	5.0	-	-
	5級	4	20.0	-	-
	4級	5	25.0	1	50.0
	3級	1	5.0	-	-
	2級	6	30.0	-	-
	1級	(-) 3	(-) 15.0	(-) 1	(-) 50.0
	計	(-) 20	(-) 100.0	(-) 2	(-) -
令和2年12月1日現在	8級	-	-	-	-
	7級	-	-	-	-
	6級	-	-	-	-
	5級	4	23.5	-	-
	4級	4	23.5	-	-
	3級	1	5.9	-	-
	2級	5	29.4	-	-
	1級	(-) 3	(-) 17.7	(-) -	(-) -
	計	(-) 17	(-) 100.0	(-) -	(-) -

区分			合計	一般企業職	技能労務職
本年度	職員数（A）（人）		22	21	1
	昇給に係る職員数（B）（人）		14	14	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	14	14	-
	比率(B)/(A) (%)		63.6	66.7	-
前年度	職員数（A）（人）		22	22	-
	昇給に係る職員数（B）（人）		13	13	-
	号級数別内訳	1号給（人）	-	-	-
		2号給（人）	-	-	-
		3号給（人）	-	-	-
		4号給（人）	13	13	-
	比率(B)/(A) (%)		59.1	59.1	-

（5）特殊勤務手当

区分	全職種	一般企業職	技能労務職
給料総額に対する比率（％）	-	-	-
支給対象職員の比率（％）（令和3年12月1日現在）	-	-	-
支給対象職員 1 人当たり平均支給月額（円）	-	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

※（）は短時間勤務再任用職員数（外数）

- 355 -

（6）期末手当•勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
区分	6 月（月分）	12 月（月分）	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有

※（）はフルタイム勤務再任用職員における支給率

（7）定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区分	20 年勤続の者（月分）	25 年勤続の者（月分）	35 年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	基本額に調整額の加算あり

（8）その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 356 -

令和 4 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

1 固定資産	資産の	部			負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,519,646 千円
ロ建物	14,184,030				企業債合計		8,519,646 千円
ハ構築物	54,708,421				⑵引当金
ニ機械及び装置	24,872,992				イ退職給付引当金	269,864
ホ車両運搬具	12,785				引当金合計		269,864
ヘ工具、器具及び備品 672,788					固定負債合計			8,789,510 千円
トその他有形固定資産 1,073
チ建設仮勘定	707,589				4 流動負債
減価償却累計額 △55,538,367		42,904,165 千円			⑴未払金		413,634
有形固定資産合計			42,904,165 千円		⑵預り金		494
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,527,271
無形固定資産合計			5,472		企業債合計		1,527,271
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		594,904			イ賞与引当金	11,851
ロ出資金		2,600			引当金合計		11,851
投資合計			597,504		流動負債合計			1,953,250
固定資産	合計			43,507,141 千円
					5 繰延収益
					⑴長期前受金
2 流動資産					イ受贈財産評価額	1,342,452
⑴現金及び預金			605,247		ロ国庫補助金	32,032,405
⑵未収金			263,922		ハ交付金	5,746,249
⑶ 貸倒引当金			△10,625		ニ他会計負担金及び補助金	4,417,610
流動資産	合計			858,544	ホ受益者負担金	1,163,862
					ヘ工事負担金	1,144,107
					ト寄附金	1,074,594
					長期前受金合計		46,921,279
					⑵長期前受金収益化累計額		△27,712,335
					繰延収益合計			9,208,944
					負債合計			29,951,704
					資本	の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		8,421,913
					資本金合計			8,421,913
					7 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	36,712
					ロ国庫補助金	4,172,406
					ハ交付金	87,574
					ニ他会計負担金及び補助金	1,457,564
					ホ受益者負担金	172,994
					ヘ工事負担金	22,095
					ト寄附金	18,599
					資本剰余金合計		5,967,944
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	24,124
					利益剰余金合計		24,124
					剰余金合計			5,992,068
					資本合計			4,413,981
資産合	計			44,365,685	負債資本合計			44,365,685

令和3年度小樽市下水道事業予定損益計算書

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

1 営業収益	5 特別利益
⑴下水道使用料	1,769,229 千円			⑴固定資産売却益	90 千円	90 千円
⑵他会計負担金	83,138	1,852,367 千円
				6 特別損失
				⑴固定資産売却損	100
2 営業費用				⑵過年度損益修正損	910	1,010	△920 千円
⑴維持管理費	1,198,781
⑵減価償却費	1,846,591			当年度純利益			76,038
⑶資産減耗費	87,900	3,133,272		前年度繰越利益剰余金			0
営業損失			1,280,905 千円	その他未処分利益剰余金変動額			109,405
				当年度未処分利益剰余金			185,443
3 営業外収益
⑴受取利息及び配当金	3,039
⑵他会計補助金	616,589
⑶長期前受金戻入	912,796
⑷ 雑収益	29,287	1,561,711
4 営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	117,719
⑵雑支出	86,065
⑶ その他営業外費用	64	203,848	1,357,863
経常利益			76,958

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令和 3 年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

資 1 固定資産	産の	部			負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ土地	3,282,854 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,089,417 千円
ロ建物	14,184,030				企業債合計		9,089,417 千円
ハ構築物	54,708,421				⑵引当金
ニ機械及び装置	23,292,408				イ退職給付引当金	229,723
ホ車両運搬具	12,985				引当金合計		229,723
ヘ工具、器具及び備品	668,930				固定負債合計			9,319,140 千円
トその他有形固定資産	1,073
チ建設仮勘定	707,589				4 流動負債
減価償却累計額△	53,674,206	43,184,084 千円			⑴未払金		501,339
有形固定資産合計			43,184,084 千円		⑵預り金		494
⑵無形固定資産					⑶企業債
イ電話加入権		5,472			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,681,679
無形固定資産合計			5,472		企業債合計		1,681,679
⑶投資					⑷引当金
イ貸付金		833,068			イ賞与引当金	11,727
ロ出資金		2,600			引当金合計		11,727
投資合計			835,668		流動負債合計			2,195,239
固定資産合計				44,025,224 千円
					5 繰延収益
					⑴長期前受金
2 流動資産					イ受贈財産評価額	1,342,452
⑴現金及び預金			673,979		ロ国庫補助金	32,032,405
⑵未収金			243,981		ハ交付金	5,095,349
⑶ 貸倒引当金			△9,528		ニ他会計負担金及び補助金	4,417,610
流動資産合計				908,432	ホ受益者負担金	1,163,721
					ヘ工事負担金	954,407
					ト寄附金	1,074,594
					長期前受金合計		46,080,538
					⑵長期前受金収益化累計額		△26,830,163
					繰延収益合計			19,250,3 乃
					負債合計			30,764, 754
					資本	の部
					6 資本金
					⑴自己資本金		8,015,633
					資本金合計			8,015,633
					7 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ受贈財産評価額	36,712
					ロ国庫補助金	4,172,406
					ハ交付金	87,574
					ニ他会計負担金及び補助金	1,457,446
					ホ受益者負担金	172,994
					ヘ工事負担金	22,095
					ト寄附金	18,599
					資本剰余金合計		5,967,826
					⑵利益剰余金
					イ当年度未処分利益剰余金	185,443
					利益剰余金合計		185,443
					剰余金合計			6,153,269
					資本合計			14,168,902
資産合計				44,933,656	負債資本合計			44,933, 656

令和4年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記	4 その他の注記
⑴固定資産の減価償却の方法	⑴退職給付引当金の取崩し
イ有形固定資産	当年度において、退職手当として 20,161 千円を支給する見込みであるため、退職給付引当金を 20,161 千円取り
・定額法	崩す見込みである。
・主な耐用年数	⑵賞与引当金の取崩し
建物 7 〜 65 年	当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金
構築物 10 〜 50 年	を 11,727 千円取り崩す見込みである。
機械及び装置 5 〜 50 年	⑶貸倒引当金の取崩し
車両運搬具 4 〜 6 年	当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金を 900 千円取り崩す見込みである。
工具、器具及び備品 4 〜 15 年
⑵引当金の計上方法
イ退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における

支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（ 12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む）の

うち、一般会計が負担すると見込まれる額は 1,366,493 千円である。

3 セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市下水道事業では、分流式下水道を採用しているため雨水処理をしておらず、市長部局が雨水処理につい

て管理・費用負担をしていることから、汚水のみ単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額単

一の報告セグメントのため、記載を省略する。

- 360 -

附属説明資料

- 361 -

下水道事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益			3,570,704	3,578,434	△7,730
	1 営業収益		2,037,308	2,007,916	29,392
		1 下水道使用料	1,956,213	1,924,778	31,435	下水道使用料	1,956,213	排水戸数 58,800 戸
		2 他会計負担金	81,095	83,138	△2,043	一般会計負担金	77,066	雨水処理施設減価償却費等負担金 77,066
						水道事業会計負担金	4,029
	2 営業外収益		1,533,215	1,570,418	△37,203
		1 受取利息及び配当金	2,326	3,377	△1,051	貸付金利息	2,326	他会計貸付金利息 2,325 水洗便所改造資金等貸付金利息 1
		2 他会計補助金	616,066	617,474	△1,408	一般会計補助金	616,066	汚水処理施設減価償却費等補助金 449,358
								下水水質規制事務経費補助金 13,829
								水洗便所改造事務経費補助金 4,039
								不明水処理経費補助金 113,039
								企業債償還利息補助金ほか 35,801
		3 長期前受金戻入	882,172	918,268	△36,096	受贈財産評価額戻入	24,068
						国庫補助金戻入	552,220
						交付金戻入	186,660
						他会計負担金及び補助金戻入	66,257
						受益者負担金戻入	21,359
						工事負担金戻入	12,269
						寄附金戻入	19,339
		4 雑収益	32,651	31,299	1,352	賃貸料	869
						構内駐車使用料	828
						負担金	28,567	し尿等処理負担金 28,567
						不用品売却収益	2,000
						その他雑収益	387
	3 特別利益		181	100	81
		1 固定資産売却益	100	100	-	固定資産売却益	100
		2 その他特別利益	81	-	81	貸倒引当金戻入益	81

- 362 -

収益的支出

予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
1 下水道事業費用			千円 3,467,005	千円 3,535,097	千円 △68,092		千円	千円
	1 営業費用		3,346,734	3,366,671	△19,937
		1 維持管理費	1,444,573	1,392,971	51,602	給料	53,561	職員給与費 13 名 158,604
						手当	23,910	会計年度任用職員給与費 1 名 2,149
						法定福利費	16,035	維持管理に要する費用 1,283,820
						厚生福利費	5
						旅費	575
						燃料費	38,192
						光熱水費	2,679
						動力費	224,528
						修繕費	11,737
						被服費	196
						薬品費	80,572
						備消品費	8,001
						材料費	9,377
						通信運搬費	2,188
						広告料	959
						保険料	750
						手数料	614
						委託料	689,063
						賃借料	6,244
						委託工事費	20,834
						路面復旧費	12,204
						負担金	172,703
						補償費	100
						公課費	222
						退職給付費	60,302
						賞与引当金繰入額	6,945
						貸倒引当金繰入額	2,077
		2 減価償却費	1,864,161	1,852,000	12,161	有形固定資産減価償却費	1,864,161
		3 資産減耗費	38,000	121,700	△83,700	固定資産除却費	38,000

- 363 -

予算科目		本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円	千円
2 営業外費用		114,171	162,326	△48,155
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	96,170	120,208	△24,038	企業債利息借入金利息	96,070 100
	2 雑支出	2,000	2,000	-	その他雑支出	2,000
	3 消費税及び地方消費税	16,000	40,000	△24,000	消費税及び地方消費税	16,000
	4 その他営業外費用	1	118	△117	貸倒引当金繰入額	1
3 特別損失		1,100	1,100	-
	1 固定資産売却損	100	100	-	固定資産売却損	100
	2 過年度損益修正損	1,000	1,000	-	過年度損益修正損	1,000
4 予備費		5,000	5,000	-
	1 予備費	5,000	5,000	-	予備費	5,000

資本的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的収入		2,332,048	2,248,568	83,480
	1	企業債	950,600	856,500	94,100
		1 企業債	950,600	856,500	94,100	企業債	950,600	下水道事業費 888,500
								下水道事業債（特別措置分） 62,100
	2	交付金	650,900	589,300	61,600
		1 交付金	650,900	589,300	61,600	交付金	650,900	社会資本整備総合交付金 650,900
	3	他会計出資金	296,875	357,420	△60,545
		1 他会計出資金	296,875	357,420	△60,545	一般会計出資金	296,875	企業債償還元金出資金 296,875
	4	他会計負担金	118	116	2
		1 他会計負担金	118	116	2	一般会計負担金	118	雨水用地元金償還金負担金 118
	5	受益者負担金	141	76	65
		1 受益者負担金	141	76	65	受益者負担金	141
	6	工事負担金	189,700	202,100	△12,400
		1 工事負担金	189,700	202,100	△12,400	工事負担金	189,700
	7	貸付金償還金	243,614	242,860	754
		1 貸付金償還金	243,614	242,860	754	水洗貸付金償還金	710
						他会計貸付金償還金	242,904	一般会計貸付金償還金 242,904
	8	固定資産売却代	100	100	-
		1 固定資産売却代	100	100	-	固定資産売却代	100
	〇	他会計補助金	-	96	△96

資本的支出

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出			3,465,184	3,334,570	130,614
	1 建設改良費		1,778,055	1,580,784	197,271
		1 営業設備費	4,242	12,025	△7,783	備品費	4,242
		2 築造工事費	1,773,579	1,568,549	205,030	給料	31,281
						手当	19,888		一財源内訳
						法定福利費	10,603		事業費4. 亠工事留俣企業債交付金誌資金等
						旅費	673		1,773,579888,500650,900189,70044,479
						燃料費	427
						修繕費	530	職	員給与費 9 名	66,678
						備消品費	936	事	務費	4,101
						通信運搬費	147	工	事費	1,702,800
						保険料	97		汚水管布設（新設）工事
						委託料	115,900		汚水管布設（更新）工事
						賃借料	773		汚水中継ポンプ場電気設備工事
						委託工事費	1,542,652		下水終末処理場機械設備工事ほか
						路面復旧費	2,848
						負担金	41,865
						公課費	53
						賞与引当金繰入額	4,906
		3 受益者負担金事務費	234	210	24	報償費	58	受益者負担金事務に要する経費 234
						旅費	12
						備消品費	22
						通信運搬費	7
						手数料	3
						賃借料	132
	2 企業債償還金		1,681,679	1,748,336	△66,657
		1 企業債償還金	1,681,679	1,748,336	△66,657	企業債償還金	1,681,679
	3 貸付金		5,450	5,450	-
		1 貸付金	5,450	5,450	-	水洗貸付金	5,450	水洗便所等改造資金貸付金 5,450

- 366 -

企業債に関する調

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	下水道事業費	平成4	1,451,000,000	93,189,538	93,189,538	3,086,408	-	4.400	財務省
		平成5	1,101,300,000	129,135,169	63,399,977	4,140,139	65,735,192	3.650	財務省
		平成6	880,100,000	139,868,601	54,026,505	5,883,049	85,842,096	4.650	かんぽ生命保険
		平成6	463,600,000	32,197,840	32,197,840	1,151,536	-	4.750	地方公共団体金融機構
		平成6	46,800,000	7,340,466	2,838,576	298,742	4,501,890	4.500	財務省
		平成6	25,200,000	873,438	873,438	20,089	-	4.600	地方公共団体金融機構
		平成7	462,100,000	55,108,823	27,110,290	1,572,540	27,998,533	3.250	地方公共団体金融機構
		平成8	933,900,000	241,952,351	45,737,487	6,456,729	196,214,864	2.800	財務省
		平成8	439,500,000	75,096,862	24,315,121	2,002,793	50,781,741	2.900	地方公共団体金融機構
		平成8	8,600,000	2,228,065	421,182	59,458	1,806,883	2.800	財務省
		平成8	938,100,000	226,025,042	47,559,219	6,641,027	178,465,823	3.100	かんぽ生命保険
建記		平成9	595,100,000	172,326,050	27,242,172	3,476,572	145,083,878	2.100	財務省
改		平成9	310,000,000	65,694,857	15,888,686	1,358,376	49,806,171	2.200	地方公共団体金融機構
良		平成10	432,000,000	112,307,163	21,532,907	2,245,993	90,774,256	2.100	地方公共団体金融機構
費		平成11	262,900,000	80,565,819	12,768,559	1,547,791	67,797,260	2.000	地方公共団体金融機構
等		平成11	214,700,000	75,360,024	9,441,287	1,387,207	65,918,737	1.900	かんぽ生命保険
財		平成12	179,500,000	62,196,145	8,440,363	1,021,615	53,755,782	1.700	地方公共団体金融機構
源		平成12	70,800,000	28,787,764	2,998,566	448,658	25,789,198	1.600	財務省
に		平成12	538,200,000	218,835,803	22,794,183	3,410,559	196,041,620	1.600	財務省
充		平成13	293,300,000	119,103,025	13,773,017	2,544,929	105,330,008	2.200	地方公共団体金融機構
てス		平成13	164,000,000	76,495,563	6,918,606	1,645,058	69,576,957	2.200	財務省
た		平成14	267,100,000	127,407,203	10,902,114	1,496,278	116,505,089	1.200	財務省
め		平成14	226,000,000	96,841,127	10,190,188	1,273,078	86,650,939	1.350	地方公共団体金融機構
の		平成14	13,000,000	6,201,023	530,615	72,827	5,670,408	1.200	財務省
企		平成15	282,700,000	153,216,848	11,417,364	3,007,534	141,799,484	2.000	財務省
耒債		平成15	169,100,000	82,608,950	7,575,821	1,533,757	75,033,129	1.900	地方公共団体金融機構
耒債		平成15	476,500,000	258,251,956	19,244,337	5,069,295	239,007,619	2.000	財務省
		平成16	187,500,000	109,609,873	7,415,571	2,263,079	102,194,302	2.100	財務省
		平成16	83,700,000	45,041,377	3,680,514	926,648	41,360,863	2.100	地方公共団体金融機構
		平成17	69,700,000	43,445,267	2,699,625	898,251	40,745,642	2.100	財務省
		平成17	38,800,000	22,442,294	1,672,348	440,526	20,769,946	2.000	地方公共団体金融機構
		平成18	46,000,000	30,417,474	1,744,841	629,655	28,672,633	2.100	財務省
		平成18	45,900,000	28,674,401	1,933,911	606,161	26,740,490	2.150	地方公共団体金融機構
		平成19	59,600,000	41,624,433	2,213,970	862,550	39,410,463	2.100	財務省
		平成19	59,600,000	39,614,162	2,461,566	819,042	37,152,596	2.100	地方公共団体金融機構
		平成20	88,600,000	64,658,386	3,255,463	1,213,119	61,402,923	1.900	財務省
		平成20	88,600,000	62,041,882	3,611,242	1,161,724	58,430,640	1.900	地方公共団体金融機構

- 367 -

種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
		円	円	円	円	円	%
（下水道事業費）	平成21	20,900,000	16,101,418	744,606	334,240	15,356,812	2.100	財務省
	平成21	20,800,000	16,024,378	741,043	332,641	15,283,335	2.100	地方公共団体金融機構
	平成22	24,300,000	19,469,485	859,726	365,856	18,609,759	1.900	財務省
	平成22	24,200,000	19,389,363	856,188	364,350	18,533,175	1.900	地方公共団体金融機構
	平成23	21,800,000	18,145,214	768,817	305,215	17,376,397	1.700	財務省
	平成23	21,800,000	18,145,214	768,817	305,215	17,376,397	1.700	地方公共団体金融機構
	平成24	19,900,000	17,193,744	702,220	255,284	16,491,524	1.500	財務省
	平成24	19,900,000	17,193,744	702,220	255,284	16,491,524	1.500	地方公共団体金融機構
	平成24	109,200,000	13,841,670	13,841,670	41,540	-	0.400	財務省
	平成24	109,200,000	13,841,670	13,841,670	41,540	-	0.400	地方公共団体金融機構
	平成25	30,100,000	5,735,726	3,819,042	23,910	1,916,684	0.500	財務省
	平成25	30,000,000	5,716,671	3,806,354	23,830	1,910,317	0.500	地方公共団体金融機構
	平成25	73,900,000	66,331,496	2,594,050	919,594	63,737,446	1.400	財務省
建	平成25	73,900,000	66,331,496	2,594,050	919,594	63,737,446	1.400	地方公共団体金融機構
設	平成25	139,800,000	35,370,090	17,649,710	123,848	17,720,380	0.400	地方公共団体金融機構
改	平成26	139,900,000	35,395,391	17,662,335	123,937	17,733,056	0.400	財務省
良費	平成26	58,200,000	54,157,481	2,057,825	643,733	52,099,656	1.200	財務省
等	平成26	58,100,000	54,064,426	2,054,288	642,630	52,010,138	1.200	地方公共団体金融機構
の	平成26	122,000,000	45,978,788	15,295,636	84,312	30,683,152	0.200	財務省
財	平成26	121,900,000	45,941,099	15,283,098	84,244	30,658,001	0.200	地方公共団体金融機構
源 1-	平成27	52,000,000	50,042,252	1,967,548	247,756	48,074,704	0.500	地方公共団体金融機構
充	平成27	60,000,000	30,059,985	7,503,731	28,183	22,556,254	0.100	財務省
て	平成27	60,000,000	30,059,985	7,503,731	28,183	22,556,254	0.100	地方公共団体金融機構
る	平成28	67,400,000	66,148,556	2,514,162	393,126	63,634,394	0.600	財務省
た	平成28	15,300,000	9,946,740	1,529,847	957	8,416,893	0.010	地方公共団体金融機構
め	平成28	76,300,000	42,397,367	8,477,778	4,028	33,919,589	0.010	地方公共団体金融機構
企	平成28	70,300,000	39,063,367	7,811,111	3,711	31,252,256	0.010	財務省
業	平成28	70,200,000	39,007,799	7,799,999	3,707	31,207,800	0.010	地方公共団体金融機構
債	平成29	84,600,000	51,709,046	9,399,529	4,937	42,309,517	0.010	財務省
	平成29	64,600,000	43,073,126	7,177,060	4,128	35,896,066	0.010	財務省
	平成29	130,500,000	87,013,049	14,498,550	8,338	72,514,499	0.010	財務省
	平成29	8,300,000	5,073,112	922,177	483	4,150,935	0.010	地方公共団体金融機構
	平成30	62,600,000	62,600,000	-	313,000	62,600,000	0.500	財務省
	令和元	143,100,000	134,156,921	17,886,427	2,593	116,270,494	0.002	財務省
	令和元	26,000,000	24,375,122	3,249,805	471	21,125,317	0.002	財務省
	令和元	153,200,000	153,200,000	19,147,989	4,453	134,052,011	0.003	財務省
	令和2	191,600,000	191,600,000	-	958,000	191,600,000	0.500	財務省
	令和3	415,500,000	415,500,000	-	2,077,500	415,500,000	0.500	財務省
	令和3	16,900,000	16,900,000	-	84,500	16,900,000	0.500	財務省
	令和3	269,000,000	269,000,000	-	272,360	269,000,000	0.330	財務省
	令和3	231,800,000	231,800,000	-	1,740,087	231,800,000	0.800	財務省
	令和3	69,900,000	69,900,000	-	216,450	69,900,000	0.330	財務省

	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
	種類	借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	（下水道事業費）	令和4	253,900,000	-	-	-	253,900,000	0.800	財務省
		令和4	190,500,000	-	-	-	190,500,000	0.330	財務省
	小計		16,036,400,000	5,873,780,055	858,049,818	85,260,540	5,460,130,237
	下水道事業費	平成22	286,900,000	33,294,343	33,294,343	274,929	-	1.100	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成23	236,600,000	52,800,372	26,409,922	4,620	26,390,450	0.002	財務省
		平成24	257,900,000	86,155,453	28,715,613	7,897	57,439,840	0.010	財務省
		平成26	360,000,000	200,203,786	40,039,156	3,804	160,164,630	0.002	財務省
		平成28	254,300,000	183,680,393	28,256,968	3,532	155,423,425	0.002	財務省
		平成29	85,900,000	52,503,631	9,543,967	5,011	42,959,664	0.010	財務省
		平成29	194,900,000	129,952,821	21,653,389	12,455	108,299,432	0.010	財務省
		令和元	205,600,000	205,600,000	11,420,281	8,224	194,179,719	0.004	財務省
		令和元	199,900,000	199,900,000	-	9,994	199,900,000	0.005	地方公共団体金融機構
		令和2	144,700,000	144,700,000	-	57,880	144,700,000	0.040	地方公共団体金融機構
建		令和3	301,300,000	301,300,000	-	1,046,088	301,300,000	0.370	財務省
設		令和4	444,100,000	-	-	-	444,100,000	0.370	財務省
改由	小計		2,972,100,000	1,590,090,799	199,333,639	1,434,434	1,834,857,160
費	資本費平準化債（未利用分）	平成6	9,700,000	673,682	673,682	24,094	-	4.750	地方公共団体金融機構
等		平成7	36,200,000	4,317,117	2,123,767	123,189	2,193,350	3.250	地方公共団体金融機構
の		平成8	23,800,000	4,066,679	1,316,723	108,457	2,749,956	2.900	地方公共団体金融機構
財	小計		69,700,000	9,057,478	4,114,172	255,740	4,943,306
源	資本費平準化債（拡大分）	平成19	66,900,000	5,575,000	5,575,000	92,321	-	2.190	北洋銀行
充て		平成20 平成21	740,000,000 810,000,000	126,033,289 208,713,575	62,985,142 69,276,036	110,290 813,504	63,048,147 139,437,539	0.100 0.425	北洋銀行北洋銀行
る		平成22	833,000,000	285,022,926	70,776,018	1,203,068	214,246,908	0.450	北海道信用金庫
た		平成23	620,000,000	259,893,202	51,884,761	246,927	208,008,441	0.100	北洋銀行
め		平成24	280,000,000	143,352,657	23,417,772	1,100,078	119,934,885	0.800	財務省
企		平成25	280,000,000	166,179,626	23,245,188	1,122,650	142,934,438	0.700	財務省
業		平成26	100,000,000	67,330,242	8,269,916	326,326	59,060,326	0.500	財務省
債		平成27	180,000,000	135,296,448	14,924,979	236,819	120,371,469	0.180	北海道信用金庫
		平成28	180,000,000	100,019,999	19,999,999	9,503	80,020,000	0.010	財務省
		平成30	235,200,000	235,200,000	19,556,913	92,125	215,643,087	0.040	財務省
		令和2	100,000,000	100,000,000	-	200,000	100,000,000	0.200	財務省
	小計		4,425,100,000	1,832,616,964	369,911,724	5,553,611	1,462,705,240
	下水道事業債（特別措置分）	平成19	528,700,000	49,013,126	49,013,126	732,726	-	1.990	北洋銀行
		平成20	518,400,000	88,291,427	44,123,646	77,262	44,167,781	0.100	北洋銀行
		平成21	250,500,000	64,546,604	21,424,257	251,583	43,122,347	0.425	北洋銀行
		平成22	240,200,000	82,187,879	20,408,642	346,910	61,779,237	0.450	北海道信用金庫
		平成23	228,700,000	96,337,008	19,181,246	183,084	77,155,762	0.250	北海道信用金庫
		平成24	213,300,000	107,044,353	17,796,164	102,596	89,248,189	0.100	北洋銀行
		平成25	205,500,000	120,413,100	17,150,320	116,126	103,262,780	0.100	北海道信用金庫
		平成26	169,200,000	113,193,823	14,099,768	109,668	99,094,055	0.100	北海道信用金庫
		平成27	162,200,000	121,909,864	13,450,417	208,645	108,459,447	0.176	北海道信用金庫

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
建設	（下水道事業債（特別措置分））	平成28	145,800,000	121,657,624	12,077,501	154,225	109,580,123	0.180	北海道信用金庫
改良		平成29	134700000	123555059	11159435	156995	112395624	0130	北滿；首恬田金盾
費等の		平成30	126,000,000	126,000,000	10,384,942	246,810	115,615,058	0.200	北海道信用金庫
財源に		令和元	100,500,000	100,500,000	-	301,500	100,500,000	0.300	北海道信用金庫
充て		令和2	77,900,000	77,900,000	-	233,700	77,900,000	0.300	北海道信用金庫
るた		令和3	73,000,000	73,000,000	-	343,500	73,000,000	0.500	民間等資金
の企業債		令和4	69,000,000	-	-	-	69,000,000	0.500	民間等資金
の企業債	小計		3,243,600,000	1,465,549,867	250,269,464	3,565,330	1,284,280,403
合計			26,746,900,000	10,771,095,163	1,681,678,817	96,069,655	10,046,916,346

4産業廃棄物等処分事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業会計予算実施計画

収益的収入及び	出
		収入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1産業廃棄物等			147,895
処分事業収益
	1営業収益		146,498
		1産業廃棄物等	146,498
		処分手数料
	2営業外収益		1,397
		1受取利息及び酉己当金	9	一般会計貸付金利息
		2その他営業外	1,388
		収益
支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1産業廃棄物等			147,692
処分事業費用
	1営業費用		142,638
		1維持管理費 2減価償却費	133,431 9,207	施設維持管理費用等
	2営業外費用		4,054
		1消費税及び	3,938
		地方消費税
		2その他営業外費用	116
	3予備費		1,000
		1予備費	1,000

資本的収入
		収入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			20,000
	1貸付金償還金		20,000
		1貸付金償還金	20,000	一般会計貸付金償還金

- 372 -

令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ•フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失） 203 千円

減価償却費 9,207

賞与引当金の増減額（△は減少） 19

受取利息及び受取配当金△ 9

未収金の増減額（△は増加） 4,263

未払金の増減額（△は減少） ________ 678_

小計 14,361

利息及び配当金の受取額 9

業務活動によるキャッシュ•フロー 14,370

2 投資活動によるキャッシュ•フロー

長期貸付金の回収による収入 20,000

投資活動によるキャッシュ•フロー 20,000

資金増加額（又は減少額） 34,370

資金期首残高 1,438,869

資金期末残高 1,473,239

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(1) 3	1,648	13,310	8,601	23,559	4,935	28,494
前年度	—	(1) 3	1,636	13,176	8,643	23,455	4,834	28,289
比較	—	(-) —	12	134	△42	104	101	205

※（）は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	396	282	270	752	60	240
	前年度	552	396	282	270	713	60	240
	比較	—	—	—	—	39	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,315	2,383
	前年度	351	3,420	2,359
	比較	—	△105	24

- 374 -

ア会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費			法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(-) 3	13,310	8,295	21,605	4,586	26,191
前年度	—	(-) 3	13,176	8,390	21,566	4,503	26,069
比較	—	(-) —	134	△95	39	83	122

※（）は、短時間勤務再任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	552	396	282	270	752	60	240
	前年度	552	396	282	270	713	60	240
	比較	—	—	—	—	39	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	351	3,009	2,383
	前年度	351	3,167	2,359
	比較	—	△158	24

イ会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	—	(1) —	1,648	—	306	1,954	349	2,303
前年度	—	(1) —	1,636	—	253	1,889	331	2,220
比較	—	(—) —	12	—	53	65	18	83

※（）は、パートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）	児童手当（千円）
	本年度	—	—	—	—	—	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—
	比較	—	—	—	—	—	—	—
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）
	本年度	—	306	—
	前年度	—	253	—
	比較	—	53	—

- 375 -

2給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額（千円）	増減事由別内訳（千円）		説明（千円）	備考
給料	134	1昇給に伴う増分	134	1月定期昇給に伴う増分134	昇給率1.01%
手当	△42	1給料改定による減分	△187	期末手当△187	期末手当年間最大支給率2. 55月→2.40月（△0.15か月）
手当	△42	2昇給に伴う増分	53	期末手当29
				勤勉手当24
		3会計年度任用職員制度に伴う増分	53	期末手当53	期末手当年間最大支給率2. 00月→2.40月（ + 0.40か月）
		4その他の増分	39	時間外勤務手当39

- 376 -

3給料及び手当の状況

（1）職員1人当たり給与

(4) 昇給

区分		一般行政職
令和3年12月1日現在	平均給料月額	365,033円
	平均給与月額	430,068円
	平均年齢	48歳11月
令和2年12月1日現在	平均給料月額	358,400円
	平均給与月額	423,435円
	平均年齢	47歳11月

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	一般会計の制度
区分	一般行政職（円）	一般行政職（円）
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

区分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率(B)/(A)(%)		100.0
前年度	職員数（A）（人）		3
	昇給に係る職員数（B）（人）		3
	号給数別内訳	1号給	一
		2号給	一
		3号給	一
		4号給	3
	比率(B)/(A)(%)		100.0

（3）級別職員数（級別の標準的な職務内容）

（5）期末手当•勤勉手当

区分		一般行政職
区分		職員数（人）	構成比（%）
令和3年12月1日現在	6級	一	一
	5級	2	66.7
	4級	1	33.3
	3級	一	一
	計	3	100
令和2年12月1日現在	6級	一	一
	5級	1	33.3
	4級	2	66.7
	3級	一	一
	計	3	100

区分	標準的職務
6級	複雑•困難課長
5級	課長特に複雑・困難係長
4級	複雑•困難係長複雑•困難主任
3級	係長主任

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等加算措置	備考
区分	6月	12月	支給率計（月分）	職制上の段階、職務の級等加算措置	備考
本年度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
一般会計の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有

※（）は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

（6）その他手当

区分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同
住居手当	同
通勤手当	同

- 377 -

令和4年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		8,703千円
イ土地	1,397,755千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金	2,177千円
ハ建物附属	27,391				引当金合計		2,177
ニ構築物	573,266				⑶その他流動負債		1,200
ホ機械及び装置	22,607				流動負債合計			12,080千円
ヘ器具及び備品	9,643				負債合計			12,080
減価償却累計額	△507,657	1,569,288千円
有形固定資産合計			1,569,288千円		資	本の	部
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,887,571
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,887,571
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		30,000			⑴利益剰余金
投資合計			30,000		イ利益積立金	1,173,032
					ロ建設改良積立金	8,937
固定資産合計				1,599,369千円	当年度未処分ハ利益剰余金	203
2流動資産
⑴現金及び預金			1,473,239
⑵未収金			9,215		利益剰余金合計		1,182,172
					剰余金合計			1,182,172
流動資産合計				1,482,454	資本合計			3,069,743
資産合計				3,081,823	負債資本合計			3,081,823

- 378 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定損益計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

1営業収益 ⑴産業廃棄物等処分手数料
1営業収益 ⑴産業廃棄物等処分手数料	135,169千円	135,169千円
2営業費用
⑴維持管理費	115,605
⑵減価償却費	8,308
⑶資産減耗費	10,668	134,581
営業利益			588千円
3営業外収益
⑴受取利息及び配当金	16
⑵その他営業外収益	1,599	1,615
4営業外費用
（⑴その他営業外費用	139	139	1,476
経常利益			2,064
当年度純利益			2,064
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			11,063
当年度未処分利益剰余金			13,127

- 379 -

令和3年度小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

	資産	の部			負	債の	部
1固定資産					3流動負債
⑴有形固定資産					⑴未払金		8,025千円
イ土地	1,397,755千円				⑵引当金
ロ建物	46,283				イ賞与引当金	2,158千円
ハ建物附属	27,391				引当金合計		2,158
ニ構築物	573,266				⑶その他流動負債		1,200
ホ機械及び装置	22,607				流動負債合計			11,383千円
ヘ器具及び備品	9,643				負債合計			11,383
減価償却累計額	△498,450	1,578,495千円
有形固定資産合計			1,578,495千円		資	本の	部
⑵無形固定資産					4資本金
イ電話加入権		81			⑴自己資本金		1,876,508
無形固定資産合計			81		資本金合計			1,876,508
⑶投資					5剰余金
イ長期貸付金		50,000			⑴利益剰余金
投資合計			50,000		イ利益積立金	1,170,968
固定資産合計				1,628,576千円	ロ建設改良積立金	8,937
					当年度未処分ハ利益剰余金	13,127
2流動資産
⑴現金及び預金			1,438,869
⑵未収金			13,478		利益剰余金合計		1,193,032
					剰余金合計			1,193,032
流動資産合計				1,452,347	資本合計			3,069,540
資産合計				3,080,923	負債資本合計			3,080,923

- 380 -

令和4年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴固定資産の減価償却方法

イ有形固定資産

・定額法

・主な耐用年数

建物	10年
建物附属	10〜15年
構築物	10〜40年
機械及び装置	5〜15年
器具及び備品	4〜5年

⑵引当金の計上方法

イ退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年

度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上するものであるが、当年度は発生しない見込みであるため、

計上していない。

⑶消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- 381 -

セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

本産業廃棄物等処分事業では、産業廃棄物の処分に関し一処分場での管理運営の費用負担をしていることから単一の報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

その他の注記

⑴賞与引当金の取崩し

当年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金2,158千円を取り崩す見込みである。

- 382 -

附属説明資料

- 383 -

産業廃棄物等処分事業会計

収益的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 産業廃棄物等処分事業収益			147,895	149,820	△1,925
	1 営業収益		146,498	148,275	△1,777
		1 産業廃棄物等	146,498	148,275	△1,777	産業廃棄物等	146,498
		処分手数料				処分手数料
	2 営業外収益		1,397	1,545	△148
		1 受取利息及び酉己当金	9	15	△6	貸付金利息	9
		2 その他営業外収益	1,388	1,530	△142	構内駐車使用料その他雑収益	3241,064

収益的支出

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
1	産業廃棄物等処分事業費用	147,692	154,360	△6,668
	1 営業費用	142,638	153,217	△10,579
	1 維持管理費	133,431	134,241	△810	給料	13,310	給与費28,494千円
					手当	6,793
					報酬	1,648
					法定福利費	4,566
					旅費	193	維持管理に要する経費
					燃料費	10,142	104,937千円
					光熱水費	36
					動力費	732
					修繕費	1,189
					印刷製本費	632
					被服費	100
					薬品費	70
					備消品費	1,358

- 384 -

予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
		千円	千円	千円		千円
					材料費	1,438
					通信運搬費	100
					保険料	6
					手数料	592
					委託料	87,384
					賃借料	423
					負担金	542
					賞与引当金繰入額	2,177
	2 減価償却費	9,207	8,308	899	有形固定資産減価償却費	9,207
	〇資産減耗費	—	10,668	△10,668
2 営業外費用		4,054	143	3,911
	1 消費税及び地方消費税	3,938	—	3,938	消費税及び地方消費税	3,938
	2 その他営業外費用	116	143	△27	その他雑支出	116
3 予備費		1,000	1,000	—
	1 予備費	1,000	1,000	—	予備費	1,000

資本的収入

予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
予算科目			本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円
1 資本的収入			20,000	30,000	△10,000
	1 貸付金償還金		20,000	30,000	△10,000
		1 貸付金償還金	20,000	30,000	△10,000	他会計貸付金償還金	20,000

資本的支出

予算科目

本年度予定額

前年度当初予定額

比較

節

説明

区分

金額

〇資本的支出

千円

—

千円 46,860

千円 △46,860

千円

- 386 -

5簡易水道事業会計

予算に関する説明書

令和4年度小樽市簡易水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び	出
収入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1簡易水道事業収益			132,883
	1営業収益		69,049
		1給水収益	66,989	水道料金
		2受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	60
	2営業外収益		63,834
		1他会計補助金	62,557	一般会計補助金
		2道補助金	1,080	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金
		3消費税及び地方消費税還付金	100
		4雑収益	97

支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1簡易水道事業費用			140,262
	1営業費用		133,978
		1原水及び浄水費	79,835	石狩西部広域水道企業団
				からの受水に要する費用
				ほか
		2配水及び給水費	10,103	配水施設の維持管理に要
				する費用
		3受託工事費	2,000	受託工事に要する費用
		4業務費	679	賦課徴収及び検針に要す
				る費用
		5総係費	3,378	事業一般に要する費用
		6減価償却費	37,900
		7資産減耗費	83
	2営業外費用		5,184
		1支払利息及び企業債	5,184	企業債利息
		取扱諸費
	3特別損失		100
		1その他特別損失	100
	4予備費		1,000
		1予備費	1,000

資本的収入及び	出
収入
款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的収入			97,931
	1道補助金		48,448
		1道補助金	48,448	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金
	2他会計出資金		25,258
		1他会計出資金	25,258	一般会計出資金
	3他会計補助金		24,225
		1他会計補助金	24,225	一般会計補助金

支出
款	項	目	予定額（千円）	備考
1資本的支出			128,535
	1建設改良費		769
		1営業設備費	769	水道メーター購入費
	2企業債償還金		55,093
		1企業債償還金	55,093
	3出資金		72,673
		1出資金	72,673	石狩西部広域水道企業団出資金

- 388 -

令和4年度小樽市簡易水道事業予定キャッシュ•フロー計算書

（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日まで）

1業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は純損失）△7,448千円

減価償却費37,900

支払利息5,184

固定資産除却損83

未収金の増減額（△は増加）4,490

未払金の増減額（△は減少） ________ 1,215

小計41,424

利息の支払額△5,184

業務活動によるキャッシュ•フロー36,240

2投資活動によるキャッシュ•フロー

有形固定資産の取得による支出△700

出資金による支出△72,673

道補助金による収入48,448

一般会計からの繰入金による収入24,225

投資活動によるキャッシュ•フロー△700

3財務活動によるキャッシュ•フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出△55,093

一般会計からの出資による収入25,258

財務活動によるキャッシュ•フロー△29,835

資金増加額（又は減少額）5,705

資金期首残高7,473

資金期末残高13,178

- 389 -

給与費明細書

1総括

区分	職員数		給与費				法定福利費（千円）	合計（千円）
区分	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	手当（千円）	計（千円）	法定福利費（千円）	合計（千円）
本年度	-	(1) -	1,524	-	306	1,830	402	2,232
前年度	-	(1) -	1,506	-	253	1,759	314	2,073
比較	-	(-) -	18	-	53	71	88	159

※（）はパートタイム会計年度任用職員数（外数）

手当の内訳	区分	管理職手当（千円）	扶養手当（千円）	住居手当（千円）	通勤手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	休日勤務手当（千円）
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区分	寒冷地手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	児童手当（千円）	退職給付費（千円）
	本年度	-	306	-	-	-
	前年度	-	253	-	-	-
	比較	-	53	-	-	-

2給料及び手当の増減額の明細

区分

増減額

（千円）

増減事由別内訳

（千円）

説明

備考

手当

1会計年度任用職員制度に伴う増分

•期末手当53

（給与改定分）

期末手当年間最大支給率2. 00月12. 40月（+0.40か月）

- 390 -

令和 4 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（令和5年3月31日）

資産の部

1 固定資産
⑴有形固定資産
イ建物	107,540 千円
ロ構築物	499,241
ハ機械及び装置	165,885
減価償却累計額	△213,409	559,257 千円
有形固定資産合計			559,257 千円
⑵投資
イ出資金		716,262
投資合計			716,262
固定資産合計				1,275,519 千円
2 流動資産
⑴現金及び預金			13,178
⑵未収金			8,690
流動資産合計				21,868
資産合計				1,297,387

3 固定負債	負	債	の	部
⑴企業債

イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	224,287 千円
企業債合計固定負債合計		224,287 千円	224,287 千円
4 流動負債 ⑴未払金 ⑵企業債イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	60,239	21,868
企業債合計		60,239
流動負債合計			82,107
負債合計			306,394
資本	の部
5 資本金
⑴自己資本金		330,937
資本金合計			330,937
6 剰余金
⑴資本剰余金
イ道補助金	536,497
ロ他会計負担金及び補助金	179,765
資本剰余金合計		716,262
⑵欠損金
イ当年度未処理欠損金	56,206
欠損金合計		56,206
剰余金合計			660,056
資本合計			990,993
負債資本合計			1,297,387

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令和3年度小樽市簡易水道事業予定損益計算書

（令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで）

1 営業収益
⑴給水収益	60,899 千円
⑵受託工事収益 ⑶その他営業収益	1,580 414	62,893 千円
2 営業費用
⑴原水及び浄水費	68,427
⑵配水及び給水費	6,809
⑶受託工事費	1,580
⑷業務費	660
⑸総係費	3,039
⑹減価償却費	37,200
⑺資産減耗費	15,062	132,777
営業損失			69,884 千円

3 営業外収益

⑴他会計補助金	54,418
⑵道補助金	348
⑶雑収益	80	54,846
4 営業外費用
⑴支払利息及び企業債取扱諸費	7,147	7,147	47,699
経常損失			22,185

当年度純損失			22,185
前年度繰越欠損金			26,573
当年度未処理欠損金			48,758

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令和 3 年度小樽市簡易水道事業予定貸借対照表

（令和4年3月31日）

1 固定資産	資産の部				負債 3 固定負債	の部
⑴有形固定資産					⑴企業債
イ建物	107,540 千円				イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	284,526 千円
ロ構築物	499,241				企業債合計		284,526 千円
ハ機械及び装置	165,268				固定負債合計			284,526 千円
減価償却累計額	△175,509	596,540 千円
有形固定資産合計			596,540 千円		4 流動負債
⑵投資					⑴未払金		20,653
イ出資金		643,589			⑵企業債
投資合計			643,589		イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	55,093
固定資産合計				1,240,129 千円	企業債合計		55,093
					流動負債合計			75,746
2 流動資産					負債合計			360,272
⑴現金及び預金			7,473
⑵未収金			13,180
流動資産合計				20,653	資本	の部
					5 資本金
					⑴自己資本金		305,679
					資本金合計			305,679
					6 剰余金
					⑴資本剰余金
					イ道補助金	488,049
					ロ他会計負担金及び補助金	155,540
					資本剰余金合計		643,589
					⑵欠損金
					イ当年度未処理欠損金 _	48,758
					欠損金合計		48,758
					剰余金合計			594,831
					資本合計			900,510
資産合計				1,260,782	負債資本合計			1,260,782

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令和4年度予算に関する注記

1重要な会計方針に係る事項に関する注記
⑴固定資産の減価償却の方法
ｲ有形固定資産
・定額法
・主な耐用年数
建物	15〜38年
構築物	10〜60年
機械及び装置	8〜20年
⑵消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2予定貸借対照表等に関する注記

⑴企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は127,158千円である。

3セグメント情報に関する注記

⑴報告セグメントの概要

小樽市簡易水道事業では、簡易水道事業をひとつの事業として報告セグメントとしている。

⑵報告セグメントごとの営業収益、営業費用、営業損益金額、経常損益金額、資産、負債その他の項目の金額

単一の報告セグメントのため、記載を省略する。

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附属説明資料

- 395 -

簡易水道事業会計

収益的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	簡易水道事業収益		132,883	134,302	△1,419
	1営業収益		69,049	67,719	1,330
		1給水収益	66,989	65,659	1,330	水道料金	66,989	給水事業所数60社
		2受託工事収益	2,000	2,000	-	受託工事収益	2,000
		3その他営業収益	60	60	-	手数料	60	審査及び検査手数料60
	2営業外収益		63,834	66,583	△2,749
		1他会計補助金	62,557	61,651	906	一般会計補助金	62,557	企業債償還利息補助金ほか62,017
								石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金540
		2道補助金	1,080	348	732	道補助金	1,080	石狩西部広域水道企業団負担金に対する補助金1,080
		3消費税及び地方消費税還付金	100	4,500	△4,400	消費税及び地方消費税還付金	100
		4雑収益	97	84	13	その他雑収益	97

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収益的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1	簡易水道事業費用		千円 140,262	千円 144,015	千円 △3,753		千円	千円
	1営業費用		133,978	135,474	△1,496
		1原水及び浄水費	79,835	75,217	4,618	受水費	78,215	石狩西部広域水道企業団からの受水に要する費用 78,215
						負担金	1,620	石狩西部広域水道企業団負担金1,620
		2配水及び給水費	10,103	11,600	△1,497	燃料費	244	配水施設の維持管理に要する費用10,103
						光熱水費	377
						動力費	2,303
						修繕費	2,220
						薬品費	50
						備消品費	240
						通信運搬費	111
						保険料	23
						手数料	9
						委託料	4,159
						賃借料	367
		3受託工事費	2,000	2,000	-	備消品費	100	給水装置の新設、改造等にかかる受託に要する費用
						委託工事費	1,900	2,000
		4業務費	679	781	△102	印刷製本費	15	賦課徴収及び検針に要する費用679
						備消品費	81
						通信運搬費	79
						委託料	504
		5総係費	3,378	3,232	146	手当	306	会計年度任用職員給与費1名2,232
						報酬	1,524	事業一般に要する費用1,146
						法定福利費	402
						旅費	125
						賃借料	17
						負担金	1,004
		6減価償却費	37,900	40,143	△2,243	有形固定資産減価償却費	37,900
		7資産減耗費	83	2,501	△2,418	固定資産除却費	83
	2営業外費用		5,184	7,441	△2,257
		1支払利息及び企業債取扱諸費	5,184	7,441	△2,257	企業債利息	5,184
	3特別損失		100	100	-
		1その他特別損失	100	100	-	貸倒損失	100
	4予備費		1,000	1,000	-
		1予備費	1,000	1,000	-	予備費	1,000

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資本的収入

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
			千円	千円	千円		千円	千円
1	資本的収入		97,931	149,630	△51,699
	1道補助金		48,448	35,823	12,625
		1道補助金	48,448	35,823	12,625	道補助金	48,448	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金48,448
	2他会計出資金		25,258	30,295	△5,037
		1他会計出資金	25,258	30,295	△5,037	一般会計出資金	25,258	企業債償還元金出資金25,258
	3他会計補助金		24,225	17,912	6,313
		1他会計補助金	24,225	17,912	6,313	一般会計補助金	24,225	石狩西部広域水道企業団出資金に対する補助金24,225
	〇企業債		-	65,600	△65,600

資本的支出

	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	節		説明
	予算科目		本年度予定額	前年度当初予定額	比較	区分	金額	説明
1	資本的支出		千円 128,535	千円 182,561	千円 △54,026		千円	千円
	1建設改良費		769	66,484	△65,715
		1営業設備費	769	884	△115	備品費	769	水道メーター購入費769
		0改良工事費	-	65,600	△65,600
	2企業債償還金		55,093	62,342	△7,249
		1企業債償還金	55,093	62,342	△7,249	企業債償還金	55,093
	3出資金		72,673	53,735	18,938
		1出資金	72,673	53,735	18,938	出資金	72,673	石狩西部広域水道企業団出資金72,673

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企業債に関する調

種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	本年度元利償還見込額		本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
種類		借入年度	借入元金	前年度末現在高見込額	元金	利息	本年度末現在高見込額	利率	借入先	備考
			円	円	円	円	円	%
	簡易水道事業費	平成4	131,700,000	8,458,347	8,458,347	280,139	-	4.400	財務省
		平成5	83,300,000	10,376,891	5,078,093	392,197	5,298,798	4.300	財務省
		平成6	68,100,000	11,978,903	3,841,704	424,564	8,137,199	3.850	財務省
		平成7	471,700,000	104,490,052	24,816,676	3,343,498	79,673,376	3.400	財務省
		平成8	88,100,000	22,437,555	4,258,709	555,873	18,178,846	2.600	財務省
		平成24	5,800,000	735,180	735,180	2,206	-	0.400	財務省
		平成25	8,100,000	2,049,340	1,022,623	7,175	1,026,717	0.400	財務省
		平成26	3,000,000	1,133,439	376,681	3,119	756,758	0.300	財務省
		平成27	600,000	300,600	75,037	283	225,563	0.100	財務省
		平成28	5,200,000	3,250,488	649,968	308	2,600,520	0.010	財務省
		平成30	3,600,000	3,085,869	514,183	295	2,571,686	0.010	財務省
		令和元	5,500,000	5,500,000	687,428	160	4,812,572	0.003	地方公共団体金融機構
		令和2	104,200,000	104,200,000	-	41,680	104,200,000	0.040	地方公共団体金融機構
		令和3	18,000,000	18,000,000	-	58,016	18,000,000	0.330	地方公共団体金融機構
	小計		996,900,000	295,996,664	50,514,629	5,109,513	245,482,035
	簡易水道事業費	平成25	5,700,000	2,223,683	635,258	208	1,588,425	0.300	財務省
	〔過疎対策事業債〕	平成26	3,000,000	1,670,026	333,992	32	1,336,034	0.200	財務省
		平成27	600,000	400,407	66,727	17	333,680	0.100	財務省
		平成28	5,200,000	4,044,849	577,662	390	3,467,187	0.010	財務省
		平成30	3,600,000	3,085,869	514,183	295	2,571,686	0.010	財務省
		令和元	5,500,000	5,500,000	687,428	160	4,812,572	0.003	地方公共団体金融機構
		令和3	17,900,000	17,900,000	-	57,694	17,900,000	0.330	地方公共団体金融機構
	小計		41,500,000	34,824,834	2,815,250	58,796	32,009,584
	簡易水道事業費	平成28	12,300,000	8,797,125	1,763,121	15,023	7,034,004	0.180	北海道信用金庫
	〔地方公営企業法適用経費〕
	小計		12,300,000	8,797,125	1,763,121	15,023	7,034,004
合計			1,050,700,000	339,618,623	55,093,000	5,183,332	284,525,623

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